Approval of CFF 1982 accounts and deficit coverageAI generated

83.027

Message concernant les comptes et le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1982

du 4 mai 1983

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'arrêté fédéral concernant les comptes et le rapport de gestion des Chemins de fer fédé- raux pour 1982.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Presidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.

4 mai 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

1983 - 345 23 Feuille fédérale. 1354 année. Vol. II

345

Vue d'ensemble

Les comptes 1982 des Chemins de fer fédéraux se soldent par un déficit de 498,4 millions de francs, les produits s'inscrivant à 3122,6 millions et les charges à 3621,0 millions. Par rapport à l'année précédente, les secondes ont augmenté de 164,2 millions (+4,8%) et les premiers de 426,2 millions (+ 15,8%). Ces montants tiennent également compte des produits supplé- mentaires (+351 mio. fr.) et de la réduction des charges (- 143 mio. fr.) qui résultent des mesures financières prévues par le mandat de prestations. Le déficit budgétisé a été dépassé de 196,5 millions. L'alourdissement des charges par rapport au budget (+48.7 mio. fr.) s'explique surtout par le renchérissement. Les produits escomptés n'ont pas été atteints: il s'en faut de 44,1 millions au chapitre du trafic voyageurs et de 127,3 millions à celui du trafic marchandises. Seuls les autres produits ont enregistré un meilleur résultat (+ 23,6 mio. fr.).

Parmi les mesures mises en œuvre par les CFF pour améliorer leurs résul- tats, le programme d'action 1982-1984 revêt une importance particulière. Un rapport intermédiaire renseigne sur l'état d'avancement de ces travaux. Les CFF revoient en outre leur offre dans les secteurs trafic par wagons complets, trafic de détail et transport des bagages.

346

Message

1 Partie générale

11 Introduction

Le 14 avril 1983, le conseil d'administration des CFF nous a présenté les comptes et le rapport de gestion pour 1982. Nous commenterons ci-après les résultats de l'exercice en nous limitant aux données les plus impor- tantes, car les détails peuvent être tirés du rapport de gestion. De plus, nous ferons rapport sur l'état d'avancement et sur les résultats du programme d'action 1982-1984.

12 Trafic et produits de transport

1978

1979

1980

1981

1982

Personnes lions)

transportées (mil-

203,4

205,6

216,3

218,2

217,0

Recettes du trafic voyageurs (millions de fr.)

863,0

868,2

942,5

966,6

1011,9

Tonnes de marchandises ache- minées (millions)

39,9

44,0

46,3

45,3

41,9

Recettes du trafic marchandises (millions de fr.)

974,3

1034,6

1128,9

1106,2

1102,7

Au cours de l'exercice, l'évolution du trafic s'est située en-deçà des prévi- sions budgétaires. Le nombre des personnes transportées a tout juste été maintenu par rapport à l'année précédente. Dans le secteur des marchan- dises, sensible aux fluctuations de la conjoncture, le fléchissement de l'acti- vité économique s'est amplifié au fil des mois. Des pertes considérables de tonnage ont été enregistrées, notamment durant le second semestre. Des adaptations systématiques des prix ont permis de réaliser à peu près les mêmes produits qu'en 1981.

Dans le trafic-voyageurs, 217 millions de personnes ont été transportées, ce qui correspond à une diminution de 0,6 pour cent comparativement à 1981. Seuls les déplacements effectués par les détenteurs d'abonnements de parcours marquent une légère hausse (+0,3%). La distance moyenne par voyageur s'est élevée à 41,3 km. Le nombre des véhicules à moteur accom- pagnés a reculé de 13 386 unités, soit de 9,3 pour cent. Grâce, notamment, au relèvement tarifaire de mars 1982, les recettes provenant du trafic voya- geurs ont progressé de 45,3 millions de francs (+4,7%) pour s'inscrire à 1011,9 millions. Ce surplus de recettes se décompose de la manière sui- vante: transport des voyageurs: + 44,2 millions, transport des bagages : + 1,4 million, le transport des automobiles accompagnées accusant un recul de 0,3 million. Le trafic intérieur enregistre des recettes supplémentaires de 6,7 pour cent, alors que les produits du trafic international sont en stagna- tion.

347

Dans le trafic-marchandises, le volume de transport s'est contracté de 7,4 pour cent pour s'établir à 41,92 millions de tonnes. Le tonnage du trafic par wagons complets a reculé de 3,29 millions pour s'inscrire à 36,76 mil- lions. Les plus grandes pertes ont été enregistrées dans le transit (- 1,32 million), la situation économique étant défavorable dans les pays limitro- phes. Le trafic d'importation (- 1,2 million de tonnes) a surtout été influen- cé par la baisse de la demande de produits pétroliers. Quant au trafic inté- rieur (-0,72 million de tonnes), il a subi les effets de la baisse de l'activité dans le bâtiment. Enfin, le trafic d'exportation a reculé de 0,05 million de tonnes. Dans les transports combinés, le ferroutage a dépassé de 8,2 pour cent les chiffres de l'exercice précédent. Les transports de grands conteneurs ont, en revanche, légèrement fléchi. En raison de la situation économique défavorable et du renforcement de la concurrence, le volume des envois de détail s'est réduit de 1,06 million de tonnes pour atteindre 0,95 million (- 10,4%). L'ensemble des produits du trafic-marchandises (1102,7 mio. fr.) est resté inférieur de 3,5 millions (-0,3%) au résultat de l'année précédente. Les produits du trafic par wagons complets se sont contractés de 12,4 mil- lions de francs (- 1,5%), mais ceux du trafic de détail et des envois postaux ont progressé respectivement de 2,4 et 6,5 millions.

Les recettes moyennes par tonne ont atteint 26,30 francs (+ 7,5%). Pour le trafic par wagons complets, une adaptation de la structure des tarifs est in- tervenue le 1er janvier 1982, après sept ans de stabilité des prix. Simultané- ment, les ports pour les envois de détail ont été relevés. Le fait que l'entre- prise a presque réussi, malgré la baisse du tonnage, à réaliser les produits de l'année précédente montre qu'en dépit d'une forte concurrence au niveau des prix, une intensification des activités commerciales et une amé- lioration des prestations ont permis, dans certains domaines, d'appliquer des prix adaptés au renchérissement.

13 Compte de construction

Budget

Comptes

1978

1979

1980

1981

1982

1982

En millions de francs

Immeubles et installations

541,9

497,2

485,0

538,2

541,2

536,7

• Transformation et extension

d'installation ferroviaires

437,2

430,4

428,0

475,5

463,3

468,2

• Usines électriques

73,4

38,4

38,0

40,6

53,2

48,6

• Ateliers

16,8

19,6

9,4

9,8

10,0

7,5

• Biens mobiliers

14,5

8,8

9,6

12,3

14,7

12,4

Véhicules

140,2

154,6

165,3

187,7

199,8

208,4

Imprévus

4,0

Total des dépenses de construc- tion

682,1

651,8

650,3

725,9

745,0

745,1

3.48

Les dépenses de construction de 745,1 millions de francs correspondent pratiquement au montant budgétisé. Elles dépassent de 19,2 millions celles qui ont été effectuées en 1981. Cette différence est due au renchérissement, aux écarts par rapport au programme prévu ainsi qu'aux besoins accrus de matériel roulant. Par rapport au budget, certaines rubriques comportent des différences assez importantes, qui néanmoins se compensent réciproque- ment.

En 1982, les dépenses brutes pour les immeubles et installations ont ab- sorbé 536,7 millions de francs, soit 72 pour cent du volume total des inves- tissements. Comme par le passé, l'accent a été mis sur la transformation et l'extension des installations ferroviaires. Les fonds ainsi utilisés se décom- posent comme il suit: 189,7 millions pour la transformation et l'extension de gares et de bâtiments de service, 105,6 millions pour l'amélioration générale de lignes et d'installations de la pleine voie, 73,1 millions pour la construction de nouvelles lignes et le doublement de voies et 99,8 millions pour le renouvellement de voies et de branchements. Les constructions les plus importantes se rapportent à la modernisation des gares d'Arth-Goldau et de Genève. Les travaux de la ligne de l'aéroport de Cointrin ont com- mencé en juillet 1982; ceux du réseau express régional de Zurich débute- ront au printemps de 1983. Le montant de 208,4 millions, destiné à l'ac- quisition du matériel roulant, se décompose comme il suit: 76,7 millions pour les véhicules moteurs, 79,1 millions pour les voitures à voyageurs et les fourgons à bagages, 50,6 millions pour les wagons à marchandises et les véhicules de service et 2 millions pour les bateaux. Les investissements pour les voitures et les fourgons à bagages, qui ont doublé par rapport à 1981, ont surtout été nécessaires pour acheter les nouvelles voitures du type EW IV utilisées dans le trafic intérieur.

Des fonds d'amortissement s'élevant à 445,1 millions étaient disponibles pour financer le volume d'investissement réalisé. Conjointement avec les dépenses de construction de 110,7 millions, non activables et imputées directement sur le compte d'exploitation, les fonds propres ont atteint 555,8 millions, ce qui correspond à un taux d'autofinancement de 75 pour cent (année précédente: 73%).

14 Compte d'exploitation

Budget

Comptes

1978

1979

1980

1981

En millions de francs

Produits d'exploitation

2363,4 2444,2 2651,6 2661,3

3241,0

3080,3

• Produits de transport

1837,3

1902,8

2071,4

2072,8

2286,0

2114,6

• Trafic voyageurs

863,0

868,2

942,5

966,6

1056,0

1011,9

• Trafic marchandises

974,3

1034,6

1128,9

1106,2

1230,0

1102,7

• Produits accessoires

276,1

291,4

311,2

319,5 335,0

345,7

1. Y compris les adaptations résultant du mandat de prestations CFF.

349

1

Budget

Comptes

1978

1979

1980

198]

En millions de francs

• Indemnité pour les pres- tations de service public non rentables

250,0

250,0

269,0

269,0

610,0

610,0

• Aide initiale pour le fer- routage

10,0

10,0

Charges d'exploitation

2296,4 2336,0

2480,3

2624,0

2832,2

2876,3

• Charges de personnel2)

1715,0. 1751,5

1835,4

1956,2

2125,6

2158,8

• Frais de choses3)

581,4

584,5

644,9

667,8

706,6

717,5

Excédent d'exploitation

67,0

108,2 171,3

37,3

408,8

204,0

1. Y compris les adaptations résultant du mandat de prestations CFF.

2. Sans les dépenses figurant au compte de profits et pertes.

3. En application des directives de l'Office fédéral du personnel, les dépenses pour les ouvriers mis à disposition par les entreprises, comptabilisées jusqu'au présent dans les charges de personnel, figurent, à partir de 1979, dans les frais de choses. Afin de permettre une comparaison, les chiffres ont été adaptés pour 1978.

Le compte d'exploitation, dans lequel les produits figurent pour 3080,3 millions de francs et les charges pour 2876,3 millions, se solde par un excé- dent de 204 millions. Déduction faite des montants résultant du mandat de prestations CFF (recettes supplémentaires de 351 millions au titre de l'in- demnité compensatrice et de l'aide initiale pour le ferroutage), le résultat s'est détérioré de 184,3 millions comparativement à l'année précédente, Par rapport au budget, les produits ont diminué de 160,7 millions; les charges, quant à elles, ont augmenté de 44,1 millions.

Les produits de transport ont progressé de 41,8 millions de francs (+ 2,0%) comparativement à l'année précédente. En revanche, les produits globaux budgétisés n'ont pas été réalisés (- 171,4 mio. fr. ou - 7,5%). Les rubriques réunies sous «produits accessoires» concernent les prestations d'exploita- tion facturées à des tiers, les fermages et loyers, les fournitures et les presta- tions pour les tiers, ainsi que les autres produits. Elles ont provoqué des re- cettes supplémentaires de 26,2 millions. L'indemnisation des prestations de services publics non rentables (610 mio. fr.), qui a été revue dans le cadre du mandat de prestations, comprend le dédommagement pour les trans- ports régionaux de voyageurs (460 mio. fr.) et la contribution pour le trafic de détail (150 mio. fr.). L'aide initiale de la Confédération, destinée à com- penser les coûts non couverts du ferroutage, se monte à 10 millions de francs.

Bien que les efforts de rationalisation et d'économie aient été poursuivis, les charges d'exploitation dépassent les chiffres de l'année précédente de 252,3 millions (9,6%) et ceux du budget de 44,1 millions (1,6%). Par rapport à 1981, 80 pour cent des frais supplémentaires se rapportent au personnel, la compensation du renchérissement et l'augmentation des salaires réels au 1er janvier 1982 ayant pesé lourdement dans la balance. Au chapitre des frais

350

de choses, les rubriques «courant étranger pour la traction», «entretien des installations et véhicules» et «propres dommages et dommages à couvrir au titre de la responsabilité civile» ont enregistré la plus grande augmentation, alors que les dépenses pour la location des véhicules ont diminué en raison du recul du trafic.

Effectif du personnel

1978

1979

1980

1981

1982

Moyenne annuelle

Administration et services centraux

3 853

3 846

3 878

3 963

3 911

Gares .

17 237

17 247

17 382

17 560

17 723

Traction

4 869

4 923

4 994

5 089

5 245

Accompagnement des trains

2 968

2 999

3 050

3 142

3 204

Surveillance et dégagement de la voie . .

794

751

753

745

690

Entretien des installations et appareils .

3 354

3 333

3 213

3 176

3 213

Entretien du matériel roulant

3 432

3 469

3 506

3 545

3 570

Production et distribution du courant . .

215

218

224

236

237

Service de la navigation et divers

1 281

1 327

1 367

1 335

1 420

Total")

38 003 38 113 38 367

38 791

39 213

1. Conformément à la procédure appliquée par l'administration générale de la Con- fédération et les PTT, la statistique du personnel se limite, dès 1979, au propre per- sonnel. Les travailleurs fournis par des entreprises et ne bénéficiant pas du statut d'employés des CFF ne figurent plus dans les effectifs. Les chiffres de 1978 ont été adaptés en conséquence.

La baisse du trafic ainsi que les efforts d'économie et de rationalisation ont entraîné de 1974 à 1978 une diminution continue de l'effectif du personnel. En 1978, la limite inférieure a été atteinte avec 38 003 personnes. Depuis 1979, l'effectif moyen a de nouveau augmenté. En 1982, il atteignait 39 213 agents, soit 422 de plus que l'année précédente. Cet effectif était cependant inférieur au plafond de 41 031 unités fixé en 1974 par les autorités fé- dérales. De 1970 à 1982, la productivité (voyageurs-kilomètres + tonnes- kilomètres par heure de travail) est passée de l'indice 100 à l'indice 114,6.

Les besoins accrus de personnel résultent surtout de l'introduction de l'ho- raire cadencé. Par rapport à l'année précédente, ce sont le service des gares et celui de la traction qui ont enregistré les plus fortes augmentations. En revanche, l'effectif a été amputé dans l'administration et les services cen- traux. Par ailleurs, la structure actuelle des âges exige que l'entreprise en- gage davantage d'apprentis et de personnel de relève.

351

15

Compte de profits et pertes

Budget

Comptes

1978

1979

1980

1981

En millions de francs

Produits

183,9

219,8

285,5

169,4

539,6

351,8

• Excédent d'exploitation

67,0

108,2

171,3

37,3

408,8

204,0

• Amortissements et intérêts compris dans les charges d'ex- ploitation

76,9

77,7

85,3

91,5

97,5

100,9

• Autres produits

40,0

33,9

28,9

40,6

33,3

46,9

Charges

806,5

844,2

879,0

929,8

841,5

850,2

• Amortissements des immobi- lisations

344,9

384,6

403,6

426,9

445,4

445,1

• Frais de capitaux

326,4

328,7

336,1

348,5

220,9

223,3

• Versements complémentaires à la caisse de pensions et de secours et allocations de ren- chérissement aux bénéficiaires de rentes

133,0

128,9

137,3

151,6

172,8

179,2

• Autres charges

2,2

2,0

2,0

2,8

2,4

2,6

Déficit de l'exercice

622,6

624,4

593,5

760,4

301,9

498,4

!) Y compris les adaptations résultant du mandat de prestations CFF et de l'augmenta- tion du capital de dotation.

Le compte de profits et pertes se solde par un déficit de 498,4 millions de francs. Abstraction faite des mesures figurant dans le mandat de prestations et de l'augmentation du capital de dotation (494 millions), par rapport à l'année précédente, le résultat s'est détérioré de 232 millions. Comparative- ment au budget, la différence est de 196,5 millions.

Du côté des produits, l'excédent d'exploitation dépasse de 166,7 millions le résultat de l'année précédente, en raison des mesures prévues par le mandat de prestations (+ 351 millions). Les amortissements et intérêts figurant dans les charges, qui ne représentent qu'un produit comptable, se sont alourdis de 9,4 millions, ce qui correspond à un accroissement plus fort que celui de l'année précédente. Par rapport à 1981, les autres produits ont progressé de 6,3 millions, en raison surtout des gains sur les cours et de l'augmentation du produit des intérêts.

Du côté des charges, les amortissements ont fait un bond de 18,2 millions, à cause de l'accroissement des valeurs immobilisées; ils s'établissent main- tenant à 445,1 millions et correspondent à un taux moyen de 3,6 pour cent calculé sur la valeur d'établissement ou d'acquisition des immeubles, instal- lations et véhicules. Les frais financiers ont été allégés de 143,1 millions par suite de la conversion de 2200 millions de prêts fédéraux en capital de do- tation non porteur d'intérêt. Les autres frais financiers se sont amplifiés de 17,9 millions. Le taux moyen des engagements à long terme s'est établi à 4,15 pour cent. Le renchérissement a fait augmenter de 27,6 millions les versements· complémentaires à la caisse de pensions et de secours. La ré-

352

!

serve pour la couverture de gros dommages a été alimentée, comme d'habi- tude, par un montant de 1,5 million.

16 Bilan

1978

1979

1980

1981

1982

En millions de francs

Actif

7622,0 7778,4 8087,9 8399,1

8786,9

• Immobilisations

6719,8 6891,2 7020,5 7202,0

7396,6

• Valeurs réalisables et disponibles

902,2 887,2

1067,4

871,6

971,2

• Charges à amortir

325,5

419,1

Passif

8244,6

8402,8

8681,4 9159,5

9285,3

• Capital de dotation

800,0

800,0

800,0

800,0

3000,0

• Réserve pour la couverture de gros dommages

42,3

43,7

45,2

46,7

43,2

• Capital de tiers

7402,3

7559,1

7836,2

8312,8

6242,1

Solde passif

622,6

624,4

593,5

760,4

498,4

Déficit de la caisse de pensions et de se- cours (engagement d'intérêt capitalisé) .

• 1519,3 1801,0

La somme du bilan a augmenté de 125,8 millions et s'établissait à 9285,3 millions le 31 décembre 1982.

A l'actif, les valeurs réalisables et disponibles ont progressé de 194,6 mil- lions pour s'inscrire à 7396,6 millions. Alors que la valeur des immeubles, installations et véhicules inscrite au bilan s'est amplifiée de 277,2 millions, le montant des constructions inachevées a fléchi de 91,5 millions par suite de la mise en service de divers ouvrages. Il porte maintenant sur 571,4 mil- lions. Les terrains acquis à titre prévisionnel ont accusé une baisse de 1,9 million. Les participations, en revanche, ont marqué une hausse de 10,8 millions en raison de la construction des centrales nucléaires aux- quelles les CFF sont associés. Comparativement à 1981, les fonds de roule- ment se sont accrus de 99,6 millions, car l'encaisse disponible était plus grande que les besoins réels en argent frais. La dette de la caisse de pen- sions et de secours, qui doit être amortie, s'est élevée à 419,1 millions de francs (+ 93,6 millions).

Au passif, la conversion de 2200 millions de francs de prêts fédéraux en ca- pital de dotation a eu pour effet de transformer des fonds de tiers en capital propre. Par suite de graves accidents, il a fallu avoir recours à la réserve pour la couverture de gros dommages (diminution nette: 3,5 millions). Les capitaux de tiers se sont contractés de 2070,6 millions. Cette réduction est de 1968 millions pour les engagements à long terme et de 102,6 millions pour les engagements à court terme. Les premiers sont constitués à raison de 32,6 pour cent par des prêts de la Confédération, de 53,9 pour cent par des bons de dépôt de la caisse de pensions et de secours et de 13,5 pour cent par d'autres prêts.

24 Feuille fédérale. 135e année. Vol. II

353

• Capital propre

842,3

843,7

845,2

846,7

3043,2

Les fonds propres s'élèvent à 3043,2 millions et les capitaux de tiers à 6242,1 millions. Ainsi, la structure du capital s'est améliorée comparative- ment à la fin de 1981, le rapport entre les fonds propres et les fonds de tiers étant désormais de 1 à 2,1.

17 Charge financière imposée à la Confédération en raison des prestations fournies aux CFF

En 1982 et 1983, les finances fédérales sont grevées de la manière suivante par les prestations fournies aux CFF (sans l'aide pour les constructions):

Comptes 1982

Budget 1983

En millions de francs

Indemnité compensatrice pour le transport régional des

voyageurs

460

493

Aide financière pour le trafic de détail

150

125

Aide initiale pour le ferroutage

10

Couverture du déficit (année précédente)

760

498

Non-rémunération du capital de dotation!)

150

150

Total de la charge pesant sur la Confédération

1520

1276

1. En raison du mandat de prestations, des prêts fédéraux de 2200 millions de francs ont été transformés en capital de dotation, ce dernier passant alors de 800 à 3000 millions. Ces fonds, qui sont mis gratuitement à la disposition des CFF, ont dû être empruntés et rémunérés. Étant donné un taux d'intérêt estimé à 5 pour cent, il en résulte pour la Confédération des frais s'élevant à 150 millions par année.

2 Partie spéciale

21 Généralités

La situation financière des CFF s'est détériorée à nouveau durant l'exer- cice. Certes, la nouvelle réglementation de l'indemnité compensatrice et l'aide initiale pour le ferroutage ont amélioré les produits à raison de 351 millions de francs et la modification de la structure du capital (conversion de fonds de tiers en capital de dotation) a réduit les charges d'intérêt d'en- viron 143 millions. Le mandat de prestations a ainsi allégé les comptes des CFF de près de 500 millions. Malgré tout, le déficit s'inscrit à 498 millions et dépasse de 196 millions les prévisions budgétaires. Abstraction faite des répercussions du mandat précité, il est supérieur de 232 millions au résultat de 1981. Cette évolution inquiétante s'explique surtout par la stagnation des recettes marchandises, due à la conjoncture, et à la hausse continuelle des charges, imputable à l'augmentation des salaires réels et à la persistance du renchérissement.

Dans le secteur des voyageurs, il convient de relever qu'en 1982, les CFF ont entièrement remanié leur offre en introduisant l'horaire cadencé sur

354

leur réseau. Il est vrai que le trafic n'a pas atteint l'ampleur qui était pré- vue initialement. Mais si l'on tient compte de la situation économique dé- favorable durant cette période, on peut parler d'un résultat encourageant.

Le trafic-marchandises étant nettement tributaire de la conjoncture, le volume transporté a fléchi considérablement par suite de la persistance de la récession. Le recul a été particulièrement fort dans le trafic de transit. La faiblesse conjoncturelle affectant les pays limitrophes a conduit à une baisse du commerce international. Comme le transit routier a poursuivi son ex- pansion, notamment grâce au tunnel routier du Saint-Gothard, le trafic fer- roviaire a encore une fois subi des pertes importantes. Eu égard à cette évo- lution et à d'autres considérations, il ne semble plus urgent de construire une nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes. Aussi avons-nous décidé de ne pas anticiper le choix du tracé de la future ligne (Saint-Gothard ou Splügen). Par contre, il importe d'éliminer les goulets d'étranglement des axes existants. Il faut notamment poursuivre systématiquement le double- ment de bout en bout de la voie du BLS.

Le 20 décembre 1982, nous avons adopté le message sur les bases d'une politique coordonnée des transports. La mise en œuvre des mesures préco- nisées par la CGST devrait être bénéfique à l'ensemble du système des transports et, notamment, exercer des effets positifs sur les transports publics. Cela devra donc permettre d'améliorer la situation des CFF. La réalisation des propositions nécessitera cependant plusieurs années.

Dans l'intervalle, le mandat de prestations représente une précieuse mesure transitoire. Il n'apporte pas seulement un allégement financier aux CFF, mais il leur pose également des exigences élevées. Ils sont tenus de faire usage de la liberté de gestion qui leur a été accordée et de prendre toutes les mesures qui leur incombent en vue d'améliorer leurs résultats. Dans ce contexte, le programme d'action 1982-1984 jouera un rôle de premier plan. Nous le commenterons ci-après au chiffre 22.

Par ailleurs, diverses mesures à long terme présentant surtout un caractère structurel sont mises en vigueur ou se trouvent en voie de réalisation. Men- tionnons à ce titre la révision de l'offre dans les trafics des wagons com- plets, du détail et des bagages. Afin d'améliorer le rendement de ces sec- teurs, l'entreprise s'efforce d'axer sur les besoins du marché les objectifs commerciaux, le concept d'exploitation et la politique d'investissement. Dans le trafic des wagons complets - qui d'après le compte des coûts de transport 1981 enregistre un déficit de 300 millions de francs - il y a lieu, en vertu du mandat de prestations, de couvrir à nouveau tous les coûts, si possible d'ici à 1986.

Cet objectif est ambitieux, compte tenu des résultats actuels et de la situa- tion en matière de concurrence.

La position du rail dans le secteur des marchandises peut être renforcée de manière considérable, notamment par la promotion des transports ayant re- cours aux voies de raccordement. Lors d'une campagne soutenue par le Conseil fédéral, les CFF s'adressent aux services de planification commu- naux et cantonaux en les priant d'encourager la construction de ces voies et

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de faciliter, dans la mesure de leurs possibilités, la desserte des zones indus- trielles par le chemin de fer.

Enfin, l'optimatisation de l'exploitation sur les lignes régionales et la trans- formation de gares en stations sans personnel permanent se poursuivent et sont considérées comme une tâche durable. On estime que les lignes régio- nales représentent 30 pour cent (860 km) du réseau des CFF. Leur taux de couverture des coûts est sensiblement plus bas que celui des autres lignes. Dans la plupart des cas, l'entreprise vise à rationaliser entièrement l'exploi- tation ferroviaire. La transformation en stations non occupées par du per- sonnel s'effectue sur la base d'analyses permanentes, fondées sur les impé- ratifs de l'économie d'entreprise. Au cours des prochaines années, les CFF pourront ainsi économiser une dizaine d'emplois par année. Le programme de conversion exige beaucoup de temps en raison des possibilités de re- cours. Le projet de la nouvelle loi sur le transport public prévoit une cer- taine simplification de la procédure.

22 Programme d'action 1982-1984

Comme nous l'avons annoncé dans notre message du 3 novembre 1982 sur le budget 1983 des CFF, nous ferons rapport ci-après, pour la première fois, sur le «programme d'action destiné à améliorer l'efficacité et les résul- tats économiques de l'entreprise». Celui-ci porte essentiellement sur les points suivants:

• Renforcement de la gestion,

• Réduction des dépenses administratives,

• Rationalisation de l'appareil de production.

La réalisation de ces études a commencé dans de nombreux domaines. Cer- tains travaux ont déjà été terminés en un temps relativement court, d'autres sont en voie d'exécution. Les résultats obtenus jusqu'ici offrent des moyens considérables de redresser les conditions économiques de l'entreprise. A l'heure actuelle, il n'est toutefois pas encore possible de présenter un rap- port définitif sur tous les projets. Il est prévu de faire connaître les autres phases des travaux et leurs résultats dans les messages ultérieurs sur le rap- port de gestion et les comptes des CFF.

L'état d'avancement des travaux peut être esquissé brièvement de la ma- nière suivante:

Projet

Nº 1 Nouvelle réglementation des processus de gestion et de décision

• Février 1982, début de l'étude préalable par l'entreprise Hayek

• A partir de septembre 1982, achèvement et analyse

• A partir de mars 1983, des mesures sont en cours pour réaliser · la nouvelle réglementation.

Nº 2 Nouvelle définition de la stratégie d'investissement

• Novembre 1981; début des travaux

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i

Projet

• A partir de mars 1982, approbation de la conception, mise au point des détails, premières applications à titre d'essai

• A partir de l'automne 1983, mise en œuvre.

Nº 3 Achèvement de l'extension du marketing

• Durant tout l'exercice écoulé, développement systématique par · des mesures concernant l'attitude et la formation, l'organisa- tion, la planification, les instruments et l'information.

Nº 8 Nouvelle réglementation des tâches et attributions du conseil d'ad- ministration

• Février 1982, début des travaux par une commission ad hoc du conseil d'administration

• Juin 1982, approbation du plan d'ensemble par ce conseil

• A partir du 1er mars 1983, mise en vigueur des mesures.

Nº 10: Révision de l'organisation des services centraux

• Février 1982, début de l'étude préalable par l'entreprise Hayek

• A partir de septembre 1982, achèvement et analyse

• A partir de janvier 1983, début de la réalisation.

Nº 12 Nouvelle réglementation de la gestion des voitures à voyageurs

• Milieu de 1980, début des travaux

• Fin de 1981, approbation du concept

• A partir de mars 1982, introduction des mesures pour 40 pour cent du parc des voitures à voyageurs

• A partir de 1984, nouveau concept pour l'ensemble du parc.

Nº 13 Examen de la réserve des véhicules moteurs

• A partir de l'automne 1981, réduction de 19 pour cent de la réserve (1983)

• 1983, examen d'autres possibilités

• Fin 1983, achèvement.

Nº 14 Accroissement systématique de la productivité dans les ateliers

• Début 1982, début des travaux 1

• Décembre 1983, achèvement.

Nº 15 Réorganisation du service de la voie

• Poursuite des travaux entrepris en 1979

• Septembre 1982, approbation du plan global

• Les premières réalisations ont déjà eu lieu.

Nº 16 Poursuite de la mécanisation dans la construction des voies

• 1982 et 1983, renforcement de la mécanisation; utilisation de 15 machines spéciales pour la pose de la voie et de quelque 150 véhicules d'entretien.

357

Les six autres projets seront mis en chantier dans le courant de l'année 1983.

Pour les projets «Nouvelle réglementation des processus de gestion et de décision» et «Révision de l'organisation des services centraux», dont les CFF ont confié la réalisation à la maison Hayek Engineering SA, Zurich, l'état d'avancement des travaux permet de donner des indications un peu plus détaillées. L'étude préalable a confirmé que certains points faibles existaient dans le mode de fonctionnement des CFF: les services centraux peuvent encore faire l'objet de mesures d'économie et produire davantage de recettes. En outre, d'importants processus de gestion et de décision doi- vent être révisés.

Des préparatifs ayant été effectués avec soin et harmonisés avec les autres procédés de rationalisation, la direction générale a attribué les mandats né- cessaires pour que les résultats de l'entreprise soient améliorés. Un orga- nisme ad hoc, placé sous la responsabilité d'un directeur général, est com- pétent pour assurer le déroulement efficace de ces deux projets et des autres plans qui sont liés au programme d'action.

Il n'est pas encore possible de chiffrer les répercussions financières résultant de ces mesures. Quant à l'effectif du personnel, la première conséquence de ces efforts réside dans le fait qu'il a été possible de supprimer cinquante postes de travail dans le budget 1983 pour l'administration et les services généraux.

D'autres compressions de l'effectif sont possibles, raison pour laquelle le plan à moyen terme 1984-1989 prévoit une réduction continue du nombre des agents. A moyen et à long terme, les CFF estiment qu'il est réaliste d'envisager dans ces domaines un potentiel optimal d'économie de l'ordre de 40 à 50 millions de francs par année.

Nous saisissons l'occasion d'exprimer notre gratitude aux cadres et à tous les collaborateurs des CFF pour le travail qu'ils ont fourni et pour le grand engagement dont ils ont fait preuve au cours de l'année écoulée.

3 Base légale

Aux termes de l'article 7, lettre c, de la loi du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux (R$ 742.37), il appartient à l'Assemblée fédérale d'approu- ver les comptes annuels et le rapport de gestion. Selon l'article 16, 2 alinéa, elle statue sur la façon de combler le déficit.

28279

358

1

Projet

Arrêté fédéral concernant les comptes et le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 7, lettres c et e de la loi fédérale du 23 juin 19441) sur les Che- mins de fer fédéraux;

vu le rapport de gestion et les comptes des Chemins de fer fédéraux pour 1982;

vu le rapport et les propositions adressés au Conseil fédéral par le Conseil d'administration des CFF le 14 avril 1983;

vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19832),

arrête :

Article premier

Les comptes de 1982 et le bilan au 31 décembre 1982 des Chemins de fer fédéraux sont approuvés.

4

Art. 2

Le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1982 est ap- prouvé.

Art. 3

Le solde passif de l'exercice 1982, qui s'élève à 498 407 218 francs, est cou- vert au moyen des ressources générales de la Confédération (art. 16, 2e al., de la loi fédérale du 23 juin 19441) sur les Chemins de fer fédéraux).

Art. 4

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au réfé- rendum.

28279

1. RS 742.31 2) FF 1983 II 345

359

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant les comptes et le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1982 du 4 mai 1983

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

21

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

83.027

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum

31.05.1983

Date

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Seite

345-359

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