Verwaltungsbehörden 31.12.1987 301

STAATSRECHNUNG

COMPTE D'ÉTAT

301

Finanzrechnung Compte financier

Finanzrechnung

Inhaltsverzeichnis

1 Gliederung der Ausgaben und Einnahmen . 302

2 Zusammensetzung der Ausgaben und Einnahmen nach Dienststellen . 303

3 Finanzrechnung.

306

Compte financier

Table des matières

1 Classification des dépenses et des recettes 302

2 Récapitulation des dépenses et des recettes selon les offices. 303

3 Compte financier. 306

13

302

Gliederung der Ausgaben und Einnahmen - Classification des dépenses et des recettes

Dezimalnumerierung Numérotation décimale

Institutionelle Gliederung

a) nach Departementen:

Behörden und Gerichte

100

Departement für auswärtige Angelegenheiten

200

Departement des Innern. 300

Justiz- und Polizeidepartement 400

Militärdepartement .

500

Finanzdepartement

600

Volkswirtschaftsdepartement

700

Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement.

800

b) nach Dienststellen: Siehe Seiten 303-305

Gliederung nach Sachgruppen

a) Hauptgruppen

Verzinsung

10-19

Behörden

20

Personal.

21-29

Allgemeine Ausgaben

30-39

Kantonsanteile

40,0

Bundeseigene Sozialwerke

40,5

Bundesbeiträge

41-48

Internationale Hilfsmaßnahmen und Institutionen .

49

Grundstücke und Fahrnis

50-55

Gemeinschaftswerke.

56-59

Darlehen und Warengeschäfte.

60-69

Ertrag des Bundesvermögens

70-79

Fiskaleinnahmen

80-89

Übrige Einnahmen

90-99

b) Untergruppen:

Siehe Tabellen Seite 108 ff.

Interne Gliederung

Gemäß individuellen Bedürfnissen der Dienststellen

Aufbau einer Rubrik

Institutionelle Gliederung

501

Gliederung nach Sachgruppen.

21

Interne Gliederung

6

Weitere Spezifikationen

02

Dienstkleider des Lehrpersonals.

501.216.02

Weitere Spezifikation der Ausgaben und Einnahmen:

Funktionale Gliederung der Ausgaben

Siehe Botschaft Seiten 11 ff. und Tabellen Seiten 138 ff.

Volkswirtschaftliche Gliederung der Ausgaben

Siehe Botschaft Seiten 55 ff. und Tabellen Seiten 146 ff.

Kreditbegriffe Siehe Seiten 215 ff.

Classification organique

a) par départements:

Autorités et tribunaux

Département des affaires étrangères

Département de l'intérieur

Département de justice et police

Département militaire

Département des finances

Département de l'économie publique

Département des transports, des communications et de l'énergie

b) par offices:

Voir pages 303-305

Classification spécifique

a) Groupes principaux:

Intérêts

Autorités

Personnel

Dépenses générales

Parts cantonales

Œuvres sociales de la Confédération

Subventions fédérales

Mesures d'entraide et institutions internationales

Immeubles et mobilier

Entreprises exécutées en communauté

Prêts et marchandises

Produit de la fortune

Recettes fiscales

Autres recettes

b) Sous groupes:

Voir tables pages 108 sqq

Classification interne Selon les besoins individuels des offices

Structure d'un article

Classification organique Classification spécifique Classification interne Spécification complémentaire

Uniformes des instructeurs

Spécification complémentaire des dépenses et des re- cettes:

Classification fonctionnelle des dépenses Voir message pages 11 sqq et tables pages 138 sqq

Classification économique des dépenses Voir message pages 55 sqq et tables pages 146 sqq

Définition des divers crédits Voir pages 215 sqq

Seite

Zusammenzug der Ausgaben und Einnahmen

Ausgaben Dépenses

Einnahmen Recettes

Récapitulation des dépenses et des recettes

Page

Einnahmenüberschuß Total

1 055 767 670 23 846 196 495

24 901 964 165

37214074

1 Autorites et tribunaux

101 Eidgenössische Räte

103 Bundesrat

104 Bundeskanzlei

104 Chancellerie fédérale

307

105 Tribunal federal

308

106 Tribunal des assurances

309

2 Departement für auswärtige Angelegenheiten

1 012 416 047

25 839 446 2 Département des affaires étrangères

201 Departement für auswärtige An- gelegenheiten

336 177 570

25 146 142

201 Département des affaires etran- gères

202 Direktion für Entwicklungszusam- menarbeit und humanitäre Hilfe

676238477

693 304

202 Direction de la coopération au dė- veloppement et de l'aide humani- taire

313

3 Departement des Innern

7646 445516

77 743 632

3 Département de l'intérieur

301 Generalsekretariat

302 Bundesamt für Kulturpflege

302 Office fédéral de la culture

304 Landesbibliothek

304 Bibliothèque nationale

305 Archives federales

311 Meteorologische Anstalt

27 908 737

772 298

311 Institut de meteorologie

312 Landesmuseum

312 Musée national

314 Office desconstructions federales

315 Office fédéral des forêts et de la protection du paysage

316 Bundesamt für Gesundheitswe- sen

49 784 046

5 668 217

316 Office federal de la santé publique

323

317 Bundesamt für Statistik

29 053 849 5 020 214 166

232901 3616839

317 Office fédéral de la statistique . .

318 Bundesamt für Sozialversiche rung

319 Bundesamt für Umweltschutz . .

203 236 356

1 201 399

319 Office fédéral de la protection de l'environnement

320 Bundesamt für Bildung und Wis- senschaft

320 Office fédéral de l'éducation et de la science

328

321 Bundesamt für Militärversiche- rung

322 Militärspital Novaggio

322 Clinique militaire Novaggio

323 Turn- und Sportschule

323 Ecole de gymnastique et de sport

329 Conseil des écoles

330 Ecole polytechnique, Zurich

331 Institut de recherches en matière de réacteurs

334 335

335

335 Materialprüfungs- und Versuchs- anstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe

42 154 298

22 523 026

335 Laboratoire d'essai des matériaux et de recherches pour l'industrie, la construction et les arts et mé- tiers

336

336 Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewas- serschutz

340 Techn. Hochschule Lausanne

141 816 585

2 598977

340 Ecole polytechnique, Lausanne .

336

4 Justiz- und Polizeidepartement

552 719106

62 854 065

4 Département de justice et police

338 338 339 340 341

401 Generalsekretariat

17 804 132

401 Secretariat general

338

402 Bundesamt für Justiz

106 228 977

402 Office fédéral de la justice

338

403 Bundesamt für Polizeiwesen . . .

404 Bundesamt für Ausländerfragen

405 Bundesanwaltschaft

16933 893 8619165 23 660 349

702902 5 536 786 4592 218 2687398 1 971 632

403 Office federal de la police

339

404 Office fédéral des étrangers

340 341

Fr.

Fr.

Excédent des recettes Total

306 307 307 308 309

310 313

314 315 316 317 317 319 320 321 323

325 326 327 328 330 330 331 332 332 333 334 335

332 Institut für Nuklearforschung .

50 873 878 16 686 277

5 217 991 205547

334 Institut de recherches forestières

330 330 331 332 332 333

329 Schweizerischer Schulrat

330 Technische Hochschule, Zürich .

331 Institut für Reaktorforschung . .

4210103 53 181 995 2712647 355 003 958 66 005 379

1 099 887 1 283 453 -- 12 844 198

11 018 768

332 Institut de recherches nucléaires

334 Anstalt für das forstliche Ver- suchswesen

12582 040

580 357

336 Institut pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux

336

405 Ministère public de la Confédéra- tion

Allfällige Abweichungen sind durch Rundungen bedingt.

Les différences éventuelles sont dues à la présentation en nombres ronds.

314 315 316 317 317 319 320 321

315 Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz

8163 351 434 248 345 126 175 959

147 834 274 397 4 146 256

314 Amt für Bundesbauten

4716775 91 315220 6114472 1 947 792

32364 525 848 14764

301 Secrétariat général

306 307

105 Bundesgericht

106 Versicherungsgericht

302 492 524 17 222 134 3 266516 256 738 649 19614 445 5650 779

32710435 4 279 545 224 094

101 Chambres federales

103 Conseil federal

310

305 Bundesarchiv

664 675 255

854 658

233 664 034

2 883 651

318 Office fédéral des assurances so- ciales

325 326 327

321 Office fédéral de l'assurance mili- taire

335

336

303

1 Behörden und Gerichte

304

Seite

Zusammenzug der Ausgaben und Einnahmen

Ausgaben Dépenses

Einnahmen Recettes

Récapitulation des dépenses et des recettes

Page

4 Justiz- und Polizeidepartement (Fortsetzung)

406 Bundesamt für Privatversiche- rungswesen

2671 127

5 298493

406 Office fédéral des assurances pri- vées

407 Bundesamt für geistiges Eigen- tum

14317054

25017977

407 Office fédéral de la propriété in- tellectuelle

342

408 Bundesamt für Zivilschutz

191 391 269

8431 668

408 Office fédéral de la protection ci- vile

342

412 Bundesamt für Raumplanung . .

4737804

2860321

100201

413 Institut suisse de droit comparé

344

414 Amt für Meßwesen

7 792 473 155 702 542

2 652 395 5 862 394

414 Office de métrologie 415 Délégué aux réfugiés

344 345

5 Militärdepartement

501 Direktion der Militärverwaltung .

4 203 362 734 345687618

61 726 223 6662199

501 Direction de l'administration mili- taire

346

511 Stab der Gruppe für General- stabsdienste

356 928386

3390383

511 Etat-major du groupement de l'état-major général

347

512 Bundesamt für Genie und Festun- gen

98 867 025

1 071924

512 Office fédéral du génie et des for- tifications

347

513 Bundesamt für Übermittlungs- truppen

2 245 867

11980

513 Office fédéral des troupes de transmission

348

514 Bundesamt für Sanität

19666 132

590 078

514 Office fédéral des affaires sani- taires de l'armée

348

515 Bundesamt für Militärveterinär- dienst

6415643

4363

515 Office fédéral des affaires vétéri- naires de l'armée

349 349 351 351

349 349 351 351 352 353 354 354 355 356

534 Militärpferdeanstalt

5 649 858

1 254 079

534 Dépôt des chevaux de l'armée .

536 Bundesamt für Adjutantur

1 075 791

22 667

536 Office fédéral de l'adjudance

541 Gruppe für Rüstungsdienste

2 159 741 036 12410427

988 605

541 Groupement de l'armement

355

561 Bundesamt für Landestopogra- phie

190 209

315 780

567 Détachement des détenus mili- taires du Zugerberg

356

356

572 Bundesamt für Militärflugplätze.

274 001 672

1 806 777

572 Office fédéral des aérodromes militaires

357

581 Zentralstelle für Gesamtverteidi- gung

2 606 798

581 Office central de la défense

357

6 Finanzdepartement

3 652 207 505

23 554 869 085

6 Département des finances

600 Generalsekretariat

1 866 635

600 Secrétariat général

601 Finanzverwaltung

602 Zentrale Ausgleichsstelle

602 Centrale de compensation

603 Münzstätte

603 Monnaie fédérale

605 Steuerverwaltung

605 Administration des contributions 606 Administration des douanes

606 Zollverwaltung

610 Bundesamt für Organisation

5 181 625

610 Office fédéral de l'organisation . 611 Contrôle des finances

611 Finanzkontrolle

6742200

2732000

5 009023

612 Commission des banques

614 Personalamt .

9960 120

5739101 26 204905

615 Caisse d'assurance

364

7 Volkswirtschaftsdepartement .

2961 134 680

940 991 212

7 Département de l'économie publique

366 366

701 Generalsekretariat 702 Preiskontrollstelle

5 946 344 14826 130

97010 15 542 775

701 Secrétariat général

702 Office du contrôle des prix

366 366

Fr.

Fr.

4 Département de justice et police (suite)

341

341 342 342 343

344 344 345

346 347 347 348 348

516 Oberkriegskommissariat

516 Commissariat central des guerres

519 Kriegsmaterialverwaltung

374 582 256 449 556 441 10 255 291

4341 384 16 505 249 11 652599

519 Intendance du matériel de guerre 521 Intendance des poudres

521 Pulververwaltung .

531 Stab der Gruppe für Ausbildung

83 482 284

6197165

531 Etat-major du groupement de l'instruction

352

353 354 354

567 Militärstrafdetachement Zuger- berg

1 123236 986 26 730 245 5523 336 1 886 826 646 384 854 086

771 983292 38 988450 2148105 17590 704 916 5114 091 293

358 358 359 360 360 361 363 363 363 364

614 Office du personnel

615 Versicherungskasse

198553627

6910992

561 Office fédéral de la topographie

356

358 358 359 360 360 361 363 363 363 364 364

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

412 Office fédéral de l'aménagement du territoire

343

415 Delegierter für das Flüchtlings- wesen

5 Département militaire

601 Administration des finances

612 Bankenkommission

Seite

Zusammenzug der Ausgaben und Einnahmen

Ausgaben Dépenses

Einnahmen Recettes

Récapitulation des dépenses et des recettes

Page

7 Volkswirtschaftsdepartement (Fortsetzung)

367

703 Bundesamt für Außenwirtschaft

338 888273

19 482 608

703 Office fédéral des affaires écono- miques extérieures

368

704 Abteilung für Ein- und Ausfuhr. .

4148 485

6 022 935

704 Division des importations et des exportations

368

368

705 Bundesamt für Industrie, Gewer- be und Arbeit

402 233 188

2 317 698

705 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

368

707 Bundesamt für Landwirtschaft . . 711/18 Landwirtschaftliche For- schungsanstalten

1 928 099 261 78956 638

808 870 835 10 865 138

711/18 Stations de recherches agro- nomiques

373

719 Gestüt

5 264 475

1 438 129

719 Haras

374

720 Bundesamt für Veterinärwesen .

12 189 095 29 076 015

317576

723 Office fédéral des questions con- joncturelles

376

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

13319788

13 883653

724 Office fédéral pour l'approvision- nement économique du pays

378 379

726 Getreideverwaltung

726 Administration des blés

379

8 Verkehrs- und Energiewirt- schaftsdepartement

3515418 383

140 726428

8 Département des transports, des communications et de l'énergie

801 Generalsekretariat

18889 031

15 536

801 Secrétariat général .

380

802 Bundesamt für Verkehr

802 Office fédéral des transports .

381

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

1 493 579 830 162 016501 38 214 550

1 867 591 130 615 206 202 747

803 Office fédéral de l'aviation civile

382

804 Bundesamt für Wasserwirtschaft

804 Office fédéral de l'économie des eaux

383

805 Bundesamt für Energiewirtschaft

805 Office fédéral de l'énergie

384

806 Office fédéral des routes

385

806 Bundesamt für Straßenbau. . . . 807 PTT-Betriebe

807 Entreprise des PTT .

386

Fr.

Fr.

7 Département de l'économie publique (suite)

367

370 373 374 375 376 377

8362 547

720 Office vétérinaire federal 375

723 Bundesamt für Konjunkturfragen

63 023 122 65 163 867

10 044 051 43 746 257

725 Office fédéral du logement

378

380 381 382 383 384 385 386

35 566 024 1 767 152 447

8 025 349

377

725 Bundesamt für Wohnungswesen

707 Office fédéral de l'agriculture 370

305

306

Finanzrechnung

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Compte financier

Fr.

Fr.

Fr.

Gesamtausgaben

23 176 185 003 24 225 397 897 |23 846 196 495 N 336 792 125 A 0

Dépenses totales

Gesamteinnahmen

25 143 987 467 24 396 035 728 |24 901 964 165

Recettes totales

1 Autorités et tribunaux

Ausgaben

274 015084

A

344 635 900 644 000 413490

302 492 524

Dépenses

Einnahmen

33 409 524

32 671 900

37 214 074

Recettes

101 Eidgenössische Räte

Ausgaben

16993812

N A

18 285 700 114 000 5600

17 222 134

Behörden

202.01 Jahresvergütung an die Mitglieder des Nationalrates und Zulagen der Ratspräsidenten

2 Sitzungen des Nationalrates .

4238 170

4 700 000

4258673

3 Kommissionssitzungen des Natio- nalrates

2019122

2 400 000

2 079 216

4 Kommissionssitzungen des Stände- rates

735 921

800 000

677 825

4 Séances de commissions du Con- seil des Etats

5 Frais de représentation

6 Contribution aux groupes

7 Délégations au Conseil de l'Europe, à l'AELE et au Parlement européen

8 Visites réciproques avec des parle- ments étrangers et dans le cadre de l'Union interparlementaire (UIP) 9 Frais divers

10 Missions confiées à des délégations

Dépenses générales

312.01 Commissions et honoraires

2 Mandats de prestations informa- tiques

Services du Parlement

Personnel

212.20 Personalbezüge

3 740 443

A

3703500 39 000 5800

3742 464

21 Dienstkleider

5 591

21 Uniformes

Dépenses générales

302.20 Débours

312.20 Kommissionen und Honorare

312.20 Commissions et honoraires

21 Personal für die Parlamentssessio- nen

22 Hilfskräfte

A

5 200 - 200

4723

322.20 Verwaltungsauslagen .

21 Dokumentationsunterlagen

22 Übrige Bücher, Zeitungen, Zeit- schriften

373.01 Mitgliederbeiträge

508

700

101 Chambres fédérales

Dépenses

Autorités

202.01 Indemnité annuelle aux membres du Conseil national et indemnité parti- culière aux présidents de conseil

2 Séances du Conseil national

3 Séances de commissions du Con- seil national

5 Repräsentationsauslagen

13412

12 000

10514 900900 540 674

7 Delegationen Europarat, EFTA und Europaparlament

260 740

N

175 000 114 000

281 381

8 Besuchsaustausch mit ausländi- schen Parlamenten und Interparla- mentarischer Union (IPU)

9 Verschiedene Kosten

53 560

65 000 11 000

54 822 9389

Allgemeine Ausgaben

312.01 Kommissionen und Honorare

56 095

2 EDV-Dienstleistungsaufträge

1 337

Parlamentsdienste

Personal

Allgemeine Ausgaben

302.20 Ersatz von Auslagen.

51 849 102 845 1 031 467

A

67 000 198 000 1 070100 - 33200

983 821

21 Personnel engagé pour les sessions parlementaires 22 Auxiliaires

1 449 20 799

71 800

57 176

14812

2 507

2600

2698

415

373.01 Cotisations

6 Beiträge an die Fraktionen .

914100 398 678

931 000 700 000

3 340 000

3340 000

3 340 000

10 Delegationsaufträge .

10812

212.20 Rétribution du personnel

58 974 198 067

27 000

322.20 Frais d'administration 21 Documentation 22 Autres livres, journaux et revues

1 Behörden und Gerichte

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Differences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins Fr.

• 715993 527

• 505 928 438

Nachtrag I, BB vom 16.6.1987

Nachtrag II, BB vom 15. 12.1987

246 494 071

336 792 125

Allfällige Abweichungen innerhalb der Dienststel- len sind durch Rundungen bedingt.

N = Kreditnachträge (zum Begriff vgl. Allgemeine Erläuterungen zum Finanzhaushalt des Bun- des, Ziffer 341.2, rotes Papier).

A = Kreditabtretungen (zum Begriff vgl. Allge- meine Erläuterungen, Ziffer 341.1, rotes Pa- pier).

Zu 101 Eidgenössische Räte

202.02, .03, .04 Weniger Sitzungstage als vorgesehen.

Moins de jours de séance que prévu.

Diminution des dépenses due à la dissolution du groupe de l'Action nationale.

Moins de jours de séance que prévu.

Besoins financiers supplémentaires résultant de modifications ultérieures et du renforcement des échanges de visites et des programmes de confé- rences, ainsi que paiement des indemnités journa- lières aux délégations suisses à l'étranger.

Moins de taxes de stationnement que prévu.

36

209

1 + 1

8026 67 53079 1

277

312.21 Weniger Sessionstage als vorgesehen.

322.20 Verzögerung in der Realisierung der Tonbildschau. 322.21 Geringerer Bedarf der Kommissionen.

Versement de moins d'indemnités pour repas et pour le travail de nuit au personnel engagé pour les ses- sions.

Nombre moins élevé que prévu de jours de séance.

Retard dans la réalisation de diapositives sonorisées.

Besoins moindres des commissions.

285

Bericht

Rapport

Suppléments du budget

Premier supplément, AF du 16.6. 1987 Second supplément, AF du 15. 12. 1987

Les différences éventuelles à l'intérieur des offices sont dues à la présentation en nombres ronds.

N = suppléments de crédits (voir ce terme dans les explications générales concernant les finances de la Confédération, chiffre 341.2, pages rouges).

A = cessions de crédits (voir ce terme dans les expli- cations générales, chiffre 341.1, pages rouges).

Ad 101 Chambres fédérales

441 327 320 784

122 175

1 486 30 100 159 326 7619

202.06 Minderaufwand infolge Auflösung der NA-Fraktion.

202.07 Weniger Sitzungstage als vorgesehen.

1 612

202.08 Mehrbedarf infolge nachträglicher Änderungen und Erweiterungen der Besuchsaustausch- und Konferenzprogramme sowie Bezahlung des Tag- geldes für schweiz. Delegationen im Ausland.

202.09 Weniger Parkgebühren als vorgesehen.

306a

Nachträge zum Voranschlag

Fr. 90 298 054

• 43 200 866

4 542 174

1183 166 -

10178 -

1 1 +

14624 12 188 98

302.20 Weniger Mahlzeiten- und Nachtentschädigungen für das Sessionspersonal.

307

Behörden und Gerichte

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Autorités et tribunaux

103 Bundesrat

Ausgaben

3 191 811

3 243 800

3 266 516

Behörden

Autorités

201.01 Besoldungen und Repräsentations- zulagen der Bundesräte und des Bundeskanzlers

2425835

2438800

2 425 835

201.01 Traitements et allocations de repré- sentation des conseillers fédéraux et du chancelier 2 Frais de représentation et débours

3 Crédit à disposition du président

4 Délégations désignées par le Con- seil fédéral

104 Chancellerie fédérale

Dépenses

Bundeskanzlei

7274674

A

7569 300 394 090

7 828 652

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

5928 819

A

5 894 700 304 590

6199287

2 Dienstkleider

13 188

10 700

8035

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

30 003

45000

44 772

301.01 Débours

780 295

870 000

798 465

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

148 784

A

157 400 89 500

207635

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

28 284

100 000

100100

321.01 Verwaltungsauslagen .

2604

2800

2781

321.01 Frais d'administration

2 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 373.01 Mitgliederbeiträge .

680

700

680

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

300 000

445 000

425 000

Parlaments- und Zentralbibliothek

527 619

522 400

503 042

Personal

211.20 Personalbezüge

458 738

450300

430753

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.20 Ersatz von Auslagen.

1 782

2100

2200

321.20 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften

67 099

70 000

70089

Drucksachen- und Materialzentrale . .

222 297 518

288 799 400

248 406 955

Office central des imprimes et du ma- tériel

Personal

211.30 Personalbezüge

10524 966

A 10607800

14600

Allgemeine Ausgaben

301.30 Ersatz von Auslagen

24 766

28000

28016

301.30 Débours

311.30 Kommissionen und Honorare

A

1 500

41 893

A

76 700 - 2300

18538 123

23 878 000

23 480 663

2402

7 700

5004

76941 724

79 000 000

79 000 089

26937 746

35 500 000

27176304

331.40 Wartung EDV und Buromatik

Fr.

Fr.

Fr.

104 Bundeskanzlei

Ausgaben

230 099 810

296891 100

N

130 000 407890

Chancellerie fédérale

211.01 Rétribution du personnel

2 Uniformes

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

42 017

43 000

41 898

2 Livres, journaux et périodiques

373.01 Cotisations 391.01 Mandats de recherche et d'étude

Bibliothèque centrale du parlement et de l'administration fédérale

Personnel

211.20 Rétribution du personnel

301.20 Débours 321.20 Livres, journaux et périodiques

ZT

130 000

13800

Personnel

211.30 Rétribution du personnel

Dépenses générales

311.30 Commissions et honoraires

31 Hilfskräfte

40 EDV-Programme

321.30 Verwaltungsauslagen

40 Druckerzeugnisse, Papier, Karto- nage, Bürobedarf und Repro/Photo- material

103 Conseil fédéral

Dépenses

2 Repräsentationskosten und dienstli- che Auslagen

641 050

680 000

750 050

3 Kredit des Bundespräsidenten . .

5000 119926

5 000

4478

4 Vom Bundesrat bestellte Abord- nungen

120 000

86153

256 738 649

A

600

220

74427

31 Auxiliaires

40 Programmes informatiques

321.30 Frais d'administration

40 Imprimés, papier, cartonnage, ma- tériel de bureau, de photographie et de reproduction

331.40 Maintenance, informatique et bu- reautique

10622417

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

22716

1

12 965

70 050

522

33 847

Bericht

Rapport

Zu 103 Bundesrat

Ad 103 Conseil fédéral

201.02 Mehr ausländische Besuche und Abordnungen an internationale Konferenzen.

201.04 Zahl und Größe der Abordnungen sowie die Dauer der Tagungen lassen sich im Zeitpunkt der Budge- tierung nicht genau abschätzen.

Zu 104 Bundeskanzlei

311.01 Weniger Übersetzungen ins Romanische als vorge- sehen.

311.02 Verzögerung in der Datenerfassung.

391.01 Kreditsperre von Fr. 20000 .- für Perspektivstudien des St. Galler Zentrums für Zukunftsforschung bis Abschluß des neuen Vertrages.

Fr.

311.40 Programme EDV

16 252 574

Programme Büromatik

958675

Programme Wartung

8362 727

1

19 1 102

20

Rückvergütungen von Stellen mit eige- ner Rechnungsführung

-2093313

23 480 663

Globalkredit für die gesamte Bundesverwaltung nicht vollumfänglich beansprucht.

321.40 Periodika

Andere Drucksachen

22 806 076 32204752

Périodiques Autres imprimés

Fournitures de bureau, papier, travaux de reliure, car- tonnage, matériel d'emballage, d'exploitation pour l'informatique, la reprographie, la photographie et tra- vaux de microfilm

Remboursements des services ayant leur propre comptabilité

17

• • 1

16

331.40 Wartung EDV

24 126949

Wartung Būromatik

5 107 297

Maintenance, informatique Maintenance, bureautique

Rückvergütungen von Stellen mit eige- ner Rechnungsführung

-2057 942

27 176304

Globalkredit wurde nicht vollumfänglich bean- sprucht, weil weniger beschafft wurde als ur- sprunglich angenommen.

Ad 104 Chancellerie fédérale

Moins de traductions en romanche que prévu.

Retard dans la saisie des données.

Blocage du crédit «Perspektivstudien des St. Galler Zentrums für Zukunftsforschung», de 20000 fr., jusqu'à conclusion d'un nouveau contrat.

Logiciel informatique Logiciel de bureautique Logiciel d'entretien

Remboursements des services ayant leur propre comptabilité

20 000

19 358

19 547

100

89

Bürobedarf, Papiere, Buchbindereiar- beiten, Kartonagen, Betriebsmaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Repro-, Foto-, Mikrofilmarbeiten und -material

30 623 797

85 634 625

Rückvergütungen von Stellen mit eige- ner Rechnungsführung

-6 634 536

79 000 089

27

397 337

1 1 +

2696 89

8323696 -

307a

40 690 341

134 738

3

2665

1

228 71 536

39 265 100

25 573 976

Le crédit global de l'Administration générale de la Confédération n'a pas été entièrement utilisé.

40 536 245 1

1 880

29 234 246

Remboursements des services ayant leur propre comptabilité

Le crédit global n'a pas été entièrement utilisé, car les acquisitions ont été inférieures aux prévisions.

Davantage de visites de l'étranger et de délégations participant à des conférences internationales.

Au moment de l'élaboration du budget, difficulté d'estimer avec exactitude le nombre et l'importance des délégations, ainsi que la durée des réunions.

308

Behörden und Gerichte

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Autorités et tribunaux

104 Chancellerie fédérale (suite)

341.30 Frais d'exploitation 31 Frais de transport

351.40 Location, informatique et bureau- tique

373.30 Mitgliederbeiträge 31 Urheberrechte

1 475

1 600

1525 230 000

373.30 Cotisations 31 Droits d'auteur

Grundstücke und Fahrnis 511.40 EDV und Büromatik

86 695 873

133 890 000

104965490

Einnahmen

29 427 682

28 875 000

32 710435

Bundeskanzlei

178 690

175 000

173 482

931.01 Kanzleigebühren 2 Legalisationsgebühren

36870 141 820

45 000

130 000

38542 134 940

Drucksachen- und Meterialzentrale . .

29 248 992

28 700 000

32 536 953

921.30 Kostenrückerstattungen 941.30 Erlös aus Verkäufen . 31 Altmaterialverkäufe

878193 28 068 441 302 358

800 000 27500 000 400 000

1 448 606 30 738 208 350139

105 Bundesgericht

Ausgaben

18 345 157

20001 000 365 000

19614 445

Dépenses

Autorités

201.01 Traitement des juges

2 Frais de voyage des juges

3 Indemnités aux juges suppléants

Personnel

211.01 Rétribution du personnel 2 Uniformes

Dépenses générales

301.01 Débours 311.01 Service du bâtiment

2 Auxiliaires

3 Commissions fédérales d'estima- tion

4 Assistance judiciaire gratuite, ex- perts

5 Juges d'instruction fédéraux et justice pénale fédérale

147122

480 000

478 332

6 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Imprimés, reliures et fournitures de bureau

2 Livres, journaux et périodiques

3 Recueil officiel des arrêts du Tribu- nal fédéral

4 PTT-Taxen und Bedienung des Post- büros

5 Verwaltungsauslagen

331.01 Inventarunterhalt

341.01 Hausdienst (Heizung u.a.)

Fr

Fr.

Fr.

104 Bundeskanzlei (Fortsetzung)

341.30 Betriebsausgaben 31 Transportkosten

41 271 321 563

52 000 360 000 5 297 000

44 259 348657 2429884

351.40 Miete EDV und Büromatik

2 225 719

N

100 000 130000

Immeubles et mobilier

511.40 Informatique et bureautique

Recettes

Chancellerie fédérele

931.01 Emoluments de chancellerie

2 Emoluments pour légalisation

Office central des imprimés et du ma- tériel

921.30 Remboursements de frais

941.30 Produit de ventes 31 Ventes de matériel usagé

105 Tribunal fédéral

Behörden

201.01 Besoldung der Richter

6 551 622 30 060

N

40 000 25 000

1 275 981

1 350 000

1 145 117

Personal

211.01 Personalbezüge

2 Dienstkleider

8277028 5327

8 858 200

9400

8550 188 9412

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

18 362

26 000

25624 194 548

311.01 Hausdienst

178 736

A

2 200

195 800

186830

3 Eidg. Schätzungskommissionen. ..

21 839

30 000

27 401

4 Unentgeltliche Rechtspflege, Sach- verständige

127676

340 000

266 751

25 000

11803

5 Eidg. Untersuchungsrichter, Bun- desstrafrechtspflege

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

321.01 Druck- und Buchbinderkosten, Schreibmaterial usw.

2 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

86023

88 000

88010

643 600

760000

758 807

190573

N

280 000 90 000

332310

4 Taxes postales et service du bureau de poste

33643

58002

5 Frais d'administration

9304 281 798

58 000 10 000 302 000

10012 301 613

331.01 Entretien du mobilier

341.01 Service du bâtiment (chauffage, etc.)

0

6601 300

6503813 64 685

2 Reiseauslagen der Richter

3 Entschädigungen an Ersatzrichter .

2 Hilfskräfte

113209

A

• 2200

130 000

126 295

123328

3 Herausgabe der bundesgerichtli- chen Entscheidungen

192 300

308a

Bericht

Rapport

Zu 104 Bundeskanzlei (Fortsetzung)

351.40 Miete EDV

Miete Büromatik

236 778

2 460 188

Rückvergütungen von Stellen mit eige- ner Rechnungsführung

-30304

2 429 884

Beträge zur Überbrückung von Engpässen wurden nicht genutzt.

511.40 Kauf EDV

106 387 258

Kauf Büromatik

17571 541

123 958 799

Rückvergütung von Stellen mit eigener Rechnungsführung

-18993 309

104 965 490

Minderausgaben infolge Zurückstellung der Beschaffung des Hochleistungsrechners für die ETHZ (-18 Mio) und anderer Projekte.

921.30 Vermehrte Benutzung des RZ EMD und ETHL durch Regiebetriebe und Uni Lausanne.

941.30 Größere Nachfrage nach Drucksachen.

941.31 Erträge im voraus schwer abschätzbar.

Ad 104 Chancellerie fédérale (suite)

Location, informatique Location, bureautique

Remboursements des services ayant leur propre comptabilité

Il n'a pas été nécessaire d'utiliser les montants desti- nés à surmonter des surcharges temporaires.

Achat, informatique Achat, bureautique

Remboursements des services ayant leur propre comptabilité

Dépenses moindres en raison de l'acquisition différée du superordinateur pour l'EPFZ (-18 millions de francs) et de l'ajournement d'autres projets.

Utilisation accrue des centres de calcul du DMF et de l'EPFL par les regies et l'Universite de Lausanne.

Demande plus importante d'imprimés.

Le produit des recettes est difficile à évaluer.

Zu 105 Bundesgericht

201.01 Minderaufwand infolge Vakanzen von Richterstel- len.

201.02 Unvorhergesehene Teilnahmen an internationalen Kongressen und Tagungen im Ausland sowie Teil- nahme des Gesamtgerichtes an der Trauerfeier eines amtierenden Bundesrichters.

201.03 Der Einsatz der a. o. Ersatzrichter konnte nicht voll ausgenützt werden.

311.04 Die Kosten für die Effizienzüberprüfung fielen nied- riger aus, als im voraus ersichtlich war.

321.04 Mehrbedarf infolge der neuen Abonnementsge- bühr für das Alarmsystem und für die Erweiterung der Telefonzentrale.

Ad 105 Tribunal fédéral

Dépenses supplémentaires en raison de la vacance de postes de juges.

Participations imprévisibles à de nombreux congrès internationaux à l'étranger, ainsi que participation du Tribunal in corpore aux obsèques d'un juge fédéral décède alors qu'il était en fonction.

Recours dans une moindre mesure aux services des juges suppléants extraordinaires.

Les frais de l'expertise sur l'efficacité de l'activité administrative du Tribunal ont été inférieurs aux pré- visions.

Besoins supplémentaires relatifs à la taxe d'abonne- ment au système d'alarme et à l'extension du central tėlėphonique.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

7 741 11 343 2 867 116

75

28924510

3835 435

1518

1 + +

• 3 836 953

• • 1

648 606 3238 208

49 861

751 555

97487 315

204 883

1 +

308 012 12

1 + +

376 48

6 770 2599 73 249

13 197

1 668

3 705 -

• • 1

10

1 193

37 690 1

• • 1

2

12

387

Fr. 2 223410

6458

4940

309

Behörden und Gerichte

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Autorités et tribunaux

105 Tribunal fédéral (suite)

Grundstücke und Fahrnis 511.01 Fahrnis

229926

N

225000 250 000

474 892

511.01 Mobilier

Einnahmen

3821 321

3 678 000

4 279 545

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

721.01 Dienstwohnungen

12 270

13000

12 576

Übrige Einnahmen

931.01 Gerichtsgebühren

2877571 46531

2 800 000

3 322 328 67 795

3 Abonnemente «Entscheidungen des Bundesgerichts»

884 949

820000

876 846

106 Versicherungsgericht

Ausgaben

5 384 494

N

6214300 35 000

5 650 779

Behörden

201.01 Besoldung der Richter

1972 105

1986900 203000

1972 098 200 027

Personal

211.01 Personalbezüge

2 950 256

3373 800

3111 602

2 Dienstkleider

1 029

1200

728

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

4794

7000

311.01 Hilfskrafte

77 895

172200

6811 83 725 31 100

480

321.01 Bibliotheks- und Bürokosten.

1023

1200

1020

2 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 3 PTT-Gebühren

27286

127 000

85 948

3 Taxes postales

5 Verwaltungsauslagen

25397

N

35 000

2427

2500

2 546

331.01 Entretien des immeubles et du mo- bilier

341.01 Hausdienst (Heizung u. a.)

29747

39500

30 733

341.01 Service du bâtiment (chauffage, etc.)

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

511.01 Fahrnis

14515

57 000

56 593

511.01 Mobilier

Einnahmen

160 521

118900

224 094

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

Produit de la fortune

721.01 Dienstwohnung

3 965

3900

4 068

721.01 Logement de service

Übrige Einnahmen

Autres recettes

931.01 Gerichtsgebühren

156 556

115000

220026

931.01 Emoluments de justice

3 Abonnements au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

106 Tribunal des assurances

Dépenses

Autorités

201.01 Traitement des juges

2 Entschädigungen an Richter und Ersatzrichter

2 Indemnités aux juges et juges sup- pléants

Personnel

211.01 Rétribution du personnel 2 Uniformes

Dépenses générales

301.01 Débours

311.01 Auxiliaires

2 Unentgeltliche Rechtspflege, Sach- verständige

42 250

50 500

. 2 Assistance judiciaire gratuite, ex- perts

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

160 000

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais de bureau et de bibliothèque 2 Livres, journaux et périodiques

15 596

17000

17085

50 283

5 Frais d'administration

331.01 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

Fr

Fr.

Fr.

105 Bundesgericht (Fortsetzung)

Immeubles et mobilier

Produit de la fortune

721.01 Logements de service

Autres recettes

931.01 Emoluments de justice

2 Staatsgebühren der Schätzungs- kommissionen

2 Emoluments des commissions d'es- timation

220174

45000

15500

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

108

601 545

424

522328 22 795

56 846

931.01 Unvorhergesehene Mehreinnahmen, weil sich die Zunahme der Prozesse in den Vorjahren kostenmä- ßig erst in den Folgejahren auswirkt.

Recettes supplémentaires imprévues résultant du fait que l'augmentation du nombre des affaires de l'année précédente ne fait sentir ses effets sur le plan financier que les années suivantes.

Augmentation du nombre des dossiers d'expropria- tion.

Augmentation du nombre des abonnés et des ventes de collections complètes ou partielles.

Zu 106 Versicherungsgericht

Ad 106 Tribunal des assurances

598 521

14802 2973

1

262 198 472

211.01 Die Etatstellen wurden nicht während des ganzen Jahres besetzt.

Les postes permanents n'ont pas été occupés toute l'année.

311.01 Verschiebung der Erfassungsarbeiten durch Hilfs- kräfte infolge Verzögerung des EDV-Projektes.

Report des travaux de saisie des données par des auxiliaires en raison du retard dans le projet informa- tique.

Les cas d'assistance judiciaire gratuite ont été infé- rieurs aux prévisions.

1 + 1

159520 180 85 41 052 217 46

311.02 Weniger Fälle mit unentgeltlicher Rechtspflege als vorgesehen.

311.03 Die Anwendungssoftware wird nicht über externe Dienstleistungsaufträge, sondern durch den Auto- matisationsdienst der Gerichte selber entwickelt.

321.03 Die Mehrkosten für die neue Haustelefonzentrale fallen erst 1988 an und die Kosten der Mietleitung Luzern-Lausanne sowie der Modems waren weni- ger hoch als veranschlagt.

341.01 Minderaufwand infolge Verbilligung der Brenn- stoffkosten.

Diminution des dépenses due à la réduction du prix des combustibles.

• 407

105 194 +

168 +

105 026

Bericht

Rapport

Zu 105 Bundesgericht (Fortsetzung)

511.01 Totalmöblierung von 23 Büros und Zusatzräumlich- keiten in einer gemieteten Etage eines Geschäfts- hauses.

Ad 105 Tribunal fédéral (suite)

Mobilier complet pour les 23 bureaux et annexes de l'étage loué dans un bâtiment commercial.

931.02 Zunahme der abgerechneten Enteignungsfälle.

931.03 Zunahme der Zahl der Abonnenten und vermehrter Verkauf von Gesamt- und Teilsammlungen.

309a

931.01 Höhere Einnahmen infolge der nicht voraussehba- ren Zunahme der kostenpflichtigen Prozesse.

Hausse des recettes due à l'augmentation imprévisi- ble du nombre des proces dont les frais sont suppor- tés par les parties.

1

189 88 475 19 400

1

8767

Le développement du logiciel d'application n'a pas nécessité le recours à des services externes, mais il a été réalisé par notre propre service informatique.

Les dépenses supplémentaires pour le nouveau cen- tral téléphonique domestique ne surviendront qu'en 1988; les frais de location de la ligne Lucerne-Lau- sanne et ceux relatifs au modem ont été moins élevés que prévu.

310

Auswärtige Angelegenheiten

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Affaires étrangères

2 Département des affaires étrangères

Dépenses

Recettes

201 Département des affaires étrangères

Dépenses

Administration, ambassades et con- sulats

Personnel

211.01 Rétribution du personnel 221.01 Prévoyance

Dépenses générales

301.01 Débours

2 Frais de représentation

311.01 Commissions et honoraires 2 UNESCO, commission nationale

3 Auxiliaires

90 Idem/encouragement de l'emploi

4 Programme spécial des Nations- Unies en Europe

5 Indemnités, commission et com- mission de recours des indemnités étrangères

6 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

331.01 Entretien des immeubles, du mobi- lier et des véhicules de service

341.01 Service du bâtiment et autres dé- penses d'exploitation

351.01 Loyers et taxes

373.02 Conférence sur la sécurité et la co- opération européennes

6 Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1986 7 Bons offices

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

453.01 Secrétariat des Suisses de l'étranger 2 Sociétés suisses de secours à l'étranger

3 Aide aux Suisses de l'étranger victi- mes de la guerre

4 Mesures en faveur de la jeunesse suisse à l'étranger (formation sco- laire et professionnelle, camps de vacances)

5 Allocations pour des buts spéciaux intéressant les Suisses de l'étranger

Mesures d'entraide et institutions internationales

493.02 Bureau für internationale Matura, Genf

Fr.

Fr.

Fr.

2 Departement für auswärtige Angelegenheiten

Ausgaben

926 228 834

N A

998 900 100 74 726 365 - 25467 27 839 200

25 839 446

201 Departement für auswärtige Angelegenheiten

Ausgaben

301 752 812

300 717 685

327907 000 41 526 365 - 221 600 326 683 100 41 526365 - 221600

336 177 570

Verwaltung, Botschaften und Konsu- late

Personal

211.01 Personalbezüge 221.01 Personalfürsorge

137492155 214 222

146 526 700

134634 264

236 011

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

15430520

17370000

16589453

2 Repräsentationskosten

5 900257

6 395 000

5718675

311.01 Kommissionen und Honorare 2 UNESCO, Nationale Kommission . 3 Hilfskräfte

195 655

201 600

194 216 8 255 667

90 Dito/Förderung der Beschäftigung

573159

A

760000 - 23600

572715

4 Spezialprogramm der UNO in Eu- ropa

5 Entschädigungen, Kommission und Rekurskommission für ausländi- sche Entschädigungen

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

131 285

44 000

17950

321.01 Verwaltungsauslagen .

7260203

9386600 750 000

511 192

341.01 Hausdienst und übrige Betriebsaus- gaben

5153615

6 446 000

4 655 976

351.01 Mietzinse und Abgaben

10589217

11 460 000

500 000

8 960939 417893

373.02 Konferenz über Sicherheit und Zu- sammenarbeit in Europa

6 Internationale Rotkreuz-Konferenz 1986

1 450 000

N 39140

N

3 816 950 350 000

349688

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

Bundesbeiträge

453.01 Sekretariat der Auslandschweizer . 2 Schweizerische Hilfsgesellschaften im Ausland

3 Hilfeleistung an kriegsgeschädigte Auslandschweizer

870597

900000

782 503

4 Betreuung der Auslandschweizerju- gend (Schul- und Berufsausbildung, Ferienlager)

299 000

299 000

299 000

5 Zuwendungen für besondere Aus- landschweizerzwecke

770152

996 000

954 341

50 000

50 000

50000

210000

210000

210 000

50000

55 000

55 000

7 Gute Dienste

2 228 338

2 795 000

2 794 703

9207856

10359200

A - 198 000

30 000

20 000

7309860

331.01 Unterhalt von Mobilien, Immobilien und Dienstfahrzeugen

276 054

1 580 000

236 000

335 171 330

1 012 416 047

Einnahmen

26904175

Internationale Hilfsmaßnahmen und Institutionen

493.02 Office du baccalauréat internatio- nal, Genève

39140

3816948

310a

Rapport

N = Kreditnachträge (zum Begriff vgl. Allgemeine Erläuterungen zum Finanzhaushalt des Bun- des, Ziffer 341.2, rotes Papier).

A = Kreditabtretungen (zum Begriff vgl. Allge- meine Erläuterungen, Ziffer 341.1, rotes Pa- pier).

N - suppléments de crèdits (voir ce terme dans les explications generales concernant les finances de la Confédération, chiffre 341.2, pages rouges). A = cessions de crèdits (voir ce terme dans les expli- cations générales, chiffre 341.1, pages rouges).

Ad 201 Département des affaires étrangères

211.01 Minderausgaben wegen niedrigerer Kaufkraftaus- gleiche der Besoldungen im Ausland als vorgese- hen infolge steigendem Schweizerfrankenkurs gegenüber mehreren Währungen.

301.01, 02, 311.03, 90, 321.01, 331.01, 341.01, 351.01 Ge- ringere Ausgaben im Ausland infolge Erhöhung des Schweizerfrankenkurses gegenüber mehreren Währungen.

311.04 Es wurde kein Seminar organisiert.

311.05 Es fanden keine Sitzungen der Kommissionen statt.

311.06 Wechsel beim Informatikpersonal. Mehrere vorge- sehene Kurse können erst 1988 besucht werden.

Dépenses moindres en raison de taux d'adaptation au pouvoir d'achat des salaires à l'étranger, moins eleves que prévu, par suite de la hausse du cours du franc suisse vis-à-vis de plusieurs monnaies.

Dépenses à l'étranger inférieures aux prévisions en raison de la hausse du cours du franc suisse vis-à-vis de plusieurs monnaies.

Aucun séminaire n'a été organisé.

Aucune séance des commissions n'a eu lieu.

Mutations dans le personnel informatique. Plusieurs cours prévus ne pourront être suivis qu'en 1988.

373.02 Die Kosten der KSZE-Konferenz in Wien waren niedriger als angenommen.

Les dépenses pour la conférence CSCE de Vienne ont ètė moins élevées que prévu.

453.03 Rahmenkredit vom 13.6. 1957. Stand der Beanspru- chung, S. 177. Minderausgaben für Renten- und Zusatzleistungen.

Crédit de programme du 13.6. 1957. Etat de l'utilisa- tion, p. 177. Dépenses moindres pour rentes et prestations com- plémentaires.

41 659

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport lau budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

61 184 951 1 999 754

33034 195 32 816 535

1 +

11 892 436 11

780 547 676325 297 7384 1 905 533 163 685 30 000

20 000

26 050 2076 740 238808

1 1 790 024 2 499 061 82 107

2 312

117 497 -

Zu 201 Departement für auswärtige Angelegenheiten

1

1

311

Auswärtige Angelegenheiten

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Affaires étrangères

201 Département des affaires étrangères (suite)

493.03 Commission de coordination pour la présence de la Suisse à l'étranger 5 Union des associations internatio- nales, Bruxelles

7 Centre international pour le règle- ment des différends relatifs aux investissements

8 Frais administratifs résultant de la participation de la Suisse à des conférences et commissions inter- nationales

9 Bureau international de la Cour per- manente d'arbitrage, La Haye

10 Commission centrale du Rhin, Stras- bourg

11 Cour internationale de justice, La Haye

12 UNESCO, Paris

16 Organisation maritime internatio- nale, Londres (OMI)

17 Mise à disposition gratuite du Cen- tre international de conférence de Genève

18 Organisation européenne pour la re- cherche nucléaire, Genève (CERN) 20 Conseil de l'Europe, Strasbourg

21 Académie de droit international, La Haye

25 Actions internationales

30 Biologie moléculaire européenne

32 Contribution à des fonds et instituts des Nations Unies dans les domai- nes économique et social, ainsi que du désarmement

33 Fonds, programme des Nations Unies pour l'environnement

35 Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée (CIESM)

37 Union européenne

39 Collège d'Europe, Bruges

41 Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral

42 Agence spatiale européenne (ESA), Paris

48 Expositions universelles

62 Bureau international des exposi- tions (BIE), Paris

63 Commissions spéciales internatio- nales

64 Commission internationale de ju- ristes, Genève

.

Fr.

Fr.

Fr.

201 Departement für auswärtige Angelegenheiten (Fortsetzung)

493.03 Koordinationskommission für die Präsenz der Schweiz im Ausland

5 Union der internationalen Vereini- gungen, Brüssel

7 Internationales Zentrum zur Beile- gung von Investitionsstreitigkeiten

8 Administrative Kosten der Teil- nahme der Schweiz an internationa- len Konferenzen und Kommissionen

9 Internationales Bureau des ständi- gen Schiedsgerichtshofes, Den Haag 10 Rheinzentralkommission, Straß- burg

4 540

5100

4 561

262 952

270900

247 728

107 984

104 300

83 327

11 Internationaler Gerichtshof, Den Haag

12 UNESCO, Paris

3 730690 52958

3646100 47800

2 987 818 40 638

16 Internationale Seeschiffahrtsorga- nisation, London (OMI)

17 Kostenlose Zurverfügungstellung des internationalen Konferenzzen- trums von Genf

18 Europäische Organisation für Kern- forschung, Genf (CERN)

20 Europarat, Straßburg .

3024205

2 N

3546 100 300 000 50 000

50 000

21 Akademie für internationales Recht, Den Haag

25 Internationale Aktionen

2 970 046

4476200 1719800

6 276 866

1 677 841 325 000

325 000

325 000

33 Fonds Umweltprogramm der Ver- einten Nationen

1 324 461

1 362 000

1 200 000

35 Internationale Kommission zur wis- senschaftlichen Erforschung des Mittelmeeres (CIESM)

13383

14600

12903

37 Europaunion

20 000

20 000 36 000

20 000 35600

2 045 906

2 260 000

2 255 614

42 Europäische Weltraumorganisation (ESA) Paris

45 082 434

47 000 000

41 045 224

48 Weltausstellungen

1 350000

N 2800 000

12400

10723

63 Internationale Spezialkommission .

210000

390 000

335508

64 Internationale Juristenkommission, Genf

50 000

50000

50 000

N

1 927 500

1 829 080

30 Europäische Molekular-Biologie

32 Beitrag an Stiftungen und Institute der Vereinten Nationen auf wirt- schaftlichem und sozialem Gebiet sowie der Abrüstung

29 127 025

N

30 000 000 32850475

62 850 475

3378 068

50 000

2 250 000

1 988 322

1 877 579

1 100000

884625

900 002

2 000

2000

2 000

3000

414 764

414000

316 369

39 Collège d'Europe, Brügge

30 000

41 ESO, Europäische Organisation für astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre

62 Internationales Ausstellungsbüro (BIE), Paris

2800 000

11677

311a

Rapport

Ad 201 Département des affaires étrangères (suite)

Le montant de 200000 francs prévu pour l'organisa- tion de manifestations dans le cadre du Bicentenaire de l'Australie n'a pas ète utilisé en raison de la partici- pation de la Suisse à l'Exposition universelle specia- lisée de Brisbane.

La contribution eventuelle aux dépenses de fonction- nement, prevue à l'article 17 de la convention, n'a pas èté requise.

Contributions moins élevées et bénéfice de cours.

Contribution moins élevée et cours du florin des Pays- Bas inférieur aux prévisions budgétaires.

Bénéfice de cours.

Contribution moins élevée et cours du dollar des USA inférieur aux prévisions.

Bénéfice de cours.

Benefice de cours.

Contribution moins élevée grâce à des recettes supè- rieures provenant des loyers et des charges d'exploi- tation inférieures aux prévisions.

Les dépenses moindres se répartissent et s'expli- quent de la manière suivante:

• contribution au Conseil de l'Europe, inférieure aux prévisions et bénéfice de cours

• retard dans la réalisation de l'exposition itinérante organisée dans le cadre de la Campagne euro- péenne pour le monde rural. Report de crèdit

468 032

400 4 386

493.25 Auf ein dringendes Gesuch des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hin kostenlose Zurverfü- gungstellung eines Flugzeuges für eine Experten- gruppe, die im Hinblick auf eine Beilegung des Westsahara-Konflikts eine Aufklärungsmission an Ort und Stelle zu unternehmen hatte.

493.30 Niedrigerer Beitrag an das Europäische Laborato- rium für Molekularbiologie und an die Konferenz sowie Kursgewinn.

493.32 Rahmenkredit vom 1. 10. 1980. Stand der Beanspru- chung, S. 177.

493.33 Die UNO hat die Abrechnung betreffend die Verwal- tungskosten der UNEP noch nicht zugestellt.

493.35 Niedrigerer Beitrag und Kursgewinn.

En réponse à une demande urgente du Secrétaire général des Nations Unies, mise à disposition gratuite d'un avion pour un groupe d'experts charge d'effec- tuer sur place une reconnaissance en vue du règle- ment du conflit du Sahara occidental.

Contribution moins élevée au Laboratoire européen de biologie moléculaire et à la Conference, ainsi que benefice de cours.

Crèdit de programme du 1. 10. 1980. Etat de l'utilisa- tion, p. 177.

L'ONU n'a pas encore presente le décompte concer- nant les frais administratifs du PNUE.

Contribution moins élevée et bénéfice de cours.

Suite à la page 311 b

14

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

215375 -

3 000

493.07 Nichtbeanspruchung des in Art. 17 des Überein- kommens vorgesehenen Eventualbeitrages an die Verwaltungskosten.

493.08 Geringere Beiträge und Kursgewinn.

493.09 Geringerer Beitrag und tieferer Kurs des Niederlän- dischen Guldens als budgetiert.

493.10 Kursgewinn.

493.11 Geringerer Beitrag und tieferer Kurs des US-Dollars als vorgesehen.

261 678

493.12 Kursgewinn.

493.16 Kursgewinn.

493.17 Niedrigerer Beitrag dank höheren Mieterträgen und tieferen Betriebskosten als budgetiert.

468 032 - 80 866 98420

493.20 Die Minderausgaben erklären und verteilen sich wie folgt:

Fr. 363 195

• geringerer Beitrag an den Europarat als vorgesehen und Kursgewinn

• Verzögerung in der Verwirklichung der Wanderausstellung, organisiert im Rahmen der Europäischen Kam- pagne für den ländlichen Raum. Kre- ditübertragung

104837

162 000 1 697

5954 776 -

1 677 54 492 -

Bericht

Zu 201 Departement für auswärtige Angelegenheiten (Fortsetzung)

493.03 Der für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der 200-Jahr-Feiern Australiens vorgese- hene Betrag von Fr. 200000 .- wurde nicht gebraucht, da die Schweiz an der Spezialweltaus- stellung in Brisbane teilnimmt.

97 631

539 23 172 20973 658 282 7162

1

I

Fortsetzung auf Seite 311 b

311b

Bericht

Rapport

Zu 201 Departement für auswärtige Angelegenheiten (Fortsetzung)

493.42 Minderausgaben wegen Verzögerung bei der Aus- führung verschiedener Programme als Folge feh- lender Startmöglichkeiten.

493.48 Verpflichtungskredit vom 18.6.1987 (Brisbane/ Australien). Stand der Beanspruchung, S. 177.

Ad 201 Département des affaires étrangères (suite)

Dépenses moindres en raison de retards dans la réali- sation de divers programmes par suite du manque de possibilités de lancement.

Crédit d'engagement du 18.6. 1987 (Brisbane/Austra- lie). Etat de l'utilisation, p. 177.

493.63 Verwendung des Kredites:

• Weltkommission für Umweltfragen und Entwicklung (Kommission Brundtland)

Fr. 200 000

Utilisation du crédit:

• Commission mondiale sur l'environnement et le développement (Commission Brundtland)

• Unabhängige Kommission für inter- nationale humanitäre Fragen (Kom- mission Saddrudin). Die Infrastruk- turkosten waren weniger hoch als angenommen.

135 508

• Commission indépendante pour les questions humanitaires internationales (Commission Saddrudin). Les frais d'infrastructure ont été moins élevés que prévu.

335 508

312

Auswärtige Angelegenheiten

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Affaires étrangères

201 Département des affaires étrangères (suite)

Grundstücke und Fahrnis 511.01 Fahrnis

1 024432

1 426 000

1 410 769

511.01 Mobilier

Darlehen und Warengeschäfte

600.01 Darlehen für Autokäufe und Ausrü- stung

1 410640

1804000

1 803 978

603.05 Immobilienstiftung für internatio- nale Organisationen, Genf

3500000

8 000000

5 500 000

603.05 Fondation des immeubles pour les organisations internationales, Ge- nève

10 Prêt à la construction pour le consu- lat général d'Osaka

Seeschiffahrtsamt

431 615

512 200

424 690

Personal

211.20 Personalbezüge.

346938

391 000

329 553

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.20 Ersatz von Auslagen.

12000

13 000

12 481

311.20 Kommissionen und Honorare 321.20 Verwaltungsauslagen

6027

7000

6906

Bundesbeiträge

463.20 Ausbildung von Seeleuten .

66450

100000

75 550

Kommission in Korea

603 513

711 700

581 550

Allgemeine Ausgaben

303.40 Ersatz von Auslagen.

30 969

57400

39 897

313.40 Entschädigungen.

522 398

579 000

493 393

323.40 Verwaltungsauslagen

31 618

34 100

27121

Grundstücke und Fahrnis

513.40 Material und Ausrüstung .

18528

41 200

21 139

Einnahmen

26172 107

26 675 500

25 146 142

Darlehen und Warengeschäfte

650.01 Darlehen für Autokäufe und Ausrü- stung

1 485 207

1 550 000

1 522 169

653.02 Darlehen an Immobilienstiftung für internationale Organisationen, Genf

7005464

7 200 400

5 102 734

5 Weltpostverein, Bern

375 829

387100

387 104

Übrige Einnahmen

921.01 Kostenrückerstattungen

114702

220000 3 500000

846 120

921.01 Remboursements de frais

2 Rückerstattung der Schweizeri- schen Ausgleichskasse

923.01 Rückerstattungen aus Hilfeleistun gen an Auslandschweizer 931.01 Gebühren

467

617

923.01 Remboursements provenant de l'aide aux Suisses de l'étranger

931.01 Emoluments

2 Visagebühren

3 Gebühren, Kommissionen für aus- ländische Entschädigungen

3975510 9 324 205 -

3500000 10300000 18000

3337 267 10 183 245

2 Emoluments de visa

3 Commission d'indemnités étran- gères, émoluments

10 Baudarlehen für Generalkonsulat Osaka

184884

Office de la navigation maritime

Personnel

211.20 Rétribution du personnel

301.20 Débours 311.20 Commissions et honoraires 321.20 Frais d'administration

Subventions

463.20 Formation de marins

Commission en Corée

Dépenses générales

303.40 Débours 313.40 Indemnités

323.40 Frais d'administration

Immeubles et mobilier 513.40 Matériel et équipement

Recettes

Prêts et marchandises

650.01 Prêts pour l'achat d'automobiles et pour l'équipement

653.02 Prêts à la Fondation des immeubles pour les organisations internationa- les, Genève

5 Union postale universelle, Berne

Autres recettes

3 890 724

3 766 886

2 Remboursement de la Caisse suisse de compensation

Fr.

Fr.

Fr.

201 Departement für auswärtige Angelegenheiten (Fortsetzung)

Immeubles et mobilier

Prêts et marchandises

600.01 Prêts pour l'achat d'automobiles et pour l'équipement

200

1 200

200

312a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins Fr.

Bericht

Rapport

Zu 201 Departement für auswärtige Angelegenheiten (Fortsetzung)

Ad 201 Département des affaires étrangères (suite)

22

600.01 Darlehen, Zuwachs, S. 390

Fr. 1 803 978 Prêts, augmentation, p. 390

2 500 000

603.05 Die internationale Fernmeldeunion mußte nicht von der ganzen ersten Tranche des Darlehens für den Bau seiner drei neuen Gebäude Gebrauch machen. Darlehen, Zuwachs, S.390 5 500 000

L'Union internationale des télécommunications n'a pas eu recours à la totalité de la première tranche du prêt destiné à la construction de ses trois nouveaux bâtiments. Prêts, augmentation, p. 390

87 510

61 447

24450

130 150

463.20 Minderausgaben infolge günstigem Wechselkurs; ferner haben einige Kandidaten ihre Ausbildung abgebrochen.

Dépenses moindres dues à un cours de change favo- rable. Par ailleurs quelques boursiers ont interrompu leur formation.

La plus grande partie des frais sont payés en Corée en dollars des USA. Dépenses moindres en raison de la baisse des cours de cette monnaie.

20061

1 529 358 1

27 831

650.01 Darlehen, Abgang, S.390 .

1522 169

Prêts, diminution, p. 390

2097 666 -

653.02 Verzögerung der Rückzahlung einer der Amortisationen des CERN. Darlehen, Abgang, S.390 1 522 169

Prêts, diminution, p.390

4

653.05 Darlehen, Abgang, S.390 387104

Prêts, diminution, p. 390

626 120 266886

921.01 Unvorhergesehene Rückvergütungen von Ausla- gen des Vorjahres.

Remboursements imprévus de dépenses de l'année précédente.

617

162 733 116 755 18000

931.03 Keine Gebühreneinnahmen, da die im Abkommen mit Zaire vorgesehene Entschädigung noch nicht verteilt werden konnte.

Encaissement d'aucune recette, l'indemnité prévue par l'accord avec le Zaïre n'ayant pas encore pu être distribuée.

15231

519 1000 94

311.20 Weniger Sitzungen als vorgesehen.

Moins de séances que prévu.

17503 85 607 6979

303.40, 313.40, 323.40, 513.40 Der Hauptanteil der Ausla- gen wird in Korea in US-Dollar ausbezahlt. Minder- ausgaben infolge Kursabschwächung dieser Wäh- rung.

Retard dans le paiement d'une des annuités du CERN.

313

Auswärtige Angelegenheiten

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Affaires étrangères

202 Direktion für Entwicklungszu- sammenarbeit und humanitäre Hilfe

202 Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire

Ausgaben

624 476022

473 575433

670993 100 33 200 000 196 133 506416 900 31 700000 196 133

524 220 140

Coopération au développement

Personal

211.01 Personalbezüge

11 252979

A

11 477900 231633

230 000

227670 5456

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

222 790

A

1146500 - 35 500

1 108 274

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

21 735

50 000

7079

321.01 Verwaltungsauslagen

26593

32 000

32 092

Internationale Hilfsmaßnahmen und Institutionen

493.01 Technische Zusammenarbeit

445 198310

N

470 380 000 31 700 000 90 000

502 080 093

90 000

Darlehen und Warengeschäfte

600.01 Finanzhilfe, Darlehen

3 Regionale Entwicklungsbanken, Be- teiligungen

Humanitare Hilfe

150 900 589

N

164 576 200 1 500 000

152 018 337

Aide humanitaire

Personal

211.20 Personalbezüge

1 984 286

2006000

1 842 184

211.20 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

301.20 Ersatz von Auslagen 321.20 Verwaltungsauslagen

3730

4900

26875 1 766

301.20 Débours 321.20 Frais d'administration

Mesures d'entraide et institutions internationales

493.20 Internationale Hilfswerke

54 657 844 32 603837

54 764 700 39 355 900

54 066 585 27755922

22 Nahrungsmittelhilfe mit Milchpro- dukten

23 Nahrungsmittelhilfe mit Getreide .

13 039 386 40 000 000

20034 200 40 000 000

18519808 40 000 000

23 Aide alimentaire en céréales

24 Comité international de la Croix- Rouge, Genève

25 Nouveau bâtiment du CICR, contri- bution

26 Zwischenstaatliches Komitee für Auswanderung, Genf

27 Andere Nahrungsmittelhilfe

7644 292

N

7895 000 1 500 000

9339306

Einnahmen

732068

1 163 700

693304

Recettes

732 068

1 163 700

693 304

650.01 Rückzahlung Darlehen und Beteili- gungen, Ausland

Fr.

Fr.

Fr.

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques 321.01 Frais d'administration

Mesures d'entraide et institutions internationales

493.01 Coopération technique

4 Schulstelle Dritte Welt

90 000

7 000 000 9467 793

9 000000 14000000

7 600 000 1 359 943

600.01 Aide financière, prêts

3 Banques régionales de développe- ment, participations

. Personnel

Dépenses générales

33030

38500

Internationale Hilfsmaßnahmen und Institutionen

493.20 Œuvres d'entraide internationales 22 Aide alimentaire en produits laitiers

24 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf

25 Beitrag Neubau IKRK

431 759

502 425

477 000

465 891

26 Comité intergouvernemental pour les migrations, Genève 27 Aide alimentaire, divers

650.01 Remboursements de prêts et parti- cipations par l'étranger

Personnel

11 709 533

211.01 Rétribution du personnel

284322

10912

10500

676 238 477

Dépenses

Entwicklungszusammenarbeit

4 Centre pour l'encouragement de l'étude du Tiers monde

Prêts et marchandises

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins Fr.

28 150 756

14 092 893 -

1

2330 5044

2726

42921

493.01 Rahmenkredite für technische Zusammenarbeit

Fr.

BB vom 13.6.1961 bis 8.12.1980 gül-

3 485 000 000

tig bis 31. 10.1984

Ausgaben bis Ende 1987

-3151 953353

Nicht mehr verfügbare Saldi aus - 94670121

abgeschlossenen Projekten

Laufende Verpflichtungen

238 376 526

Engagements en cours

BB vom 18.9.1984, gültig bis 17.12.1987

1800 000 000

AF du 18.9. 1984, valable jusqu'au 17.12. 1987

Ausgaben bis Ende 1987

-1 061 096 067 - 5 277 036

Dépenses jusqu'à fin 1987

Nicht mehr verfügbare Saldi aus

abgeschlossenen Projekten

Laufende Verpflichtungen

733 626 897

Engagements en cours

BB vom 23.9.1987, gültig ab

2 100 000 000

AF du 23.9. 1987, valable dès le 18. 12. 1987

18.12.1987

Ausgaben bis Ende 1987

18383 163

Dépenses jusqu'à fin 1987

Engagements non encore honorés à fin 1987

Solde disponible pour de nouveaux engagements

tungen

BB vom 13.6.1961 bis 23.9.1987

AF du 13.6.1961 au 23.9.1987

Verwendung:

Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen

80 504 267

Beiträge an internationale Organisatio-

42005133

nen für bestimmte Aktionen

Beiträge an schweizerische Organisatio-

37 979573

nen für bestimmte Aktionen

Finanzielle Zusammenarbeit

181 941 669

Eigene Aktionen des Bundes

Kombinierte Projekte 127 410 593

Experten, Stipendien, Ma- 12 463 665

terial

Allgemeine Aktionen

19 775 193 159 649 451

Ausgaben 1987

502 080 093

Der Nachtragskredit von 31,7 Mio Franken wurde durch Sperrung des entsprechenden Betrages auf folgenden Rubriken kompensiert: - 202.600.01

1 000 000

• 202.600.01

• 202.600.03

5 700000

• 202.600.03

• 703.493.16

25 000 000

• 703.493.16

Fortsetzung auf Seiten 313b und c

Suite aux pages 313b et c

I

14 057 863

163 816

1

11 625 3134

698115 11 599 978

1514392 -

11 109

55 694

1

470 396

470396 -

Bericht

Rapport

Zu 202 Direktion für Entwicklungszusammen- arbeit und humanitäre Hilfe

Ad 202 Direction de la coopération au déve- loppement et de l'aide humanitaire

311.03 Durch den Ende 1986 erfolgten personellen Ausbau des EDV-Dienstes, konnten die von externen Fach- kräften unterhaltenen Applikationen durch den eigenen Dienst übernommen werden.

Grâce à l'extension du service informatique fin 1986, il a été possible de renoncer aux apports de spécialistes externes pour l'entretien des programmes d'applica- tion.

Crédits de programme pour la coopération technique

AF du 13.6.1961 au 8.12.1980 valable jusqu'au 31.10.1984

Dépenses jusqu'à fin 1987 Soldes non disponibles de projets terminés

93

1 400 000 12 640 057

Soldes non disponibles de projets terminés

Ende 1987 noch nicht ausbezahlte Verpflichtungen

129 161 698

Saldo verfügbar für neue Verpflich-

1 952 455 139

Emploi: Contributions générales à des organisations interna- tionales

Contributions à des organisations internationales en vue de projets spécifiques

Contributions à des organisations suisses en vue de projets spécifiques

Coopération financière

Projets de la Confédération

Projets combinés Experts, bourses, matériel

Actions générales

Dépenses 1987

Le crédit supplémentaire de 31,7 millions de francs a été compensé par le blocage d'un montant correspon- dant sur les articles suivants:

313a

92

1

313b

Bericht

Rapport

Zu 202 Direktion für Entwicklungszusammen- arbeit und humanitäre Hilfe (Fortsetzung)

Ad 202 Direction de la coopération au déve- loppement et de l'aide humanitaire (suite)

600.01 Verwendung: Fr.

8R8 vom 28.4.1982

Kamerun, Städtische Entwicklung . .

600 000

8R8 vom 7.7.1982

Westafrikanische Entwicklungsbank . . 8R8 vom 23.2.1983

Peru, Fischzucht

4 000 000

Darlehen, Zuwachs, S.390

7 600 000

Der Betrag von 1 Mio Franken wurde als Nachtrags- kredit zugunsten der Rubrik 202.493.01 gesperrt.

600.03 Verwendung:

88 vom 26.9.1979 und 7.3.1985 Rahmenkredite über die Beteiligung am Kapital der regionalen Entwicklungsbanken 8R8 vom 19.10.1983

Interamerikanische Entwicklungsbank

6. Kapitalaufstockung 362 227

8R8 vom 20.2.1985

Asiatische Entwicklungsbank 3. Kapitalaufstockung

997 716

Beteiligungen, Zuwachs, S. 391

1 359 943

Der Betrag von 5,7 Mio Franken wurde als Nach- tragskredit zugunsten der Rubrik 202.493.01 gesperrt.

Die für 1987 budgetierte erste Zahlung an die 4. Kapitalaufstockung der Afrikanischen Entwick- lungsbank von 4 Mio Franken, sowie die zweite Zah- lung an die Interamerikanische Investitionsgesell- schaft von $ 775 000, können erst 1988 vorgenom- men werden.

650.01 8R8 vom 11.12.1978

Westafrikanische Entwicklungsbank Rückzahlung Tranche 1986

693 304

Darlehen, Abgang, S.390

693 304

493.20, 22, 23, 27 Rahmenkredit für die Weiterführung der internationalen humanitären Hilfe

8B vom 3.6. 1985 gültig ab 1.7. 1985 . 440 000 000

Ausgaben bis Ende 1987 -271 529 152

• 26379243

142091605

Emploi: ACF du 28.4. 1982

Cameroun, développement urbain ACF du 7.7. 1982

Banque ouest africaine de développement ACF du 23.2.1983

Pérou, pêche artisanale

Prêts, augmentation, p. 390

Le montant de 1 million de francs a ete bloque en com- pensation partielle du crédit supplémentaire de- mandé à l'article 202.493.01.

Emploi: AF des 26.9.1979 et 7.3. 1985

Crédits de programme pour la participation au capital des banques régionales de développement ACF du 19.10.1983 Banque interaméricaine de développement

6ª augmentation de capital ACF du 20.2.1985 Banque asiatique de développement

3ª augmentation de capital

Participations, augmentation, p. 391

Le montant de 5,7 millions de francs a été bloqué en compensation partielle du crédit supplémentaire demandé à l'article 202.493.01.

Les versements prévus au budget 1987 en règlement de la 1re tranche de 4 millions de francs due au titre de la participation à la 4e reconstitution du capital de la Banque africaine de développement, ainsi que de la 2º tranche de 775 000 dollars payable à la Société interaméricaine d'investissement, ne pourront être effectués qu'en 1988.

ACF du 11.12.1978 Banque ouest africaine de développement Remboursement, tranche de 1986 Prêts, diminution, p.390

Crédit de programme pour la continuation de l'aide humanitaire internationale

AF du 3.6. 1985 valable dès le 1.7. 1985 Dépenses jusqu'à fin 1987 Engagements non encore honorés à fin 1987

Solde disponible pour de nouveaux engagements

Ende 1987 noch nicht ausbezahlte Ver- pflichtungen Saldo, verfügbar für neue Verpflichtun- gen

3 000 000

313c

Bericht

Rapport

Zu 202 Direktion für Entwicklungszusammen- arbeit und humanitäre Hilfe (Fortsetzung)

493.20 BB vom 3.6.1985

Verwendung:

• Multilaterale Aktionen (ord. Beiträge an internationale Organisationen)

• Multi-bilaterale Aktionen (Beiträge an int. Org. für spezifische Pro- gramme/Projekte)

• Beiträge an IKRK für spezifische Pro- gramme/Projekte

Fr. 9 260 000 .-

13 254 523.20

11 850 000 .-

1 465 195.70

• Contributions à la CRS en faveur de programmes/ projets spécifiques

• Contribution non spécifiée à la CRS pour l'aide en cas de catastrophes

• Contributions aux œuvres d'entraide suisses en faveur de programmes/projets déterminés

• Corps suisse d'aide en cas de catastrophes

54 066 584.65

493.22 Die Nachfragen des Welternährungsprogrammes sowie verschiedener Hilfswerke nach Milchproduk- ten haben sich merklich vermindert.

493.23 BRB vom 16.9.1987. 1,5 Mio Franken wurden gesperrt und dem Kredit 493.27 zur Verfügung gestellt.

493.24 BB vom 3. 10. 1985. Ordentlicher Jahresbeitrag des Bundes für die ständigen Aufgaben des Internatio- nalen Komitees vom Roten Kreuz.

493.26 BB vom 17.3.1954. Der Gegenwert in Schweizer- franken des Beitrags in US-Dollars an das Verwal- tungsbudget des CIM war etwas niedriger als vor- gesehen.

493.27 BRB vom 16.9.1987. Der Nachtragskredit von 1,5 Mio zur Finanzierung von erhöhten Gesuchen für «Andere Nahrungsmittelhilfe als die traditionelle Milchprodukte- und Nahrungsmittelhilfe» wurde durch Sperrung eines entsprechenden Betrages unter Rubrik 202.493.23 kompensiert.

Baisse sensible des demandes en produits laitiers tant du Programme alimentaire mondial que des diverses organisations d'entraide.

ACF du 16.9. 1987. Un montant de 1,5 million de francs a été bloqué et mis à disposition du crédit 493.27.

AF du 3. 10. 1985. Contribution annuelle ordinaire de la Confédération au Comité international de la Croix- Rouge pour le financement des tâches permanentes.

AF du 17.3. 1954. La contre-valeur en francs suisses de la contribution au budget administratif du CIM, libellée en dollars des USA, a été inférieure au mon- tant prévu.

ACF du 16.9. 1987. Le crédit supplémentaire de 1,5 million pour le financement de demandes accrues d'aide alimentaire pour une autre forme que l'aide tra- ditionnelle en produits laitiers et en céréales a été compensé par le blocage d'un montant correspon- dant à l'article 202.493.23.

Ad 202 Direction de la coopération au déve- loppement et de l'aide humanitaire (suite)

AF du 3.6.1985

Emploi:

• Actions multilaterales (contributions ordinaires aux organisations internationales)

• Actions multi-bilatérales (contributions aux organi- sations internationales en faveur de programmes/ projets spécifiques)

• Contributions au CICR en faveur de programmes/ projets spécifiques

• Beiträge an das SRK für spezifische Programme/Projekte

• Nichtspezifizierter Beitrag an das SRK für Katastrophenhilfe

2 000 000 .-

• Beiträge an schweiz. Hilfswerke für bestimmte Programme/Projekte

6 868 739.15

• Schweiz. Katastrophenhilfekorps . 9368126.60

314

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

3 Departement des Innern

Ausgaben

7198 841452

N

7 558 293 638 145 142 200 11 684 175 79 855 728

77 743632

Recettes

301 Generalsekretariat

Ausgaben

4368 414

4 777 358

4716 775

Dépenses

Verwaltung

2303154

A

9200

Personal

211.01 Personalbezüge

2 197 330

2313625

2311 259

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

12316

15 400

11 459

311.01 Hilfskräfte

42 232

4900

14079

2 Kommissionen und Honorare

43 627

57 000

28 449

321.01 Verwaltungsauslagen

7649

7800

7849

Sekretariat der AHV/IV-Rekurskom- mission für Personen im Ausland und der Zollrekurskommission

1 289 342

N

1 343 300 41 500

1 336 072

Personal

212.20 Personalbezüge

1 086 738

1 056 300

1 121 443

A

65 100

Allgemeine Ausgaben

302.10 Ersatz von Auslagen

460

500

280

302.10 Débours

312.10 Kommissionen und Honorare

142 154

180 000

141 047

312.10 Commissions et honoraires

20 Hilfskräfte

51 632

98 000

59369

20 Auxiliaires

322.10 Frais d'administration

Centrale de surveillance

Personal

212.50 Personalbezüge

609304

702 533

A

1600

Allgemeine Ausgaben

302.50 Ersatz von Auslagen

10629

10000

10088

302.50 Débours

312.51 Kommissionen und Honorare

14843

17000

13010

312.51 Commissions et honoraires

322.50 Verwaltungsauslagen

1 099

2 500

2 597

322.50 Frais d'administration

332.50 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

5342

11 000

8890

332.50 Entretien des immeubles et du mo- bilier

342.50 Dépenses d'exploitation

352.50 Linienmiete

2 964

19300

3492

352.50 Location de lignes

372.50 Kostenanteil an Sicherstellung AC- Alarmübermittlung

69 993

160 000

159880

372.50 Contribution aux frais du système de transmission de l'alarme AC

Immeubles et mobilier

512.50 Instrumente und Apparate

17942

50 000

50 000

Einnahmen

549 003

620 828

32 364

526 775

620828

922.04 Beitrag der Gesellschaft für Kern- kraftbetreiber und -projektanten an die Kosten der Überwachungszen- trale

931.02 Rekursgebühren

Fr.

Fr.

Fr.

3 Département de l'intérieur

Dépenses

Einnahmen

76949 212

A

2 398 725

2 373 095

Administration

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours 311.01 Auxiliaires

2 Commissions et honoraires 321.01 Frais d'administration

Secrétariat de la commission de re- cours AVS/Al pour les personnes à l'étranger et de la commission federale des recours en matière de douane

Personnel

212.20 Rétribution du personnel

Dépenses générales

322.10 Verwaltungsauslagen

8357

8500

13933

N

7.500

Überwachungszentrale

775918

1 035 333

1 007 608

A

1600

704150

Personnel

212.50 Rétribution du personnel

Dépenses générales

342.50 Betriebsausgaben

43 802

63 000

55 501

Grundstücke und Fahrnis

512.50 Instruments et appareils

Recettes

922.04 Contribution du Groupe suisse des exploitants et projetants de centra- les nucléaires aux frais de la centrale de surveillance 931.02 Taxes de recours

32 364

22228

N

34 000

A

• 12 200

A

52 900

A

9 200

41 500 63 700

7 646 445 516

301 Secrétariat général

314a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

68 674 497

2112 096

165 784

34 830

2366

3941 21

1 +

28 551

49

• 101 628

43

220 72953

26431

2 067

29 325

17

• 1 + 1

88

3990 97 2110 7 499 15 808 120

588 464

620 828

922.04 Beteiligungsschlüssel konnte für das Jahr 1987 noch nicht bestimmt werden.

931.02 Einnahmen aus Rekursgebühren versehentlich nicht budgetiert.

La clé de répartition pour l'année 1987 n'a pas encore été définie.

Recettes au titre des taxes de recours, qui n'avaient pas été prises en considération par mégarde lors de l'établissement du budget.

32 364 +

Bericht

Rapport

N - Kreditnachträge (zum Begriff vgl. Allgemeine Erläuterungen zum Finanzhaushalt des Bun- des, Ziffer 341.2, rotes Papier).

A - Kreditabtretungen (zum Begriff vgl. Allge- meine Erläuterungen, Ziffer 341.1, rotes Pa- pier).

N - suppléments de crédits (voir ce terme dans les explications generales concernant les finances de la Confédération, chiffre 341.2, pages rouges).

A = cessions de crédits (voir ce terme dans les expli- cations générales, chiffre 341.1, pages rouges).

Zu 301 Generalsekretariat

Ad 301 Secrétariat général

311.02 Weniger Beschwerdeentscheide bei der Stiftung Pro Helvetia.

Diminution du nombre des décisions rendues sur recours concernant la Fondation Pro Helvetia.

312.10 Die Lohnzahlungen für den Dezember (Fr. 51 000) konnten 1987 nicht mehr verbucht werden.

Les salaires versés en décembre (51 000 francs) n'ont plus pu être mis en compte en 1987.

.

352.50 Von AFB bezahlt und nicht UWZ direkt belastet.

Ces dépenses sont réglées par l'Office des construc- tions fédérales et ne sont pas imputées directement à la Centrale de surveillance.

315

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

302 Bundesamt für Kulturpflege

302 Office fédéral de la culture

Ausgaben

71 956 827

N

81 186 950 10135 900 223 700

91 315 220

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge.

2423 133

A

2 221 900 187 700

2 409 636

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben 301.01 Ersatz von Auslagen.

311.01 Hilfskräfte

68502

A

32 500 36 000

68477

2 Kommissionen und Honorare 321.01 Verwaltungsauslagen

19889

20 850

20 763

342.01 Betriebsausgaben

39310

70 000

36 282

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

47 350

45 000

45 000

Bundesbeiträge

Unterricht

463.01 Schweizerschulen im Ausland

14 600 060

15 400 000

15399962

Kulturwahrung und Kulturwerbung

9 Unterstützung Kultureller Organisa- tionen

649942

1 500 000

1 500 000

11 Stiftung Pro Helvetia

16 000000

18 000 000

18000000

12 Nationale Informations- und Aus- sprachezentren

184500

184 500

184 500

13 Förderung von Kultur und Sprache des Kantons Tessin

2 000000

2 000 000

2 000 000

14 Forderung von Kultur und Sprache des Kantons Graubünden

3000000

3000 000

3 000 000

15 Schweizerhaus Cite Universitaire, Paris

98 000

Bibliotheken,

Förderung guter Schriften, außerschulische Jugend- arbeit

20 Schweiz. Volksbibliothek

1 000 000

1 000 000

1 000 000

200 000

200 000

200 000

22 Förderung der außerschulischen Jugendarbeit

1 200020

2 000 000

2 000 090

23 Schweiz. Feuilletondienst

150 000

75 000

150000 50 000

50 000

Filmwesen

30 Förderung des Filmwesens

8 000 000

8500 000

8500 000

Kunstpflege

40 Bildende Kunst

1 500 077

1 500 000

41 Angewandte Kunst

600 003

600 000

1 500 002 599 999

Historische Kunstdenkmäler

50 Denkmalpflege

15 600 041

N

20300 000 10 000 000

30 300 050

2 Commissions et honoraires 321.01 Frais d'administration 342.01 Dépenses d'exploitation

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

Enseignement

463.01 Ecoles suisses à l'étranger

Mesures en faveur du patrimoine spirituel du pays

9 Soutien des organisations culturel- les

11 Fondation Pro Helvetia

12 Centres nationaux d'information et de discussion

13 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton du Tessin

14 Sauvegarde de la culture et de la langue du canton des Grisons

15 Maison suisse à la Cité universitaire de Paris

Bibliothèques, encouragement de bons livres, activité extra-scolaire de la jeunesse

20 Bibliothèque pour tous

21 Communauté de travail des organi- sations suisses en faveur de la lec- ture pour la jeunesse

22 Encouragement de l'activité extra- scolaire de la jeunesse

23 Schweiz. Feuilletondienst

24 Service de presse suisse

24 Service de presse suisse

Cinématographie

30 Encouragement du cinéma

Encouragement des arts

40 Arts plastiques 41 Arts appliqués

Monuments historiques

50 Conservation des monuments his- toriques

N

3000

44 098

301.01 Débours

311.01 Auxiliaires

667 888

773 000

699 090

Personnel

Dépenses générales

44 068

47 000

A

Fr.

Fr.

Fr.

21 Arbeitsgemeinschaft schweizeri- scher Organisationen für das Ju- gendbuch

150000

315a

Bericht

Rapport

Zu 302 Bundesamt für Kulturpflege

Ad 302 Office fédéral de la culture

36 1

301.01 Die Abgabe von Tagesstreckenkarten wurde dra- stisch eingeschränkt. Verschiedentlich wurde auf Ersatzansprüche verzichtet.

Le nombre des cartes journalières a pu être nettement réduit. Renonciation au remboursement de certains frais.

Plusieurs experts n'ont pu présenter leur décompte à temps.

342.01 Wegfall der Heizölbeschaffung (seit 1986 durch OKK finanziert).

Fr.

LF du 4. 10. 1974. O du 2.9. 1981 Frais d'exploitation

Lehrerversicherungen

1 201 475

Beiträge an nicht-schweiz. Schulen

50 000

Assurances des maîtres Subsides à des écoles non suisses

15 399 962

463.12 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft

44 000

Service suisse d'action pour la démocratie

für Demokratie

Rencontres Suisses

54 000

Rencontres Suisses

Coscienza Svizzera

22 500

Coscienza Svizzera

Forum Helveticum

64 000

Forum Helveticum

184 500

1 1

90

• • 1

2 1

50

463.50 Nachtrag zur Beschleunigung des Pendenzenab- baus.

Crédit supplémentaire permettant d'accélérer le règlement de dossiers en suspens.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins Fr.

231 330

5902

1

23 73910 87 33 718 -

1

38

463.01 BG vom 4. 10. 1974; V vom 2.9. 1981 Betriebsbeiträge

14 148 487

311.02 Verschiedene Expertenabrechnungen sind noch ausstehend.

Prise en charge du mazout par le CCG à partir de 1986.

316

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

302 Bundesamt für Kulturpflege (Fortsetzung)

463.90 Dito/Förderung der Beschäftigung

343781

463.90 Idem/encouragement de l'emploi

Versements provenant du bénéfice de frappe

465.02 Gedenkmünze «Europäisches Jahr der Musik» 1985 3 600 Jahre Schlacht bei Sempach .

3367 070

N

132 900 3500 000

3469947

465.02 Ecu commémoratif, «Année euro- péenne de la musique 1985» 3 600e anniversaire de la bataille de Sempach

Institutions internationales

493.03 Internationales Studienzentrum für die Erhaltung und Restauration kul- tureller Güter, Rom

4 Kunstausstellungen des Europa- rates

3702

15000

14699

6 Fonds der UNESCO für das Weltkul- turgut

37170

38600

29523

Einnahmen

535 397

503 500

525848

Ertrag aus Bundesvermögen 722.01 Dienstwohnungen

21 693

21 500

18772

Übrige Einnahmen

931.01 Einfuhrgebühren für kinematogra- phische Filme

431 676

400 000

403 542

931.01 Taxes d'importation de films ciné- matographiques

932.01 Eintrittsgebühren Sammlung Oskar Reinhart

74778

75 000

102 238

2 Reproduktionsgebühren, Verschie- denes

4250

4000

1 296

942.02 Verkäufe

3000

3000

304 Landesbibliothek

304 Bibliothèque nationale

Ausgaben

6127578

A

6185 900 7000

6114472

Dépenses

Personal 212.01 Personalbezüge

4874957

4913600

4 855 620

212.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

312.01 Hilfskräfte

14386 308435

A

15000 305 300 7000 1 600 180 000

13785 312 324

302.01 Débours 312.01 Auxiliaires

2 Commission de la bibliothèque

2 Bibliothekkommission 3 EDV-Dienstleistungsaufträge

1115 176156

Fr.

Fr.

302 Office fédéral de la culture (suite)

Zuwendungen aus Prägegewinn

Internationale Institutionen

37322

38600

31 650

493.03 Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, Rome

4 Expositions d'art du Conseil de l'Eu- rope

6 Fonds du patrimoine mondial de l'UNESCO

Recettes

Produit de la fortune 722.01 Logements de service

Autres recettes

932.01 Taxes d'entrée, collection Oscar Reinhart 2 Taxes de reproduction, divers

942.02 Ventes

Personnel

958

161 546

3 Mandats de prestations informa- tiques

Fr.

61 451

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

71 449 1

30053

465.03 Stiftung «600 Jahre bei Sempach und 600 Jahre Stadt und Land Luzern>>; Jubi- läumsprojekte Appenzellisches Zentrum für bäuerli- ches Leben und Volkskunst Musée de l'Hospice du Grand-Saint- Bernard Comité officiel des manifestations du centenaire Le Corbusier, La Chaux-de- Fonds

Fr. 1 000 000

250 000

Appenzellisches Zentrum für bäuerliches Leben und Volkskunst

100 000

Musée de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard

350 000

Comité officiel des manifestations du centenaire Le Corbusier, La Chaux-de-Fonds

50 000 Exposition itinérante Le Corbusier

50 000 Exposition « L'esprit nouveau» (Le Corbusier)

30 000 Réédition de l'ouvrage «Grosse Schweizer»

301

Neuausgabe des Buches «Große Schweizer»

Helvetia Sacra-Stiftung

200 000 Fondation Helvetia Sacra

50 000 Collectif «Kultur in der Fabrik», Berthoud

30 000 Chronique de la société suisse des écrivains

169 947

Réédition du «Manuel de la promotion publique et pri- vée de la culture »

12000 Acquisition d'une œuvre de Vincenzo Vela

200 000 Projet d'exposition «L'aide fédérale aux beaux-arts a 100 ans: la Collection»

200 000 Maison du ble et du pain, Echallens

500 000 Musée suisse de l'audiovisuel, Montreux

100 000

Forum économique et culturel des régions, Neuchâtel

Groupe de travail pour la restauration du papier, Berne

Fondation «Maison de Nietzsche à Sils Maria» Année européenne du cinéma et de la télévision

Total

Un engagement s'étendra jusqu'à la fin du mois de mai de 1988. Report de crédit.

Fluctuations des cours.

La préparation de l'exposition qui aura lieu en Suisse en 1991 a commencé.

Fluctuations des cours.

Les recettes dependent du nombre de films effective- ment importes.

Ad 304 Bibliothèque nationale

Renonciation à un voyage à l'étranger.

Suppression d'une séance.

Retard dans la planification du projet A-GK (catalogue collectif).

1

3542

27 238

• 2 704

3000

Stiftung «Nietzsche-Haus in Sils Maria» Année européenne du cinéma et de la télévision

28 000

50 000

Total

3 469 947

Eine Verpflichtung erstreckt bis Ende Mai 1988. Kre- ditübertragung.

493.03 Kursschwankungen.

493.04 Die Vorbereitungsarbeiten für die 1991 stattfin- dende Ausstellung in der Schweiz sind angelaufen.

493.06 Kursschwankungen.

931.01 Der Ertrag ist abhängig von der Zahl der effektiv importierten Filme.

Zu 304 Landesbibliothek

302.01 Verzicht auf eine Auslandreise.

24

312.02 Wegfall einer Sitzung.

312.03 Verzögerung in der Planung der A-GK-Projekts (Gesamtkatalog).

316a

Bericht

Rapport

Zu 302 Bundesamt für Kulturpflege (Fortsetzung)

465.02 Zwei Projekte können erst im Frühjahr 1988 definitiv beendet werden. Kreditübertragung.

1

6950

Wanderausstellung Le Corbusier Ausstellung «L'esprit nouveau» (Le Cor- busier)

9077

78 428

57981 1

1 +

1 215 +

1

642 18454

22348

Chronik des Schweizerischen Schrift- steller-Verbandes

Neuausgabe des «Handbuches der öffentlichen und privaten Kulturförde- rung»

1

2 728

Ankauf eines Werkes von Vincenzo Vela Ausstellungsprojekt «100 Jahre Kunst- förderung des Bundes: Die Sammlung» Maison du ble et du pain, Echallens . . Musée suisse de l'audiovisuel, Mon- treux

Forum économique et culturel des régions, Neuchâtel

100 000

Arbeitsgemeinschaft für Papierrestau- ration, Bern

Interessengemeinschaft «Kultur in der Fabrik», Burgdorf

Ad 302 Office fédéral de la culture (suite)

Deux projets ne seront achevés qu'au début de 1988. Report de crédit.

Fondation «600e anniversaire de la Bataille de Sem- pach et 600e anniversaire de la ville et de la campagne de Lucerne; projets de commémoration

317

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

304 Landesbibliothek (Fortsetzung)

322.01 Verwaltungsauslagen

2032

2100

373.01 Mitgliederbeiträge an Berufsorgani- sationen

4483

4 700

2 Verbreitung der schweiz. National- bibliographie im Ausland

52 000

53600

53 600

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

694014

710 000

710070

Einnahmen

2593

600

14 764

Recettes

932.01 Recettes administratives 942.01 Vente de doubles

305 Archives fédérales

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

1 499 714

1 523 800

1 545677

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

11972

13300

13190

311.01 Hilfskräfte

53 000

49 500 7 000

56 538

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

98450

A

100 000 199620

321.01 Verwaltungsauslagen

2826

29 400

29 440

Internationale Institutionen

Institutions internationales

493.01 Conseil international des archives

4469

5300

3 442

493.01 Conseil international des archives

311 Institut de météorologie

Ausgaben

28 629 579

27908 737

Dépenses

Zentrale Zürich

18366165

29 542 800 275 000 - 8800 29 542 800 275 000 - 8800

27 908 737

Centre de Zurich

Personal

Personnel

212.01 Personalbezüge

7 949 746

14 630400

14 299 210

212.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

121913

205000

204 940

302.01 Débours

2 Indemnités pour service de nuit et horaire de travail irrégulier

312.01 Commissions et honoraires

2 Hilfskräfte

50311

114400 - 3500

1019191

4 EDV-Dienstleistungsaufträge

1 280620

1 019200 1 190000

1 049178

5 Aufräumerinnen

154 271

A

171 200 - 5300

160767

322.01 Verwaltungsauslagen

26 205

N

46 700 6 000

48 224

2 Bücher und Zeitschriften

30424

498582

34 400 1 416 600

1414 065

342.01 Betriebsausgaben

577 806

1 635000

1 473 090

452 565

987 300

870 583

65 706

159 000

151 681

304 Bibliothèque nationale (suite)

2 065 322.01 Frais d'administration 4505 373.01 Cotisations à des associations pro- fessionnelles

2 Diffusion de la bibliographie natio- nale suisse à l'étranger

Immeubles et mobilier

512.01 Livres, journaux et périodiques

932.01 Verwaltungseinnahmen 942.01 Dubletten

2593

500

14 764

305 Bundesarchiv

Ausgaben

1 670 432

1 721 300 228 520

1947 792

A

A

21 900

211.01 Rétribution du personnel

301.01 Débours 311.01 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques 321.01 Frais d'administration

311 Meteorologische Anstalt

2 Entschädigungen für Nachtdienst und unregelmäßige Schichtarbeit

57169

167300

160 226

312.01 Kommissionen und Honorare

7675

21 200

18338 104626

2 Auxiliaires

3 Observateurs

4 Mandats de prestations informa- tiques

5 Personnel domestique

322.01 Frais d'administration

2 Livres et périodiques

332.01 Entretien des immeubles et du mobilier

342.01 Dépenses d'exploitation 352.02 Location de lignes

352.02 Linienmiete

392.01 Forschungs- und Studienaufträge .

Fr.

Fr.

Fr.

3 Beobachter

834 494

A

332.01 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

34 457

392.01 Mandats de recherche et d'étude

A

299505

100

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

35 195

70 +

14164

14264 100

932.01 Mehreinnahmen infolge Delegierung eines Mitar- beiters an die Direktion für Entwicklungszusam- menarbeit.

Recettes supplémentaires dues à la délégation d'un collaborateur à la Direction de la coopération au déve- loppement.

Ad 305 Archives fédérales

2028

23 110 38 115 40

1858

Zu 311 Meteorologische Anstalt

Auf den 1. Januar 1987 Anpassung des Kontenpla- nes an die geltende Organisationsstruktur.

1 900 263 1 900 263

312.01 Keine externen Referenten beim Prognostikerkurs. Verzicht auf den Beizug eines Experten für interna- tionale Angelegenheiten.

312.02 Hilfskräftestelle vorübergehend unbesetzt.

312.04 Die ergänzenden Programmierarbeiten für das neue EDV-System METEOR II erreichten nicht den vorgesehenen Umfang.

322.01 Nicht voraussehbare Einsparungen wegen Über- nahme eines Teiles der bei der Einweihung des EDV-Systems METEOR II anfallenden Kosten durch die Lieferfirma der Anlage.

342.01 Reduzierter Bedarf an elektrischer Energie infolge vorzeitiger Einstellung des Betriebes der alten EDV- Anlage METEORI (-80 000 Fr.). Die Inbetriebnahme von Übertragungseinrichtungen in zivilen Linien- flugzeugen, welche die gemessenen meteorologi- schen Daten via Satelliten übermitteln sollen, ver- schiebt sich auf das Jahr 1988 (-45 000 Fr.).

352.02 Ab März 1987 Übernahme der Verkehrstaxen durch das Amt für Bundesbauten (-64000 Fr.). Verzöge- rung bei der Inbetriebnahme von digitalen Leitun- gen (-34000 Fr.).

Le cours du dollar a été plus favorable que prévu.

Ad 311 Institut de météorologie

Dès le 1er janvier 1987, ajustement du plan des comptes à la structure d'organisation actuellement en vigueur.

Pas de rapporteurs externes pour le cours de prévi- sionniste. Renonciation à l'engagement d'un expert pour affaires internationales.

Poste d'auxiliaire temporairement inoccupé.

Les travaux complémentaires de programmation pour le nouveau système informatique METEOR II n'ont pas été aussi importants que prévu.

Economies imprévues réalisées en raison de la prise en charge par la firme livrant l'ordinateur d'une partie des dépenses afférentes à l'inauguration du système informatique METEOR II.

Besoin réduit d'énergie électrique par suite de l'arrêt anticipé de l'ancienne installation informatique METEOR I (-80000 francs). La mise en service de systèmes de transmission dans les avions de ligne civils devant transmettre les données météorolo- giques via satellite est reportée à l'année 1988 (-45 000 francs).

Dès mars 1987, prise en charge des taxes de trafic par l'Office des constructions fédérales (-64 000 francs). Retard dans la mise en service de lignes de distribu- tion de données digitales (-34 000 francs).

15

317a

Bericht

Rapport

Zu 304 Landesbibliothek (Fortsetzung)

Ad 304 Bibliothèque nationale (suite)

I +

331 190

60 7074 2862 6274 9 140 822 5133 4476 57 2535 1

• 1

161910 116717 7319

Zu 305 Bundesarchiv

493.01 Günstigerer Dollar-Kurs.

318

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

311 Institut de météorologie (suite)

Institutions internationales

493.01 Organisation météorologique mon- diale, Genève

2 Organisation européenne de re- cherches spatiales, Paris

3 Centre mondial de rayonnement, Davos

4 Centre européen pour les prèvi- sions météorologiques à moyen terme, Bracknell

Immeubles et mobilier

512.01 Instruments et appareils

Services meteorologiquas des aero- ports de Zurich et de Ganève

Personnel

212.10 Rétribution du personnel

Dépenses générales

302.10 Dėbours

11 Indemnités pour service de nuit et horaire de travail irrégulier

312.10 Auxiliaires 11 Observateurs .322.10 Frais d'administration

332.10 Entretien des immeubles et du mo- bilier

342.10 Dépenses d'exploitation 352.10 Location de lignes

Immeubles et mobilier

512.10 Instruments et appareils

Station aérologique da Payerne

Personnel

212.20 Rétribution du personnel

. Dépenses générales

302.20 Débours

21 Indemnités pour service de nuit et horaire de travail irrégulier

312.20 Auxiliaires 322.20 Frais d'administration

332.20 Entretien des immeubles et du mo- bilier

342.20 Dépenses d'exploitation 392.20 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier

512.20 Instrumente und Apparate

573192

Ossarvatorio Ticinese Locarno-Monti

1 041 350

Personal

212.30 Personalbezüge

Fr.

Fr.

Fr.

311 Meteorologische Anstalt (Fortsetzung)

Internationale Institutionen

493.01 Meteorologische Weltorganisation, Genf

2 Europäische tion, Paris

Weltraumorganisa-

3 Weltstrahlungszentrum Davos

. .

500 000

500 000

500 000

4 Europäisches Zentrum für mittelfri- stige Wettervorhersage, Bracknell

831 203

969 000

736844

Grundstücke und Fahrnis 512.01 Instrumente und Apparate

Wetterdienste auf den Flughäfen Zü- rich und Genf

Personal

212.10 Personalbezüge

Allgemeine Ausgaben

302.10 Ersatz von Auslagen

15 771

94 738

11 Entschädigung für Nachtdienst und unregelmäßige Schichtarbeit

312.10 Hilfskräfte 11 Beobachter

137534

322.10 Verwaltungsauslagen

11 396

332.10 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

342.10 Betriebsausgaben

352.10 Linienmiete

355 895

Grundstücke und Fahrnis

512.10 Instrumente und Apparate

449 861

Aerologische Station Payarne

3 204 242

Personal

212.20 Personalbezüge

1 606586

Allgemeine Ausgaben-

302.20 Ersatz von Auslagen

29 849

11 054

21 Entschädigungen für Nachtdienst und unregelmäßige Schichtarbeit 312.20 Hilfskräfte

322.20 Verwaltungsauslagen

2 283

24 162

332.20 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

342.20 Betriebsausgaben

392.20 Forschungs- und Studienaufträge .

88993

Grundstücke und Fahrnis

512.20 Instruments et appareils

Osservatorio Ticinase Locarno-Monti

Personnel

890 096

686 724

N

1 584 000 269000

1 851 980

6017822

3995 286

522 100

517535

373276

3 867 474

4 170 000

3 293 802

835 363

121979

51 433

816 690

212.30 Rétribution du personnel

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport lau budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

4565 -

1

232 156

1020 - -

1 1

1

1 1

Bericht

Rapport

Zu 311 Meteorologische Anstalt (Fortsetzung)

Ad 311 Institut de météorologie (suite)

493.02 Der 1987 vorgesehene Start des Wettersatelliten P2 verschiebt sich infolge Verzögerung bei der Ent- wicklung der neuen Trägerrakete ARIANE 4 auf das Frühjahr 1988. Übertragung des Kreditrestes von 876000 Franken.

Le lancement du satellite météorologique P2, prévu pour 1987, est remis au printemps 1988 en raison de retards dans le développement de la fusée porteuse ARIANE 4. Report du solde de crédit de 876 000 francs.

493.04 Minderaufwand infolge Wechselkursänderung (-231 500 Fr.).

Diminution des dépenses en raison de la modification des taux de change (-231 500 francs).

318a

876198

319

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

311 Meteorologische Anstalt (Fortsetzung)

Allgemeine Ausgaben 302.30 Ersatz von Auslagen 322.30 Verwaltungsauslagen

16675

2472

332.30 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

342.30 Betriebsausgaben

40 757

Grundstücke und Fahrnis

512.30 Instrumente und Apparate

81 839

Einnahmen

776 266

664 600

772298

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

722.01 Dienstwohnungen

12 825

12600

13 504

Übrige Einnahmen

922.01 Beitrag des Kantons Tessin an das Osservatorio Ticinese

12000

12000

12 000

2 Beitrag der PTT an die Kosten der sprechenden Prognosenmaschine

136 483

135 000

145 653

932.01 Gebühren für Auskünfte und Gut- achten

614 958

505 000

601 141

932.01 Emoluments pour renseignements et préavis

312 Musée national

Dépenses

Verwaltung

7 589 802

8239 800 1400 72600 7 848 700 1400 73100

7787558

Administration

Personal

212.01 Personalbezüge

5 755 564

A

5 655 100 91 700

5 746803

212.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

36 857

47300

45 595

302.01 Débours

3 Entschädigung für Nachtdienst und unregelmäßige Schichtarbeit

30 208

33400

28801

312.01 Hilfskräfte

482 082

601 000 - 18600

552 881

312.01 Auxiliaires

2 Kommissionen und Honorare

4859

N

4000 1400

4143

2 Commissions et honoraires

3 Fouilles et conservation

322.01 Livres et périodiques

2 Verwaltungsauslagen

39 060

40 200

38 183

332.01 Material für Werkstätten

37 627

47800

46 891

2 Einrichtungen

50 558

53 000

52 733

2 Installations 3 Entretien du mobilier

342.01 Service du bâtiment(chauffage,etc.)

3 Matériaux divers

392.01 Mandats de recherche et d'étude

Institutions internationales

493.01 International Council of Museums (ICOM)

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Vaterländische Altertümer

2 Instrumente und Apparate

3 Maschinen

4 Mobilien und Gerätschaften

Fr.

Fr.

Fr.

311 Institut de météorologie (suite)

Dépenses générales

302.30 Débours 322.30 Frais d'administration

332.30 Entretien des immeubles et du mo- bilier 342.30 Dépenses d'exploitation

Immeubles et mobilier

512.30 Instruments et appareils

Produit de la fortune

722.01 Logements de service

Autres recettes

922.01 Contribution du canton du Tessin à l'observatoire de Locarno-Monti

2 Indemnité des PTT pour le service de la machine parlante diffusant les prévisions du temps

312 Landesmuseum

Ausgaben

7958 391

8 163 351

Allgemeine Ausgaben

3 Ausgrabungen und Konservierung 322.01 Bücher und Zeitschriften

15 496

15800

15 788

59 074

60 500

60 556

2 Frais d'administration

332.01 Matériel et outils pour les ateliers

3 Unterhalt von Fahrnis

27901

28 600

28580

386153

400100

314 010

18479

19100

16 016

3 Betriebsstoffe, Materialien aller Art 392.01 Forschungs- und Studienaufträge .

4845

5100

5100

2 700

493.01 International Council of Museums (ICOM)

Immeubles et mobilier

600 003

800 000 20 400

800058

512.01 Antiquités nationales

19805

2 Instruments et appareils

4520

14019

7600 6200

4 067

3 Machines

4 Mobilier et ustensiles

Internationale Institutionen

2692

3500

19937

4 719

Personnel

3 Indemnité pour service de nuit et horaire de travail irrégulier

A

342.01 Hausdienst (Heizung u. a.)

9511

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

Zu 311 Meteorologische Anstalt (Fortsetzung)

Ad 311 Institut de météorologie (suite)

107 698

904 +

722.01 Erhöhung der Mietzinse.

Hausse des loyers.

10653

922.02 Vermehrte Benutzung des telefonischen Wetter- auskunftsdienstes.

Utilisation accrue du service téléphonique de rensei- gnements météorologiques.

Adaptation partielle des tarifs et augmentation des renseignements météorologiques et climatologiques sujets à taxes.

Zu 312 Landesmuseum

Ad 312 Musée national

150 449

135 642

3

1 706 4599

302.03 Minderaufwand für Nachtdienstzulagen.

Versement moindre d'indemnités pour service de nuit.

312.02 Weniger Kosten für externe Kommissionssitzun- gen.

Moins de frais pour des séances externes de la Com- mission.

Moins de frais de transport.

Moins de jours de chauffage en raison des conditions atmosphériques favorables et tarifs de chauffage plus avantageux.

Moins de substances de conservation.

Baisse du cours du dollar.

Renonciation à l'acquisition d'une machine spéciale, une solution différente ayant été trouvée.

Retard dans la livraison de recipients pour la conser- vation de bois gorgés d'eau.

1

29519

1 + 1

1

1 258 12 56 2017 909 267 20 86091 3 084 -

322.02 Geringere Transportkosten.

342.01 Witterungsbedingt weniger Heiztage sowie günsti- gere Heiztarife.

342.03 Geringerer Bedarf an Konservierungsmitteln.

493.01 Abschwächung des Dollar-Kurses.

512.03 Verzicht auf Ankauf einer Spezialmaschine, da andere Möglichkeit gefunden.

512.04 Lieferverzug beim Kauf von Behältern zur Naßholz- konservierung.

319a

Bericht

Rapport

800

58 + 1 1 1

463 3 533 1 481

932.01 Teilweise Anpassung des Tarifes sowie zusätzliche gebührenpflichtige Auskünfte über Wetter und Klima.

96 141

320

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

312 Landesmuseum (Fortsetzung)

312 Musée national (suite)

Schloß Wildegg

331 170

A

342 000 - 500

330411

Château de Wildegg

Personal

Personnel

212.20 Personalbezüge

264 398

269 700

263 179

212.20 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.20 Ersatz von Auslagen

840

1 000

840

312.20 Hilfskräfte

14 600

A

• 500

322.20 Verwaltungsauslagen

4300

6200

5 237

322.20 Frais d'administration

342.20 Betriebsausgaben

39958

42 600

39277

342.20 Dépenses d'exploitation

512.20 Maschinen und Werkzeuge

7074

7 200

7012

512.20 Machines et outillage

Schloß Prangins

37420

49100

45 382

Château de Prangins

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.30 Ersatz von Auslagen

11 351

19000

17 492

302.30 Débours

322.30 Verwaltungsauslagen

689

4 000

2 330

342.30 Betriebsausgaben

25 380

26100

25 560

Einnahmen

124 278

122 700

147 834

Recettes

Verwaltung

44 220

52 000

42981

Administration

Übrige Einnahmen

Autres recettes

942.01 Taxen, Dubletten

44 220

52 000

42 981

942.01 Taxes, vente de doubles

Schloß Wildegg

80 058

70700

104853

Château de Wildegg

Ertrag des Bundesvermögens

Produit de la fortune

722.20 Miet- und Pachtzinse

11 280

10 700

12891

722.20 Loyers et fermages

Übrige Einnahmen

Autres recettes

932.20 Eintrittsgelder

32 065

30 000

53 188

942.20 Verkäufe und Verschiedenes

36 713

30 000

38774

932.20 Taxes d'entrée 942.20 Ventes et divers

314 Amt für Bundesbauten

314 Office des constructions fédérales

Ausgaben

404 333 868

444 581 600 4 600 000 - 802 646

434 248 345

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

34 671 349

34 868 100

34 358 348

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

1 041 506

301.01 Débours

311.01 Hausdienst, Lohnkosten

11 111 480

311.01 Service du bâtiment, charges sala- riales

174 359

187 000

149 600

2 Commissions et honoraires

35 736

59000

83 008

3 Auxiliaires

4 Abklärung von Bauvorhaben

394125

480 000

879 853

4 Etudes de projets de construction

N

400 000

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

594 486

A

650 000 66 854

585 996

5 Mandats de prestations informa- tiques

Fr.

Fr.

Fr.

900 092 10849109

A

1 160 000 12 018 000 - 893 500

2 Kommissionen und Honorare 3 Hilfskräfte

A

24 000

A

15 300

14 867

302.20 Débours 312.20 Auxiliaires

322.30 Frais d'administration 342.30 Dépenses d'exploitation

320a

Rapport

Zu 312 Landesmuseum (Fortsetzung) Ad 312 Musée national (suite)

1

11 089

6521

1 +

161 67

963 3323 188

3 718 I

1

1 508 1 670 540

322.30 Verzögerung des Baufortschritts, deshalb weniger Transporte usw.

Moins de transports en raison du retard dans l'avance- ment des travaux de construction.

25 134 +

9019 -

• 9019

34 153

2191 +

23188 + +

8 774

942.20 Größere Holzverkäufe.

Davantage de ventes de bois.

Zu 314 Amt für Bundesbauten

Ad 314 Office des constructions fédérales

14130 609 -

509 753 -

1

118495 13020

301.01 Weniger Dienstreisen im In- und Ausland infolge Verzögerung in der Ausführung von Bauvorhaben. Zufolge Einführung der bargeldlosen Auszahlung für unregelmäßige Schichtung nur 11 Monate bela- stet.

311.02 Verzögerungen bei verschiedenen Vorhaben.

311.05 Das Projekt «Projekt Management System» wurde nicht realisiert. Ein Projekt betreffend die Reorgani- sation des Zahlungswesens mußte aus Kapazitäts- gründen verschoben werden.

Réduction du nombre des voyages de service, en Suisse et à l'étranger, par suite de retards dans l'exé- cution de projets. Suite à la suppression du paiement comptant des indemnités pour horaire de travail irré- gulier, l'exercice n'a porté que sur 11 mois.

Retards dans l'avancement de divers projets.

147

130858 -

942.01 Weniger verrechenbare Arbeiten für Dritte. Einlage in die Rückstellung «Landesmu- seum», S. 531

Fr 42981

Moins de travaux imputables à des tiers.

Versement à la provision pour le Musée national, p. 531

1 + +

37401 8

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

1

1

Moins de frais de chauffage. 342.20 Geringere Heizölkosten.

Le projet «Système de conduite de projet» n'a pas été réalisé. Le projet concernant la réorganisation des paiements a dû être reporté par manque de capacité.

321

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

314 Office des constructions fédérales (suite)

321.01 Frais d'administration

2 Livres, journaux et périodiques

331.01 Entretien des constructions et des installations

2 Travaux de construction sur des objets loués et affermés

3 Frais afférents au réseau téléphoni- que et à son extension

4 Assurances

5 Entretien du mobilier

6 Entretien du mobilier des ambassa- des et des consulats

341.01 Service du bâtiment, frais de matiè- res et d'exploitation

350.01 Dommages non assurés à des bâti- ments

351.01 Loyers et fermages

373.01 Contributions contractuelles

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier

501.01 Constructions et installations

90 Idem/encouragement de l'emploi

3 Acquisition d'immeubles

4 Etablissement de projets

511.01 Mobilier

2 Dotation initiale des nouveaux bâ- timents en mobilier

3 Mobilier pour des représentations diplomatiques et consulaires

Recettes

921.01 Participations et remboursements de frais

941.01 Produit de ventes

315 Office fédéral des forêts et de la protection du paysage

Dépenses

Forêts et chasse, protaction de la na- ture et du paysage, chemins pour pie- tons et de randonnée pédestre

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales 301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

3 Questions intéressant la protection de l'environnement, auxiliaires

6 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Verwaltungsauslagen 353.02 Schweiz. Nationalpark, Entschädi- gungen laut Parkverträgen

373.02 Kostenbeitrag an die Nationalpark- kommission für die Parkaufsicht

Fr.

Fr.

Fr.

314 Amt für Bundesbauten (Fortsetzung)

321.01 Verwaltungsauslagen

2 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften . . 331.01 Unterhalt der Bauten und Anlagen

2 Bauliche Arbeiten an Miet- und Pachtobjekten

3499899

6500000

7 297 881

3279 091

3 Telephonanschluß- und -erweite- rungskosten

4 Versicherungen

70897

75000

52 246

5 Mobiliarunterhalt

397 060

407 000

406927

6 Unterhalt Fahrnis der Botschaften und Konsulate

341.01 Hausdienst, Material- und Betriebs- kosten

9118280

9913000

8704499

7769 885

350.01 Nicht versicherte Schäden an Lie- genschaften

3 067225

N

1 500 000 1 700 000

20252774

373.01 Vertragliche Beiträge

24945

27 000 245 000

25 035

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

Grundstücke und Fahrnis

501.01 Bauten und Anlagen

90 Dito/Förderung der Beschäftigung 3 Liegenschaftserwerb 4 Projektierung

511.01 Fahrnis

6 031924

6 200000 14500000

6457 926 13633918

5 995 837

3 Fahrnis für Botschaften und Konsu- late

Einnahmen

479 501

275 000

274 397

53 507

25 000

36935

921.01 Beiträge und Kostenrückerstattun gen

941.01 Erlös aus Verkäufen

425993

250000

237 462

315 Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz

Ausgaben

107 584 899

127 470900 3040 000

192614

103 649 798

123 561 600

3040000

150114

Personal

211.01 Personalbezüge

Allgemeine Ausgaben 301.01 Ersatz von Auslagen

137095

N

40000

221 000

180 158

115 729

A

28 500

473 189

A

• 17600

100049

100000

A

54314

22040

40800

40 896

321.01 Frais d'administration

260943

260000

260 000

425 000

440000

440 000

166 204 282

6 203 731

21 519769

22 000 000

19189 150

13 299886

9000000

8 363 330

N

2 500 000

2 Erstausstattung von Neubauten mit Fahrnis

12 488963

4920154

6 000000

126 175 959

Forst- und Jagdwesen, Natur- und Hei- matschutz, Fuß- und Wanderwege

4158640

A

4 333 000 84900

146 500

183 753

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

108390

117 800

125 066

566600

426518

3 Umweltfragen, Hilfskräfte

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

477403

13 095

94 400 025

470000 13 500 117 100000

440 809 13 538

117 100 026

3 154008

3279000

630 000

627 975

351.01 Miet- und Pachtzinse

21 375 069

22 300 000

222973

223 425

155 829710

175 000000

122 244 690

4417 892

154217

353.02 Parc national suisse, indemnités contractuelles

373.02 Contribution pour la surveillance du parc à la Commission du parc natio- nal suisse

599597

321a

Bericht

Rapport

Zu 314 Amt für Bundesbauten (Fortsetzung)

331.02 Mit den Nachtragskrediten 1/1986 und II/1986 wur- den zwei dringliche Vorhaben bewilligt, deren Aus- führung sich teilweise ins Jahr 1987 verzögerte.

331.04 Infolge tieferer Heizölpreise ergaben die wertmäßig günstigeren Bestände günstigere Prämien.

341.01 Reduzierter Verbrauch von Strom und Fernheiz- wärme. Preisanstieg kleiner als angenommen. Gün- stige Heizölpreise in Mietobjekten.

350.01 Unwetterschäden vom 18./19.7. und 23./24.8. 1987 (Totalschäden geschätzt 22 Mio Franken).

351.01 Auf gemäß vertraglichen Bestimmungen mögliche Mietzinserhöhungen wurde verzichtet; angemel- dete Raumbedürfnisse konnten reduziert werden oder treten später ein; Aufgabe von Mietobjekten; durch Verhandlungen erzielte Reduktionen; große Schwierigkeiten bei der Miete dringend benötigten Raumes, insbesondere bei der ETHZ.

501.01 Verzögerung geplanter Vorhaben (Baubewilligun- gen, Brandfälle usw.).

Verteilung:

1 Behörden und Gerichte

Fr. 1 153 608

6992021

2 Département des affaires étrangères

3 Département de l'intérieur

4 Département de justice et police

5 Département militaire

6 Département des finances

7 Département de l'économie publique

8 Département des transports, des communications et de l'énergie

166 204 282

501.03 Ein Vorhaben konnte nicht realisiert werden; ein · zweites verzögerte sich.

501.04 Die Projektierungsarbeiten haben sich namentlich bei den Bauten für die EPFL in Ecublens verzögert.

511.01 Mehrbedarf an Mobiliar zufolge Bewilligung zusätz- licher Hilfskräftestellen und Reorganisation des BFS.

Zu 315 Bundesamt für Forstwesen und Land- schaftsschutz

311.01 Kompensationsleistung zugunsten Rubrik 301.01.

311.03 Die Erarbeitung einzelner Teilkonzepte des Sana- silvaprogrammes erfordert mehr Zeit als angenom- men.

Un projet n'a pas pu être réalisé; un autre accuse des retards.

Retards dans l'établissement de projets concernant notamment les constructions destinées à l'EPFL à Ecublens.

Besoins supplémentaires en mobilier en raison de l'autorisation des postes d'auxiliaires supplémentai- res et de la réorganisation de l'OFS.

Ad 315 Office fédéral des forêts et de la protection du paysage

Prestation compensatoire en faveur de l'article 301.01.

La réalisation de chaque partie du programme Sana- silva a nécessité davantage de temps que prévu.

11 935

• 12 538

4 527 555

4507 024

8

2747 40 842 21 234 122 482 97 +

1

Fr.

1 + + +

29191 38 26

797 881

91

22 754 73 2025

1 208 501 4 569 885

2 047 226 1 965 21 575

8795718

2 810 850 3136670

257 926 866 082

4163

603

2 Departement für auswärtige Angele- genheiten

3 Departement des Innern 130 369908 575 073

4 Justiz- und Polizeidepartement

5 Militärdepartement

13543349

6 Finanzdepartement

7 826 684

7 Volkswirtschaftsdepartement

3 897 558

8 Verkehrs- und Energiewirtschaftsde- partement

1 846081

Ad 314 Office des constructions fédérales (suite)

Deux projets urgents ont été approuvés dans le cadre des crédits supplémentaires 1/1986 et II/1986. Une partie de leur exécution a été reportée à 1987.

Les primes plus avantageuses résultent de l'influence de la baisse des prix des huiles de chauffage sur la valeur des contigents.

Réduction de la consommation de courant et d'éner- gie provenant de chauffages à distance. Augmenta- tion des prix moins importante que prévu. Prix du mazout avantageux dans des locaux loués.

Dégâts dus aux intempéries des 18./19.7. 1987 et 23./ 24.8. 1987 (montant total des dégâts estimé à 22 mil- lions de francs).

Renonciation à des augmentations de loyers en vertu de clauses contractuelles. Des besoins en locaux annonces ont pu être réduits ou sont survenus plus tard. Remise de locaux loués. Réductions de loyers réalisées grâce à des négociations; difficultés impor- tantes dans la location de locaux dont la nécessité est urgente, en particulier à l'EPF de Zurich.

Retard dans l'exécution de projets (permis de cons- truire, incendies, etc.).

Répartition:

1 Autorités et tribunaux

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

96

322

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

315 Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (suite)

373.03 Cotisations 4 Centre de documentation sur la recherche de la faune sauvage 391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions Sylviculture

443.01 Ouvrages paravalanches et reboise- ments

90 Idem/encouragement de l'emploi

2 Lutte contre les maladies de la forêt

4 Matériels forestiers de reproduction

5 Fonds pour les recherches forestiè- res et l'utilisation du bois

6 Construction de chemins forestiers, remaniements parcellaires

91 Idem/encouragement de l'emploi

Protection de la nature et du paysage

8 Encouragement de la protection de la nature et du paysage

Chemins pour piétons et de ran- donnée pédestre

9 Chemins pour piétons et de randon- née pédestre, bases et subvention- nement

Protection du gibier et des oiseaux 443.20 Surveillance de la chasse

22 Subvention à la Station ornithologi- que suisse de Sempach

Formation professionnelle

463.03 Formation professionnelle du per- sonnel forestier et primes d'assu- rances

5 Travaux scientifiques et cours

10 Cours pour gardes-chasse Institutions internationales

493.01 Conseil international de la chasse, Paris

2 Union internationale pour la conser- vation de la nature et de ses res- sources, Morges

Prêts et marchandises

4838600

7 500 000

5291 700

603.01 Investitionskredite an die Forstwirt- schaft

Institut fur Schnee- und Lawinenfor- schung, Weißfluhjoch/Davos

Personal

212.30 Personalbezüge

2 696 924

A

2 666 600 59100

2725702

Allgemeine Ausgaben

302.30 Ersatz von Auslagen

312.30 Kommissionen und Honorare 31 Hilfskräfte

322.30 Verwaltungsauslagen 332.30 Mobiliarunterhalt, Versicherung . .

Fr.

Fr.

Fr.

315 Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz (Fortsetzung)

373.03 Mitgliederbeiträge

4 Dokumentationsstelle für die Wild- forschung

35752

37 000

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

213828

172 000

172 006

Bundesbeiträge Forstwirtschaft

443.01 Lawinenverbauungen und Auffor- stungen

90 Dito/Förderung der Beschäftigung 2 Bekämpfung von Waldkrankheiten 4 Forstliches Vermehrungsgut ...

5 Wald- und Holzforschungsfonds . .

100000

90 000 100 000

18 326 100 000

6 Waldstraßenbau und Parzellarzu- sammenlegungen

91 Dito/Förderung der Beschäftigung

Natur- und Heimatschutz

8 Förderung des Natur- und Heimat- schutzes

Fuß- und Wanderwege

9 Fuß- und Wanderwege - Grundla- gen und Beiträge

295 000

250 000

249223

Jagd und Vogelschutz

443.20 Kosten der Wildhut

22 Beitrag an die Schweiz. Vogelwarte, Sempach

Berufliche Ausbildung

1 745 043

1 902 000

1 901 667

463.03 Berufliches Bildungswesen fur Forstpersonal und Versicherungs- prämien

69 242

70 000

53 721

5 Wissenschaftliche Arbeiten und Kurse

7300

7300

7300

Internationale Institutionen 493.01 Internationaler Jagdrat, Paris .

5848

7000

5 778

89 086

2 Internationale Vereinigung zur Erhaltung der Natur und ihrer Schätze, Morges

Darlehen und Warengeschäfte

603.01 Crédits d'investissement pour la syl- viculture

Institut pour l'étude de la neige et des avalanches, Weissfluhjoch/Davos

Personnel

212.30 Rétribution du personnel

Dépenses générales

107 038

115000

114846

20903

23 000

23000

477 177

A

36 156 3853

534 900 - 16600 26 500 4 000

24498 3851

38497571

177121

19000000

16 981 191

16049951 2312

30 000 051

35 000 000

34 999975

190662

11 485000

N

12985000 3 000 000

15985000

1 460000 95000

1 530 000

95000

1 530 000 95 000

10 Wildhüterkurse

76 570

89 100

3 935 101

A

3909 300 42 500

3 931 269

302.30 Débours

312.30 Commissions et honoraires 31 Auxiliaires

513775

322.30 Frais d'administration 332.30 Entretien du mobilier, assurance

1 420

1500

1 555 37 091

31 000025

38500 000

322a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

55 91 6

2429

443.01 BG vom 11.10. 1902 über die Forstpoli- zei (SR 921.0) - Aufforstungen und Verbauungen . .

Fr 36 500 000

2 000 000

• Projets sylvicoles selon motion Lauber

Autres ressources, voir sous 806.442.01 Mesures de protection de l'environnement et du paysage (circula- tion routière) et 806.442.02 Protection des autres rou- tes contre les éléments naturels.

32 981 191

Dépenses totales à charge du plafond de dépenses selon AF du 3.5. 1984 sur des subventions aux me- sures extraordinaires contre les dégâts aux forêts (150 millions, répartis sur 5 ans, RS 921.515) soit

16981 191 16 000 000

• à charge des ressources de la Confédération

• de la part du produit des droits d'entrée sur les car- burants destinée aux constructions routières (art. 25 de la loi concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants du 22. 3. 1985, RS 725.116.2), voir article 806.442.01

Entnahme aus der Rückstellung für Pflanzenschutz, S. 532

60 000

Prélèvement sur la provision pour la protection des plantes, p. 532

333

Kreditbedarf schwer abschätzbar, da von Schaden- verlauf abhängig.

Il est difficile d'estimer les besoins financiers, car ceux-ci varient selon l'évolution des dégâts.

443.04 Die Beratungsstelle kann erst 1988 ihre Arbeit voll aufnehmen.

Le service de consultation ne pourra effectuer ses activités qu'en 1988.

463.05 Verzögerung bei den Arbeiten «Umweltverträglich- keitsprüfungen».

Retard dans les travaux «études de l'impact» sur l'en- vironnement.

603.01 BG vom 21.3.1969 (SR 921.91)

• Globalkredit gemäß Art. 4, Abs. 1 des BG über Investitionskredite in der Forstwirtschaft

• Bis 31. 12. 1987 ausbezahlte Darlehen

73 490 019

• Prêts payés jusqu'au 31. 12. 1987

• Remboursements jusqu'au 31. 12. 1987

Montant disponible pour l'octroi de nouveaux prêts

Prêts, augmentation, p. 390

154

4526

2 002 149

Bericht

Rapport

Zu 315 Bundesamt für Forstwesen und Land- schaftsschutz (Fortsetzung)

Ad 315 Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (suite)

LF du 11. 10. 1902 sur la police des forêts (RS 921.0)

• Reboisements et ouvrages paravalanches

2018 809 71674 -

25 1

16 279 -

1 222

14

2208300 1

20 531 -

2

48 240 299 Für die Gewährung neuer Darlehen ver- fügbar Darlehen, Zuwachs, S. 390 5 291 700

6 509 981 41 730318

• Rückzahlungen bis 31. 12. 1987

80 000 000

LF du 21.3. 1969 (RS 921.91)

• Crédit global suivant art. 4, 1er al., de la LF concer- nant des crédits d'investissement pour l'économie forestière en montagne

Die Investitionskredite (IK) werden ausschließlich zur Restkostendeckung bei forstlichen Projekten verwendet. Da die Mittel für diese Projekte beschränkt sind, konnte der Kredit nicht voll ausge- schöpft werden.

Les crédits d'investissement (CI) sont utilisés unique- ment pour couvrir le solde des frais de projets fores- tiers. Les moyens financiers à disposition pour ces projets étant limités, le crédit pour les CI n'a pas pu être épuisé.

777

443.02 Gesamtaufwendungen zu Lasten des Zahlungsrahmens gemäß BB vom 3.5. 1984 über die finanziellen Mittel für Beiträge an außerordentliche Maßnah- men gegen Waldschäden (150 Mio, ver- teilt auf 5 Jahre; SR 921.515) davon - zu Lasten allgemeiner Bundesmittel. - aus zweckgebundenen Treibstoffzoll- erträgen (Art.25 Treibstoffzollgesetz vom 22.3. 1985, SR 725.116.2), siehe Rubrik 806.442.01

38 500 000

• Waldbauprojekte gemäß Motion Lauber

Weitere Mittel siehe unter 806.442.01 «Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen» (Straßenverkehr) bzw. 806.442.02 «Schutz übriger Straßen vor Natur- gewalten».

I

1

323

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

315 Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (suite)

342.30 Betriebsausgaben (Wasser, Strom, Verbrauchsmaterial)

323980

300 000

300 000

392.30 Forschungs- und Studienaufträge .

33 558

33 600

30 000

Grundstücke und Fahrnis

512.30 Gerätschaften

235 512

205 700

195 598

512.30 Instruments

Einnahmen

3897 419

3 595 500

4 146 256

Recettes

Verwaltung

3 836 725

3 500 000

4 003 214

Darlehen und Warengeschäfte

Prêts et marchandises

653.01 Rückzahlung von Darlehen

3 836 725

3 500 000

4003214

653.01 Remboursement de prêts

Institut pour l'étude de la neige et des avalanches, Weissfluhjoch/Davos

922.30 Beiträge und Kostenrückerstattun gen

42 730

85 000

127 794

932.30 Verwaltungseinnahmen

8884

942.30 Erlös aus Verkäufen

9080

5500 5 000

8308 6941

316 Bundesamt für Gesundheits- wesen

Ausgaben

50 487 094

44 708 200 11676 400 87600 42 200 500 11172 400 42000

46 877960

Administration

Personal

211.01 Personalbezüge

11 560835

A

11 848200 69 700

11917940

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

198474

245 000

226185

301.01 Débours

2 Ersatz von Auslagen, Strahlen- schutzkontrolleure

122571

133 700

114479

2 Débours, contrôleurs de la radiopro- tection

311.01 Kommissionen und Honorare 4 Hilfskrafte

659 786

N A

872 200 560 000 - 27700

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

235073

N

180 000 242 900

292 692

5 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Livres, revues

2 Frais d'administration

331.01 Unterhalt von Mobilien

60939

63 400

63 146

341.01 Betriebsausgaben der Laboratorien

388260

485 000

416216

341.01 Dépenses d'exploitation des labora- toires

373.02 Cotisations

4 Beiträge an Nationale Zentren

2372 150 038

3 200 295 000

2102 234 046

6 Kurse für Strahlenschutz

11 Pflichtlager Impfstoffe

13000

13 000

13 000

15899

16000

16 099

294219

317 760

753 655

N

319 000 810 000 100 000

859 100

316 Office fédéral de la santé publique

Dépenses

Verwaltung

47 464 036

Allgemeine Ausgaben

4 043 793

5 051 000

5251180 1 386 423

311.01 Commissions et honoraires 4 Auxiliaires

52 774

55 000

53 431

321.01 Bücher, Zeitschriften 2 Verwaltungsauslagen

39473

26 600

15 726

331.01 Entretien du mobilier

6 Cours de protection contre les radia- tions

11 Stocks obligatoires de vaccins

12 Radioaktivitätskontrolle von Uhren und Uhrwerken

13 Schweiz. Krankenhausinstitut . . . .

15 Arbeitsgruppe für die Entwicklung, Planung und Auswertung der eidg. Medizinalprüfungen

Fr.

Fr.

Fr.

315 Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz (Fortsetzung)

342.30 Dépenses d'exploitation (eau, élec- tricité, matériel) 392.30 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier

Administration

Institut für Schnee- und Lawinenfor- schung, Weißfluhjoch/Davos

60694

95 500

143 042

922.30 Participations et remboursements de frais

932.30 Recettes d'administration 942.30 Produit de ventes

49 784 046

373.02 Mitgliederbeiträge

4 Contributions à des centres natio- naux

12 Contrôle de la radioactivité des ins- truments horaires

13 Institut suisse des hôpitaux

15 Groupe de travail charge du déve- loppement, de la planification et du dépouillement des examens fédé- raux pour les professions médicales

11 000

6 548

Personnel

323a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport .au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

3 600 -

10102

550 756 503 214

503 214

47 542 +

42 794

1 2808 1941

6 688 154

6 536 940 40

• 1

18816 19 221

• 200180 18077

130 208 1 569 10874 254 68 784 1 098 60954

4452

99

1 1 240 50900 1

Bericht

Rapport

Zu 315 Bundesamt für Forstwesen und Land- schaftsschutz (Fortsetzung)

Ad 315 Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (suite)

L'étude concernant la traduction du bulletin des ava- lanches n'est pas encore achevée.

Retard dans le développement des détecteurs.

653.01 Darlehen, Abgang S. 390

Fr. 4 003214 Prêts, diminution p. 390

922.30, 932.30 und 942.30 Höhe der Einnahmen nur schwer abschätzbar.

Difficulté d'estimer le niveau des recettes.

Zu 316 Bundesamt für Gesundheitswesen

Ad 316 Office fédéral de la santé publique

301.02 Reduktion der Kontrolltätigkeit von Kontrolleuren des EIR wegen eigenem Bedarf.

311.01 Aufwand für Medizinalprüfungen (64%) 3 357 355

Löhne und Entschädigungen an wissen- schaftliche Assistenten (16%) Entschädigungen an Kommissionsmit- 1 058372 glieder und Verschiedenes (20%) 5 251 180

835453

Salaires et indemnités aux assistants scientifiques (16%) Indemnités aux membres de commissions et divers (20%)

311.05 Verzögerung bei der Besetzung einer Stelle im EDV-Dienst und dadurch Rückstand bei der Pro- jekte-Realisierung. Zusätzlich Engpässe bei ex- ternen Software-Lieferanten. (Kreditübertragung Fr. 130 000 .- ).

321.02 Weniger Bedarf für Sachausgaben bei der Durch- führung von Tagungen.

341.01 Weniger Betriebsmaterialverbrauch der Abteilung Lebensmittelkontrolle.

373.04 Minderaufwand für das Schweiz. Salmonellenzen- trum.

373.06 Weniger Kursteilnehmer und Minderbedarf an nuklidem Material.

373.15 Die Personal-Aufstockung konnte nicht so rasch wie erhofft durchgeführt werden sowie begrenzte Kapazität, neue Mitarbeiter einzuführen.

Réalisation différée de projets, un poste au service informatique ayant été repourvu avec retard. En outre, retards dans la livraison de logiciel par des four- nisseurs externes. Report de crédit de 130000 francs.

Moins de dépenses de matériel en relation avec l'or- ganisation de conférences.

Besoins moindres de matériel d'exploitation de la divi- sion du contrôle des denrées alimentaires.

Dépenses moindres pour la Centrale suisse des sal- monelles.

Moins de participants aux cours et besoins moindres en nucléides.

L'effectif du personnel n'a pas pu être augmenté aussi rapidement que prévu et la capacité à introduire de nouveaux collaborateurs est limitée.

..

1

392.30 Studie Übersetzung Lawinenbulletin noch nicht abgeschlossen.

512.30 Verzögerung in der Entwicklung von Sensoren.

Diminution de l'activité des contrôleurs de l'IFR en rai- son de leur affectation à des travaux propres à l'insti- tut.

Dépenses pour les examens des professions médi- cales (64%)

324

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

316 Office fédéral de la santé publique (suite)

373.19 Mesures de lutte contre le SIDA

20 Rencontre d'experts lors de la Con- férence régionale de l'ORS en Europe en 1987

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

453.01 Lutte contre la tuberculose; dépen- ses des cantons et des communes

2 Lutte contre la tuberculose

4 Association suisse contre la tuber- culose

6 Lutte contre les maladies rhumatis- males

21 Croix-Rouge suisse

37 Cours pour assistants techniques en radiologie

38 Programme suisse afférent auradon

40 Lutte contre les maladies transmis- sibles

41 Subventions pour le contrôle des denrées alimentaires

43 Lutte contre le cancer

44 Ecoles d'infirmières et d'infirmiers

46 Commerce des toxiques; centres d'information sur les intoxications

47 Subvention aux dépenses d'infra- structure de la recherche sur le can- cer en Suisse

463.02 Recherches sur le SIDA

Institutions internationales

493.02 Organisation mondiale de la santé, Genève

3 Union internationale contre le can- cer, Genève

4 ONU, contrôle international des stu- péfiants, Genève

5 European Dialysis and Transplant Association, Dublin

7 Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues

Immeubles et mobilier

511.01 Fahrnis

470 807

N

3 023 058

N

2507 700 504 000 45600

Personal

211.50 Personalbezüge

Allgemeine Ausgaben 301.50 Ersatz von Auslagen

Fr.

Fr.

Fr.

316 Bundesamt für Gesundheits- wesen (Fortsetzung)

373.19 Maßnahmen zur Bekämpfung von AIDS

2633471

N

2 960 000 8 066 500

400 000

400 000

20 Expertentreffen WHO-Regionalkon- ferenz Europa 1987

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

424673

N

580 000 320 000

Bundesbeiträge

453.01 Bekämpfung der Tuberkulose; Aus- gaben von Kantonen und Gemein- den

2 Bekämpfung der Tuberkulose

4 Schweiz. Vereinigung gegen die Tu- berkulose

6 Bekämpfung der rheumatischen Krankheiten

6321 102

1 064 200

1 062 509

21 Schweiz. Rotes Kreuz

800 000 50 706

60 000

52 560

37 Kurse für technische Röntgenassi- stentinnen

38 Radon - Programm Schweiz

40 Bekämpfung übertragbarer Krank- heiten

1 216990

1 407 240

1 193 000

55 543

43 Krebsbekämpfung

270 000

270000

270 000

44 Krankenpflegeschulen

912 057

61 605

6 793 450

7176000

7176 000

47 Beitrag an die Infrastrukturaufwen- dungen der Krebsforschung in der Schweiz

463.02 AIDS-Forschung

N 1 500 000

5553911

4935 200

4175556

3 Internationale Union zur Bekämp- fung des Krebses, Genf

9096

12100

7272

4 Internationale Betäubungsmittel- kontrolle der UNO, Genf

5 European Dialysis and Transplant Association, Dublin

6 000

6 000

6 000

7 UNO-Fonds gegen Suchtmittelmiß- brauch

200 000

200000

200 000

518 984

511.01 Mobilier

Service sanitaire de frontière

Personnel

894612

861 500

840 207

211.50 Rétribution du personnel

Dépenses générales

8913

15900

7320

301.50 Débours

459 460

1 232 306 50 000

1 020 000

925217

289426

41 Beiträge an die Lebensmittelkon- trolle

Internationale Institutionen 493.02 Weltgesundheitsorganisation, Genf

Grundstücke und Fahrnis

Grenzsanitätsdienst .

2906 086

A

76 700

55 183

46 Verkehr mit Giften; Giftauskunfts- stellen

800 000

800 000

375000

50 000

50 000

722 517

8 795 196

595 000 383 000

129927

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

2231 304 -

177483

• 94 783 1 691

1

1 7440 85574 -

1 137 457

1 370 073

759644 4828 21517 -

151 214 1

21 293 1

---

Bericht

Rapport

Zu 316 Bundesamt für Gesundheitswesen (Fortsetzung)

373.19 Die Realisation der gesamten geplanten AIDS-Infra- struktur gemäß AIDS-Konzept beansprucht gene- rell mehr Zeit, insbesondere die Rekrutierung von geeigneten Fachkräften. Mehrere Expertenver- träge konnten erst in der 2.Jahreshälfte abge- schlossen werden, was nicht voraussehbare Ver- schiebungen hinsichtlich der eingegangenen ver- traglichen Verpflichtungen mit sich brachte. Kredit- übertragung Fr. 2 230 000.

391.01 Ausstehende Abrechnungen für erteilte For- schungsaufträge. Kreditübertragung Fr. 156 000.

453.02 Rückstand bei der Abrechnungskontrolle. Kredit- übertragung Fr. 94 800.

453.37 Weniger Prüfungsabsolventen.

453.38 Noch nicht erfüllter Expertenvertrag und bestellte, noch nicht gelieferte Geräte. Kreditübertragung Fr. 74 500.

453.41 Pendente Abrechnungen für Bauten und Anschaf- fungen. Kreditübertragung.

Ad 316 Office fédéral de la santé publique (suite)

La réalisation de l'infrastructure générale prévue selon le concept SIDA exige davantage de temps, en particulier pour le recrutement du personnel spécia- lisé. Plusieurs contrats d'experts n'ont pu être conclus qu'au cours du 2º semestre occasionnant des reports imprévisibles des engagements contractuels. Report de crédit de 2230000 francs.

Décomptes en suspens concernant des projets de recherches. Report de crédit de 156000 francs.

Retard dans le contrôle des décomptes. Report de cré- dit de 94800 francs.

Moins de candidats aux examens.

Contrats d'experts non encore exécutés et appareils commandés non encore livrés. Report de crédit de 74 500 francs.

Décomptes en suspens concernant des constructions et des acquisitions. Report de crédit.

463.02 Der Kredit wurde erst im Juni 1987 gesprochen. Die vom Bundesrat eingesetzte Koordinationsgruppe AIDS-Forschung hat ihre Tätigkeit erst in der 2. Jah- reshälfte aufnehmen können, so daß bei der Koor- dination der Forschungsgesuche wie auch der Suche von qualitativ guten Forschergruppen mehr Zeit beansprucht wurde. Kreditübertragung Fr. 1 370 000.

493.02 Der Beitrag der Schweiz beträgt US-Dollar 2 702 625.

La contribution de la Suisse est de 2702625 dollars des USA.

La contribution de la Suisse pour 1986 est de 38 657 dollars des USA. Chute du cours du dollar.

Appareils commandes, mais non livres. Report de cré- dit de 392 000 francs.

8580

301.50 Weniger Auslagenersatz für Stellvertretungen.

Moins de debours pour des remplacements.

.

1

459 016

511.01 Bestellte, jedoch noch nicht gelieferte Apparate. Kreditübertragung Fr. 392 000.

Le crédit n'a été accordé qu'en juin 1987. Le groupe de coordination de la recherche sur le SIDA, institué par le Conseil fédéral, n'a pu entrer en fonction qu'au cours du 2º semestre, de sorte que la coordination des demandes de projets, comme le recrutement de cher- cheurs qualifiés ont exigé davantage de temps. Report de crédit de 1 370000 francs.

493.04 Der Beitrag der Schweiz für 1986 beträgt US-Dollars 38657. Abschwächung des Dollar-Kurses.

324a

325

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

316 Office fédéral de la santé publique (suite)

311.50 Indemnités et honoraires

51 Auxiliaires

321.50 Frais d'administration 331.50 Entretien des immeubles et du mo- bilier

341.50 Dépenses d'exploitation des postes sanitaires de frontière

Immeubles et mobilier

511.50 Mobilier

Einnahmen

5 454 645

5 823 000

5668 217

Verwaltung

3137 655

3922 000

3292 908 Administration

931.01 Gebühren für Medizinal- und Le- bensmittelchemikerprüfungen

2 Gebühren für die Kontrolle des Ver- kehrs mit Betäubungsmitteln

288392

260000

274 298

3 Untersuchungsgebühren für die Kontrolle der Sera und Impfstoffe

260189

500 000

250490

4 Untersuchungsgebühren für die Le- bensmittelkontrolle

39 065

14 000

62 470

5 Gebühren für den Strahlenschutz .

235 395

330 000

302 480

6 Gebühren für die Prüfung von Giften

322932

320000

302 424

10 Sonstige Verwaltungseinnahmen .

233 804

198 000

172 994

Grenzsanitätsdienst

2316990

1 901 000

2375309

931.50 Untersuchungsgebühren 51 Sonstige Einnahmen

2316667 323

1 000

2374 889 420

317 Bundesamt für Statistik

Ausgaben

29 062 176

N

28 566 700 15 500 1 015 800

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

22 724664

A

22 655 500 1 197 500

23 852 985

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

311.02 Entschädigungen an die Zivilstands- beamten und Ehescheidungsge- richte

3 Zählerentschädigungen

4 Hilfskrafte

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

Fr.

Fr.

Fr.

316 Bundesamt für Gesundheits- wesen (Fortsetzung)

311.50 Entschädigungen und Honorare . .

1 315 157

N

1 178 300 464 000

1 533 674

51 Hilfskräfte

335 804

A

328400 45600

900

685

331.50 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

46 192

47500

47 542

341.50 Betriebsausgaben der Grenzsani- tätsposten

57491

50200

50220

Grundstücke und Fahrnis

511.50 Fahrnis

364 889

N

25 000 40 000

52 406

Recettes

931.01 Taxes d'examens pour les profes- sions médicales et de chimistes pour l'analyse des denrées alimen- taires

2 Emoluments pour le contrôle du tra- fic des stupéfiants

3 Emoluments pour le contrôle des sérums et vaccins

4 Emoluments pour le contrôle des denrées alimentaires

5 Emoluments pour la protection con- tre les radiations

6 Emoluments pour l'examen des to- xiques

10 Autres recettes administratives

Service sanitaire de frontière

931.50 Taxes pour visites sanitaires 51 Autres recettes

317 Office fédéral de la statistique

Dépenses

A

113469

157 000

133 124

301.01 Débours 311.02 Indemnités aux officiers d'état civil et aux tribunaux (jugements en ma- tière de divorce)

3 Indemnités aux recenseurs

4 895627

A

40000 4 083 900 - 181 700 770000

10000 3840916

4 Auxiliaires

5 Mandats de prestations informa- tiques

389995

421 293

29053 849

Allgemeine Ausgaben

322 202

1 900 000

1 757 879

2300 000

1 927 753

374 032

321.50 Verwaltungsauslagen

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

108626 -

• 1+ + + + +

12 594 154 783

I 629 092

372247

931.01 Der vorgeschlagene Gebührentarif wurde von der vorberatenden Kommission verworfen.

Le tarif des émoluments proposé a été rejeté par la commission.

L'entrée en vigueur prévue du nouveau règlement des émoluments n'a pas encore eu lieu.

931.04 Anpassung des Gebührentarifs und mehr Textbe- willigungen.

Adaptation du tarif des émoluments et davantage d'autorisations de textes.

931.50 Zunahme der einreisenden Gastarbeiter.

Augmentation du nombre des travailleurs étrangers entrant en Suisse.

Zu 317 Bundesamt für Statistik

Ad 317 Office fédéral de la statistique

• 544 151

15

23 876 1

301.01 Einschränkung von Dienstreisen.

311.03 Verzögerung im Aufbau des Firmenregisters der PTT.

311.04 Rekrutierungsschwierigkeiten bei EDV-Praktikan- ten.

Difficultés de recrutement de stagiaires en informa- tique.

311.05 Auswärtige Analyse, Programmierung und Daten- erfassung: Wegfall bzw. zeitliche Verschiebung eines geplanten Vorhabens.

Réduction du nombre des voyages de service.

Retard dans la constitution du registre des entreprises des PTT.

30 000 61 284 348 707

Bericht

Rapport

Zu 316 Bundesamt für Gesundheitswesen (Fortsetzung)

Fr. 815020

Frais des examens sanitaires de frontière ordinaires (60%)

545 654

Frais pour les examens sanitaires de frontière élargis des demandeurs d'asile et des réfugiés (40%)

173 000

Analyse de structure

1533674

Ad 316 Office fédéral de la santé publique (suite)

32 215

42 20

311.50 Entschädigungen für Untersuchungen im ordentlichen Grenzsanitätsdienst (60%) Entschädigungen für erweiterte grenz- sanitarische Untersuchungen von

Flüchtlingen und Asylanten (40%) Strukturanalyse

325a

• 14 298 249510 + 48 470 27520 17576 25 006 -

474 309 +

474 889 580

931.03 Die erwartete Inkraftsetzung des neuen Gebühren- Reglementes ist noch nicht erfolgt.

Analyses, travaux de programmation et de saisie de données confiés à des tiers: abandon ou report d'un projet inscrit au programme.

16

326

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

317 Bundesamt für Statistik (Fortsetzung)

321.01 Verwaltungsauslagen

14821

N

15 800 15 500

31 274

2 Bücher und Zeitschriften 371.01 Vergütung an kantonale und kom- munale Ämter

18 716

19500

19510

97 846

150 000

136612

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

481 137

646 800

604435

Internationale Institutionen

493.01 Internationales Statistisches Insti- tut, Den Haag

2 Internationale Union für wissen- schaftliche Bevölkerungsstudien, Lüttich

800

800

800

2 Union internationale pour l'étude scientifique de la population, Liège

3 Association internationale pour la recherche sur le revenu et la fortune (IARIW), New Haven, USA

Immeubles et mobilier

511.01 Véhicules de service

Einnahmen

181 195

220000

232 901

931.01 Statistische Arbeiten und Auskünfte

181 195

220 000

232 901

318 Bundesamt für Sozialversiche rung

318 Office fédéral des assurances sociales

Ausgaben

4757 315263

N

4957 979 800 79004 500 10900

5020214166

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

18 204 037

18 254 300

17930114

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses gėnėrales

301.01 Ersatz von Auslagen

239 904

277200

233 469

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

120 279

200 000

165 406

311.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

3 Mandats de prestations informa- tiques

24 794

26500

25 809

2 699

3300

2902

3 Leistungen aus der Versicherung des Arbeitsdienstes

142 576

150000

143501

4 Verwaltungskostenvergütungen an Verbindungsstellen betr. Rhein- schifferabkommen

52 448

54000

N

4 500

5 Information im Bereich der Fami- lienpolitik

1 732

25000

2891

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

45 000

23000

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Bundeseigene Sozialwerke 403.50 Leistung des Bundes an die AHV

2 389 000 000

N

151 331 950

N

1 198 000 000

N

35 166 070

N

2 486 000 000 29 000000 185 000 000 15 000000 1 222 000 000 25 000 000 43 000 000 10000 000

1 247 000 000

60 Versement de la Confédération à l'assurance-invalidité

63 Prestations complémentaires à l'as- surance-invalidité

Subventions

Agriculture

61 858 047

69 882 800

59 765 631

433.03 Allocations familiales dans l'agricul- ture

Fr.

Fr.

Fr.

317 Office fédéral de la statistique (suite)

321.01 Frais d'administration

2 Livres et périodiques 371.01 Indemnités aux services cantonaux et communaux 391.01 Mandats de recherche et d'étude

Institutions internationales

493.01 Institut international de statistique, La Haye

3 International Association for Rese- arch in Income and Wealth (IARIW), New Haven, USA

1500

1 500

1 500

Grundstücke und Fahrnis

511.01 Dienstfahrzeuge

24 500

321.02 Verwaltungsauslagen 373.01 Mitgliederbeiträge

321.02 Frais d'administration 373.01 Cotisations

3 Prestations de l'assurance du ser- vice du travail

4 Accord relatif aux bateliers rhe- nans: frais administratifs des orga- nes de liaison

5 Information en matière de politique familiale

Œuvres sociales de la Confédération 403.50 Versement de la Confédération à l'AVS

53 Prestations complémentaires à l'as- surance-vieillesse et survivants

60 Leistung des Bundes an die Invali- denversicherung

63 Ergänzungsleistungen zur Invali- denversicherung

Bundesbeiträge Landwirtschaft 433.03 Familienzulagen in der Landwirt- schaft

46 241

A

108200 10 900 20 000

90522

58 463

2512 621648

53 Ergänzungsleistungen zur Alters- und Hinterlassenen-Versicherung

199470733

49 829 126

Recettes

931.01 Travaux et renseignements statis- tiques

1 400

1 400

1 400

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

1

26

• 1

1

42 365

371.01 Erhebung Schulstatistik: Wegfall einer Entschädi- gung, weil der Bedingung zur Datenlieferung auf Magnetband noch nicht entsprochen werden konnte.

391.01 Verschiebung von Projekten wegen personellen Engpässen bei der Betreuung von Forschungs- und Studienaufträgen.

511.01 Verschiebung der Neuanschaffung eines Fahrzeu- ges.

Zu 318 Bundesamt für Sozialversicherung

301.01 Straffung der Revisionstätigkeit. Verzicht auf vorge- sehene Auslandreisen.

311.01 Weniger Kommissionssitzungen infolge Verzöge- rungen bei der Ausarbeitung und Verabschiedung von Gesetzen und Verordnungen sowie bei Revi- sionsvorlagen (Berufliche Vorsorge, 10. AHV- Revision, IV-Revision, Familienfragen). Keine Auf- träge an Sachverständige und geschützte Werk- stätten infolge der erwähnten Verzögerungen.

311.02 Verminderter Einsatz von Hilfskräften.

311.03 Die vorgesehenen Aufträge an externe Spezialisten konnten nicht vergeben werden.

373.04 Höhere Kosten für Drucksachen und Löhne als vor- gesehen.

373.05 Die Koordinationsstelle für Familienfragen (BRB vom 11. 1. 1984) ist im Aufbau begriffen.

391.01 Die eingeplanten Aufträge konnten nur zum Teil vergeben werden.

403.50 BG vom 20.12.1946 (AHVG), Art. 103, Abs. 1 (SR 831.10). Die laufenden Einnahmen aus der Besteue- rung von Tabak und Alkohol reichen nicht aus, um die Bundesaufwendungen für die AHV/IV/EL zu decken, so daß auch allgemeine Bundesmittel ein- gesetzt werden müssen. Fr. Entnahme aus der Rückstellung AHV/IV, 1 074 799 797 S.530

Aus allgemeinen Bundesmitteln 1 437 822 251

2512622 048

Mehraufwendungen infolge

• Erhöhung des Bundesbeitrages von 15,5% auf 16% des AHV-Gesamtaufwandes im Rahmen der Aufgabenteilung;

• Anstieg der Zahl der Rentenbezüger;

• Zunahme der Durchschnittsrente.

Fortsetzung auf Seite 326b

Ad 317 Office fédéral de la statistique (suite)

Relevé de la statistique scolaire : non-paiement d'une indemnité en raison de la non-livraison de données sur bande magnétique.

Report de projets, l'effectif du personnel étant insuffi- sant pour la réalisation de certaines recherches ou études.

Achat différé d'un véhicule.

Ad 318 Office fédéral des assurances sociales

Concentration de l'activité de révision. Renonciation à des voyages prévus à l'étranger.

Moins de séances de commissions par suite des retards dans l'élaboration et l'adoption de lois et d'or- donnances, ainsi que dans les projets de révision (pré- voyance professionnelle, 10e révision de l'AVS, révi- sion de l'Al, questions familiales). L'adjudication de mandats à des experts et de commandes à des ate- liers protégés a été ainsi reportée.

Recours dans une moindre mesure à des auxiliaires.

Des mandats qu'il était prévu de confier à des spécia- listes externes n'ont pas été adjugés.

Frais plus élevés que prévu pour les imprimés et les salaires.

Le Service de coordination pour les questions fami- liales (ACF du 11.1. 1984) est en cours d'édification.

Les mandats prévus n'ont été adjugés qu'en partie.

LF du 20. 12. 1946 (LAVS), art. 103, 1er al. (RS 831.10). Les recettes courantes provenant de l'imposition du tabac et de l'alcool sont insuffisantes pour couvrir les dépenses de la Confédération en faveur de l'AVS/Al/ APG. Aussi la Confédération doit-elle recourir égale- ment à ses ressources générales. Prélèvement sur la provision pour l'AVS/Al, p. 530

Ressources générales de la Confédération

Dépenses plus importantes dues

• au relèvement de la subvention fédérale de 15,5 à 16% de l'ensemble des dépenses pour l'AVS dans le cadre de la répartition des tâches;

• à la progression du nombre des bénéficiaires de rentes;

• à l'augmentation de la rente moyenne.

Suite à la page 326b

16 781 034

324 186 I

43 731 34 594 28 578 20 000 691 398 6499 37

22 109

22 000

2378 352 1

529 267

3170874

10117 169 -

Bericht

Rapport

Zu 317 Bundesamt für Statistik (Fortsetzung)

10

13388

24 500 12901 12901

1 +

326a

326b

Bericht

Rapport

Zu 318 Bundesamt für Sozialversicherung (Fortsetzung)

403.53 BG vom 19.3.1965 (ELG), Art. 1 und 9 (SR 831.30). Bundesbeitrag von 10-35% an die Aufwendungen der Kantone für Ergänzungsleistungen. Im Rahmen der 2. EL-Revision haben fast alle Kantone die Ein- kommensgrenzen für die Vergütung von Krank- heits- und Heimkosten um ein weiteres Drittel erhöht. Zunahme der Bezüger. Fr.

Zu decken aus allgemeinen Bundesmit-

199 470 733 teln (siehe unter 403.50).

403.60 BG vom 19.6. 1959 (IVG), Art. 78, Abs. 1 und 2 (SR 831.20). Mehraufwendungen infolge

• Zunahme der Rentenbezüger;

• Inkraftsetzung der 1. Phase der 2. IVG-Revision {u.a. kleines Taggeld) und Änderung von Art. 73 IVG, Abs. 3 neu;

• Höhere Betriebsbeiträge (Zunahme der Wohn- heime mit Beschäftigungsmöglichkeiten);

• gestiegener Gesamtkosten für Sonderschulung und Hilflose Minderjährige.

Zu decken aus allgemeinen Bundesmit- 1247000000 teln (siehe unter 403.50)

403.63 Siehe unter 403.53

Zu decken aus allgemeinen Bundesmit- teln

49829126

433.03 BG vom 20.6.1952 (FLG), Art. 1, 2, 5, 6, 18, Abs. 4 und 19 (SR 836.1). Die Rubrik enthält nur die vom Bund zu erbringende Leistung von 2/3 der Netto-Aus- gaben. Kantons- und Arbeitgeberbeiträge werden direkt an die Ausgleichsstelle bezahlt. Minderaus- gaben infolge rückläufiger Bezüger- und Kinderzahl sowie wesentlich geringerer Auswirkungen der fle- xiblen Einkommensgrenzen.

Entnahme aus der Rückstellung für 1 453873

Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern, S. 531

Ad 318 Office fédéral des assurances sociales (suite)

LF du 19.3.1965 (LPC), art. 1er et 9 (RS 831.30). Sub- ventions fédérales de 10-35% des dépenses des can- tons pour les prestations complémentaires. Dans le cadre de la 2ª révision des PC presque tous les cantons ont relevé d'un tiers supplémentaire les limites de revenu pour le remboursement des frais de maladie et de home. Augmentation du nombre des bénéficiaires. Couverture par les ressources générales de la Confé- dération (voir l'article 403.50).

LF du 19.6. 1959 (LAI), art. 78, 1er et 2º al. (RS 831.20). Dépenses plus importantes dues

• à l'augmentation du nombre des bénéficiaires de rentes;

• à la mise en vigueur de la 1re phase de la 2ª révision de l'Al (entre autres petite indemnité journalière) et modification de l'art. 73 LAI, 3º al. (nouveau);

• à l'augmentation des subventions des frais d'ex- ploitation (augmentation du nombre des homes offrant des possibilités d'occupation);

• à l'augmentation des frais totaux consacrés à la for- mation scolaire spéciale et aux mineurs impotents. Couverture par les ressources générales de la Confé- dération (voir l'article 403.50)

Voir l'article 403.53

Couverture par les ressources générales de la Confe- dération

LF du 20.6. 1952 (LFA), art. 1er, 2, 5, 6, 18, 4e al. et 19 (RS 836.1). L'article ne comprend plus que la prestation de la Confédération qui correspond aux 2/3 des dépenses nettes. Les contributions des cantons et des employeurs sont versées directement à la Centrale de compensation. Dépenses plus faibles par suite de la réduction du nombre des bénéficiaires et des enfants, ainsi qu'en raison des effets sensiblement moins con- sidérables de la limite de revenu flexible.

Prélèvement sur la provision pour les allocations fami- liales aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne, p. 531

327

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

318 Bundesamt für Sozialversiche rung (Fortsetzung)

Kranken- und Unfallversicherung

453.01 Beitrag an anerkannte Krankenkas- sen

Beiträge an Verbände

20 Eidg. Verband «Für die Familie» . .

50 000

50 000

50 000

21 Schweiz. Vereinigung der Hauspfle- georganisationen

40 000

40 000

40 000

21 Association suisse des organisa- tions d'aide familiale

30 Fonds pour dommages causés par les forces naturelles et institutions d'utilité publique

Institutions internationales

493.01 Union internationale des organis- mes familiaux, Paris

2 Association internationale de la sé- curité sociale, Genève

3 Centre administratif de la sécurité sociale des bateliers rhénans, Stras- bourg

4 Société internationale pour la pro- tection des invalides, New York

5 Région européenne de l'Union inter- nationale des organismes familiaux, Vienne

Recettes

903.30 Jeux dans les kursaals, part de la Confédération

921.01 Remboursements de frais

931.01 Emoluments pour l'admission des médicaments par les caisses d'as- surance-maladie

2 Emoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance pro- fessionnelle

319 Office fédéral de la protection de l'environnement

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

12021 994

A

11 861 000 1011 100

12 872 123

. 211.01 Retribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

375 093

390 000

440 090

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare

98093

N

44 000

617 100

584 610

2 Auxiliaires

3 Etudes hydrologiques

4 Observateurs de limnimètres

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

350478

N

95 000

7 Personal Landesgeologie

639940

656 400

A

7900

47 448

46 100

54 176

501 004

610 000

607 335

464 008

N

464 000 1 513 000

1 707 065

318 Office fédéral des assurances sociales (suite)

Assurance-maladie et accidents

453.01 Subventions aux caisses-maladie reconnues

Subventions à des associations

20 Fédération suisse «Pro Familia»

30 Elementarschadenfonds und ge- meinnützige Institutionen

3 043 644

2800000

2787 489

Internationale Institutionen

493.01 Internationale Vereinigung der Fa- milien-Organisationen, Paris

2 Internationale Vereinigung für so- ziale Sicherheit, Genf

15624

16300

16300

3 Zentrale Verwaltungsstelle für die soziale Sicherheit der Rheinschiffer, Straßburg

7 256

8000

6 868

4 Internationale Gesellschaft für Kör- perbehindertenwohlfahrt, New York

4955

5 200

3844

5 Europäische Vereinigung der Fami- lien-Organisationen, Wien

Einnahmen

3841 363

3 920 000

3616839

903.30 Spielbetrieb in Kursälen, Bundesan- teil

921.01 Kostenrückerstattungen

419976

450 000

419 296

366 270

440000

386 570

2 Aufsichtsgebühren von beruflichen Vorsorgeeinrichtungen

11 473

230 000

23484

319 Bundesamt für Umweltschutz

Ausgaben

171 181 159

N

177 586 930 25 608 000 1 127 100

203 236 356

A

N

50 000

80 000

123 755

311.01 Commissions et honoraires

2 Hilfskräfte

641 092

A

108 100

147922

162 000

162 088

4 Pegelbeobachter

238 600

243 500

243598

6 Mandats de prestations informa- tiques

7 Service géologique national, per- sonnel

321.01 Verwaltungsauslagen

341.01 Betriebsausgaben

2 Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (Projekt NABEL)

Fr.

Fr.

Fr.

3 043 644

2 800 000

2 787 489

931.01 Gebühren für die Zulassung von Arzneimitteln in der Krankenkassen- praxis

9 000

9000

9 000

5000

5000

5 000

899 949 005

930 000 000

929 932 449

341.01 Frais d'exploitation

2 Réseau d'observation national affé- rent aux polluants atmosphériques (projet NABEL)

321.01 Frais d'administration

N

8 000

255 200

318 175

664 292

3 Hydrologische Untersuchungen

327a

Bericht

Rapport

Ad 318 Office fédéral des assurances sociales (suite)

LF des 13.6. 1911 (LAMA) et 13. 3. 1964, art. 35 à 38 et 38bis (RS 832.01).

Répartition des dépenses:

Subvention de base (art. 35)

Subventions pour les prestations en cas de tubercu- lose (art. 36)

Subventions pour les soins médicaux et pharmaceu- tiques des invalides (art. 37)

Subventions supplémentaires de montagne (art. 38, 1 er al.)

Indemnités annuelles versées aux médecins dans les régions de montagne (art. 38, 3e al.)

Plafonnement des subsides de la Confédération con- formément à l'article 38bis LAMA. La subvention de 1987 se compose d'un reliquat de 1986 (853 612 549.10 francs et d'une avance pour 1987 (76319900 francs).

Cst., art. 35, 5e al. Couverture de ces dépenses par des recettes figurant sous 903.30.

Différence de cours.

Différence de cours. Augmentation moindre des coti- sations.

Cst., art. 35, 5e al. Diminution des recettes en raison de la fermeture de casinos.

LAVS, art.95 (RS 831.10). LAI, art. 81 (RS 831.20). LAPG, art. 29 (RS 834.1). Le fonds de compensation rembourse à la Confédération les frais occasionnés par l'activité des commissions et des experts en matière d'AVS, Al et APG, ainsi que les frais occasion- nes dans d'autres secteurs de l'application de l'AVS/ Al (part des dépenses figurant sous 211.01, 301.01 et 311.01).

Fort recul des demandes d'augmentation de prix.

Retard survenu dans la perception de l'émolument de surveillance prévu par les articles 3 à 5 de l'ordon- nance du 17.10. 1984 (RS 831.435.2). Les recettes ici établies se composent pour 2/3 d'émoluments pour la reconnaissance en tant qu'organe de contrôle ou expert ainsi que pour l'enregistrement provisoire en tant qu'institution de prévoyance et pour 1/3 d'émolu- ments de surveillance.

Ad 319 Office fédéral de la protection de l'environnement

Le retard dans l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) s'est aussi réper- cuté dans l'élaboration des logiciels.

Quelques achats liés à des projets globaux de rénova- tion et d'extension ont été différés.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

67551 -

12511 -

1 132

1 356 -

1

303 161 12511

30 704 53 430

206 516

1 085674

23 +

90 1

1 + + 1

245 140590 88 98

32 025

8

76 +

1 2665 1

Zu 318 Bundesamt für Sozialversicherung (Fortsetzung)

453.01 BG vom 13.6. 1911 (KUVG) und 13.3. 1964, Art. 35- 38 und 38bis (SR 832.01).

Aufteilung der Ausgaben:

Fr.

Grundbeitrag (Art. 35)

812 301 334

2694211

Beiträge bei Erkrankung an Tuberkulose (Art. 36)

Beiträge an die Krankenpflege Invalider (Art. 37)

94 500 000

Bergzuschlag (Art. 38, Abs. 1) 20 188 040

Wartgelder für Ärzte in Berggebieten (Art. 38, Abs. 3)

248 864

929 932 449

Plafonierung des Bundesbeitrages gemäß Art. 38bis KUVG. Der Bundesbeitrag 1987 setzt sich zusammen aus der Restzahlung für 1986 (Fr.853612549.10) und einem Vorschuß für 1987 (Fr. 76319900 .- ).

453.30 BV, Art. 35, Abs.5. Deckung der Ausgaben unter 903.30.

493.03 Kursdifferenz.

493.04 Kursdifferenz. Geringere Beitragserhöhung.

903.30 BV, Art. 35, Abs. 5. Einnahmenausfall infolge Schlie- ßung von Kursälen.

921.01 AHVG Art.95 (SR 831.10); IVG Art.81 (SR 831.20); EO Art. 29 (SR 834.1). Der Ausgleichsfonds vergütet dem Bund die Kosten für Kommissions- und Sach- verständigentätigkeit im Bereich der AHV/IV/EO sowie Kosten in weiteren Durchführungs- und Voll- zugsbereichen der AHV/IV (Teil der unter 211.01, 301.01 und 311.01 eingestellten Ausgaben).

931.01 Starker Rückgang der Preiserhöhungsgesuche.

931.02 Verzögerung bei der Erhebung der ordentlichen Aufsichtsgebühr gemäß Art. 3 bis 5 der V vom 17. 10. 1984 (SR 831.435.2). Die hier ausgewiesenen Einnahmen sind zu 2/3 Gebühren für die Anerken- nung als Kontrollstelle bzw. Experte sowie für die provisorische Registrierung als Vorsorgeeinrich- tung und zu 1/3 Aufsichtsgebühren.

Zu 319 Bundesamt für Umweltschutz

311.06 Das verzögerte Inkrafttreten der Lärmschutzver- ordnung (LSV) verursachte auch eine Verzögerung bei der Softwareherstellung.

269936

341.02 Einige Anschaffungen im Zusammenhang mit der geplanten Gesamterneuerung und -erweiterung wurden zurückgestellt.

328

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung 'Compte 1987

Intérieur

319 Office fédéral de la protection de l'environnement (suite)

341.03 Cadastre suisse de l'approvisionne- ment en eau 4 Cartographie géologique 343.01 Information

2 Concept d'information et de forma- tion

351.01 Loyers et fermages 373.01 Cotisations 391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

443.01 Installations pour la protection des eaux contre la pollution

2 Analyses des eaux

3 Subventions versées en vertu de la loi sur la protection de l'environne- ment

4 Année européenne de l'environne- ment

20 Rempoissonnement des eaux pu- bliques

21 Mesures prises en faveur des pê- cheurs professionnels

463.03 Formation professionnelle, protec- tion de l'environnement

Institutions internationales

493.01 Commissions et organisations inter- nationales

3 Commission internationale pour la protection du Rhin

Immeubles et mobilier

511.01 Fahrnis

470408

490 000

490099

511.01 Mobilier

2 Dienstfahrzeuge

50 207

N

19000 19000

37 857

2 Véhicules de service

Einnahmen

361 290

585000

1 201 399

Recettes

921.01 Remboursements de frais 931.01 Prestations de service

320 Office fédéral de l'éducation et de la science

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

3 767 454

A

3804600 10 000

3814 586

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours

325270

365 000

357771

72 903

A

• 28600

790 056

20 000

790 000 808 000

790 092 13 400

321.01 Verwaltungsauslagen

373.03 Schweiz. Hochschulkonferenz 5 Schweiz. Dokumentationsstelle für Schul- und Bildungsfragen, Genf

Fr.

Fr.

Fr.

319 Bundesamt für Umweltschutz (Fortsetzung)

341.03 Wasserversorgungsatlas der Schweiz 4 Geologische Landesaufnahme

492 700

505 000

505 100

343.01 Aufklärung

41 257

80 000

79 947

2 Informations- und Ausbildungskon- zept

N

360 000

351.01 Miet- und Pachtzinse 373.01 Mitgliederbeiträge

5331

5500

5 049

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

1 647104

2 190 000

2190072

Bundesbeiträge

443.01 Anlagen zum Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung 2 Gewässeruntersuchungen

3 Beiträge nach Umweltschutzgesetz

4 Europäisches Umweltjahr

20 Wiederbevölkerung öffentlicher

674 870

675 000

674990

Fischgewässer

21 Förderungsmaßnahmen für die Be- rufsfischerei

219991

225 000

225 000

463.03 Berufliche Ausbildung, Umwelt- schutz

53 958

26 000

26 091

Internationale Institutionen

493.01 Internationale Kommissionen und Organisationen

393 757

535000

451 724

3419 000

Grundstücke und Fahrnis

921.01 Kostenrückerstattungen

96 135

440 000 145 000

783 243

931.01 Dienstleistungen

265 155

418157

320 Bundesamt für Bildung und Wissenschaft

Ausgaben

639 957 773

N

A

675 153 500 5 000 38600

664 675 255

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

83 474

N

89 000 5000

94 083

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

5 Examens fédéraux de maturité

6 Mandats de prestations informa- tiques

29477 735 000

32 000

321.01 Frais d'administration 373.03 Conférence universitaire suisse

525 000

793 000 600 000

24 851 793 000 567 228

N

155 000 000 20 000 000

174 999 818

149 349 629

2 092 469 72363

2 100 000 250 000

2 099 379

75 083

N 100 000

N

3419000

3 Internat. Rheinschutzabkommen . .

3460

3 730

2 640

87982

97 400

30 929

146 270

85 221

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

93500

5 Eidg. Maturitätsprüfungen 6 EDV-Dienstleistungsaufträge

Personnel

5 Centre suisse de documentation en matière d'enseignement et d'édu- cation, Genève

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

66 471

• 1

100 53 213730

1 090 451 72

182

621 250 000 -

....

24917

10

91 1

83276 -

493.01 Die Vorbereitung der Weltkonferenz über den «grenzüberschreitenden Verkehr mit gefährlichen Abfällen>> ist auf 1988 verschoben worden.

La préparation de la Conférence mondiale sur les «Mouvements transfrontières des déchets dange- reux» est reportée à 1988.

921.01 Wirkung der neuen Tarife (Gebührenordnung vom 17.3.1986).

931.01 Eingang der Zahlungen für Rechnungen des Vorjah- res.

Recettes supplémentaires dues aux paiements de fac- tures de l'année précédente.

Zu 320 Bundesamt für Bildung und Wissenschaft

Ad 320 Office fédéral de l'éducation et de la science

10 521 845 -

14

83 7229 36 879 92 794 600 7149 - 32 772

Bericht

Rapport

Zu 319 Bundesamt für Umweltschutz (Fortsetzung)

341.03 Die Erstellung des «Wasserversorgungsatlas der Schweiz» ist in einigen Kantonen langsamer voran- gekommen als vorgesehen. (2 statt 10 Blätter).

Dans certains cantons, l'établissement de l'«Atlas sur l'approvisionnement en eau de la Suisse» n'a pas avancé aussi rapidement que prévu (2 au lieu de 10 feuilles).

Il n'a pas été possible d'utiliser intégralement le crédit supplémentaire (tranche 87) du crédit global au cours de la phase initiale du programme quinquennal, vu que divers travaux mandatés n'ont pu être terminés qu'à fin 1987, et par conséquent, être mis en compte.

Contre toute attente, aucun enregistreur du niveau des eaux souterraines n'a pu être installé dans les sta- tions de mesure.

Aucune demande n'a été présentée.

Les frais de secrétariat prévus dans l'ACF du 18.2. 1987 ont été payés par l'article 311.02, auxi- liaires.

443.04 Die im BRB vom 18.2. 1987 vorgesehenen Sekreta- riatskosten wurden über die Rubrik Hilfskräfte (311.02) bezahlt.

Ad 319 Office fédéral de la protection de l'environnement (suite)

. .

• 1

99 144 + ++ + +

616 399 343 243 273157

Effets des nouveaux tarifs (réglementation du 17.3. 1986 sur les émoluments).

311.06 Übernahme der Kosten durch die Eidg. Drucksa- chen- und Materialzentrale.

Prise en charge de ces frais par l'Office central federal des imprimés et du matériel.

328a

343.02 Der Nachtragskredit (Tranche 87) des Gesamtkredi- tes konnte in der Anfangsphase des fünfjährigen Programmes nicht ausgeschöpft werden, weil ver- schiedene Auftragsarbeiten nicht Ende 1987 abge- schlossen, d.h. abgerechnet werden konnten.

351.01 Entgegen den Erwartungen konnten keine Statio- nen mit Grundwasserlimnigraphen installiert wer- den.

443.03 Es sind keine Gesuche eingegangen.

329

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

320 Office fédéral de l'éducation et de la science (suite)

373.06 Centre suisse de coordination pour la recherche en matière d'éduca- tion, Aarau

· 7 Cotisations à des associations

8 Bourses à des étudiants étrangers en Suisse

391.01 Mandats de recherche et d'étude 2 Dépistage précoce

Subventions fédérales Universités et bourses

463.01 Aide aux universités, subventions de base

2 Aide aux universités, subventions pour les investissements

3 Subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'étude 4 Office central universitaire suisse

6 Ecole cantonale de langue française de Berne

8 Ecoles de service social

9 Maison suisse, cité universitaire, Paris

Recherche

10 Fondation «Fonds national suisse de la recherche scientifique»

11 Investigation géologique du terri- toire national (SHSN)

12 Société helvétique des sciences naturelles (SHSN)

13 Société suisse des sciences hu- maines

17 Académie suisse des sciences mė- dicales

18 Académie suisse des sciences tech- niques

19 Centre suisse de recherche en microtechnique, Neuchâtel

22 Subventions spéciales destinées à l'informatique

Enseignement

20 Subventionaux cantons pour l'école primaire

Institutions internationales

493.03 Programme sur la gestion des éta- blissements d'enseignement supé- rieur

4 Programme de l'EURATOM pour la fusion thermonucléaire contrôlée

Recettes

931.01 Gebühren aus Maturitätsprüfungen

Fr.

Fr.

Fr.

320 Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (Fortsetzung)

373.06 Schweiz. Koordinationsstelle für Bil- dungsforschung, Aarau

7 Mitgliederbeiträge an Vereinigun- gen

8 Stipendien an ausländische Studie- rende in der Schweiz

391.01 Forschungs- und Studienaufträge . 2 Früherkennung .

122 204 75 013

330000 471 000

207 398 323 490

Bundesbeiträge

Hochschul- und Stipendienwesen

463.01 Hochschulförderung, träge

Grundbei-

2 Hochschulförderung, Sachinvesti- tionsbeiträge

3 Beiträge an die Stipendienaufwen- dungen der Kantone

4 Schweiz. Zentralstelle für Hoch- schulwesen

6 Kantonale französischsprachige Schule in Bern

8 Schulen für soziale Arbeit

9 Schweizerhaus Cité universitaire, Paris

Forschung

10 Stiftung «Schweiz. Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftli- chen Forschung»

11 Geologische Landesuntersuchung (SNG)

360 000

386 000

386 000

2 360 000

2 480 000

2 480 000

2 070 000

450 000

550 000

550 000

450 000

550 000

550 000

10 300 000

10 700 000

10 700 000

3706578

Unterricht

20 Primarschulsubvention an die Kan- tone

Internationale Institutionen

493.03 Programm für die Verwaltung von Hochschulen

4 Abkommen EURATOM in Sachen Kernfusion

Einnahmen

841 433

790 000

854 658

841 433

790 000

854 658

263 000 000

68999 132

68 020 173

79000 000

76 560 348

68 000

68 000

68 000

766 628

2320 000

822 266

5474781

5979 000 98 000

6 058 628 98 000

195 200 000

205 500 000

205 500 000

12 Schweiz. Naturforschende Gesell- schaft (SNG)

13 Schweiz. Geisteswissenschaftliche Gesellschaft

17 Schweiz. Akademie der medizini- schen Wissenschaften

18 Schweiz. Akademie der technischen Wissenschaften

19 Schweiz. Forschungszentrum für Mikrotechnik, Neuenburg

22 Sonderbeiträge für Informatik . .

220 000

230000

2 400

4 560 000

4 559 999

4415098

264 192 400

263 000 000

66216724

69 000 000

1879457

23641

24000

22 590

11 042 520

14660 000

11 240 941

1970 000

2070 000

5 800 000

931.01 Taxes d'examens de maturité

229254

2400

2500

329a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr

746

1 122 602 147511

391.01 Personelle Engpässe bei der Betreuung von For- schungs- und Studienaufträgen. 391.02 Verzögerung in der Projektabwicklung.

Personnel insuffisant pour la surveillance des man- dats de recherche et d'étude.

Retards dans le déroulement de projets.

463.06 Verzögerung beim Beginn des Neubaus der Schule.

Les travaux de construction de la nouvelle école n'ont pas commencé à la date prévue.

Les décomptes pour l'année scolaire 1986 ont été supérieurs aux prévisions budgétaires.

2093 422

463.22 Infolge des ausgetrockneten Arbeitsmarktes konn- ten die Lehrstellen später als vorgesehen besetzt werden.

En raison de la contraction du marché du travail, les postes d'enseignant ont pu être occupés plus tard que prévu.

1410 1

3419 059 -

64 658 + +

• 64 658

Bericht

Rapport

Zu 320 Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (Fortsetzung)

Ad 320 Office fédéral de l'éducation et de la science (suite)

1

1

868 2439652 - 1 497 734 1

• 79628 -

463.08 Die Abrechnungen für das Schuljahr 1986 wiesen einen höheren Betrag aus als erwartet.

493.04 Verzögerung in der Rechnungsstellung und günsti- gere Wechselkurse.

Retards dans la présentation des factures et cours de change plus favorables.

330

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

321 Bundesamt für Militärversiche- rung

321 Office fédéral de l'assurance militaire

Ausgaben

224968825

20

28 100

Personal

Personnel

212.01 Personalbezüge

12010391

12194 100

12070933

212.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

259 771

280 000

280068

312.01 Hilfskräfte

65399

A

28100

2 Kommissionen und Honorare

50878

10 000

300

322.01 Verwaltungsauslagen

11 151

10500

10571

Bundeseigene Sozialwerke

Œuvres sociales de la Confédération

403.50 Barleistungen an Patienten 51 Renten und Abfindungen

36 536 887 136 234 252

N

37600 000 137 500 000 5 000 000 37633 400

37 633 377

Einnahmen

3 682 456

5 300 000

2883 651

922.01 Kostenrückerstattungen

3 682 456

5300 000

2 883651

922.01 Remboursements de frais

322 Militärspital Novaggio

Ausgaben

3 971 997

A

4417 700 1 787

4210103

Dépenses

Personal

Personnel

212.01 Personalbezüge

3348908

3 555 700

3 385 427

212.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

22990

23 500

20820

312.01 Hilfskrafte

84 750

90500 -2800

87697

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

A

4 587

322.01 Verwaltungsauslagen

16982

17400

17026

332.01 Unterhalt der Mobilien

80 069

82 000

82040

332.01 Entretien du mobilier

342.01 Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft

67 288

74 000

72 780

342.01 Chauffage, éclairage, force motrice

2 Lebensmittel

167 814

285 000

255 138

4 Wäsche- u. Haushaltungsmaterial .

26050

27 000

26 706

5 Sanitätsmaterial, Medikamente

95 584

106 600

106 623

372.01 Leistungen auswärtiger Institute . .

2253

10000

5 425

372.01 Prestations d'instituts étrangers à l'administration

Immeubles et mobilier

512.01 Betriebsinventar

33 529

38 000

38020

2 Med. Apparate und Instrumente .

25 781

108 000

107 814

2 Appareils et instruments médicaux

Einnahmen

901 147

671 000

1 099 887

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

Produit de la fortune

722.01 Liegenschaftsertrag

40394

51 000

41 125

722.01 Produit des immeubles

Übrige Einnahmen

Autres recettes

860 753

620 000

1 058762

942.01 Ventes et travaux accessoires

942.01 Verkäufe und Nebenarbeiten

Fr

Fr.

Fr.

225 338 600 5 000 000

233 664 034

Dépenses

302.01 Débours 312.01 Auxiliaires

2 Commissions et honoraires 322.01 Frais d'administration

403.50 Prestations en espèces aux patients 51 Rentes et indemnités

52 Behandlungskosten

39 800097

52 Frais de traitement

Recettes

322 Clinique militaire de Novaggio

302.01 Débours 312.01 Auxiliaires

4 587

3 Mandats de prestations informa- tiques 322.01 Frais d'administration

2 Denrées alimentaires

4 Lingerie, matériel de ménage

5 Matériel sanitaire, médicaments, etc.

usw.

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Matériel d'exploitation

A

110600

69 432

37 600 096 145 999 258

330a

Bericht

Rapport

Zu 321 Bundesamt für Militärversicherung

Ad 321 Office fédéral de l'assurance militaire

Il n'a pas fallu avoir recours aux auxiliaires prévus pour l'introduction de l'informatique ainsi que pour des travaux liés à la révision totale de la LF sur l'as- surance militaire.

Les experts prévus, en particulier des traducteurs de l'extérieur, chargés de travaux liés à la révision totale de la LF sur l'assurance militaire, n'ont pas été mis à contribution.

En vertu d'un arrêt du TFA du 29. 12. 1986 (ATF 112 V 376), les rentes pour atteinte à l'intégrité qui avaient été octroyées et rachetées dès le 1er janvier 1985 ont dû être fixées rétroactivement sur une base plus éle- vée. Cette situation a entraîné une augmentation importante des dépenses.

LF du 20.9. 1949 sur l'assurance militaire (RS 833.1), art. 48, 49 et 50. Moins de cas justifiant des actions ré- cursoires.

Zu 322 Militärspital Novaggio

Ad 322 Clinique militaire de Novaggio

209 384 -

170 273

2 680 3

| + 1 1 1 + 1

+1 + +

20 186 +

428 887

9875 -

438 762 +

342.02 Aus der wesentlichen Steigerung der Patienten- Verpflegungstage ergibt sich ein Rückgang der Tagesquote, was zu Einsparungen bei den Ausga- ben für Lebensmittel führt.

Dépenses moindres en denrées alimentaires, l'aug- mentation importante des jours d'entretien entraînant une diminution de la quote journalière.

Les frais afférents aux prestations fournies par des institutions étrangères à la clinique sont soumis à de fortes fluctuations, vu qu'ils dépendent des besoins médicaux des patients.

Baisse continue du taux d'occupation du pavillon du personnel.

Augmentation notable des recettes due à l'accroisse- ment notable des patients civils traités de façon ambu- latoire et stationnaire.

• • I

96 3499 258

23

403.51 Gestützt auf ein EVG-Urteil vom 29.12.1986 (BGE 112 V 376) mußten die seit dem 1.1.1985 zugespro- chenen und ausgekauften Integritätsschadenren- ten rückwirkend auf einer höheren Rentenbasis festgesetzt werden. Daraus ergaben sich erhebli- che Mehraufwendungen.

2416 349

2416 349

922.01 BG vom 20.9. 1949 über die Militärversicherung (SR 833.1), Art. 48, 49 und 50. Weniger Fälle, die einen Regress zuließen.

312.01 Für die Einführung der EDV sowie für Arbeiten im Zusammenhang mit der Totalrevision des BG über die Militärversicherung vorgesehene Hilfskräfte wurden nicht benötigt.

• 1 1 + +

Fr.

3 297 334 +

1

123 167

68 69 268 9700 71

312.02 Die im Zusammenhang mit der Totalrevision des BG über die Militärversicherung vorgesehene Beschäftigung von Experten, insbesondere aus- wärtiger Übersetzer, wurde nicht nötig.

I

374 40 1 220 29 862 294 23 4575

372.01 Die Kosten für die Leistungen auswärtiger Institute sind großen Schwankungen unterworfen, da von den medizinischen Bedürfnissen der Patienten abhängig.

722.01 Die Belegung des Personalhauses ist weiterhin rückläufig.

942.01 Die deutliche Zunahme der ambulant und stationär behandelten Zivilpatienten gestattete eine erneute Steigerung der Einnahmen.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

331

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

323 Ecole de gymnastique et de sport

Dépenses

Personal

216.01 Personalbezüge

8 846809

A

4 700

Allgemeine Ausgaben

306.01 Ersatz von Auslagen

316.01 Hilfskräfte

945150

A

43 200

3 Schulturnkonferenz

3 696

4200

3 868

4 Turn- und Sportkommission

163 083

170 000

169 766

4 Commission de gymnastique et de sport

5 Commissions et honoraires

6 Mandats de prestations informa- tiques

326.01 Frais d'administration

336.01 Entretien des immeubles et du mo- bilier

346.01 Fournitures et dépenses d'exploita- tion

2 Matériel pour films

3 Fournitures pour le service sanitaire et les cours

4 Denrées alimentaires et articles de cantine 5 Frais de transport

356.01 Loyers et fermages, indemnités pour dommages, etc.

366.01 Kursteilnehmer

277 307

300 000

263 005

376.01 Vertragliche Leistungen

150027

155 000

154819|

Grundstücke und Fahrnis

516.01 Allgemeines Sportmaterial 2 Betriebsinventar

171 894

220 000

266070 219962

Jugend und Sport , Allgemeine Ausgaben

336.10 Unterhalt und Ersatz des Materials

158 946

180 000

179 141

346.10 Transportkosten, Verbrauchsmate- rial usw.

376.10 Beiträge an Kantone, Verbände und Organisationen

11 Ärztliche Untersuchungen

39

355 237

542000

415774

Grundstücke und Fahrnis

516.10 Sportmaterial für J+S

399152

300 000

297 981

516.10 Matériel de sport pour J+S

Gymnastique et sport Subventions

476.10 Education physique à l'école

11 Fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations civiles

13 Manifestations sportives internatio- nales

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

726.01 Liegenschaftsertrag .

101 956

190 000

190034

Übrige Einnahmen

936.01 Verwaltungseinnahmen

946.01 Verkäufe

Fr.

Fr.

Fr.

323 Turn- und Sportschule

Ausgaben

48 087 128

N

A

47 900

8 882200

8 886853

Personnel 216.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

306.01 Débours

316.01 Auxiliaires

2 Sachverständige, Inspektionen usw.

600 549

647 000

620 621

5 Kommissionen und Honorare

55409

57300

57 301

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

2 250

10 000

3 773

326.01 Verwaltungsauslagen

132 140

133000

121 315

336.01 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

212 130

222000

204 091

346.01 Verbrauchsmaterial und Betriebs- ausgaben

2 Filmmaterial

159179

189 000

155 557

3 Verbrauchsmaterial für den Sani- tätsdienst und das Kurswesen

4 Lebensmittel und Kantinenbedarf .

975283

1 087 000

1 067937

5 Transportkosten

30170

16 000

9232

356.01 Miet- und Pachtzinse, Schadenver- gütungen usw.

41 151

55 000

48 515

366.01 Participants aux cours

376.01 Prestations contractuelles

396.01 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier

516.01 Matériel général de sport

2 Matériel d'exploitation

Jeunesse et sport Dépenses générales

336.10 Entretien et remplacement du maté- riel

346.10 Frais de transport, fournitures, etc.

376.10 Contributions aux frais des cantons, fédérations et organisations

11 Examens médico-sportifs

12 Centre national de sport pour la jeu- nesse, Tenero

Immeubles et mobilier

Turnen und Sport Bundesbeiträge

476.10 Turnen und Sport in der Schule . .

2330 001

N

720 000 1610000 3 700000

3 700 000

11 Turn- und Sportverbände und an- dere Organisationen

13 Internationale Sportanlässe

100 000

2128 000

2095 736

Einnahmen

1079 729

1 340 000

1 283 453

Produit de la fortune 726.01 Produit des immeubles

Autres recettes

936.01 Recettes administratives

164 106 813 666

68 000 1 082 000

97711 995 708 |

946.01 Ventes

428 727

N

447 000 117000

543 002

21 849

21 520

22000

226 700

207 471

396.01 Forschungs- und Studienaufträge .

259 419

266 500

28 845 000 390 000

29234 837

400

12 Nationales Jugendsportzentrum Te- nero

640 729

725 000

547879

26 846 963

N

89 200

88 078

1 267556

2 Experts, inspections, etc.

3 Conférence de gymnastique scolaire

80 169

1 224 400

51 563 900 2117 000

53181995

2 330 008

3 700 000

331a

Bericht

Rapport

Zu 323 Turn- und Sportschule

Ad 323 Ecole de gymnastique et de sport

346.02 Verzögerung in der Produktion eines umfangrei- chen Filmes.

Retard dans le production d'un film de long métrage.

19063 6 768 6 485

36 995 19229 · 181

430 38

859 1

177121

346.10 Leichter Rückgang der Materialsendungen. Mehr Inhaber von Halbpreis-Abonnementen.

Légère diminution des envois de matériel. Augmenta- tion du nombre des détenteurs d'abonnements à demi-prix.

376.12 Weniger Betriebskosten im Bereich Sportbetrieb als geplant. Entschädigungen an Hilfskräfte sind zu Lasten der Rubrik 316.01 ausbezahlt worden.

Frais d'exploitation inférieurs aux prévisions dans le secteur des activités sportives. Indemnités versées pour la première fois à des auxiliaires à charge de l'ar- ticle 316.01.

2019

8

32 264

56 547

34 +

• 1

29 711 86 292

476.13 Defizitgarantien für: Fr. 5736

• Europameisterschaften im Gewicht- heben, Thun - Fecht-Weltmeisterschaften, Lausanne 90 000 2 000000

• Weltmeisterschaften Ski Alpin, Mon- tana

2 095 736

946.01 Mindereinnahmen im Bereich Verpflegung. Es wur- den weniger Tagesportionen abgegeben.

Moins de recettes dans le secteur de la restauration. Préparation de moins de rations journalières que prévu.

.... .

26379

332

234

... + I

1 6227

1 11 685 17909 20998 33 444 152

163

400 1

126 226

366.01 Eingeplante Kurse mußten mangels Teilnehmer abgesagt werden.

Annulation de cours faute de participants.

376.01 Vertragliche Leistungen an die Wasserversorgung Leubringen.

Prestations contractuelles au service des eaux de la commune d'Evilard.

Garanties de déficit pour: - les championnats d'Europe d'haltérophilie, Thoune

• les championnats du monde d'escrime, Lausanne - les championnats du monde de ski alpin, Montana

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

---

1

546 805

47

1 122

44

1

1

332

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

Eidg. Technische Hochschulen und Annexanstalten

Ecoles polytechniques fédérales et établissements annexes

Ausgaben

641 180048

N

A

689 271 700 3622 000 9349700 55 424 000

687 835 062

Dépenses

Recettes

54 988 865

329 Schweizerischer Schulrat

Ausgaben

5479 158

A

9 548 100 - 3829400

2712 647

Behörden

Autorités

201.01 Präsidium und Mitglieder des Schul- rates

754 882

791 000

686 139

201.01 Présidence et membres du conseil des écoles

Personnel

212.01 Personalbezüge

1 334352

A

1 530 200 - 34 200

1 346 783

212.01 Rétribution du personnel

222.01 Beitrag an die Witwen- und Waisen- kasse

13090

13 200

13 090

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen 312.01 Hilfskräfte

50346 32 839

A

51 700 39 400 - 26 200 3018000 230 000

330 166

2 Experts

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

412440

182 898

3 Mandats de prestations informa- tiques

322.01 Verwaltungsauslagen

13 183

126577

A

13 600 3 861 000 - 3769 000

13 645

322.01 Frais d'administration 342.10 Enseignement et recherche

330 Ecole polytechnique Zurich

Dépenses

Personal

212.03 Personalbezüge

219 367 443

A

212 770500 5412700 1 375 500

1 374 629

222.01 Contribution à la caisse des veuves et orphelins des professeurs

Dépenses générales

302.01 Débours, excursions, délégations, frais de déménagement et subsides pour voyages d'études

312.02 Hilfskräfte

5211 058

A

A

100 000

86 147

5 Commission de planification

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

375 581

7 Hilfsassistenten

322.01 Verwaltungsauslagen

332.01 Unterhalt und Reparaturen

342.04 Betriebsausgaben 10 Unterricht und Forschung

15 Experiment am LEP des CERN .

4 000002

N

1 500 000

264 996 792 008 20 872 799 78569 807

322.01 Dépenses d'administration 332.01 Entretien et réparations 342.04 Dépenses d'exploitation 10 Enseignement et recherche

63 045 940

A

792 000 26 008 000 79 945 000 372 000

1 499 995

Personnel

212.03 Rétribution du personnel

222.01 Beitrag an die Witwen- und Waisen- kasse der Professoren

Allgemeine Ausgaben

302.01 Ersatz von Auslagen, Exkursionen Abordnungen, Umzugskosten und Beiträge an Studienreisen

427930

451 000

: 450 133

5 945 004

312.02 Auxiliaires

3 Lehrbeauftragte

3 Charges de cours

6 Mandats de prestations informa- tiques 7 Auxiliaires

3 236 709

A

4 427 400 1138600

265 000

258097 756 538 21 412969

5 256 800 688 200 4919400 1111300

6030 649

5 Planungskommission ETH

89 876

1 400 000

50 719 24

302.01 Débours 312.01 Auxiliaires

2 Sachverständige

2 741 449

342.10 Unterricht und Forschung

89 183

330 Technische Hochschule Zürich

Ausgaben

331 063 054

355 379 600 2389000 6 445 600

355 003 958

218 183 265

1 357 801

Fr.

Fr.

Fr.

Einnahmen

54 241 499

329 Conseil des écoles poly- techniques fédérales

Dépenses

Personal

222.01 Contribution à la caisse des veuves et orphelins

15 Expérience effectuée au LEP du CERN

332a

Rapport

Zu 329 Schweizerischer Schulrat

Ad 329 Conseil des écoles polytechniques fédérales

312.02 Verminderter Bedarf an externer Beratung. 312.03 Verzögerte Projektrealisierung.

342.10 Gesamtkredit der ETH und Annexanstalten für Unterricht und Forschung (Rubriken 329- 340.342.10) 137 122026 Franken; davon Personal- bezüge 29% oder 39 404 809 Franken.

Consultation d'experts dans une moindre mesure. Retard dans la réalisation d'un projet informatique.

Crédit d'ensemble des EPF et des établissements annexes pour l'enseignement et la recherche (articles 329-340.342.10): 137 122026 francs. Sur ce montant, 29% ou 39404809 francs concernent la rétribution du personnel.

Zu 330 Technische Hochschule Zürich

Ad 330 Ecole polytechnique Zurich

312.06 Verzögerung bei der Realisierung diverser Verwal- tungsprojekte.

342.04 Minderausgaben durch tiefere Heizölpreise und Direktbelieferung der Außenstationen durch OKK 5,7 Millionen, 0,2 Millionen ausstehende Wasser- rechnung für Dezember. Demgegenüber Mehraus- gaben von 0,5 Millionen für Laboreinrichtungen und 0,3 Millionen für vermehrte Fremdreinigung.

342.10 Davon 26% oder 20115 190 Franken Personalbe- züge, Lieferungsverzögerungen und verspätete Rechnungsstellungen.

Retard dans la réalisation de divers projets adminis- tratifs.

Dépenses moindres de 5,7 millions de francs résultant de la baisse des prix du mazout et des livraisons di- rectes des groupes annexes par le CCG, et de 0,2 mil- lion en raison du retard dans la présentation de la fac- ture d'eau pour décembre. Par contre, dépenses sup- plémentaires de 0,5 million pour des installations de laboratoires et de 0,3 million concernant les net- toyages en régie.

Sur ce montant, 26% ou 20 115190 francs concernent la rétribution du personnel. Retards dans les livraisons et les facturations.

17

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

14408338

435 135

3 006 053

104 861

149 217 110

981 13176

2 687 834 47 102

45 2817

9 210 242 +

65 871 867

!

4 51

13853 1024419

52091

1 + +

4

8 5135 201 1 747 193 5

1 -

Bericht

• • 1

333

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

330 Ecole polytechnique Zurich (suite)

373.03 Mitgliederbeiträge an wissenschaft- liche Körperschaften und Anstalten 5 Hochschulsport

22 476

24 000

24011

373.03 Cotisations aux organisations scien- tifiques

5 Sport universitaire

6 Von Dritten durchgeführte Gemein- schaftsaufgaben

1 581 132

1 640 000

1504510

6 Tâches communes effectuées par des tiers

Subventions

463.02 Stipendien

1 104725

1 134 000

1 133 871

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

512.01 Maschinen, Apparate und Einrich- tungen

2 Hauptbibliothek

5 000 033

5 500 000

4463 273

4 Graphische Sammlung

87 990

91 000

90 998

5 Thomas-Mann-Archiv

32 663

34 000

33370

5610 785

N

7500 000 889000

8 380 071

Einnahmen

13028 374

14 280 000

12844198

Ertrag des Bundesvermögens

Produit de la fortune

722.01 Vermietungen an Dritte

1992974

2 750 000

2813447

Übrige Einnahmen

922.03 Kostenrückerstattungen

1 451 584

1 550000

1 361 979

922.03 Remboursements de frais

932.01 Schulgelder und Honorare

4502 474

4 250 000

4343473

932.01 Taxes de cours et honoraires

3 Sonstige Verwaltungseinnahmen .

235 788

230 000

179812

942.02 Abgabe von Warmeenergie 4 Erlos aus Bibliotheksverkäufen

490 208

500 000

537 585

6 Rechenzentrum

141 808

200 000

103623

7 Einnahmen verschiedener Institute

1 263000

1 000 000

1 601 292

331 Institut für Reaktorforschung

331 Institut de recherches en ma- tière de réacteurs

Dépenses

Personal

Personnel

212.01 Personalbezüge

39 640400

A

39 480 400 95 600

39576017

212.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

516 084

541 000

541 088

302.01 Débours

315099

139 000

139023

312.02 Commissions et honoraires

312.02 Kommissionen und Honorare 3 Hilfskräfte

993 703

948500

967 422

3 Auxiliaires

4 Auswärtige Gastwissenschafter

453 224

465 000

465 092

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

116413

100 000

85 465

322.01 Verwaltungsauslagen

321 062

330 000

330062

332.01 Unterhalt und Reparaturen

942 088

966 000

966 032

332.01 Entretien et réparations

342.01 Betriebsausgaben

9 345 096

9 763 000

9 763072

342.01 Dépenses d'exploitation

10 Unterricht und Forschung

8677937

A

8720000 658 000

9378038

10 Enseignement et recherche

Fr.

Fr.

Fr.

330 Technische Hochschule Zürich (Fortsetzung)

Bundesbeiträge

463.02 Bourses d'étude

512.01 Machines, appareils et installations

2 Bibliothèque principale

4 Cabinet des estampes

5 Archives Thomas Mann

6 Programme de renouvellement des installations

Recettes

722.01 Produit de la location à des tiers

Autres recettes

3 Autres recettes d'administration

942.02 Fourniture de chaleur

4 Produit des ventes de la biblio- thèque

6 Centre de calcul

7 Recettes de différents instituts

Ausgaben

65 851 162

65 246 900 772 500

66 005 379

A

A

18 900

4 Hôtes académiques étrangers à l'institut

5 Mandats de prestations informa- tiques

322.01 Frais d'administration

2950538

3 800 000

1 902 987

6 Erneuerungsprogramm für Einrich- tungen

909504

938 000

926375

786 095

808 000

765 759

333a

Bericht

Rapport

Zu 330 Technische Hochschule Zürich (Fortsetzung)

373.06 Verspätete Rechnungsstellung für 78 000 Franken.

722.04 Anpassung der Mietpreise. 922.03 Weniger Materialverkäufe.

932.01 Zuname der Zahl der Studierenden.

942.02 Minderbedarf und Preiszerfall bei Heizöl.

Ad 330 Ecole polytechnique Zurich (suite)

Des factures s'élevant à 78000 francs ont été présen- tées hors des délais prévus.

Adaptation des loyers.

Moins de ventes de matériel.

Augmentation du nombre des étudiants.

Diminution des besoins et effondrement du prix du mazout.

Gesamteinnahmen

Fr 1911 698 8711

Recettes totales

Pro forma fakturierte Bundesaufträge .

Travaux exécutés pour la Confédération (factures pro forma)

1 902 987

942.04 Erhöhter Mikrofichenverkauf. Gesamteinnahmen

649 197

Pro forma fakturierte Bundesaufträge .

111 612

Travaux exécutés pour la Confédération (factures pro forma)

537 585

942.06 Ungenügende Kapazität für Drittaufträge.

Réduction de capacité disponible pour effectuer des travaux pour des tiers.

Gesamteinnahmen

4481 841

Recettes totales

Pro forma fakturierte Bundesaufträge .

4378218

Travaux exécutés pour la Confédération (factures pro forma)

103 623

96377

601 292

942.07 Zunahme der Drittaufträge.

Augmentation du nombre des commandes de tiers. Recettes totales

Gesamteinnahmen .

2033911 432619

Travaux exécutés pour la Confédération (factures pro forma)

1 601 292

Zu 331 Institut für Reaktorforschung

Ad 331 Institut de recherches en matière de réacteurs

14021

17

88 23 22 92

312.05 Die Softwareanpassungen im Rechnungswesen erfolgten zu Lasten der Rubrik 329.312.03 des Schweiz. Schulrates.

342.10 Davon entfallen 31% oder 2932404 Franken auf Personalbezüge.

Les adaptations de programmes informatiques pour la comptabilité sont supportées par l'article 329.312.03 du Conseil des écoles polytechniques fédérales.

Sur ce montant, 31% ou 2 932 404 francs concernent la rétribution du personnel.

1 + 1

188021 93 473 50 188

1 1 897 013 + 37 585

1 + +

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins Fr.

11

42 241 135490

1

129

11 625 1

1 036 727

2 630 8 929

1 435 802

63 447

-!

14535 1

62 32 72

38

1

1

Pro forma fakturierte Bundesaufträge .

Vente accrue de microfiches. Recettes totales

334

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

Fr.

Fr.

Fr.

331 Institut für Reaktorforschung (Fortsetzung)

373.01 Mitgliederbeiträge

5 082

5 000

5 055

Bundesbeiträge

463.01 Stipendien

199 892

205 000

205 002

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Maschinen, Apparate und Einrich- tungen

4075 083

3 584 000

3584012

512.01 Machines, appareils et installations

Prêts et marchandises 602.01 Participation de la Confédération au capital de la REFUNA S.A.

Recettes

Produit de la fortune

722.01 Mietzinse

53 883

72 000

55 019

722.01 Loyers

Autres recettes

922.01 Remboursements de frais 932.01 Emoluments 942.01 Produit de ventes

332 Institut für Nuklearforschung

Ausgaben

48 010940

A

48 508 100 2 366 500

50873 878

Personal 212.01 Personalbezüge

18545 130

18447 200 81600

18528 789

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

291 094

304 000

304 097

312.01 Kommissionen und Honorare

123779

147 000

147 098

2 Gastwissenschafter 5 Hilfskräfte

601 783

A

556 900 84 900

640 499

322.01 Verwaltungsauslagen

332.01 Unterhalt und Reparaturen

9 940 098

6 165 099

A

10 040 000 6335 000 2 200 000 97 000

96 831

352.01 Loyers

Immeubles et mobilier

512.01 Machines, appareils et installations

2 Bibliothèque

Einnahmen

5 193 018

5 200 000

5217991

Recettes

Produit de la fortune

722.01 Mietzinse

52550

50 000

74375

722.01 Loyers

Übrige Einnahmen

922.01 Kostenbeiträge

942.01 Erlös aus Verkäufen und Nebenar- beiten

5 079 800 60 668

5 080 000 70 000

5 078 953 64 663

602.01 Beteiligung des Bundes an der REFUNA AG

250 000

Einnahmen

11 149 008

11 646 000

11 018 768

Ertrag des Bundesvermögens

Übrige Einnahmen

922.01 Kostenrückerstattungen 932.01 Gebühren 942.01 Erlös aus Verkäufen

52 303

54 000

39315

11 003 507

1 770 000 9 750 000

381 578 2172480 8409 692

332 Institut de recherches nucléaires

Dépenses

Personnel

212.01 Rétribution du personnel

302.01 Débours 312.01 Commissions et honoraires 2 Hôtes académiques 5 Auxiliaires

322.01 Frais d'administration 332.01 Entretien et réparations 342.01 Dépenses d'exploitation 10 Enseignement et recherches

352.01 Mietzinse

94 516

11 174077

11 478 000

11478 075

512.01 Maschinen, Apparate und Einrich- tungen

2 Bibliothek

65 098

67 000

67 091

462 095

474000

474 069

342.01 Betriebsausgaben 10 Unterricht und Forschung

142075 406 096

146 000

416 000

146 064 416 091 10 040 090 8535 084

Grundstücke und Fahrnis

Ertrag des Bundesvermögens

331 Institut de recherches en ma- tière de réacteurs (suite)

373.01 Cotisations Subventions 463.01 Bourses

Immeubles et mobilier

Darlehen und Warengeschäfte

Autres recettes 922.01 Participations aux frais 942.01 Produit de ventes et travaux acces- soires

A

334a

: Unterschiede zum Vor- · anschlag und Nachträgen Différences par rapport :au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

55 +

2

12 +

Bericht

Rapport

Zu 331 Institut für Reaktorforschung (Fortsetzung)

Ad 331 Institut de recherches en matière de

réacteurs (suite)

722.01 Weniger Vermietungen an Gastwissenschafter.

922.01 Beteiligung Dritter an Kosten für Dienstleistungen.

Participation des tiers aux frais de service.

627 232 I

I

16981

Gesamteinnahmen

Pro forma fakturierte Bundesaufträge . 1917164

2 172 480

327578 402 480 1 340 308

942.01 Weniger Verkäufe von Isotopen infolge Verlage- rung zu vermehrter Forschungstätigkeit in diesem Bereich.

Gesamteinnahmen

24 814577

Recettes totales

Travaux exécutés pour la Confédération (factures pro forma)

8409692

722

Zu 332 Institut für Nuklearforschung

Ad 332 Institut de recherches nucléaires

11

• ++ 1

++++

97 98 69 1 301 64 91 90 84 169 +

342.10 Davon 63% oder 5368372 Franken für Personalbe- züge.

Sur ce montant, 63% ou 5368372 francs concernent la rétribution du personnel.

75 + 91 17991 +

24 375 +

1 047

5 337

932.01 Beträchtliche Zunahme der Aufträge für die Kondi- tionierung radioaktiver Abfälle für Kernkraftwerke.

Fr. 4 089 644

Recettes totales Travaux exécutés pour la Confédération (factures pro forma)

Moins de ventes d'isotopes en raison du changement de l'activité envers la recherche scientifique dans ce domaine.

Pro forma fakturierte Bundesaufträge . 16 404885

Moins de recettes résultant de la location aux hôtes académiques.

Augmentation considérable des mandats pour le con- ditionnement des déchets radio-actifs pour des cen- trales nucléaires.

• • 1

722.01 Bessere Auslastung der Gastwissenschafter-Woh- nungen.

Meilleure occupation des appartements loués à des hôtes académiques.

335

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

334 Anstalt für das forstliche Ver- suchswesen

334 Institut de recherches fores- tières

Ausgaben

17245742

A

17 765 500 - 21600

16 686 277

Dépenses

Personal

Personnel

212.01 Personalbezüge

9 287 367

9330 300

9304128

212.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

210 065

215 000

215 037

302.01 Débours

312.02 Aufsichtskommission 5 Hilfskräfte

1 604 553

A

• 69600

322.01 Verwaltungsauslagen

42 100

43 000

42 998

332.01 Unterhalt und Reparaturen

37 088

38 000

38 068

342.01 Betriebsausgaben

179 548

152 000

10 Unterricht und Forschung

4 264 728

A

3941 000 48 000

12 Landesforstinventar

1 097 943

1 265 000

13 Ressortforschung

446 492

458000

458019

373.01 Mitgliederbeiträge

990

1000

995

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

512.01 Machines, appareils et installations

Einnahmen

79 414

82000

205547

Ertrag des Bundesvermögens

722.01 Mietzinse

14492

14000

14376

722.01 Loyers

Übrige Einnahmen

Autres recettes

922.01 Kostenrückerstattungen

43317

50 000

942.01 Pflanzenverkäufe, Verschiedenes .

21 605

18000

171 128 20 043

922.01 Remboursements de frais 942.01 Ventes de plants, divers

335 Materialprüfungs- und Ver- suchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe

Ausgaben

41 427 314

N

41 700 300 842 000 - 39600

42 154 298

Dépenses

Personal

Personnel

212.01 Personalbezüge

31 606 029

32 123 600

31 913 782

212.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

717 661

N

695 000 115 000 1 279 000 - 39600

1 105828

2 Beratungs- und Programmierkosten

3845

2 Frais de consultation et de program- mation

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

11 840

13800

13173

3 Mandats de prestations informa- tiques

322.01 Verwaltungsauslagen

134993

199 000

197 763

332.01 Unterhalt und Reparaturen

813 248

758000

757917

342.01 Betriebsausgaben

3 808 000

N

3721 000 227 000

3946676

10 Unterricht und Forschung 373.01 Mitgliederbeiträge

355 560

1 000 000

999 226

23 288

23900

23900

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

512.01 Maschinen, Apparate und Einrich- tungen

2693410

N

1 887 000 500 000

2386 184

512.01 Machines, appareils et installations

312.02 Commission de surveillance 5 Auxiliaires

322.01 Dépenses administratives 332.01 Entretien et réparations 342.01 Dépenses d'exploitation 10 Enseignement et recherche

445 009 12 Inventaire des ressources forestiè- res du pays 13 Recherches confiées par l'adminis- tration fédérale

373.01 Cotisations

512.01 Maschinen, Apparate und Einrich- tungen

72860

75 000

74954

Recettes Produit de la fortune

335 Laboratoire d'essai des maté- riaux et de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers

809 848

302.01 Débours 312.01 Auxiliaires

312.01 Hilfskräfte

1 259441

A

322.01 Frais d'administration 332.01 Entretien et réparations 342.01 Dépenses d'exploitation

10 Enseignement et recherche 373.01 Cotisations

Fr

Fr.

Fr.

2008

2 000

2085

2 245 200

2136209

152 080 3 816 695

A

335a

.

Zu 334 Anstalt für das forstliche Versuchswesen

Ad 334 Institut de recherches forestières

342.10 Davon 37% oder 1418265 Franken Personalbe- züge. Verzögerung beider Lieferung von budgetier- ten Apparaten zu Forschungszwecken.

342.12 Verschiebung der Publikation des Landesforstin- ventar-Berichtes (LFI) um ein Jahr.

Sur ce montant, 37% ou 1 418265 francs concernent la rétribution du personnel. Retard dans la livraison d'appareils scientifiques portés au budget, destinés à la recherche.

Ajournement d'un an de la publication du rapport de l'inventaire forestier national (IFK).

922.01 Der intensivere Einsatz des Mobilseilkranes sowie die vermehrte Inanspruchnahme von Infrarot-Luft- bildern brachten erhöhte Kostenrückerstattungen mit sich.

Augmentation des recettes due à l'utilisation plus intensive de la grue à câble mobile ainsi qu'aux nom- breuses exigences imposées par la réalisation des photos aériennes infrarouges.

Zu 335 Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe

Ad 335 Laboratoire d'essai des matériaux et de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers

348 402 -

209818 1

152

133 572 I

1

627 1 237 83 1 324

774

816

Bericht

Rapport

Fr.

1 057 623 1

26172

• • 1

37 85 39391 2 68 80

| + + 1

172 305

819991 19 +

5

46 -

123 547 +

376 +

121 128 2043

312.01 Transfer von 1,5 Aufräumerinnen-Stellen von der EMPA zur EAWAG im Jahre 1987.

En 1987, transfert de 1,5 poste du service de net- toyage de l'EMPA à l'EAWAG.

342.10 Keine Personalbezüge.

Pas de rétribution du personnel.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport jau budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

336

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

335 Materialprüfungs- und Ver- suchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe (Fortsetzung)

Einnahmen

Ertrag des Bundes vermögens

722.01 Mietzinse

48 094

46 000

38 449

Übrige Einnahmen 922.01 Kostenrückerstattungen 942.01 Erlös aus Verkäufen 2 Erlös aus Untersuchungsaufträgen

89 964 836 099 20588056

70 000 860 000 20 180 000

71 486 808189 21 604 902

336 Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Ge- wässerschutz

Ausgaben

12 228 441

A

12 500 600 84 300

12 582 040

Personal

212.01 Personalbezüge

9108243

A

9 265000 21 800

9 286 839

Allgemeine Ausgaben 302.01 Ersatz von Auslagen 312.01 Hilfskräfte

133686

141 500

141 442

133979

118100

169132

2 Kommissionen und Honorare

9893

10100 81 300

81 249

322.01 Verwaltungsauslagen

101 916

104400

104 408

332.01 Unterhalt und Reparaturen

131 341

134600

134 641

342.01 Betriebsausgaben 10 Unterricht und Forschung

859 633

920300

931 804

373.01 Mitgliederbeiträge

3 262 196654

201 600

3365 201 681

2 Internationales Referenz- und Do- kumentationszentrum für feste und flüssige Abfallstoffe

3 Vertragliche Leistung .

41 396

45700

43 130

Bundesbeiträge 463.01 Doktoranden-Stipendien

118559

121 500

121 301

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Maschinen, Apparate und Einrich- tungen

524 443

538100

538 027

Einnahmen

511 672

400 000

580 357

942.01 Erlös aus Forschungs- und Dienst- leistungsaufträgen

511672

400000

580357

340 Technische Hochschule Lausanne

Ausgaben

119874236

138 622 600 391 000 3 571 400

141 816 585

Personal

212.03 Personalbezüge

222.01 Beitrag an die Witwen- und Waisen- kasse der Professoren

Fr.

Fr.

Fr.

335 Laboratoire d'essai des maté- riaux et de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (suite)

Recettes

Produit de la fortune 722.01 Loyers

Autres recettes 922.01 Remboursements de frais 942.01 Produit de ventes 2 Produit des travaux d'analyses

336 Institut pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux

Dépenses

Personnel

212.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

302.01 Débours 312.01 Auxiliaires

2 Commissions et honoraires

3 Hôtes académiques étrangers à l'institut

322.01 Frais d'administration 332.01 Entretien et réparations 342.01 Dépenses d'exploitation 10 Enseignement et recherche

373.01 Cotisations

2 Centre international de référence et de documentation sur l'élimination des déchets solides et liquides

3 Prestation contractuelle

Subventions 463.01 Bourses à des candidats au doctorat

Immeubles et mobilier 512.01 Machines, appareils et installations

Recettes

942.01 Produit des travaux de recherche et des prestations de service

340 Ecole polytechnique Lausanne

Dépenses

Personnel

212.03 Rétribution du personnel

76 703 115 565 785

A

73364 100 3 353 900 608000

76 717983

608 100

222.01 Contribution à la caisse des veuves et orphelins des professeurs

A

51 000

10 022

3 Auswärtige Gastwissenschafter

70374

795 064

815 000

814 999

A 11500 3400

21 562 213

21 156 000

22 523 026

336a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

1 367 026 +

1

7 551

• • 1 + +

1 486 51811 1 424 902

942.02 Mehr Untersuchungsaufträge und Auswirkungen der Tarifrevision. Fr.

Gesamteinnahmen 36 317370

Pro forma fakturierte Bundesaufträge . 14 712 468

21 604902

Ad 335 Laboratoire d'essai de matériaux et de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (suite)

En raison de la rénovation des façades de l'EMPA, St- Gall, quelques places de parc ont dû être supprimées pour quelques temps. Un appartement a été utilisé pour des besoins propres.

Réduction notable du nombre des tests sur les pro- duits de lessives exempts de phosphates. Diminution des ventes de matériel d'essai.

Augmentation du nombre de mandats d'analyses des matériaux et effets de la révision tarifaire. Recettes totales

Travaux exécutés pour la Confédération (factures pro forma)

Zu 336 Anstalt für Wasserversorgung, Abwasser- reinigung und Gewässerschutz

Ad 336 Institut pour l'aménagement, l'épura- tion et la protection des eaux

En 1987, transfert de 1,5 poste du service de net- toyage de l'EMPA à l'EAWAG.

342.10 Davon 25% oder 236974 Franken für Personalbe- züge.

Sur ce montant, 25% ou 236 974 francs concernent la rétribution du personnel.

942.01 Prioritärer Auftrag aus dem Bereich des Umwelt- schutzes.

Gesamteinnahmen 1 706711

Pro forma fakturierte Bundesaufträge . 1 126 354

580 357

Mandat prioritaire exécuté dans le domaine de la pro- tection de l'environnement. Recettes totales Travaux exécutés pour la Confédération (factures pro forma)

1

768 415

100 17

Bericht

Rapport

Zu 335 Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe (Fortsetzung)

722.01 Wegen Fassadenrenovation der EMPA St. Gallen mußten einige Parkplätze vorübergehend aufgeho- ben werden. Benutzung einer vermieteten Woh- nung für eigene Zwecke.

942.01 Die Tests für phosphatfreie Waschmittel gingen markant zurück. Weniger Testmaterial-Verkäufe.

2860 +

1 + 1 +

58 32 78 51 8 ++1 + 1+

1

2570 199 73

180 357

39

312.01 Transfer von 1,5 Aufräumerinnen-Stellen von der EMPA zur EAWAG im Jahre 1987.

41 1 4

35 81

180357

337

Inneres

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Intérieur

340 Ecole polytechnique Lausanne (suite)

Dépenses générales

302.01 Débours, congrès, délégations, frais de déménagement, subsides pour voyages et stages d'études

2 Assurance-accidents obligatoire et caisses-maladie

312.02 Auxiliaires

3 Charges de cours

. 4 Commissions et honoraires

5 Section des bâtiments et de l'exploi- tation

6 Mandats de prestations informa- tiques 7 Assistants

322.01 Frais d'administration 332.01 Entretien et réparations

342.01 Dépenses d'exploitation 10 Enseignement et recherches

373.03 Cotisations aux organisations scien- tifiques

4 Service des sports

6 Nachdiplomstudium

320 000

338 000

338 100

7 Sozialdienst

604574

660 000

638 080

Bundesbeiträge

413.01 Erschließungsbeitrag 463.01 Stipendien

422 100

466 000

465 999

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Maschinen, Apparate und Einrich- tungen

2 Hauptbibliothek

1 350 098

1 520 000

1 409 526

3 Werkzeugmaschinen

259032

265 000

264857

6 Erneuerungsprogramm für Einrich- tungen

799529

1 200 000

1 199932

Einnahmen

2717800

2 660 000

2598977

Ertrag des Bundesvermögens

722.01 Mietzinsertrag

133 196

130 000

145 695

722.01 Produit des loyers

Autres recettes

1 931 593

2 000 000

1 961 859

932.01 Taxes de cours

312925

130 000

206 866

2 Autres recettes d'administration

300 086

250 000

284 556

942.01 Recettes d'instituts

6 Elektronisches Rechenzentrum . .

40 000

150 000

Fr.

340 Technische Hochschule Lausanne (Fortsetzung)

Allgemeine Ausgaben

302.01 Ersatz von Auslagen, Kongresse, Abordnungen, Umzugskosten, Bei- träge an Studienreisen und Studien- aufenthalte

2 Obligatorische Unfallversicherung und Krankenkassen

312.02 Hilfskräfte

1 474 665

A

• 187100

2 573 800

2 555 408

4 Kommissionen und Honorare

32 093

33 000

32 547

5 Bauten- und Betriebssektion

199985

205 000

204863

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

493659

615000

615024

A

1824 100 - 56 500

1 732 492

322.01 Verwaltungsauslagen

204900

210 000

332.01 Unterhalt und Reparaturen

416809

9149794

25 100 592

A

427 000 10 300 000 35411 000 479 500 31 000

209985 426 833 9727026 35 890 598

26 217

373.03 Mitgliederbeiträge an wissenschaft- liche Körperschaften und Anstalten

4 Hochschulsportdienst

303016

355 000

354438

6 Cours de IIIe cycle

7 Service social

Subventions

413.01 Subventionnement de l'équipement 463.01 Bourses

Immeubles et mobilier

512.01 Machines, appareils et installations

2 Bibliothèque principale -

3 Machines-outils

6 Programme de renouvellement des équipements

Recettes

Produit de la fortune

Übrige Einnahmen

932.01 Schulgelder

2 Sonstige Verwaltungseinnahmen .

942.01 Einnahmen von Instituten

Fr.

Fr.

125000

125057

11 100

1 523355

A

• 18400

342.01 Betriebsausgaben 10 Unterricht und Forschung

26613

5 000 000

5000000

1 315017

N

1 348 000 391 000

1 739 064

7 Hilfsassistenten

10 805

11 000

1 732 600

3 Lehrbeauftragte

122 055

6 Centre de calcul électronique

337a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins Fr.

57

100

1 +

1

1

1 + 1

22 145 8 453 137 24 35108 15 167 572974 98 4 783 562 100 21 920

1

64 +

110474 143 68

61 023

15 695 +

| + +1

38 141 76 866 34 556 150 000

Bericht

Rapport

Zu 340 Technische Hochschule Lausanne

Ad 340 Ecole polytechnique Lausanne

342.01 Geringere Stromkosten infolge Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der neuen Heizzentrale.

342.10 Davon 26% oder 9333604 Franken Personalbe- züge.

373.07 Geringerer Kostenbeitrag an das gemeinsame Stu- dentenwohnheim von Universität und ETH Lau- sanne.

Economies réalisées sur les dépenses d'électricité dues aux retards dans la mise en service de la nouvelle Centrale thermique.

Sur ce montant, 26% ou 9333 604 francs concernent la rétribution du personnel.

Contribution moindre de l'Etat de Vaud aux frais de la maison des étudiants, commune à l'Université et à l'EPF de Lausanne.

512.02 Einsparungen infolge Dollar-Baisse.

Economies dues à la baisse du dollar.

942.06 Unentgeltlichkeit der Rechenleistungen für Univer- sitäten gemäß Entscheid des Vorstehers EDI vom 9.6.1986.

Gratuité de l'utilisation du Centre de calcul par les uni- versités selon décision du chef du Département de l'intérieur, du 9.6. 1986.

1+ +

338

Justiz und Polizei

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Justice et police

4 Justiz- und Polizeideparte- ment

4 Département de justice et police

Ausgaben

543 866 567

N

585 544 220 4 778 400 3 700 934

552 719 106

Dépenses

Einnahmen

60 936 310

61 418 000

62 854 065

Recettes

401 Generalsekretariat

401 Secrétariat général

Ausgaben

18 024 752

N

21 872 150 73 000 334 771

17804132

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

6530 678

A

8 157500 611 100

8768633

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

20 444

22 000

48976

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare

43 427

N

40 000 20 000

2 Hilfskräfte

2 686 105

A

3390400 - 360 000

2054327

2 Auxiliaires

4 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

373.03 Aufklärung der Öffentlichkeit

49986

43 250 26 000 50 000 9119000

49880 6171 153

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

511.01 Presse und Funkspruch

480 000

1 050 000

500 000

511.01 Presse et radio

Einnahmen

557145

500 000

702902

Recettes

931.01 Kanzleigebühren und Kosten im Be- schwerdeverfahren

557145

500 000

702902

931.01 Emoluments de chancellerie et frais de procédure en matière de recours

402 Bundesamt für Justiz

402 Office fédéral de la justice

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

12 429 568

12811 100

12 637 424

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

149 135

174 000

173 892

311.01 Kommissionen und Honorare

76 363

95 000

94 630

2 Ingenieur-Geometer-Patentprüfun- gen

66813

100 000

53 922

4 Hilfskrafte

763 170

A

672 000 205 000

738 662

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

41 690

100 000

61 649

321.01 Verwaltungsauslagen

331.03 Vermessungsflugzeug; Um- und Ausrüstung

Unterhalt,

68112 60 000

90 000

60 000

90 086 59 999

A

83671

321.01 Verwaltungsauslagen

44 350

N

373.03 Information du public 4 Préparations au service actif

4 Aktivdienstvorbereitungen

8 169 763

N

27 000

58 176

311.01 Commissions et honoraires

4 EDV-Dienstleistungsaufträge

83 670

69317

Ausgaben

96 710 808

107 381 100 205 000

106228977

A

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires 2 Examens pour l'obtention du brevet d'ingénieur géomètre 4 Auxiliaires

6 Mandats de prestations informa- tiques 321.01 Frais d'administration

331.03 Avion pour les mensurations cadas- trales, entretien, modernisation et équipement

Fr.

Fr.

Fr.

A

A

Unterschiede zum Vor- : anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

• 41 304 448

1 436 065

4475 789

33 +

24

1 824 976 073

67

120 2947 847

---

.....

1357 123 1

1

173676

...

86 + 1

1

Bericht

Rapport

N = Kreditnachträge (zum Begriff vgl. Allgemeine Erläuterungen zum Finanzhaushalt des Bun- des, Ziffer 341.2, rotes Papier).

A = Kreditabtretungen (zum Begriff vgl. Allge- meine Erläuterungen, Ziffer 341.1, rotes Pa- pier).

N = suppléments de crédits (voir ce terme dans les explications générales concernant les finances de la Confédération, chiffre 341.2, pages rouges). A = cessions de crédits (voir ce terme dans les expli- cations générales, chiffre 341.1, pages rouges).

Ad 401 Secrétariat général

AF du 16.6. 1987 concernant le supplément I au bud- get 1987. Conversion de postes d'auxiliaires en postes permanents en faveur du Service des recours dans le domaine du droit d'asile (voir égalementsans 311.02).

Diminution des postes d'auxiliaires au Service des recours (voir également sous 211.01).

Dépenses relatives à l'élaboration de projets dans le secteur du Service des recours et aux cours destinés au personnel du Service informatique.

Frais importants d'annonces dans les principaux quo- tidiens suisses afin de recruter des collaborateurs pour le Service des recours.

O du 24.10.1979 concernant la Division presse et radio, art. 5. Information de la population, ainsi que des autorités politiques et militaires sur les activités de notre division. Tâche principale: renseigner la population sur l'existence, les activités etles possibili- tés de notre division, en sa qualité d'organe du Conseil fédéral chargé d'assurer l'information du public dans des situations extraordinaires.

ACF des 12.5.1976 et 27.8. 1980 «Projet OUC 77». Garantie des émissions radio en cas de crise, de catas- trophe ou de guerre. Le DFJP est obligé de se confor- mer au programme de construction civil élaboré par l'Entreprise des PTT, qui dirige la réalisation des «mesures». Après établissement du budget, diverses raisons ont contraint les PTT à réviser le programme de construction pour 1987 (voir rapport détaillé du DFJP).

O du 24.10.1979 concernant la Division presse et radio, art. 5, acquisition de matériel. Retards dans la livraison des appareils de transmission.

O du 10.9. 1969 sur les frais et indemnités en procé- dure administrative, modifiée les 11.12.1978 et 6. 11. 1985 entrée en vigueur le 1.1. 1986 (RS 172.041.0). Accroissement des recettes consécutif à l'adaptation des tarifs et au recouvrement cohérent des frais de procédure.

Suite à la page 338b

Fortsetzung auf Seite 338b

338a

Zu 401 Generalsekretariat

211.01 BB vom 16.6.1987 betr. Nachtrag I zum Voran- schlag 1987. Umwandlung von Hilfskräftestellen in Etatstellen zugunsten des Beschwerdedienstes für den Asylbereich (siehe auch unter 311.02).

311.02 Verminderung der Hilfskräftestellen beim Be- schwerdedienst (siehe auch unter 211.01).

311.04 Aufwand für die Konzeptbearbeitung im Bereiche des Beschwerdedienstes und Kurskosten für Infor- matiker des Dienstes für Informatik.

321.01 Wesentlicher Aufwand für Insertionen in den wich- tigsten schweizerischen Tageszeitungen für die Rekrutierung von Sachbearbeitern beim Beschwer- dedienst.

550 000

202902

202 902

373.03 V vom 24.10. 1979 über die Abteilung Presse und Funkspruch, Art. 5. Information der Bevölkerung sowie der politischen und militärischen Behörden über die APF. Die Aufklärung der Bevölkerung über die Existenz und die Aufgaben sowie die Möglich- keiten der Abteilung Presse und Funkspruch als Organ des Bundesrates zur Sicherstellung der Information in außerordentlichen Lagen gehört zu den Hauptaufgaben der Abt. Presse und Funk- spruch.

373.04 BRB vom 12.5. 1976/27.8. 1980 «UKW-Projekt 77». Sicherstellung der Radioversorgung im Krisen-, Katastrophen- und Kriegsfall. Das EJPD hat sich nach dem zivilen Bauprogramm der PTT-Betriebe, die für die Verwirklichung der VRK-Maßnahmen federführend sind, zu richten. Verschiedene Umstände zwangen die PTT, nach der Budgetie- rung das Bauprogramm für 1987 zu revidieren (s. Detailbericht JPD).

511.01 V vom 24.10. 1979 über die Abteilung Presse und Funkspruch, Art. 5. Materialbeschaffungen. Verzö- gerungen bei der Auslieferung der Übermittlungs- geräte.

931.01 V vom 10.9.1969 über Kosten und Entschädigun gen im Verwaltungsverfahren/Änderung vom 11.12. 1978/6. 11. 1985; in Kraft seit 1.1.1986 (SR 172.041.0). Mehreinnahmen infolge Anpassung der Ansätze und konsequentere Einforderung von Ver- fahrenskosten.

108 370 46078 138338 38 352 +

1

338b

Bericht

Rapport

Zu 402 Bundesamt für Justiz

311.02 V über das eidg. Patent für Ingenieur-Geometer vom 12.12.1983 (SR 211.432.261) und Reglement für die Erteilung der Vermessungstechniker-Fach- ausweise vom 30.6.1967 (SR 211.432.263). Prü- fungskosten für die Erteilung der Patente und Fach- ausweise. Weniger Anmeldungen zu den Patent- prüfungen und entsprechend weniger Entschädi- gungen an Examinatoren.

311.04 Die 1,5 zusätzlich beantragten Hilfskräftestellen werden erst auf den 1.3. 1988 besetzt.

311.06 Weisungen BR vom 19.2.1986; EDV-Konzept BJ gemäß Genehmigung GS/EJPD und BFO; Umstel- lung der Registratur, der Textverarbeitung, Regi- sterführungen (Handelsregister, Grundbuch- und Zivilstandsamt) und Statistiken auf EDV. Auswer- tung der Nachweiskapazität und neues Recherche- programm für Juristen im CORES-System. Ausbil- dung der Benutzer in der EDV-Applikation. Ver- schiebung in der Projektabwicklung.

373.01 BB vom 9.3. 1978 über Kostenanteile in der Grund- buchvermessung (SR 211.432.27) und Änderungen vom 14. 12. 1984; Art. 38 und 39 SchIT ZGB. Durch- führung und Beschleunigung der Grundbuchver- messung (Programm 2000). Zahlung der mit dem vom BR genehmigten Programm 2000 zugesicher- ten Beiträge an die Kantone. Auf die Gesuche der Kantone konnten dieses Jahr wieder Teilzahlungen ausgerichtet werden. Diese Rubrik wird über einen Jahreszusicherungskredit gesteuert, S. 173.

391.01 Weniger Studienaufträge als angenommen.

463.01 BG vom 6. 10. 1966 über Bundesbeiträge an Straf- vollzugs- und Erziehungsanstalten (AS 1967, 29) und V vom 29. 10. 1984. Förderung der Ausbildung des Straf- und Erziehungsanstaltspersonals. Im Jahre 1987 wurden letztmals Beiträge an im Jahre 1986 stattgefundene Weiterbildungskurse ge- währt. Auf die Durchführung von beitragsberech- tigten Weiterbildungskursen durch die verschiede- nen Kursveranstalter kann die Subventionsbe- horde keinen Einfluß nehmen.

Ad 402 Office fédéral de la justice

O du 12. 12. 1983 concernant le brevet fédéral d'ingé- nieur-géomètre (RS211.432.261). R du 30. 6. 1967 pour l'obtention du certificat de technicien-géomètre (RS 211.432.263). Emoluments perçus pour l'obtention des brevets et des certificats. Moins d'inscriptions aux examens de brevet et moins d'indemnités à verser aux examinateurs et aux experts.

Les postes d'auxiliaires (1,5 unité de travail), deman- dés en plus, ne seront occupés qu'à partir du 1er mars 1988.

Directives du CF du 19.2. 1986. Programme informati- que OFJ conformément à l'approbation du SG/DFJP et de l'OFO. Réorganisation du service de gestion des dossiers, du traitement de textes, de la tenue des re- gistres (registre du commerce, registre foncier et office de l'état civil) et des statistiques effectuées à l'aide de l'ordinateur. Evaluation de la capacité de renseignement et nouveau programme de recherche pour juristes dans la cadre du système CORES. Forma- tion des usagers du système informatique. Dévelop- pement différé du projet.

AF du 9.3. 1978 sur la participation aux frais des men- surations cadastrales (RS 211.432.27) et modifications du 14. 12. 1984: art. 38 et 39 Titre final du CCS. Exécu- tion accélérée des mensurations cadastrales (pro- gramme 2000). Versement aux cantons des subven- tions allouées dans le cadre du programme 2000, approuvé par le CF. Seuls des accomptes ont pu être à nouveau versés cette année aux demandes des can- tons. Article soumis à un crédit annuel d'engagement, p. 173.

Moins de mandats d'étude que prévu.

LF du 6. 10. 1966 sur les subventions de la Confédéra- tion aux établissements servant à l'exécution des pei- nes et des mesures et aux maisons d'éducation (RO 1967, 29) et O du 29.10. 1984. Encouragement de la formation du personnel des établissements et des maisons d'éducation. En 1987, des subventions ont été versées pour la dernière fois pour des cours de perfectionnement donnés en 1986. L'autorité allouant les subventions n'a aucune influence sur l'organisa- tion de cours donnant droit aux subventions.

339

Justiz und Polizei

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et supplements 1987

Rechnung Compte 1987

Justice et police

402 Office fédéral de la justice (suite)

373.01 Participation aux frais des cantons pour les mensurations cadastrales 90 Idem/encouragement de l'emploi 391.01 Mandats de recherche et d'étude, travaux législatifs

Subventions

433.01 Versement des économies résultant de remaniements parcellaires 463.01 Formation professionnelle du per- sonnel s'occupant de l'exécution des peines et mesures

483.05 Introduction du registre foncier fédéral dans les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons

6 Subventions de construction aux établissements servant à l'exécu- tion des peines et mesures et aux maisons d'éducation

7 Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exécu- tion des peines et mesures et aux maisons d'éducation

8 Essais sur maquettes

Institutions internationales 493.04 Contributions à des organisations internationales

Immeubles et mobilier 511.02 Instruments de mensuration

Recettes

923.01 Indemnités des cantons pour la sur- veillance technique des mensura- tions

931.01 Emoluments de chancellerie

2 Examens d'ingénieur géomètre et de géomètre-technicien

3 Emoluments du registre du com- merce

4 Emoluments de l'office du registre des navires

941.01 Plans, photographies, etc.

403 Office fédéral de la police

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

17 106 180

11 694 300

11 642 876

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

311.01 Kommissionen und Honorare

3 Hilfskräfte

5 EDV-Dienstleistungsaufträge .

Fr.

Fr.

Fr.

402 Bundesamt für Justiz (Fortsetzung)

373.01 Kostenanteile an Kantone für die Grundbuchvermessung 90 Dito/Förderung der Beschäftigung 391.01 Forschungs-, Studien- und Gesetz- gebungsaufträge

Bundesbeiträge

433.01 Ersparnisbeiträge an Güterzusam- menlegungen

1 364 600

2 190084

100 000

77 656

463.01 Berufsausbildung von Fachpersonal für Anstalten und Heime

483.05 Einführung des eidg. Grundbuches in den Kantonen Tessin, Wallis und Graubünden

6 Baubeiträge an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten

10 780 043

17 000 000

17 000 000

7 Betriebsbeiträge an Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten

45 999966

49 300 000

49300 017

Internationale Institutionen 493.04 Beiträge an internationale Organisa- tionen

Grundstücke und Fahrnis

511.02 Vermessungsinstrumente

2 000

50000

5211 100

5006000

5 536 786

923.01 Entschädigungen von Kantonen für technische Vermessungsaufsicht

203 000

200 000

241 000

931.01 Kanzleigebühren

248692

116 000

178 674 36 630

2 Ingenieur-Geometer- und Techni- kerprüfungen

3 Handelsregistergebühren

4 198 344

4 000 000

4531 020

4 Gebühren des Schiffsregisteramtes

20500

30 000

30 000

941.01 Pläne, Photos usw.

471 623

600 000

519462

403 Bundesamt für Polizeiwesen

Ausgaben

165 891 897

18 004 950 109 500 - 10600

16933893

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dėpenses générales

206 964

150 000

149 882

1022671

N

19 000 9500

18 161

5150950

3 Auxiliaires

A

49975

342 200 - 10600 40 000

16 530

2 000 000

949 060

8 Modellversuche

197011

150 000

386045

20899 838

24 000 000

23999 086

999 888 553 077

590 000

536939

69450

89000

69910

Einnahmen

68940

60 000

183 089

301.01 Débours 311.01 Commissions et honoraires

5 Mandats de prestations informa- tiques

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport ¿au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

914

53 060

• 22 344

236 045 +

17 +

1 050940 I

19 090

50 000 + +

530 786

41 000

62 674 23 370 + 1

531 020 +

80 538

1 169 957

51 424 --

1

!

118 10 339 148511 23470

Bericht

Rapport

Zu 402 Bundesamt für Justiz (Fortsetzung)

483.05 BB vom 25.6. 1946. Förderung der Einführung des eidgenössischen Grundbuches in den Kantonen Wallis, Tessin und Graubünden (BS 2,558). Nach Anschlußprogramm (BG vom 14.12. 1984) wurden die Bundesbeiträge aufgehoben. Mit dem Kanton Tessin wurde indessen eine Regelung getroffen, wonach alle vor dem 1. Januar 1986 zugesicherten Subventionen noch bis Ende Dezember 2000 aus- bezahlt werden. Im Hinblick auf die Aufhebung der Beitragsleistungen des Bundes hat der Kanton Tes- sin seine Arbeiten zur Einführung des eidgenössi- schen Grundbuches beschleunigt und entspre- chend höhere Abrechnungen eingereicht. Antrag auf Kreditüberschreitung bewilligt.

483.06 BG vom 6.10. 1966 über Baubeiträge an Strafvoll- zugs- und Erziehungsanstalten (AS 1967, 29) BG über die Leistungen des Bundes für den Straf- und Maßnahmenvollzug vom 5.10.1984 und V vom 29. 10. 1986 (SR 341 und 341.1). Bauliche Verbesse- rungen in Anstalten und Heimen. Im Jahre 1987 lagen Gesuche um Ausrichtung von Bundesbeiträ- gen und Teilzahlungen für Projekte vor, die den Kre- dit von 17 Mio Franken überstiegen, so daß der gesamte Kredit ausgeschöpft werden konnte. Diese Rubrik wird über einen Jahreszusicherungs- kredit gesteuert. S. 173.

483.07 BG vom 6. 10. 1966 über Bundesbeiträge an Straf- vollzugs- und Erziehungsanstalten (SR 341); V vom 14.2. 1973: VEJPD vom 19.11. 1975/Änderung vom 24. 10. 1984. Beiträge an Erziehungsheime für Kin- der, Jugendliche und Arbeitserziehungsanstalten für junge Erwachsene. Mehraufwand gegenüber der Rechnung 1986 infolge neuer therapeutischer Maßnahmen sowie mehr Neuanerkennungen von Heimen.

483.08 BG vom 5. 10. 1984 über die Leistungen des Bundes im Straf- und Maßnahmenvollzug. (SR 341). Ent- wicklung und Erprobung neuer Methoden und Kon- zepte im Straf- und Maßnahmenvollzug. Der Fach- ausschuß für die Begutachtung von Gesuchen für Beiträge an Modellversuchen nach Artikel 8-10 konnte erst im Frühjahr 1987 eingesetzt werden. Dadurch konnten in diesem Gremium Fragen über das Verfahren für die Einreichung der Gesuche, die Modalitäten der Arbeit des Fachausschusses sowie die vom Gesuchsteller zu erfüllenden Vorausset- zungen erst mit großer Verspätung diskutiert und geklärt werden. Ebenso mußte die Behandlung der eingegangenen Gesuche um ein halbes Jahr zurückge stellt werden.

511.02 Verzicht auf Beschaffung eines neuen automatisch- selbstregistrierenden Distomaten.

923.01 Verträge mit den Kantonen, für die der Bund die Vermessungsaufsicht besorgt. 1987 wurden die Vereinbarungen mit den Kantonen AI, AR, GL, NW, OW, UR und dem FL erneuert. Dabei wurden die Entschädigungsansätze erhöht.

Fortsetzung auf Seite 339b

Ad 402 Office fédéral de la justice (suite)

AF du 25.6. 1946. Encouragement à l'introduction du registre foncier fédéral dans les cantons du Valais, du Tessin et des Grisons (RS 2,558). D'après le pro- gramme de relève (LF du 14. 12. 1984), les subventions de la Confédération seraient supprimées. Il a cepen- dant été convenu avec le canton du Tessin que toutes les subventions garanties avant le 1er janvier 1986 seraient caduques au 31 décembre 2000. En prévision de la suppression des subventions de la Confédéra- tion, le canton du Tessin a accéléré les travaux en vue d'introduire le registre foncier fédéral et a soumis des décomptes d'autant plus élevés. Le dépassement de crédit a été autorisé.

AF du 6. 10. 1966 sur les subventions de la Confédéra- tion aux établissements servant à l'exécution des pei- nes et des mesures et aux maisons d'éducation (RO 1967, 29) AF du 5.10. 1984 sur les subventions de la Confédération pour l'exécution des peines et des mesures et O du 29.10.1986 (RS 341 et 341.1). En 1987, des demandes de subventions et d'acomptes en faveur de projets ont dépassé le crédit de 17 millions de francs de sorte que le crédit global a été épuisé. Article soumis à un crédit annuel d'engagement, p. 173.

LF du 6. 10. 1966 sur les subventions de la Confédéra- tion aux établissements servant à l'exécution des pei- nes et mesures et aux maisons d'éducation (SR 341). O du 14.2. 1973. O du DFJP du 19. 11. 1975, modifiée le 24. 10. 1984. Subventions aux maisons d'éducation pour enfants et pour adolescents, ainsi qu'aux établis- sements d'éducation au travail pour jeunes adultes. Dépenses supplémentaires par rapport à 1986 dues aux mesures thérapeutiques ainsi qu'à davantage d'établissements reconnus.

LF du 5. 10. 1984 sur les prestations de la Confédéra- tion dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (RS 341). Développement et mise au point de nouvelles méthodes et de nouveaux programmes dans l'exécution des peines et des mesures. La com- mission chargée d'examiner les demandes en faveur de projets pilotes au sens des articles 8 à 10 n'a pu être instituée qu'au printemps 1987. Les questions relati- ves à la procédure de dépôt des demandes, les moda- lités de travail de la commission, ainsi que les condi- tions à imposer aux requérants, n'ont en conséquence pu être traitées qu'avec un important retard. Il a fallu de même retarder de six mois le traitement des demandes qui nous sont parvenues.

En 1987 renonciation à l'acquisition d'un nouveau dis- tomate automatique.

Conventions avec les cantons pour lesquels la Confé- dération exerce la surveillance sur les travaux de men- suration. Les conventions avec les cantons AI, AR, GL, NW, OW, UR et la principauté du Liechtenstein ont été renouvelées en 1987 et les tarifs des indemnités rele- vés.

Suite à la page 339b

18

1

339a

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Bericht

Rapport

Zu 402 Bundesamt für Justiz (Fortsetzung)

931.01 V vom 30. 10. 1985 über Gebühren für Dienstleistun gen des Bundesamtes für Justiz. (SR 172.041.14). Mehreinnahmen, weil Anmeldefrist für die Aner- kennung als Schweizerbürger (Art. 57 Bürger- rechtsgesetz) am 30.6.1988 ausläuft und entspre- chend mehr Anerkennungsgesuche eingereicht wurden.

931.02 V vom 12.12. 1983 über das eidgenössische Patent für Ingenieur-Geometer (SR 211.432.261) und V vom 6.10.1980 über Prüfungsgebühren für Ver- messungstechniker (SR 211.432.263.1). Wie bei den Ausgaben wirkte sich auch bei den Einnahmen die Tatsache, daß 1987 weniger Kandidaten zur Prü- fung erschienen, negativ aus.

931.03 Gebührentarif für das Handelsregister vom 3. 12. 1954 (Fassung gemäß Ziff.1 der V vom 21. 12. 1973 und Tarifänderung vom 10.11. 1982 (SR 221.411.1). Gebühren für Handelsregistereintra- gungen und Auskünfte. Konjunkturbedingte Mehr- eintragungen.

941.01 V über die Benützung des eidgenössischen Karten- werkes und der Pläne der Grundbuchvermessung vom 12. 12. 1979 und Änderung vom 12.1.1983 (SR 510.622). Der Rückgang der Aufträge für Flugauf- nahmen muß mit der teilweise schlechten Witte- rung in Zusammenhang gebracht werden.

Zu 403 Bundesamt für Polizeiwesen

311.01 V vom 1.10. 1973 über Entschädigungen an Kom- missionsmitglieder, Experten und Beauftragte. Minderbedarf infolge rückläufiger Paßübersetzun- gen ins Arabische und Ausfall von Kommissionssit- zungen. Aus Kapazitätsgründen mußten dagegen Übersetzungsarbeiten extern erledigt werden.

311.03 Umwandlung von drei Hilfskraftestellen per 1.7. 1987 in Etatstellen im Nachgang zur Abtren- nung des Flüchtlingsbereiches vom BAP.

311.05 Vorgesehene Unterhaltsarbeiten am EDV-Projekt AUPER wurden mit eigenem Personal erledigt, bzw. zurückgestellt und nur teilweise an eine externe Firma vergeben.

Ad 402 Office fédéral de la justice (suite)

O du 30. 10. 1985 instituant des emoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice. (RS 172.041.14). Recettes supplémentaires en raison du nombre plus élevé de demandes de reconnaissance de la citoyenneté suisse, le délai de requête pour cette reconnaissance (art. 57 de la LF sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse) étant écoulé le 30 juin 1988.

O du 12. 12. 1983 concernant le brevet fédéral d'ingé- nieur géomètre (RS 211.432.261) et O du 6.10. 1980 " concernant les émoluments perçus pour l'examen de technicien géomètre (RS 211.432.263.1). A l'instar des dépenses, le nombre plus faible de candidats qui se sont présentés à l'examen a eu également des consé- quences négatives sur les recettes.

Tarif des émoluments perçus par le Registre du com- merce, du 3. 12. 1954 {teneur selon chiffre 1 de l'O du 21. 12. 1973), modifié le 10.11.1982 (RS 221.411.1). Emoluments perçus pour l'inscription au registre du commerce et pour information. Recettes supplémen- taires en raison de la situation conjoncturelle favo- rable.

O du 12. 12. 1979 réglant l'utilisation des cartes fédéra- les et des plans cadastraux, modifiée le 12. 1. 1983 (RS 510.622). La diminution du nombre des mandats pour prises de vues aériennes est due en partie aux mau- vaises conditions atmosphériques.

Ad 403 Office fédéral de la police

O du 1. 10. 1973 sur les indemnités versées aux mem- bres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Besoins moin- dres en raison de la baisse du nombre des traductions de passeports en arabe et de la suppression de séan- ces de commissions. Par contre, travaux de traduction confiés à des tiers en raison d'une surcharge de tra- vail.

Transformation, à partir du 1er juillet 1987, de trois postes d'auxiliaires en postes permanents, après abandon par notre office du domaine des réfugiés.

Les travaux d'entretien prévus pour le projet informa- tique AUPER ont été réalisés ou ajournés, seule une partie d'entre eux ont été confiés à une entreprise de l'extérieur.

340

Justiz und Polizei

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Justice et police

403 Office fédéral de la police (suite)

321.01 Frais d'administration

331.01 Réparations et entretien 343.01 Dépenses d'exploitation 373.02 Frais d'extradition

3 Transports de police, internement, frais d'entretien et rapatriement d'indigents en Suisse

4 Cotisations 6 Expertises des types de véhicules

391.01 Mandats de recherche et d'étude

2 Etudes concernant la sécurité de la circulation, le bruit et les gaz d'échappement des véhicules à moteur

Subventions

453.01 Assistance prévue par la loi sur la nationalité

5 Assistance des Suisses de l'étran- ger

483.01 Institut et école suisses de police, Neuchâtel

Mesures d'entraide et institutions internationales

493.03 Réfugiés: assistance

5 Frais d'administration d'organis- mes centraux d'entraide

6 Contributions aux frais d'assistance des œuvres d'entraide

Immeubles et mobilier

511.01 Fahrnis

925

69 000

68 999

511.01 Mobilier

Einnahmen

7 760 282

4 210 000

4 592 218

923.01 Flüchtlinge: Rückzahlungen

2 729431

398212

460 000

542 023

931.01 Kanzleigebühren und Kosten im Beschwerdeverfahren

434 140

140 000

208 369

931.01 Emoluments de chancellerie et frais de procédure en matière de recours

2 Autorisations de naturalisation

3 Expertises des types de véhicules

404 Office fédéral des étrangers

Dépenses

Personnel

211.01 Personalbezüge

7948 732

8078900

7854 895

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours

311.02 Commissions et honoraires

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Verwaltungsauslagen

Fr.

Fr.

Fr.

403 Bundesamt für Polizeiwesen (Fortsetzung)

321.01 Verwaltungsauslagen

51 497

N

27 000 20 000

37 600

331.01 Reparaturen und Unterhalt 343.01 Betriebsausgaben

373.02 Auslieferungskosten

172 363

200 000

86217 313 831

3 Polizeiliche Transporte, Internie- rung, Verpflegung und Heimtrans- port Mittelloser nach der Schweiz 4 Mitgliederbeiträge

6 Motorfahrzeugtypen-Prüfungen

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

2 Studienaufträge Verkehrssicher- heit, Lärm, Abgase der Motorfahr- zeuge

Bundesbeiträge

453.01 Unterstützung nach Bürgerrechts- gesetz

36978

20 000

1 741

5 Fürsorgeleistungen an Ausland- schweizer

3 781 488

4 600 000

3871 833

483.01 Schweiz. Polizeiinstitut und Polizei- schule, Neuenburg

Internationale Hilfsmaßnahmen und Institutionen

493.03 Flüchtlinge: Unterstützungen . .

128291 269

682 675

7602 453

404 Bundesamt für Ausländer- fragen

Ausgaben

8 549 660

N

8 642 300 340 000

8619 165

Personal

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

29 589

30 500

62 986

503 085

N

5 268

5 900

5138

Recettes

923.01 Réfugiés: remboursements

2 Remboursements de prestations sociales versées aux Suisses de l'étranger (LF 1973)

2 Bewilligungen zur Erwerbung des Schweizer Bürgerrechts

725 296

860 000

698 549

3 Motorfahrzeugtypen-Prüfungen . .

3473 202

2 750 000

3143277

N

40 000 80000

97133

19598

58 000

22 042

1 351

1 450

1 466

213 757

255 000

251 845

70579

7852

12000

8648

521 420

738954

315 000

162 000

162 000

162 000

5 Verwaltungskosten zentraler Hilfs- organisationen

6 Beiträge an Betreuungskosten der Hilfswerke

Grundstücke und Fahrnis

2 Rückerstattungen aus Fürsorgelei- stungen an Auslandschweizer (BG 1973)

311.02 Kommissionen und Honorare 3 EDV-Dienstleistungsaufträge

67 000 460 000 340 000

33 991 55 982 669 159

321.01 Frais d'administration

340a

Bericht

Rapport

Zu 403 Bundesamt für Polizeiwesen (Fortsetzung)

321.01 Geringere Insertionskosten für Personalrekrutie- rungen. Minderbedarf für Dokumentationsstelle Straßenverkehr und Datenbankabfragen DIRR.

373.02 BG vom 20.3.1981 über internat. Rechtshilfe in Strafsachen. Weniger ausländische Auslieferungs- gesuche als im Vorjahr, deshalb geringere Haftko- sten.

391.01 Die Forschungsaufträge im Rahmen des von den eidg. Räten verlangten zusätzlichen Luftreinhalte- Maßnahmenpaketes konnten günstiger als vorge- sehen vergeben werden.

391.02 Weniger Aufträge der Expertengruppe «Verkehrs- sicherheit» für Vorstudien betreffend allgemeine Verkehrssicherheitsprobleme.

453.01 BG vom 29.9. 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (Aufhebung Art. 39). Die Unterstützungspflicht des Bundes wurde durch die Revision des BügR vom 14.12.1984 aufgehoben. Die nachträglich eingereichten Unterstützungsbe- gehren haben sich als geringer erwiesen, als ange- nommen wurde.

453.05 Minderbedarf infolge der günstigen Wechselkurs- verhältnisse und wegen der geringeren Zunahme der Unterstützungsfälle.

Ad 403 Office fédéral de la police (suite)

Frais d'insertion moins élevés pour le recrutement du personnel. Diminution des besoins du service de documentation/circulation routière et du nombre des demandes à la banque de données DIRR.

LF du 20.3. 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale. Moins de frais de détention en raison du nombre inférieur de demandes d'extradition étran- gères par rapport à l'année précédente.

Le coût des travaux de recherche entrepris dans le cadre du train de mesures décidées par les Chambres fédérales en vue de lutter contre la pollution de l'air s'est révélé inférieur aux prévisions.

Moins de mandats confiés au groupe d'experts «Sé- curité routière» chargé d'effectuer des études préli- minaires sur des problèmes généraux de sécurité routière.

LF du 29. 9. 1952 sur l'acquisition et la perte de la natio- nalité suisse (abrogation de l'art. 39). A la suite de la révision de la LN du 14. 12. 1984, la Confédération ne prend plus à sa charge les dépenses d'assistance. Les demandes de remboursement présentées avec retard par les cantons ont été moins nombreuses que prévu.

Diminution des dépenses due aux cours des changes très avantageux et de la très faible hausse du nombre des cas d'assistance.

1

382 218 +

82023 +

68369 +

• 161 451 +

393 277

• 363 135 224 005 -

• 1

3491 11018 130841

762

311.02 Weniger Sitzungen infolge dringender, umfangrei- cher Redaktionsarbeiten des Kommissionssekreta- riats (EKA) für eine erweiterte Neuauflage des Handbuches «Ausländer in der Gemeinde» aus dem Jahre 1979.

311.03 V vom 20.10.1982 über das zentrale Ausländer- register (ZAR-Verordnung; 142.215). Allgemeine Rekrutierungsprobleme von Spezialisten im Infor- matikbereich. Kreditübertragung.

Ad 404 Office fédéral des étrangers

Diminution du nombre des séances due à la refonte urgente et complète de la brochure «Les étrangers dans la commune» par le Secrétariat de la commis- sion (CFE), afin de remplacer l'édition de 1979 par une version augmentée et corrigée.

O du 20. 10. 1982 sur le Registre central des étrangers (ordonnance RCE, RS 142.215). Difficultés générales de recrutement de personnel informatique. Report de crédit.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

I

1

9400 3352 - 113 783 1 169

• 1 1

16 3 155 22 867 35 958

1

18259 1

728167 -

923.02 Erfolgreichere Rückforderungspraxis: Unvorher- sehbare Rückerstattungen aus Erbschaften, Ren- tenzahlungen und -nachzahlungen, Versicherungs- leistungen.

931.02 BG vom 29.9.1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, Art. 13. Die Zahl der eidg. Einbürgerungsbewilligungen hat sich nicht erhöht, sondern ist um rund 15% zurückgegangen.

Réussite dans les démarches de remboursement: encaissements imprévus sur des successions, verse- ments de rentes, rentes rétroactives et recouvrement de prestations d'assurance.

LF du 29.9. 1952 sur l'acquisition et la perte de la natio- nalité suisse, art. 13. Réduction de 15% au lieu de la hausse prévue du nombre des autorisations de natu- ralisation.

Zu 404 Bundesamt für Ausländerfragen

341

Justiz und Polizei

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Justice et police

Fr.

Fr.

Fr.

404 Bundesamt für Ausländer- fragen (Fortsetzung)

Einnahmen

2237694

2 200 000

2687 398

Recettes

931.01 Gebühren

2 237 694

2200 000

2 687 398

931.01 Emoluments

405 Ministère public de la Confédération

Ausgaben

23 531 485

N

23913000 312 000

23 660 349

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

14921 784

15190400

14 883026

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

281 412

330 000

278 300

311.01 Kommissionen und Honorare

304 969

235 000

477 002

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

47241

69 000

66 650

321.01 Verwaltungsauslagen

16991

16000

16 082

2 Polizeidienstkosten

61 298

60 200

60 207

373.01 Polizeilicher Staatsschutz

2 530858

2655 000

2403859

2 Strafvollzugskosten

26 509

433 333

433400 4400 000

433 333 4400 000

Internationale Institutionen

Institutions internationales

493.01 Organisation internationale de po- lice criminelle, Paris

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

511.01 Fahrnis und Dienstfahrzeuge

57 090

74 000 39 000

101 890

511.01 Mobilier et véhicules de service

Einnahmen

1877 192

1 755 000

1971 632

Recettes

931.01 Extraits du casier judiciaire

2 Emoluments, expertises et ren- seignements juridiques

406 Office fédéral des assurances privées

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

2 565 643

2 738 800

2 566 073

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

25 979

23000

25 384

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

6563

5 800

26 503

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

818

20600

19341

321.01 Verwaltungsauslagen

8 666

4 200

6924

373.01 Mitgliederbeiträge

600

720

740

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

3568

8400

8400

Einnahmen

5 439 278

5 500 000

5 298 493

5 439 278

5 500 0001

5 298 493

2 Exécution des peines

3 Leitfunkstelle Interpol

3 Station centrale de radio d'Interpol

4 Missions de protection extraordi- naires des cantons

493.01 Internationale kriminalpolizeiliche Organisation, Paris

450 000

450 000 90000

540 000

N

N

931.01 Strafregisterauszüge

1 875021 2171

1 750 000 5 000

1970772 860

406 Bundesamt für Privatversiche- rungswesen

Ausgaben

2 629 467

2821 520

2671 127

5400

22 800

N

2500

17629

20 000

17 762

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

N

2 900

373.01 Cotisations 391.01 Mandats de recherche et d'étude

Recettes

931.01 Emoluments dus par des institu- tions d'assurance et autres recettes

N

183 000

301.01 Débours 311.01 Commissions et honoraires

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration 2 Frais du service de police 373.01 Protection de l'Etat

4 Außerordentliche Schutzaufgaben der Kantone

4400 000

A

22 800

931.01 Gebühren der Versicherungsein- richtungen und andere Einnahmen

2 Gebühren, Gutachten und Rechts- auskünfte

404 Office fédéral des étrangers (suite)

405 Bundesanwaltschaft

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr

487 398 487 398

564 651 1

307 374

51 700 59002 2350 82 + + 1

7

251 141 67

11 110 216 632 220 772 4140

931.01 V vom 3.3. 1982 des EJPD (SR 331.1). Vermehrte Abgabe von Strafregisterauszügen.

931.02 V vom 12.2. 1986 über Gebühren für Gutachten und Rechtsauskünfte der Bundesanwaltschaft (SR 172.041.16). Weniger Gutachten und Rechtsaus- künfte.

Zu 406 Bundesamt für Privatversicherungswesen

Ad 406 Office fédéral des assurances privées

178 593 172727

1

• 201 507 1

1

201 507

Bericht

Rapport

Zu 404 Bundesamt für Ausländerfragen (Fortsetzung)

931.01 V vom 20.4. 1983 über die Gebühren zum BG über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (Gebührentarif ANAG). Änderung der V vom 20.5. 1987 - in Kraft seit 1.7.1987 (SR 142.241). Mehreinnahmen infolge Anpassung der Gebühren auf dem Gebiete des ANAG an die Teuerung. Die Inkraftsetzung der Änderung der V war im Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages unbekannt.

Ad 404 Office fédéral des étrangers (suite)

O du 20. 4. 1983 sur les taxes perçues en application de la loi federale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE), modifiée le 20.5. 1987, entrée en vigueur le 1. 7. 1987 (RS 142.241). Recettes supplémentaires dues à l'adaptation du tarif des taxes LSEE au renchérissement. Lors de l'établis- sement du budget, la date d'entrée en vigueur de la modification n'était pas connue.

Ad 405 Ministère public de la Confédération

Recours moindre au crédit résultant de la gestion cen- tralisée des abonnements généraux par l'Administra- tion fédérale des finances.

LF du 15.6. 1934 sur la procédure pénale fédérale, art. 17 (PPF, RS 312.0). Frais de traduction accrus liés à des procédures d'enquête volumineuses.

311.01 BG vom 15.6.1934 über die Bundesstrafrechts- pflege, Art. 17 (BStP, SR 312.0). Höhere Überset- zungskosten in umfangreichen Ermittlungsverfah ren.

373.01 Entschädigung an Kantone, die PTT und den Wis- senschaftlichen Forschungsdienst (WFD). Nichtbe- anspruchung der Observationsgruppe der Kan- tonspolizei Bern.

Indemnités versées aux cantons, aux PTT et au Ser- vice scientifique de recherches (SSR). Aucune mise à contribution du groupe d'observation de la Police can- tonale bernoise.

O du 3.3. 1982 du DFJP (RS 331.1). Etablissement de davantage d'extraits du casier judiciaire.

O du 12.2. 1986 régissant les emoluments pour les expertises et les renseignements juridiques fournis par le Ministère public de la Confédération (RS 172.041.16). Moins de rapports d'expertise et de ren- seignements juridiques.

311.02 Mehrausgaben infolge Anstellung einer Mitarbeite- rin zu Lasten der «Kreditreserve für Erwerbsbehin- derte».

931.01 Art. 24 VAG (SR 961.01); Art. 52 bis 54 AVO (SR 961.05). Mit den Gebühreneinnahmen sind sämtli- che durch die Versicherungsaufsicht des Bundes (Ausgaben des BPV und anderer Dienststellen) ver- ursachten Kosten zu decken. Die Mindereinnahmen sind auf die gesunkenen Aufwendungen anderer Dienststellen für das BPV zurückzuführen.

Dépenses accrues par suite de l'engagement d'une collaboratrice à la charge du «crédit pour handica- pės».

Loi sur la surveillance des assurances, art. 24 (RS 961.01). O sur la surveillance, art. 52-54 (RS 961.05). Les émoluments perçus doivent couvrir la totalité des frais occasionnés par la surveillance des assurances qu'exerce la Confédération (dépenses de l'OFAP et d'autres offices). Les recettes plus faibles doivent être attribuées à la réduction des dépenses d'autres offices federaux pour l'OFAP.

1 + 1

• • • 1 +

116 2 238 2097 1 259 176 +

20

341a

Zu 405 Bundesanwaltschaft

301.01 Minderverbrauch aufgrund der zentralen Verwal- tung der Generalabonnemente durch die Eidg. Finanzverwaltung.

342

Justiz und Polizei

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Justice et police

407 Bundesamt für geistiges Eigentum

Ausgaben

14 566 849

A

15059 200 - 2000

14317054

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

13158438

13621 200

12 887 232

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

84 848

129000

101 484

301.01 Débours 311.01 Commission d'arbitrage en matière de perception de droits d'auteur

3 Chambres de recours, indemnités aux membres non permanents 4 Auxiliaires

321.01 Frais d'administration 373.01 Indemnités pour les collections pu- bliques des publications du bureau 391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions 463.01 Centenaire de la Convention inter- nationale de Berne

Institutions internationales

493.01 Organisation mondiale de la pro- priété intellectuelle, Genève

3 Bureau européen des brevets

Grundstücke und Fahrnis

511.01 Dienstfahrzeug

21 585

Einnahmen

24 614877

23 960 000

25017977

Übrige Einnahmen

Autres recettes

921.01 Rückerstattung der Auslagen für die Schiedskommission betr. die Ver- wertung von Urheberrechten

931.01 Patente: Anmeldegebühren

526 800

500 000

514 880

2 Patente: Jahresgebühren

18 880 692

18 500 000

18887 095

2 Brevets d'invention : taxes annuelles

3 Patente: Andere Gebühren

1 230343

1 200 000

1 295 627

3 Brevets d'invention: divers

4 Fabrik- und Handelsmarken

3 780 205

3 600 000

4 107 873

4 Marques de fabrique et de com- merce

5 Muster und Modelle

164301

120000

180 815

5 Dessins et modèles

408 Bundesamt für Zivilschutz

408 Office fédéral de la protection civile

Ausgaben

198 144 787

A

192 480 600 3 200

191 391 269

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

18 623895

18 729 500

18653 266

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

480 092

510 000

509997

301.01 Débours

Personnel 211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

311.01 Schiedskommission betr. die Ver- wertung von Urheberrechten

5 255

10000

4 350

3 Beschwerdekammern, Entschädi- gungen an nichtständige Mitglieder 4 Hilfskrafte

15 788

A

63 000 - 2000

47298

321.01 Verwaltungsauslagen

49399

90 000 16 000

85 436

373.01 Entschädigung an Auflagestellen für Veröffentlichungen

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

224346

280 000

355 383

Bundesbeiträge

463.01 100 Jahre Berner Übereinkunft . . .

172 806

Internationale Institutionen

493.01 Weltorganisation für geistiges Ei- gentum (OMPI), Genf 3 Europäisches Patentamt

790 389

800 000

787 057

10 000

3156

Immeubles et mobilier 511.01 Véhicule de service

Recettes

32 537

40 000

31 687

921.01 Remboursement des débours pour la commission d'arbitrage en ma- tièrede perception de droitsd'auteur 931.01 Brevets d'invention: taxes de décla- ration

Allgemeine Ausgaben 301.01 Ersatz von Auslagen

Fr.

Fr

Fr.

407 Office fédéral de la propriété intellectuelle

27 996

40 000

29 658

16 000

16000

342a

Bericht

Rapport

Zu 407 Bundesamt für geistiges Eigentum

Ad 407 Office fédéral de la propriété intellectuelle

301.01 Verschiedene Weiterbildungsreisen und Kurse konnten infolge zu geringer Teilnehmerzahl nicht durchgeführt oder mußten aus anderen Gründen annulliert werden (-Fr. 19000). Zudem konnten gewisse TIPAT-Ausbildungskurse im Amt statt aus- wärts durchgeführt werden (-Fr.9000).

311.01 BG vom 25.9.1940 betr. die Verwertung von Urhe- berrechten (SR 231.2), sowie Vollziehungsverord- nung dazu vom 7.2.1941 (SR 231.21). Die Kosten der Schiedskommission, die uns von den Verwer- tungsgesellschaften SUISA, SUISSIMAGE und PRO LITTERIS/TELEORAMA vollumfänglich zurücker- stattet werden, sind im voraus nicht genau bestimmbar (vgl. Einnahmen-Rubrik 921.01).

391.01 BG vom 25.6. 1954 betr. die Erfindungspatente (SR 232.14). Patentverordnung vom 19.10.1977 (SR 232.141). Für die extern zu erstellenden Recher- chenberichte sind Gebühren zu zahlen (vgl. Einnah- men-Rubrik 931.03). Eine Kreditüberschreitung war erforderlich.

493.03 Art.42 der Versorgungsordnung für das Europäi- sche Patentamt. Das Pensionsreglement der Koor- dinierten Organisationen, deren Mitglied die Schweiz ist, verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Hälfte der auf den Ruhegeldern erhobenen Steuern als Budgetbeitrag an die Organisationen zu entrich- ten.

931.02 BG vom 25.6. 1954 betr. die Erfindungspatente (SR 232.14); GO vom 19. 10. 1977 (SR 232.148). Der Ein- nahmen-Rückgang bei den nationalen Patent-Jah- resgebühren fiel nicht so hoch aus wie veranschlagt (+535000 Fr.). Bei den europäischen Patent-Jah- resgebühren dagegen fiel der Einnahmen-Zuwachs um rund Fr. 148 000 geringer aus als budgetiert.

931.04 BG vom 26.9.1890 betr. den Schutz von Fabrik- und Handelsmarken (SR 232.11); GO vom 19.10. 1977 (SR 232.148). Nochmalige Zunahme bei Marken-Eintragungs- und Erneuerungsgebühren (+320 000 Fr.). Großere Rückerstattung der Weltor- ganisation für geistiges Eigentum (OMPI), Genf (+188000 Fr.).

931.05 BG vom 30.3. 1900 betr. die gewerblichen Muster und Modelle; GO vom 19.10. 1977 (SR 232.148). Leichte Einnahmenzunahme aufgrund erhöhter Anzahl Hinterlegungen (+15000 Fr.). Größere Rück- erstattung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI), Genf (+46000 Fr.).

Faute d'une participation suffisante ou pour d'autres raisons encore, plusieurs voyages et cours de perfec- tionnement ont été annulés (-19000 francs). En outre, certains cours TIPAT ont eu lieu à l'Office et non pas à l'extérieur (-9000 francs).

LF du 25.9. 1940 concernant la perception de droits d'auteur (RS 231.2) et R d'ex. du 7.2. 1941 (RS 231.21). Il est impossible de prévoir exactement les frais de la Commission arbitrale que les sociétés de perception SUISA, SUISSIMAGE et PRO LITTERIS/TELEORAMA nous remboursent entièrement (voir l'article de re- cettes, 921.01).

LF du 25.6. 1954 sur les brevets d'invention (RS 232.14). O sur les brevets du 19. 10. 1977 (RS 232.141). Les rapports de recherches commandés à l'extérieur donnent lieu au paiement d'émoluments (voir l'article de recettes, 931.03). Le dépassement de crédit a été autorisé (voir rapport détaillé du DFJP).

Ordonnance réglant la prévoyance professionnelle de l'Office européen des brevets, art. 42. Le règlement des organisations coordonnées, dont la Suisse est membre, oblige les Etats membres à verser aux orga- nisations, à titre de contribution budgétaire, la moitié des impôts perçus sur les pensions de retraite.

LF du 25.6. 1954 sur les brevets d'invention (RS 232.14). O sur les taxes du 19. 10. 1977 (RS 232.148). Le recul des recettes provenant des taxes annuelles pour brevets suisses n'a pas été aussi important que prévu (+535000 francs). Mais en ce qui concerne les taxes annuelles pour brevets européens, la progression des recettes est demeurée inférieure aux prévisions bud- gétaires (-env. 148000 francs).

LF du 26.9.1890 concernant la protection des mar- ques de fabrique et de commerce (RS 232.11). O sur les taxes du 19.10. 1977 (RS 232.148). Nouvelle aug- mentation du produit des taxes d'enregistrement et de renouvellement (+320000 francs). Rembourse- ment plus élevé que prévu de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de Genève (+188000 francs).

LF du 30.3. 1900 sur les dessins et modèles. O sur les taxes du 19. 10. 1977 (RS 232.148). Légère augmenta- tion des recettes en raison d'un plus grand nombre de dépôts (+15 000 francs). Remboursement plus élevé que prévu de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de Genève (+46 000 francs).

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr

740 146 -

733 968

27516 10 342

75 383

• 12 943 6 844

1 057 977 +

8313 +

14 880 - + + +

387 095 95 627 + 507 873 60815 +

... -----

1 092 531

76 234 -

3

5 650 13702 4 564 - +

1

343

Justiz und Polizei

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Justice et police

408 Office fédéral de la protection civile (suite)

311.01 Commissions et honoraires

3 Auxiliaires

4 Commission d'études pour la pro- tection civile

7 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

333.02 Entretien des immeubles et du mo- bilier

343.01 Instruction de la population

2 Dépenses d'exploitation

3 Matériel d'instruction

353.01 Loyers et fermages 2 Contrats de garantie

373.01 Cours fédéraux

2 Cotisations

3 Information de la population par des tiers

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

453.01 Bâtiments de protection

2 Cours cantonaux, communaux et des établissements

3 Entreposage du matériel de protec- tion civile

4 Union suisse pour la protection des civils

6 Plans de protection civile des com- munes

8 Nouveaux dispositifs d'alerte et de transmissions

9 Acquisitions de matériel, verse- ments

Immeubles et mobilier

513.01 Betriebsinventar

144 189

155000

155 069

3 Dienstfahrzeuge

25779

60 000 41 000 000

58 384

3 Véhicules de service

523.01 Materialbeschaffung

44 000 087

2 865 368

Einnahmen

10044129

13030 000

8431 668

Recettes

923.01 Remboursements de frais

943.01 Vente de matériel de protection civile

412 Office fédéral de l'aménage- ment du territoire

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

2208 179

2278 600

2236561

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

26 755

32 800

24 279

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

3718

3900

3611

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

140500

120000

30043

5 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

373.02 Information

19457

40000

39 669

373.02 Information

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

Fr.

Fr.

Fr.

408 Bundesamt für Zivilschutz (Fortsetzung)

311.01 Kommissionen und Honorare 3 Hilfskräfte

113 084

A

• 4100

4 Studienkommission für Zivilschutz

1 579

2 000

2 039

7 EDV-Dienstleistungsaufträge

282

A

321.01 Verwaltungsauslagen

333.02 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

343.01 Aufklärung der Bevölkerung

407 131

418 000

417 945

2 Betriebsausgaben

646 355

915 000

650547

3 Instruktionsmaterial

152579

155 000

123623

353.01 Miet- und Pachtzinse

172 231

200 000

166072

2 Sicherstellungsverträge

500 000

500 000

495651

373.01 Eidg. Kurse

1389795

1 780 000

1 634232

2 Mitgliederbeiträge

2147

2 300

2 307

3 Aufklärung der Bevölkerung durch Dritte

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

937232

1 040 000

1 040044

Bundesbeiträge

453.01 Schutzbauten

107 000000

108 000 000

108 000000

16500046

15 000 000

15 000044

2 Kantonale, kommunale und betrieb- liche Kurse

3 Lagerung von Zivilschutzmaterial .

516 057

4 Schweiz. Bund für Zivilschutz

90 000

270000

270000

6 Zivilschutzpläne der Gemeinden . .

145 134

100000

100 066

8 Neue Alarm- und Übermittlungsein- richtungen

675 040

880 000

880 074

9 Beiträge an Materialbeschaffungen

2 135 042

2100000

1 630 048

Grundstücke und Fahrnis

923.01 Kostenrückerstattungen

26234

30 000

10017895

13 000 000

36 846 8394822

412 Bundesamt für Raumplanung

Ausgaben

5 258 087

A

5 433 700 - 100

4 737 804

Allgemeine Ausgaben

301.01 Débours

49 875

80 000

58125

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

A

• 100

321.01 Verwaltungsauslagen

12 327

23 400

23 456

554 583

570000

561 369 |

391.01 Mandats de recherche et d'étude

95 102

103 000

130 800

72270 122613

17 394

30245

335298

40 000 380 000

38 856 350 682

513.01 Mobilier

523.01 Achat de matériel 90 Idem/encouragement de l'emploi

41 000 046

90 Dito/Förderung der Beschäftigung

943.01 Verkauf von Zivilschutzmaterial

161 000

10 000 7300

343a

Rapport

Zu 408 Bundesamt für Zivilschutz

311.01 Keine Experten und weniger Übersetzungen durch Dritte.

343.02 BG vom 23.3.1962, über den Zivilschutz (ZSG) Art.69 (SR 520.1). Weniger Aufwendungen für Bahntransporte beim Versand von Zivilschutzmate- rial. Minderausgaben infolge Wegfall eines Teils der Druckkosten des Zivilschutz-Merkblattes.

343.03 Minderbeschaffung von Ausrüstungsgegenstän- den für Instruktoren.

353.01 Minderbelegung eines Mietlagers.

373.01 ZSG vom 23.3. 1962, Art. 69 (SR 520.1). Weniger Kursteilnehmer als durch die Kantone gemeldet.

Fr. 107 664 084

453.01 BG vom 4. 10. 1963 über die baulichen Maßnahmen im Zivilschutz (BMG), Art. 5 (SR 520.2). V vom 27.11. 1978 über die baulichen Maßnahmen im Zivilschutz (BMV), (SR 520.21). BG vom 6.10.1966 über den Kulturgüterschutz (KGSG), (SR 520.3)

Ausrichtung von Beiträgen an Schutz- bauten

335916

108 000 000

Diese Rubrik wird über einen Jahreszusicherungs- kredit gesteuert, Tabelle S. 173.

Article soumis à un crédit annuel d'engagement, tableau p. 173.

LPCi du 23.3. 1962, art. 69a, al. 1, lit. a (RS 520.1). O du 11. 11. 1985 concernant le calcul forfaitaire des sub- ventions fédérales pour les frais de l'instruction (FOPC 47/95). Octroi de subventions pour les cours et exer- cices selon les tableaux des cours des cantons et des communes de 1987.

LPCi du 23.3. 1962, art. 69, 1er al., lit. b (RS 520.1). LPCi du 4. 10. 1963, art. 5, 1er al. (RS 520.2).

• Ordres concernant l'introduction de câbles dans les constructions de la protection civile par les PTT

• Préparation des liaisons par fil du réseau télépho- nique civil

453.09 ZSG vom 23.3.1962, Art. 69a, Abs. 1, Bst. b (SR 520.1). BMG vom 4.10. 1963, Art. 5, Abs. 1, (SR 520.2). KGSG vom 6.10. 1966, Art. 24, Abs. 3 (SR 520.3). Ausrichtung von Beiträgen an Zivilschutz- material, das nicht in der Materialliste enthalten ist.

• Sanitätsdienstliche Anlagen 585 727

• Verdichtung Alarmierungsnetz 546 231

• Maßnahmen für den Schutz der Kul- turgüter

498 090

LPCi du 23.3. 1962, art. 69a, 1er al., lit.b, (RS 520.1). LCPCi du 4. 10. 1963, art. 5, 1er al., (RS 520.2). LPBC du 6. 10. 1966, art. 24, 3º al., (RS 520.3). Octroi de subven- tions fédérales pour le matériel de protection civile non inclus dans la liste du matériel.

• Installations du service sanitaire

• Renforcement des réseaux d'alarme

• Mesures destinées à la protection des biens cultu- rels

Présentation retardée des décomptes des cantons pour le renforcement des réseaux d'alarme. Elimina- tion des subventions fédérales pour l'alimentation en eau (pour incendie). Report de crédit.

Suite à la page 343 b

Fortsetzung auf Seite 343 b

Ad 408 Office fédéral de la protection civile

Aucun expert n'a été requis et moins de traductions ont été confiées à des tiers.

LF du 23.3. 1962 sur la protection civile (LPCi), art. 69 (RS 520.1). Moins de frais de transport du matériel de protection civile par chemin de fer. Dépenses réduites par suite de l'élimination d'une partie des frais d'im- pression de l'aide-mémoire de la protection civile.

Moins d'achats d'équipements pour instructeurs.

Occupation réduite d'un entrepôt loué.

LPCi du 23.3. 1962, art. 69 (RS 520.1). Le nombre des participants aux cours a été moins élevé que celui qui avait été annonce par les cantons.

LF du 4. 10. 1963 sur les constructions de protection civile (LCPCi), art. 5 (RS 520.2). O du 27. 11. 1978 sur les constructions de protection civile (OCPCi) (RS 520.21). LF du 6. 10. 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (LPBC) (RS 520.3)

Octroi de subventions pour la construction d'abris

66 74

469952

• • 1 + +

69 1616 46

4 598 332 1

• 1

6 846 4605 178

1

695 796

42 039 1

8521 21 875 189

89958

56

1 + 1 +

Fr.

30 730 4 087

39

94

1

1144 29318 55 264 453 31 377 33928 4349 145 768 7

• 44 44 +

453.02 ZSG vom 23.3. 1962, Art. 69a, Bst. a (SR 520.1). V vom 11.11.1985 über die Pauschalierung der Bun- desbeiträge an die Kosten des Zivilschutzes für die Ausbildung (MZS 47/92). Ausrichtung von Beiträ- gen an Kurse und Übungen gemäß Kurstableau 1987 der Kantone und Gemeinden.

453.08 ZSG vom 23.3.1962, Art. 69, Abs. 1, Bst.b (SR 520.1). BMG vom 4.10.1963, Art. 5, Abs. 1 (SR 520.2).

• Kabeleinführungen in OSO-Anlagen 839 149

durch die PTT

• Vorbereitungen der Drahtverbindun- gen im zivilen Telefonnetz 880074

40 925

1 630 048

Verzögerte Eingabe der Abrechnungen für die Ver- dichtung des Alarmierungsnetzes durch die Kan- tone. Wegfall der Bundesbeiträge für die Löschwas- serversorgung. Kreditübertrag.

331 8631

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

343b

Bericht

Rapport

Zu 408 Bundesamt für Zivilschutz (Fortsetzung)

523.01 ZSG vom 23.3. 1962, Art. 62, Abs. 2, Art. 69, Abs. 2 (SR 520.1). ZSV vom 27.11.1978, Art.85 (SR 520.11). Beschaffung von Zivilschutzmaterial zur Abgabe an Kantone, Gemeinden und Betriebe. Kompensation Beschäftigungsmaßnahmen 1983.

Zahlungen im Rahmen bewilligter Verpflichtungs- kredite, Tabelle S. 174.

943.01 ZSV vom 27.11.1978, Art. 86 (SR 520.11). Mit der Änderung des ZSG auf 1.1.1986 wird ein Teil des Materials (notwendigerweise standardisiert) kostenlos abgegeben. Im Zeitpunkt der Budgetie- rung lagen dafür noch keine Erfahrungszahlen vor.

Zu 412 Bundesamt für Raumplanung

301.01 Wegfall der Generalabonnemente.

311.01 Wegfall der Aufträge an Dritte für Vorbereitungs- arbeiten im Zusammenhang mit der CH 91.

311.05 Verzögerungen bei der EDV-Einführung.

Ad 408 Office fédéral de la protection civile (suite)

LPCi du 23.3.1962, art. 62, 2º al., art. 69, 2e al. (RS 520.1). OPCi du 27.11. 1978, art. 85 (RS 520.11). Acqui- sition du matériel de protection civile en vue de leur remise aux cantons, communes et établissements. Compensation des mesures destinées à promouvoir l'emploi 1983.

Paiements effectués dans les limites des crédits d'en- gagements autorisés, tableau, p. 174.

CPCi du 27. 11. 1978, art. 86 (RS 520.11). Par suite de la modification de la LFPCi du 1.1.1986, une partie du matériel (matériel nécessairement standardisé) est remise gratuitement. Aucune prévision n'était possi- ble lors de l'élaboration du budget.

Ad 412 Office fédéral de l'aménagement du territoire

Suppression des abonnements généraux.

Suppression des mandats confiés à des tiers pour des travaux préparatoires dans le cadre de CH-91.

Retards dans l'introduction de l'informatique.

344

Justiz und Polizei

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Justice et police

412 Office fédéral de l'aménage- ment du territoire (suite)

Subventions fédérales

483.01 Association suisse pour l'aménage- ment national

2 Plans d'aménagement régionaux et locaux (LF du 19.3.1965)

3 Plans directeurs

4 Indemnités pour expropriations (mesures urgentes)

6 Plans d'aménagement régionaux et locaux (LF du 4 octobre 1974)

413 Institut suisse de droit com- paré

Ausgaben

2813 791

3178 000

2860321

Allgemeine Ausgaben

311.01 Personalkosten

1 964 095

2200000

1 912 773

2 Kommissionen und Honorare

30420

53 500

48420

321.01 Verwaltungsauslagen

26038

26 500

26526

341.01 Betriebsausgaben

59278

120 000

100539

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

14666

18 000

12149

Grundstücke und Fahrnis

511.01 Bibliothek

695296

760 000

759914

2 Dienstfahrzeuge

23 999

Einnahmen

83193

215000

100201

921.01 Kostenrückerstattungen

6915

15 000

9231

931.01 Gebühren

76278

200 000

90970

414 Amt für Meßwesen

Ausgaben

7744 986

N

6 783 000 800000 395 700

7792473

Personal

211.01 Personalbezüge

5 226 075

5 086 000 391 600

5477 613

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

89 007

93 000

93 099

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

321.01 Frais d'administration 341.01 Dépenses d'exploitation 373.01 Contributions contractuelles

Institutions internationales

493.01 Bureau international des poids et mesures, Sèvres

2 Internationale Organisation für ge- setzliches Meßwesen, Paris

11 762

16500

11 630

Grundstücke und Fahrnis 511.01 Instrumente und Maschinen

1 789 983

N

760 000 800000 190 000

54851

3 Dienstfahrzeuge

30 067

3111421

2 462 000

2 652 395

931.01 Prüfungsgebühren

941.01 Erlös aus Ausrüstungsmaterial für die Eichstätten

2 Erlös aus Nebenarbeiten und Ver- schiedenem

Fr.

Fr.

Fr.

412 Bundesamt für Raumplanung (Fortsetzung)

Bundesbeiträge

483.01 Schweiz. Vereinigung für Landes- planung

2 Regional- und Ortsplanung (BG 19.3.1965)

498267

470000

298539

3 Richtplanung

549996

450 000

90 000

450063 -

4 Entschädigungen für Enteignungen (Sofortmaßnahmen)

6 Regional- und Ortsplanung (BG vom 4. Oktober 1974)

1119429

1200000

937 089

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Dépenses

Dépenses générales

311.01 Frais de personnel

2 Commissions et honoraires

321.01 Frais d'administration

341.01 Dépenses d'exploitation

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier

511.01 Bibliothèque

2 Véhicules de service

Recettes

921.01 Remboursements de frais 931.01 Emoluments

414 Office de métrologie

Dépenses

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

9506

22 000

10562

21 211

A

30200 4 100

28 832

321.01 Verwaltungsauslagen

24100

27800

27849

341.01 Betriebsausgaben

155 093

170 000

170094

373.01 Vertragliche Beiträge

244 842

256 000

245946

Internationale Institutionen

493.01 Internationales Bureau für Maß und Gewicht, Sèvres

106 249

131 500

112 000

2 Organisation internationale de mé- trologie légale, Paris

Immeubles et mobilier

511.01 Instruments et machines

2 Matériel pour les bureaux cantonaux de vérification des poids et mesures 3 Véhicules de service

Recettes

931.01 Taxes de vérification

3 062 786

2 400 000

2579952

46 153

60000

70370

2482

2000

2073

941.01 Vente de matériel aux bureaux de vérification des poids et mesures

2 Produit de travaux accessoires et divers

75 000

75 000

75 000

1 559 997

37 092

2 Ausrüstungsmaterial der kantona- len Eichstätten

Einnahmen

A

344a

Bericht

Rapport

Zu 412 Bundesamt für Raumplanung (Fortsetzung)

483.02 BG vom 19.3. 1965 über Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues, Art. 4 (SR 842). Seit 1975 keine Zusicherungen mehr, Rahmenkredit gemäß BG vom 19.3.1965. Verzögerte Einreichung der Teilzahlungsgesuche und der Abrechnungen.

483.04 BG vom 22.6.1979 über die Raumplanung, Art. 29 (SR 700). Keine Beitragszahlungen.

483.06 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. 10. 1974, Art. 65 (SR 843). Seit 31.12. 1979 keine Zusicherungen mehr. Rahmenkredite vom 4.6. 1975 bzw. 2.12. 1976. Verzögerte Einreichung der Teilzahlungsgesuche und der Abrechnungen.

Zu 413 Schweiz. Institut für Rechtsvergleichung

341.01 BG vom 6.10.1978 über das Schweiz. Institut für Rechtsvergleichung und Abkommen vom 15.8.1979 zwischen der Eidgenossenschaft und dem Kanton Waadt. Der Kanton Waadt hat einige Betriebskosten übernommen, wie dies im Abkom- men vom 15.8. 1979 vereinbart wurde.

391.01 BG vom 6.10.1978 über das Schweiz. Institut für Rechtsvergleichung. Die Benutzung dieses Kredi- tes hängt hauptsächlich von den eingehenden Auf- trägen ab. Im Jahre 1987 konnte das Institut mehr Aufträge als erwartet mit dem eigenen Personal ausführen.

921.01 V vom 4.10. 1982 über die Gebühren des Institutes. Diese Rückerstattungen sind eng mit der Rubrik 931.01 verbunden. Weniger Auslagen und Schreib- gebühren als vorgesehen.

931.01 V vom 4. 10. 1982 über die Gebühren des Institutes. Unter den 1987 von Institut verlangten Gutachten hatte kein Mandat einen Streitwert, welcher eine besonders hohe Entschädigung gerechtfertigt hätte.

Zu 414 Amt für Meßwesen

311.01 Geringerer Kreditbedarf für Spezialübersetzungen und Beratungen durch Instrumentenspezialisten als vorgesehen.

511.01 Dringende Instrumentierung für den Kalibrierdienst und im Umweltschutz. Meßbereich.

511.02 Änderung in der Fertigung von Meßbehältern, dadurch Verschiebung des Liefertermins auf 1988.

931.01 Nicht voraussehbare Zunahme von Prüfaufträgen.

Ad 412 Office fédéral de l'aménagement du territoire (suite)

LF du 19.3. 1965 concernant l'encouragement à la construction de logements, art.4 (RS 842). Depuis 1975, aucune nouvelle subvention n'a été allouée. Crédit de programme selon LF du 19.3.1965. Retard dans la présentation de demandes d'acomptes et de décomptes.

LF du 22.6.1979 sur l'aménagement du territoire, art. 29 (RS 700). Aucune subvention n'a été versée.

LF du 4. 10. 1974 encourageant la construction et l'ac- cession à la propriété de logements, art. 65 (RS 843). Depuis le 31. 12. 1979, aucune nouvelle subvention n'a été allouée. Crédits de programme du 4.6. 1975 et du 2. 12. 1976. Retard dans la présentation des demandes d'acomptes et de décomptes.

Ad 413 Institut suisse de droit comparé

LF du 6. 10. 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé et convention du 15.8. 1979 entre la Confédération suisse et le canton de Vaud. L'Etat de Vaud a repris à son compte certaines charges d'exploitation comme le stipule la convention du 15.8.1979.

LF du 6. 10. 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé. L'utilisation de ce crédit dépend principalement des avis qui sont demandés à l'Institut. En 1987, l'Institut a pu fournir plus d'avis que prévu en ayant recours à ses propres collaborateurs.

O du 4. 10. 1982 sur les émoluments de l'Institut. Ces remboursements sont étroitement liés à l'article 931.01. Moins de débours et frais d'écritures que prévu.

O du 4. 10. 1982 sur les émoluments de l'Institut. Au nombre des avis demandés à l'Institut en 1987, aucun mandat n'avait une valeur litigieuse autorisant une rémunération particulièrement élevée.

Ad 414 Office de métrologie

Besoins financiers moindres que prévu pour des tra- ductions spéciales ainsi que pour des conseils par des spécialistes en instrumentation.

Acquisition urgente de l'ensemble des instruments requis pour le service d'étalonnage et en matière de protection de l'environnement.

Report de la livraison à 1988 en raison de la fabrication modifiée de récipients de mesure.

Augmentation imprévisible du nombre des demandes d'examen.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

171 461

63

90 000

262911

317 679

1 1 +

287 227 5 080 26 19462 5851

86

• 114 800

5 770 109030

186 227

13 +

• ! 1 + + 1

99 11 438 5 468 49 94 10 054

1 19500 4870 -

3

135 149 -

190 395 + + +

179 952 10370 +

73

• • 1 1

1

345

Justiz und Polizei

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Justice et police

415 Delegierter für das Flüchtlings- wesen

Ausgaben

N

A

179 974 700 3 138 500 2 752 163

155 702 542

Dépenses

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

135 000

130 779

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration .

343.01 Dépenses d'exploitation

Mesures d'entraide et institutions internationales

493.01 Requérants d'asile: indemnités for- faitaires versées aux cantons pour leurs dépenses administratives

2 Requérants d'asile: rembourse- ments de frais d'assistance aux can- tons

3 LSEE: remboursements des frais d'assistance aux cantons, frais d'in- ternement

4 Réfugiés: contributions aux presta- tions d'assistance

5 Réfugiés: contributions aux frais d'assistance des œuvres d'entraide

6 Contributions aux frais administra- tifs de l'office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)

Recettes

921.01 Requérants d'asile, rembourse- ments de frais d'assistance

2 Réfugiés: remboursements de frais d'assistance

3 LSEE: remboursements de frais d'assistance et d'internement

931.01 Gebühren aus Reisepapieren für schriftenlose Ausländer

5 000 000

33 000 000

19683 746

N

6450 000 2 300 000

8424 405

6 Beiträge an Verwaltungskosten der SFH

1 100 000

1 100090

Einnahmen

2 580 000

5 862 394

921.01 Asylbewerber: Rückerstattungen an Fürsorgeauslagen

2 Flüchtlinge: Rückerstattungen an Fürsorgeauslagen

3 ANAG: Rückerstattungen an Für- sorge- und Internierungskosten

50 000

32 811

330 000

186 565

415 Délégué aux réfugiés

Personal

211.01 Personalbezüge

A

6040 400 2 842 800

8883 201

Allgemeine Ausgaben

311.01 Kommissionen und Honorare

N

832 000 770 000

1576912

2 Hilfskrafte

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

A

217763

321.01 Verwaltungsauslagen

343.01 Betriebsausgaben

100 000 68 500 556 000

675 764

Internationale Hilfsmaßnahmen und Institutionen

493.01 Asylbewerber: Pauschalbeiträge an Kantone für Verwaltungsaufwand

2 Asylbewerber: Rückerstattungen von Fürsorgeauslagen an Kantone u. a.

110 000 000

109857140

11 000 000

1187571

3 ANAG: Rückerstattungen an Kan- tone für Fürsorgeauslagen/Internat. K.

4 Flüchtlinge: Beiträge an Fürsorge- leistungen

5 Flüchtlinge: Beiträge an die Betreu- ungskosten der Hilfswerke

A

5 761 300 - 308 400

3846288

205 061

131 585

N

1 200 000

4380 503

1 000 000

1 262 515

931.01 Emoluments provenant de l'établis- sement de documents de voyage destinés à des étrangers analpha- bètes

Fr.

Fr.

Fr.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

30 162 821 -

1 +

4221 25 088

1 606 612 12 702

• 36915

119764

5 000 000

142 860

9812429

13316254

3 282 394 +-

3180 503 +

262 515

1

17189

143435

Bericht

Rapport

Zu 415 Delegierter für das Flüchtlingswesen

BB vom 20.12. 1985 über den Delegierten für das Flüchtlingswesen. Siehe Detailbericht des EJPD zum Voranschlag 1987, Abschnitt «415 DFW».

211.01 Mit BB vom 16.6. 1987 sind 65 befristete Hilfskräfte- Stellen in Etatstellen umgewandelt worden.

311.01 Asylgesetz vom 5. 10. 1979, Art. 16 (SR 142.31). Ent- schädigungen an die extern beigezogenen Dolmet- scher für die Befragung der Asylbewerber. Mehr- aufwand infolge verzögerter Inkraftsetzung des revidierten Asylgesetzes. Ab 1. 1. 1988 ist die Zweit- befragung durch die Bundesbehörden nicht mehr in allen Fällen erforderlich.

311.02 Mit BB vom 16.6. 1987 sind 65 befristete Hilfskräfte- Stellen in Etatstellen umgewandelt worden. Die verbleibenden 31 Hilfskräfte-Stellen sind bis Ende 1992 befristet.

311.03 Beizug externer Spezialisten für die EDV-Projekte «Flüchtlingsbuchhaltung», «Zuteilung der Asylbe- werber auf die Kantone» sowie «EDV-gestützte- Textverarbeitung».

321.01 Mehraufwand für Insertionen und Vergütungen an Stellenbewerber im Zusammenhang mit der Rekru- tierung des neuen Empfangsstellenpersonals. Aus- und Weiterbildungskurse für kantonale Beamte im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des kanto- nalen Verfahrens (Revidiertes Asylgesetz).

343.01 Asylgesetz vom 5.10.1979, Art. 20 (SR 142.31). Betriebskosten des bundeseigenen Rückwanderer- und Flüchtlingsheims Altstätten/SG. Antrag auf Kreditüberschreitung bewilligt. (s. Detailbericht EJPD).

493.01 Asylgesetz vom 5.10.1979, Änderung vom 20.6. 1986, Art. 20b, Abs.2 (SR 142.31). Pauschal- entschädigung an die Kantone für ihren Verwal- tungsaufwand. Einmalige Pauschale für jeden neuen Gesuchsteller. Noch keine Auszahlungen, da Inkraftsetzung des revidierten Asylgesetzes erst auf den 1.1. 1988 erfolgte.

493.02 Asylgesetz vom 5.10.1979 und Änderung vom 16.12.1983, Art.20 (SR 142.31)/Asylverordnung vom 12. 11. 1980 und Änderung vom 1.5.1984 (SR 142.311). Der Bund erstattet den Kantonen die wäh- rend des Asylverfahrens entstandenen Fürsorge- auslagen bis zum Vollzug der Wegweisung vollum- fänglich zurück:

Asylbewerber Fr. 49400000

• Unterstützungen gemäß den Quar- talsabrechnungen der Kantone (je Unterstützungsfall)

• Betriebskosten der Durchgangszen- tren

• Ausreisekosten

1 500000

400 000

109 800 000

Fortsetzung auf Seiten 345b und c

Ad 415 Délégué aux réfugiés

AF du 20. 12. 1985 concernant le délégué aux réfugiés. Voir le rapport détaillé du DFJP sur le budget 1987, chapitre «415 DAR».

Par AF du 16.6.1987, 65 postes d'auxiliaires ont été convertis en postes permanents.

Loi sur l'asile du 5. 10. 1979, art. 16 (RS 142.31). Indem- nisation des interprètes externes lors de l'audition des requérants d'asile. Accroissement des charges dû à l'entrée en vigueur différée de la loi révisée. Depuis le 1er janvier 1988, l'audition par les autorités fédérales n'est plus indispensable dans chaque cas.

Par AF du 16.6. 1987, 65 postes d'auxiliaires ont été convertis en postes permanents. Les 31 autres postes d'auxiliaires sont consentis jusqu'à fin 1992.

Mise à contribution de spécialistes externes pour des projets informatiques concernant la comptabilité des réfugiés, la répartition des requérants d'asile entre les cantons et le traitement de textes.

Dépenses supplémentaires pour annonces et rem- boursements des frais de postulants en relation avec l'engagement de personnel dans les nouveaux cen- tres d'enregistrement. Cours de formation et de per- fectionnement des fonctionnaires cantonaux en vue de l'importance accrue de la procédure cantonale (modification de la loi sur l'asile).

Loi sur l'asile du 5. 10. 1979, art. 20 (RS 142.31). Char- ges d'exploitation du home pour rapatriés et réfugiés d'Altstätten/SG. Dépassement de crédit autorisé. (voir rapport détaillé du DFJP).

Loi sur l'asile du 5.10. 1979, modifiée le 20.6. 1986, art. 20b, al. 2 (RS 142.31). Indemnités forfaitaires aux cantons pour leurs frais administratifs. Forfait unique pour chaque requête nouvelle. Aucun versement n'a été effectué, la loi révisée entrant en vigueur le 1er jan- vier 1988 seulement.

Loi sur l'asile du 5. 10. 1979, modifiée le 16.12. 1983, art. 20 (RS 142.31)/O sur l'asile du 12. 11. 1980, modi- fiée le 1.5. 1984 (RS 142.311). La Confédération rem- bourse aux cantons les prestations d'assistance ver- sées aux requérants durant la procédure et jusqu'à l'échéance du délai de renvoi:

Requérants d'asile

• prestations selon les décomptes trimestriels des cantons (par cas)

58 500 000

• frais d'exploitation des centres de transit

• frais de voyage

• divers/centres d'enregistrement (figurait jusqu'en 1986 sous 403.493.03 OFP)

Suite aux pages 345b et c

19

1

325 595 90

• Diverse/Empfangsstellen (Figurierte bis 1986 unter BAP 403.493.03)

345a

345b

Bericht

Rapport

Zu 415 Delegierter für das Flüchtlingswesen (Fortsetzung)

Gegenüber 1986 mußten rund 8,8 Mio mehr aufge- wendet werden, was auf die starke Zunahme der Anzahl neuer Gesuche im Jahre 1987 (86: 8546/ 87:10913 = +27%) und auf den Pendenzenberg zu Beginn des Jahres 1987 zurückzuführen ist (Ende 1986: 21 400/Ende 1987: 24200). Siehe auch Detail- bericht EJPD.

493.03 BG über den Aufenthalt und Niederlassung der Aus- länder vom 26.3.1931, Änderung vom 20.6.1986, Art. 14a-c (SR 142.20); V vom 14.8. 1968 über die Internierung von Ausländern (SR 142.281)/Ände- rung der Asylverordnung vom 1.5.1984. Rücker- stattungen von Internierungskosten an die Kan- tone, welche anläßlich der Budgetierung nur grob schätzbar waren. Im weitern erfolgten noch keine Rückerstattungen für Fürsorgeauslagen an die Kan- tone betreffend den neuen Aufenthaltsstatus «Vor- läufige Aufnahme», da das revidierte BG über den Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern vom 20.6. 1986 erst auf den 1.1.1988 in Kraft gesetzt wurde.

493.04 Asylgesetz vom 5.10.1979 und Änderungen vom 5. 10. 1984 und 20.6. 1986, Art. 31-33, 36 und 37 (SR 142.31); Asylverordnung vom 12.11.1980, Art. 10 (SR 142.311). Beiträge an die durch die Flüchtlings- hilfswerke ausbezahlten Fürsorgeleistungen für anerkannte Flüchtlinge. Gegenüber der Rechnung 1986 kann ein Minderaufwand von ca. 7,7 Mio aus- gewiesen werden, was auf die Auswirkungen der Aufgabenteilung Bund/Kantone zurückzuführen ist (Inkraftsetzung des revidierten Asylgesetzes vom 4. 10. 1984 auf den 1.1. 1987 mit einer Übernahme- frist von sechs Monaten durch die Kantone). Im wei- tern erfolgten 1987 noch keine Auszahlungen von Stipendien an anerkannte Flüchtlinge, da das revi- dierte Asylgesetz vom 20.6.1986 erst auf den 1. 1.1988 in Kraft gesetzt wurde (veranschlagt waren dafür 5,5 Mio). Bisher unter 403.493.03.

493.05 Asylgesetz vom 5.10.1979, Art. 34, Abs. 1a und Abs. 2 (SR 142.31), Asylverordnung vom 12.11.1980 und Änderung vom 27.10.1982/ 30.9. 1985. Gewährleistung der Flüchtlingsbetreu- ung durch die anerkannten Hilfswerke, welche diese Aufgabe im Auftrage des Bundes wahrneh- men. Bisher unter 403.493.06. Siehe auch Detailbe- richt EJPD.

Ad 415 Délégué aux réfugiés (suite)

Par rapport à 1986, quelque 8,8 millions ont été dé- pensés en plus en raison du fort accroissement des demandes en 1987 (10 913 contre 8546, soit +27%) et des cas en suspens (21400 à fin 1986/24200 à fin 1987). Voir le rapport détaillé du DFJP.

LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26.3.1931, modifiée le 20.6. 1986, art. 14a-c (RS 142.20). O du 14.8.1968 sur l'internement des étran- gers (RS 142.281), modifiée le 1.5.1984. Rembourse- ment aux cantons des frais d'internements qui n'avaient pu être estimés que très sommairement lors de l'établissement du budget. Pas de rembourse- ments relatifs au nouveau statut de l'admission provi- soire, puisque la modification du 20.6. 1986 de la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers entre en vigueur le 1er janvier 1988 seulement.

Loi sur l'asile du 5. 10. 1979, modifiée les 5. 10. 1984 et 20.6. 1986, art. 31-33, 36 et 37 (RS 142.31). O sur l'asile du 12.11.1980, art. 10 (RS 142.311). Participa- tion aux frais des œuvres d'entraide pour l'assistance des réfugiés reconnus. Diminution de 7,7 millions env. par rapport à 1986 due à la nouvelle répartition des tâches entre cantons et Confédération (entrée en vigueur le 1er janvier 1987 de la modification du 4. 10. 1984 de la loi sur l'asile prévoyant le transfert des charges après 6 mois). Les bourses n'ont pas encore été accordés aux réfugiés reconnus, étant donné que la modification du 20.6. 1986 de la loi sur l'asile (au budget 5,5 millions) n'entre en vigueur que le 1er jan- vier 1988. Figurait jusqu'ici sous 403.493.03, OFP.

Loi sur l'asile du 5. 10. 1979, art. 34, al. 1a et 2 (RS 142.31). O sur l'asile du 12. 11. 1980 modifiée les 27. 10. 1982/30.9. 1985. Prise en charge des frais d'encadre- ment des réfugiés par les œuvres d'entraide recon- nues qui accomplissent cette tâche sur mandat de la Confédération. Figurait jusqu'ici sous 403.493.06. Voir le rapport détaillé du DFJP.

345c

Bericht

Rapport

Zu 415 Delegierter für das Flüchtlingswesen (Fortsetzung)

493.06 Asylgesetz vom 5. 10. 1979, Art. 34, Abs. 1b, Ände- rung vom 20.6. 1986, Art. 15, Abs. 4 (SR 142.31). Bei- träge an die Sekretariatskosten der Zentralstelle für Flüchtlingshilfe und an die Entschädigung der Hilfs- werksvertreter anläßlich der Befragungen.

Fr. 435 000

• Beitrag an die Sekretariatskosten und Koordination der Befragungen für die Hilfswerke

• Beiträge an die Befragungskosten der Hilfswerke

665 000

1 100 000

Bisher unter BAP/403.493.05. Siehe auch Detailbe- richt EJPD.

921.01 Asylgesetz vom 5.10.1979, Art. 40 (SR 142.31). Rückerstattung an früher bezogene Fürsorgeausla- gen werden in den Quartalsabrechnungen der Kan- tone ausgewiesen, wobei teilweise auch Rückzah- lungen direkt durch Asylbewerber selbst oder durch Gemeinden erfolgen. Abhängig von Beschäf- tigungs- und Einkommenslage. Im Bereiche der Durchgangszentren wurde neu veranlaßt, daß die Beiträge an Pensionskosten von erwerbstätigen Heiminsassen dieser Rubrik gutgeschrieben wur- den, um dem Bruttoprinzip gemäß BG über den Finanzhaushalt entsprechend Rechnung zu tragen. Bisher unter 403.923.01.

921.02 Asylgesetz vom 5.10. 1979, Art. 40 (SR 142.31). Die Rückerstattungen an früher bezogene Fürsorge- auslagen werden in den Quartalsabrechnungen der Hilfswerke ausgewiesen, wobei teilweise auch Rückzahlungen direkt durch Flüchtlinge selbst, durch Gemeinden usw. erfolgen. Abhängig von Beschäftigungs- und Einkommenslage. Bisher unter 403.923.01.

921.03 BG über Aufenthalt und Niederlassung der Auslän- der vom 26.3.1931, Änderung vom 20.6.1986, Art. 14a-c (SR 142.20). Rückerstattung von Fürsor- geauslagen die bei der Internierung oder vorläufi- gen Aufnahme ausgerichtet wurden. Es erfolgten lediglich Rückerstattungen an Internierungsausla- gen (s. Bemerkungen unter Rubrik 493.03).

931.01 BRB vom 1.11. 1960 über Reisepapiere für schrif- tenlose Ausländer/Änderung vom 20.12.1978. V vom 9.3.1987 (SR 143.5) in Kraft seit 1.4.1987. Gebühren aus den Ausstellungen von Reiseauswei- sen für Flüchtlinge, Identitätsausweise und Pässe für Ausländer. Einerseits zu optimistische Budget- schätzung und anderseits Auswirkung der Ausdeh- nung der Gültigkeitsdauer der Reiseausweise für Flüchtlinge von bisher zwei auf nun drei Jahre.

Ad 415 Délégué aux réfugiés (suite)

Loi sur l'asile du 5. 10. 1979, art. 34, al. 1b, modifiée le 20.6. 1986, art. 15, 4º al., (RS 142.31). Participation aux frais de secrétariat de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés et à l'indemnisation des représentants d'œuvres d'entraide assistant aux auditions.

• Participation aux frais de secretariat et de coordina- tion des auditions des œuvres d'entraide

• Participation aux frais d'auditions des œuvres d'entraide

Figurait jusqu'ici sous 403.493.05, QFP. Voir le rapport détaillė du DFJP.

Loi sur l'asile du 5. 10. 1979, art. 40 (RS 142.31). Rem- boursement de prestations d'assistance sur la base des décomptes trimestriels des cantons. Occasionnel- lement, versements par les requérants eux-mêmes ou les communes. Le produit de ces remboursements varie selon le marché de l'emploi et l'importance des revenus. S'agissant des centres d'hébergement pro- visoire, il a été convenu que la participation des travail- leurs à leurs frais de pension serait créditèe sur ce compte, en vertu du principe du produit brut prévu dans la LF sur les finances federales. Figurait jusqu'ici sous 403.923.01.

Loi sur l'asile du 5. 10. 1979, art. 40 (RS 142.31). Rem- boursement de prestations d'assistance sur la base des decomptes trimestriels des œuvres d'entraide. Occasionnellement, versements par les réfugiés eux- mêmes, les communes, etc. Le produit des rembour- sements varie selon le marche de l'emploi et l'impor- tance des revenus. Figurait jusqu'ici sous 403.923.01.

LF sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26.3. 1931, modifiée le 20.6. 1986, art. 14a-c (RS 142.20). Remboursement de prestations d'assistance versées lors d'internements ou d'admissions provi- soires. Remboursement de charges d'internement uniquement (voir sous 493.03).

ACF du 1.11. 1960 concernant les documents de voyage des étrangers sans papiers, modifiè le 20.12.1978. O dụ 9.3.1987 (RS 143.5), entrée en vigueur le 1er avril 1987. Emoluments pour l'établisse- ment de titres de voyage, certificats d'identité et pas- seports pour étrangers. Estimation trop optimiste et répercussion de l'allongement de la durée de validité de deux à trois ans des titres de voyage.

i

346

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

5 Militärdepartement

Ausgaben

4 282 426 440

N

4 235 204 100 3432 800 14 042 741 2 092 204 100

2 074 670 694

Militärische Investitionen

2 233 141 128

2 143 000 000

2 128 692 040

Einnahmen

58 509 265

55 996500

61 726 223

Recettes

501 Direction de l'administration militaire

Ausgaben

343 419 327

337593 000 1 400 000 8318656

345 687 618

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

130 242 513

A

130 300 000 883 500

131 180 183

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

1 304 353

1 530 000

1 457 346

3 Ausbildung des Personals

648 606

1 070 000

1 056 843

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

1 299605

A

291 500

3 Einführung PISA

1 567308

2 300 000

1 887 746

4 EDV-Dienstleistungsaufträge

1 460 021

1 380 000 120000 574 356

3 535000

3 587 984

321.01 Frais d'administration

2 Imprévu

371.01 Mitgliederbeiträge

16 859

20 000

18 645

3 Wissenschaftliche Publikationen

12576

13500

13370

Bundesbeiträge

Subventions

487.01 Armeetaugliche Motorfahrzeuge . .

2499110

2 300 000

2 286 760

Internationale Institutionen

493.01 Internationale Beiträge

7897

9000

9000

Lehrpersonal

Personnel d'instruction

Personal

178075223

A

171 680 000 6 530 500 1 250 000

1237940

2 Uniformes

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

306.01 Ersatz von Auslagen

13 006 955

14 700 000

14 006 462

306.01 Débours

3 Ausbildung des Personals

4257039

3 000 000

2969519

3 Formation du personnel

316.01 Außerordentliche Instruktoren 2 Hilfskrafte

58914

A

82 600 38 800

46670

2 Auxiliaires

326.01 Verwaltungsauslagen

1 967

2300

1 135

326.01 Frais d'administration

Ausbildung

Instruction

Allgemeine Ausgaben

326.10 Fachliteratur

82 213

90 000

89 898

356.10 Schadenvergütungen .

2 699 899

1500000 1 200000

2699671

Grundstücke und Fahrnis

516.10 Militärbibliothek

36958

40 000

40 097

Einnahmen

6 294 727

5 743 000

6 662 199

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

721.01 Liegenschaftsertrag .

11 145

5 Département militaire

Dépenses

Laufende Ausgaben

2 049 285 312

Dépenses courantes

Investissements militaires

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours

3 Formation du personnel

1274813

1 440 000

1204 156

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

3 Introduction du système PISA

4 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Verwaltungsauslagen

3476699

N

80000

2 Unvorhergesehenes

9288

10000

7712

371.01 Cotisations

3 Publications scientifiques

487.01 Véhicules à moteur utilisables par l'armée

Institutions internationales 493.01 Cotisations aux organismes interna- tionaux

Personnel 216.01 Rétribution du personnel

216.01 Personalbezüge

178 210 539

2 Dienstkleider

1 246 863

133648

160 000

130 242

316.01 Instructeurs extraordinaires

Dépenses générales 326.10 Documentation technique 356.10 Indemnités pour dommages

Immeubles et mobilier 516.10 Bibliothèque militaire

Produit de la fortune 721.01 Produit des immeubles

501 Direktion der Militärverwal- tung

Fr.

Fr.

Fr.

4 203 362 734

A

N

1 180 600

1472 113

2 073 587

346a

Rapport

N = Kreditnachträge (zum Begriff vgl. Allgemeine Erläuterungen zum Finanzhaushalt des Bun- des, Ziffer 341.2, rotes Papier).

A = Kreditabtretungen (zum Begriff vgl. Allge- meine Erläuterungen, Ziffer 341.1, rotes Pa- pier).

N = suppléments de crédits (voir ce terme dans les explications générales concernant les finances de la Confédération, chiffre 341.2, pages rouges).

A = cessions de crédits (voir ce terme dans les expli- cations générales, chiffre 341.1, pages rouges).

Zu 501 Direktion der Militärverwaltung

301.01 Dienstreisen und Abkommandierungen der Beam- ten von 15 Ämtern des Departements. Generelle Zurückhaltung bei der Bewilligung von Dienstrei- sen.

301.03 Fach- und Weiterausbildung des Personals. Global- kredit für 15 Ämter des Departements.

311.01 V vom 1.10.1973 über die Entschädigungen für Kommissionsmitglieder, Experten und Beauftragte (SR 172.32). Globalkredit für die Bedürfnisse der Ämter des Departements. Sistierung der Aufträge im Zusammenhang mit der CH-91.

311.03 BRB vom 18.11. 1981. Datenersterfassung für das Personalinformationssystem der Armee (PISA). Hilfskräfte für die Datenerfassung. Weniger Hilfs- personal für die Datenerfassung dank guter Arbeitsleistungen.

311.04 Externe Bearbeitung von EDV-Projekten. Globalkre- dit für die Bedürfnisse der Ämter des Departe- ments.

321.01 Insertionen, Zeitungsabonnemente, Bücher, Reise- spesen der Stellenbewerber, Bewachungsaufga- ben usw. Globalkredit für die Bedürfnisse der Ämter des Departements.

371.01 Mitgliedschaften der Betriebsfeuerwehren bei regionalen und kantonalen Feuerwehrverbänden wurden zurückgestellt.

487.01 Sicherstellung der Motorisierung der Armee bei der Kriegsmobilmachung; Beiträge an die Halter geeig- neter Fahrzeuge.

Fr. 20 000 000

• Rahmenkredit (BB vom 27.11.1978 über Beiträge für armeetaugliche Motorfahrzeuge, BBI 1978 || 1757)

• Ausgaben bis 1987 16 497 327

Saldo per 31. 12. 1987 3502673

Siehe auch Übersicht S. 174.

493.01 Mitgliedschaften bei internationalen Organisatio- nen, im wesentlichen «Comité international du sport militaire».

306.01 V vom 17.12. 1973 über das Instruktionskorps (SR 512.41); Entschädigungen für Dienstreisen und Abkommandierungen des Instruktionspersonals. Generelle Einsparungen.

Fortsetzung auf Seite 346b

Ad 501 Direction de l'administration militaire

Voyages de service et missions à l'étranger des fonctionnaires de 15 offices du département. Réduc- tion généralisée du nombre des autorisations octroyées pour des voyages de service.

Perfectionnement technique et professionnel du per- sonnel. Crédit global pour 15 offices du département.

O du 1. 10. 1973 concernant les indemnités versées aux membres de commissions, experts et manda- taires (RS 172.32). Crédit global pour les besoins des offices du département. Abandon des mandats rela- tifs à l'exposition CH-91.

ACF du 18. 11. 1981. Première saisie des données affé- rentes au système de gestion du personnel de l'armée (PISA). Auxiliaires moins nombreux pour l'enregistre- ment des données grâce au bon travail fourni.

Exécution de projets informatiques confiés à des tiers. Crédit global couvrant les besoins des offices du département.

Insertions, abonnements à des journaux, livres, frais de déplacement des postulants, tâches de surveil- lance, etc. Crédit global pour les besoins des offices du département.

Les cotisations versées par les services anti-feu aux associations régionales et cantonales de sapeurs- pompiers ont été différées.

Préparation de la motorisation de l'armée pour le cas de mobilisation de guerre. Indemnités aux détenteurs de véhicules appropriés.

• Crédit de programme (AF du 27.11.1978 concer- nant l'octroi de subsides pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée, FF 1978 II 1837)

• Dépenses jusqu'en 1987

Solde au 31.12. 1987

Voir également le tableau, page 174.

Cotisations versées à des organisations internationa- les, notamment au «Comité international du sport militaire».

O du 17. 12. 1973 sur le statut des instructeurs (RS 512.41). Indemnités pour voyages de service et mis- sions du personnel d'instruction. Economies géné- rales.

Suite à la page 346b

13240

39

12 060

693 538 30481 29 758 74 730

1165

102 329

97 +

919 199

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

49 316 907

35008 947

1

14307 960

5 729 723

1 624 038

3317 -

1

72654 13157 235 844 13

412 254 769

27 016 2 288 1 355 130

346b

Bericht

Rapport

Zu 501 Direktion der Militärverwaltung (Fortsetzung)

306.03 Fach- und Weiterausbildung des Instruktionsperso- nals. Erd- und Luftkampftraining der Militärberufs- piloten.

316.01 V vom 17.12. 1973 über das Instruktionskorps (SR 512.41); Entschädigungen der Brigadekomman- danten sowie außerordentlicher Instruktoren in Schulen und Kursen. Geringerer Bedarf an außeror- dentlichen Instruktoren.

326.10 Beschaffung von Fachbüchern und Fachzeitschrif ten. Globalkredit für die Bedürfnisse der Ämter des Departements.

356.10 Militärorganisation vom 12.4.1907, Art. 22 ff. (SR 510.10); Haftung des Bundes gegenüber Dritten für Schäden, die durch die Truppe verursacht werden.

Ad 501 Direction de l'administration militaire (suite)

Perfectionnement technique et professionnel des instructeurs. Entraînement des pilotes militaires pro- fessionnels au combat aérien et au sol.

O du 17.12. 1973 sur le statut des instructeurs (RS 512.41). Indemnités aux commandants de brigade ainsi qu'aux instructeurs extraordinaires dans les éco- les et cours. Recours moindre à des instructeurs extraordinaires.

Acquisition d'ouvrages et revues spécialisées. Crédit global pour les besoins des offices du département.

Organisation militaire du 12.4. 1907, art. 22 et suivants (RS 510.10). Responsabilité de la Confédération à l'égard de tiers pour les dommages causés par la troupe.

347

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

501 Direction de l'administration militaire (suite)

Autres recettes

921.01 Remboursements de frais 931.01 Recettes administratives 2 Emoluments

511 Etat-major du groupement de l'état-major général

Ausgaben

353 154 564

371 340 000

356 928 386

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

254991

315 000

315 000

311.01 Abteilungsarbeiten 2 Studien und Gutachten

155 000

255 000

194137

338.01 Unterhalt von Einrichtungen

200 000

150 000

149915

371.01 Vertragliche Leistungen

22 000 097

22 500 000 820 000

777 343

Grundstücke und Fahrnis

508.01 Bauten

326 641 014

344 000 000

329 691 929

Einnahmen

1 645317

900 000

3 390 383

Recettes

948.01 Verkäufe

1 645317

900 000

3 390383

948.01 Ventes

512 Bundesamt für Genie und Festungen

Ausgaben

97992788

N

103 452 400 20 000 - 4447 000

98 867 025

Unterhalt militärischer Anlagen

Entretien des installations militaires

Personnel

218.01 Rétribution du personnel (gardes- fortifications)

2 Uniformes

3 Rétribution du personnel (personnel civil)

Dépenses générales

308.01 Ersatz von Auslagen

2108165

2 340 000

2340 023

308.01 Débours

3 Ausbildung des Personals

339 893

340 000

339 986

3 Formation du personnel

318.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskrafte

218184

226300

215 275

328.01 Verwaltungsauslagen

75980

N

60 000 20000

338.01 Unterhalt der Bauten und Anlagen

7 790 062

8 500 000

8407 856

338.01 Entretien des constructions et ins- tallations

348.01 Betriebsausgaben

3 800090

4100000

4099939

358.01 Schadenvergütungen usw.

414 861

360 086

325 000

317 640

Grundstücke und Fahrnis

518.01 Betriebsinventar

815 387

840000

840 076

518.01 Matériel d'exploitation

Einnahmen

1 021 965

1 100 000

1 071 924

Recettes

Produit de la fortune

464 289

510 000

493 846

728.01 Liegenschaftsertrag

Fr.

Fr.

Fr.

501 Direktion der Militärverwal- tung (Fortsetzung)

Übrige Einnahmen

921.01 Kostenrückerstattungen 931.01 Verwaltungseinnahmen 2 Gebühren

1 232 036

327 349

4 724197

965 000 278 000 4500 000

1 250 771 342 429 5 068 999

511 Stab der Gruppe für General- stabsdienste

Dépenses

Dépenses générales

301.01 Débours

311.01 Travaux d'état-major 2 Etudes et expertises

338.01 Entretien d'installations

371.01 Prestations contractuelles

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier

508.01 Constructions

512 Office fédéral du génie et des fortifications

Dépenses

Personal

80 549 400

A

85 190 000 - 4440000

80 749 077

218.01 Personalbezüge (Festungswacht- korps)

2 Dienstkleider

62 552

70000 1 349100

64 533

1 334 949

3 Personalbezüge (ziviles Personal) .

1 345 873

112255

112 000

77573

318.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

A

• 7000

80 098

328.01 Frais d'administration

348.01 Dépenses d'exploitation 358.01 Indemnités pour dommages, etc.

2 Miet- und Pachtzinse

2 Loyers et fermages

Immeubles et mobilier

Ertrag des Bundesvermögens

728.01 Produit des immeubles

22 500 062

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

773 462

3300 000

3 300 000

3 130000

A

Allgemeine Ausgaben

347a

Rapport

Zu 501 Direktion der Militärverwaltung (Fortsetzung)

921.01 Im wesentlichen Einnahmen aus dem Regreß in Schadenfällen gemäß Art. 7 und 8 des BG vom 14.3. 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (SR 170.32) sowie gemäß Art. 26 und 27 der Militärorga- nisation (SR 510.10). Zunahme der Regresse.

931.01 V EMD vom 17.11.1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD; MA 83/175); höhere Gebühreneinnahmen der Eidg. Motorfahr- zeugkontrolle.

931.02 BG vom 30.6. 1972 über das Kriegsmaterial (SR 514.51); höhere Gebühreneinnahmen für die Bewil- ligung der Ein- und Ausfuhr von Kriegsmaterial.

Zu 511 Stab der Gruppe für Generalstabsdienste

311.02 Weniger Studien als geplant sowie kostengünsti gere Aufträge.

371.01 Im wesentlichen Beiträge an Kantone und Gemein- den im Zusammenhang mit der Erstellung von Truppenunterkünften und Schutzbauten; Aufwen- dungen für den Bau von PTT-Kabelleitungen, Bei- träge an Gewässerschutzmaßnahmen.

391.01 Strukturanalysen, Systemstudien, Aufträge zur Optimierung der Lagerhaltung usw. Zeitliche Ver- schiebung eines Projekts.

508.01 Bauten für die Ausbildung der Armee, für Betriebe und für militärische Anlagen sowie Landerwerb. Verzögerungen beim Landerwerb. Bauverzögerun- gen infolge schlechter Witterungsbedingungen im Frühjahr. Zeitaufwendigere Planungsarbeiten für Großprojekte (Umweltverträglichkeitsprüfungen). Engpässe infolge Kapazitätsauslastung im Bauge- werbe.

Fr.

• Bewilligte Verpflichtungskredite 2904 151 700

• Zahlungen bis Ende 1987 . 1 788 638 513

• Nicht beanspruchte Verpflichtungs- kredite

11 441 207

Saldo per 31.12. 1987 1 104 071 980 Siehe auch Übersicht S. 174.

948.01 Verkauf von Immobilien sowie Landabtretungen an Kantone und Gemeinden für den Straßenbau. Mehr Immobilienverkäufe.

Zu 512 Bundesamt für Genie und Festungen

218.02 Vermehrte Dienstleistungen in Zivil.

Fortsetzung auf Seite 347b

Ad 501 Direction de l'administration militaire (suite)

Ces recettes comprennent surtout les actions recur- soires concernant des sinistres selon les art. 7 et 8 de la LF du 14.3. 1958 sur la responsabilité de la Confédé- ration, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32), ainsi que selon les art. 26 et 27 de l'organisation militaire (RS 510.10). Davan- tage de recours.

O du DMF du 17. 11. 1983 concernant la perception de taxes et émoluments (Règlement sur les taxes et ėmo- luments du DMF; FOM 83/179). Perception plus èle- vèe de taxes par le Contrôle fédéral des véhicules à moteur.

LF du 30.6. 1972 sur le matériel de guerre (RS 514.51). Hausse du produit des emoluments provenant des autorisations d'importer et d'exporter du matériel de guerre.

Ad 511 Etat-major du groupement de l'état-major général

Moins d'études que prévu ainsi que mandats moins coûteux.

Pour l'essentiel, subventions aux cantons et aux com- munes pour la construction de cantonnements militai- res et d'abris; dépenses pour la construction de lignes des PTT, participation aux mesures de protection con- tre les eaux.

Analyses des structures, études de systèmes, man- dats visant à optimaliser l'entreposage, etc. Ajourne- ment d'un projet.

Constructions pour l'instruction de l'armée, les exploi- tations et ouvrages militaires, ainsi qu'acquisitions de terrains. Acquisition différée de terrains. Retards dans la construction dus aux mauvaises conditions météo- rologiques du printemps. Travaux de planification de longue haleine concernant des projets importants (ètudes de l'impact sur l'environnement). Difficultés dues à une forte occupation dans l'industrie du bâti- ment.

• Credits d'engagements disponibles

• Paiements jusqu'à la fin de 1987

• Crédits d'engagements non utilisés

Solde au 31. 12.1987

Voir également le tableau, page 174.

Vente d'immeubles et cessions de terrains aux can- tons et communes pour la construction de routes. Davantage de ventes d'immeubles.

Ad 512 Office fédéral du génie et des fortifications

Prestations accrues en civil.

Suite à la page 347b

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

285 771 64429 568 999

14411614

1 +

60 863 85 62 42657

14308 071 -

2490 383

2490 383

158 375

923

5 467 14151

• 1

23 14 34427 4 025 98 92144

61 1

7360 +

76 1

28 076

.. -

16 154

Bericht

347b

Bericht

Rapport

Zu 512 Bundesamt für Genie und Festungen {Fortsetzung)

308.01 Entschädigungen für Dienstreisen und auswärtige Verwendung der Angehörigen des Festungswacht- korps und der Beamten der Zentralverwaltung.

318.01 Verzögerung bei der Überarbeitung eines Regle- ments.

338.01 Erhaltung der Kriegsbereitschaft der permanenten Anlagen, der Geländeverstärkungen und der Kriegsflugplätze.

348.01 Im wesentlichen Energiekosten, die in den Festungswerken anfallen.

518.01 Ersatz und Ergänzung der Ausrüstungen der Bau- und Unterhaltsequipen und Betriebswerkstätten des Festungswachtkorps.

728.01 V EMD vom 17.11.1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD; MA 83/175); Vermietung von Truppenunterkünften an private Organisationen.

Ad 512 Office fédéral du génie et des fortifications (suite)

Indemnités pour les voyages de service et de déplace- ment des agents du corps des gardes-fortifications et des fonctionnaires de l'administration centrale.

Retard dans la révision d'un règlement.

Maintien de l'état de préparation à la guerre des ou- vragés permanents, des ouvrages de renforcement du terrain et des aérodromes de guerre.

Frais d'énergie concernant principalement les ouvra- ges fortifiés.

Remplacement et complètement des équipements du personnel de construction, d'entretien et des ateliers du corps des gardes-fortifications.

O du DMF du 17. 11. 1983 concernant la perception de taxes et émoluments {Règlement sur les taxes et émo- luments du DMF; FOM 83/179). Locations de canton- nements militaires à des organisations privées.

348

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

512 Bundesamt für Genie und Festungen (Fortsetzung)

Übrige Einnahmen 928.01 Kostenrückerstattungen 948.01 Verkäufe

300 504 257 172

320 000 270 000

329 795 248283

928.01 Remboursements de frais 948.01 Ventes

513 Bundesamt für Übermittlungs- truppen

513 Office fédéral des troupes de transmission

Ausgaben

2 225 491

2306 900 - 5600

2245 867

Dépenses

Unterhalt militärischer Anlagen

Entretien des installations militaires

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

318.01 Hilfskräfte

134 750

A

180 000 - 5600

149812

328.01 Verwaltungsauslagen

3158

3 400

3455

328.01 Frais d'administration

338.01 Betrieb und Unterhalt der Übermitt- lungsanlagen

1 116859

1 130 000

1 129661

338.01 Exploitation et entretien des instal- lations de transmission

348.01 Verbrauchsmaterial

39215

38 500

38 551

358.01 Miet- und Pachtzinse

283 472

330 000

310177

378.01 Training von Brieftauben

43 000

43 000

43 000

378.01 Entraînement des pigeons voya- geurs

2 Beitrag an den Betrieb von Perso- nalrestaurants

43 036

55 000

46 011

398.01 Forschungs- und Studienaufträge .

178 428

177 000

177065

Grundstücke und Fahrnis

383 573

350 000

348 135

Einnahmen

11 500

11980

Ertrag des Bundesvermögens

Produit de la fortune

721.01 Liegenschaftsertrag

11980

721.01 Produit des Immeubles

514 Bundesamt für Sanität

Ausgaben

18 725 840

A

19 680 500 - 400

19666 132

Dépenses

Allgemeine Ausgaben

316.02 Ärztlicher Dienst der Truppe

6048610

6494 000

6694 098

316.02 Service médical de la troupe

3 Zahnärztlicher Dienst der Truppe

613256

658 500

572 116

346.02 Pharmazeutischer Dienst

75 738

92 000

54824

330 000

365 000

330 000

376.01 Aushebung: Blutgruppenuntersu- chung durch das Rote Kreuz 2 Rotkreuzdienst

500 000

500 000

500 000

Armeeapotheke und Basisapotheken

Pharmacie de l'armée et pharmacies de base

Personal

Personnel

218.01 Personalbezüge

5837192

5912 400

5 867 347

218.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

308.01 Ersatz von Auslagen

78207

81 000

80 966

318.01 Hilfskräfte

13097

14 200

13 796

A

• 400

6200

282 854

291 000

6 288 291 098

328.02 Frais d'administration

338.01 Unterhalt von Korps- und Instruk- tionsmaterial

2 Unterhalt der Betriebseinrichtun- gen

3 Unterhalt der Röntgeneinrichtun- gen

75031

77 000

77082

338.01 Entretien du matériel de corps et d'instruction

156 000

167 000

166247

2 Entretien des installations d'exploi- tation

3 Entretien des installations radiolo- giques

Fr.

Fr.

Fr.

512 Office fédéral du génie et des fortifications (suite)

Autres recettes

318.01 Auxiliaires

348.01 Fournitures 358.01 Loyers et fermages

2 Contributions aux frais d'exploita- tion de restaurants pour le personnel 398.01 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier 518.01 Matériel d'exploitation

518.01 Betriebsinventar

Recettes

514 Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée

Dépenses générales

3 Service dentaire de la troupe 346.02 Service pharmaceutique 376.01 Recrutement: détermination du groupe sanguin par la Croix-Rouge 2 Service de la Croix-Rouge

308.01 Débours 318.01 Auxiliaires

328.02 Verwaltungsauslagen

5983

11 500

A

348a

Rapport

Zu 512 Bundesamt für Genie und Festungen (Fortsetzung)

928.01 Im wesentlichen Ersatzleistungen für beschädigtes Bundeseigentum. . 948.01 Weniger Liquidationsverkäufe.

Zu 513 Bundesamt für Übermittlungstruppen

Ad 512 Office fédéral du génie et des fortifications (suite)

Il s'agit principalement des indemnités compensatoi- res pour des dommages causés à la propriété de la Confédération.

Moins de ventes de matériel de liquidation.

Ad 513 Office fédéral des troupes de transmission

Frais de nettoyage moins élevés lors de la mise en ser- vice d'un nouvel ouvrage.

Mesures garantissant le bon fonctionnement des installations de transmission.

Location, pour l'essentiel, d'installations perma- nentes de transmission dans les immeubles des PTT. Un bail à loyer a été résilié prématurément.

Repas servis au personnel travaillant par équipe. Diminution du déficit due à la hausse des prix pra- tiqués à la cantine. Moins de dépenses pour la répara- tion de machines et d'engins.

Etudes de base concernant la technique des transmis- sions et la guerre électronique.

Acquisition d'appareils électroniques et de contrôle. Agrandissement et complètement d'installations existantes.

Ad 514 Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée

Soins médicaux apportés aux militaires pendant le service. Examens de dépistage lors de recrutements subséquents. Augmentation du nombre des malades.

Soins dentaires apportés aux militaires pendant le service. Moins de traitements dentaires à la suite d'une meilleure hygiène préventive.

Moins de médicaments achetés par les médecins de troupe dans des pharmacies civiles.

Moins de déterminations du groupe sanguin, réduc- tion du nombre des conscrits.

AF du 13.6. 1951 concernant la Croix-Rouge suisse (RS 513.51) et O du 3. 7. 1985 concernant le Service de la Croix-Rouge (OSCR; RS 513.52).

Remplacement du matériel de corps et d'instruction des troupes sanitaires et des équipements pour den- tiste.

-. ...

• 1

9 795 21 717

55433

24 588 + -

55 339 51 19 823 -

8 989 +

65 1 865 480 +

13968

--

• • 1

.. .....

.----

1 - 45 053 34 4 + 88 + 98 753 1

82

318.01 Geringerer Reinigungsaufwand bei einer neu in Betrieb genommenen Anlage.

338.01 Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Über- mittlungsanlagen.

358.01 Im wesentlichen Einmietung von permanenten Übermittlungsanlagen in Liegenschaften der PTT. Ein Mietvertrag wurde vorzeitig aufgelöst.

378.02 Verpflegung von Personal im Schichtbetrieb. Gerin- geres Defizit aufgrund höherer Kantinenpreise. Geringerer Reparaturaufwand an Maschinen und Geräten.

398.01 Grundlagenstudien im Rahmen der Übermittlungs- technik und der elektronischen Kriegsführung.

518.01 Beschaffung von Elektronik- und Meßgeräten sowie Ausbau und Ergänzung bestehender Anla- gen.

Zu 514 Bundesamt für Sanität

316.02 Ärztliche Betreuung der Armeeangehörigen wäh- rend des Dienstes sowie Abklärungsuntersuchun- gen bei Nachrekrutierungen. Mehr Krankheitsfälle.

316.03 Zahnärztliche Betreuung der Armeeangehörigen während des Dienstes. Rückgang der Zahnbehand- lungen als Folge der besseren Zahnhygiene.

346.02 Geringere Medikamentenbezüge durch die Trup- penärzte in zivilen Apotheken.

376.01 Weniger Blutgruppenbestimmungen, Rückgang der Stellungspflichtigen.

376.02 BB vom 13.6. 1951 betreffend das Schweizerische Rote Kreuz (SR 513.51) und V vom 3.7. 1985 über den Rotkreuzdienst (VRKD; SR 513.52).

338.01 Ersatz des Korps- und Instruktionsmaterials der Sanitätstruppen und der Zahnarzteinrichtungen.

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

480

200 098 86 384 37176 35 000

349

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

514 Bundesamt für Sanität (Fortsetzung)

348.01 Betriebsausgaben

2 Sanitätsverbrauchsmaterial .

1 647902

1719000

3 Fabrikation von Blut- und Blutersatz- präparaten

597700

612000

611 303

3 Fabrication de produits sanguins stables et de succédanés de plasma

358.01 Miet- und Pachtzinse

409953

410000 528000

523310

Grundstücke und Fahrnis

518.01 Einrichtungen, Apparate usw.

187136

191 600

191 117

558.01 Mobilien für den Sanitätsdienst

710080

728 000

728 034

Einnahmen

639 869

550 000

590 078

Recettes

Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée

. 926.01 Remboursements de frais

Pharmacie de l'armée et pharmacies de base

Ertrag des Bundesvermögens 728.01 Liegenschaftsertrag

51 087

32 000

50041

Übrige Einnahmen

928.01 Kostenrückerstattungen

65 544

55 000

90305

938.01 Ausmietung von Material

15 727

3000 440 000

6 441 432 080

515 Bundesamt für Militärveterinär- dienst

Ausgaben

6 030 677

6452 000

6415643

Bundesbeiträge

5 849 955

6 240000

6239 800

Pferdelieferung

Allgemeine Ausgaben

316.10 Schatzungskommissionen .

22 050 130 004

22 000

130000

18655 129 992

356.10 Behandlung, Minderwert und Ab- gang von Privatpferden 376.10 Abrichtung und Kontrolle von Mili- tärhunden

28668

60 000

27 196

376.10 Dressage et contrôle de chiens mili- taires

Recettes

946.10 Verkäufe

5 528

7000

4363

946.10 Ventes

516 Commissariat central des guerres

Ausgaben

352 258 359

N

409 206 300 1037 800 - 2700

469 982

470000

469 986

69 882 1 944244

70 000 1970 000

75318 2 002 219

2 Inspections

376.01 Indemnités aux cantons pour le re- crutement

Ecoles de recrues, écoles de cadres et cours de répétition

1 049 539

1100000

1 099 595

336.10 Motorfahrzeuge und Fahrräder (Ausgaben der Truppe)

Fr.

Fr.

Fr.

514 Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (suite)

348.01 Dépenses d'exploitation 2 Fournitures sanitaires

358.01 Loyers et fermages 378.01 Frais d'entreposage

Immeubles et mobilier

518.01 Installations, appareils, etc. 558.01 Mobilier du service sanitaire

Bundesamt für Sanität

926.01 Kostenrückerstattungen

16 083

20000

11210

Armeeapotheke und Basisapotheken

Produit de la fortune

728.01 Produit des immeubles

Autres recettes

928.01 Remboursements de frais 938.01 Location de matériel 948.01 Ventes

515 Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée

Dépenses

Subventions

433.01 Zucht- und Halteprämien für Pferde und Maultiere

433.01 Primes d'élevage et de garde pour chevaux et mulets

Livraison des chevaux

Dépenses générales 316.10 Commissions d'estimation 356.10 Traitement, moins-value et perte de chevaux de particuliers

Einnahmen

5528

7000

4363

374 582 256

Dépenses

Dépenses générales

316.01 Examens pédagogiques des recrues

2 Inspektionen 376.01 Entschädigungen an die Kantone für die Aushebung

Rekrutenschulen, Kaderschulen und Wiederholungskurse

686873

833 600

833 600 1 719015

405891

378.01 Lagerhaltungskosten

470228

948.01 Verkäufe

491 428

516 Oberkriegskommissariat

Allgemeine Ausgaben 316.01 Pädagogische Rekrutenprüfungen

336.10 Véhicules à moteur et bicyclettes (dépenses de la troupe)

349a

Bericht

Rapport

Zu 514 Bundesamt für Sanität (Fortsetzung)

348.01 Im wesentlichen Energiekosten der Armeeapo- theke, der Basisapotheken, Militärspitäler und Fabrikationsanlagen.

Frais d'énergie concernant principalement la Pharma- cie de l'armée, les pharmacies de base, les hôpitaux militaires et les installations de production.

Médicaments, matériel de pansement, etc. pour la troupe. Produits de base pour la production pharma- ceutique de l'office. Acquisitions pour d'autres offices fédéraux.

Conservation et renouvellement de la réserve de guerre de produits sanguins stables et de succédanés de plasma sanguin. Remplacement d'emballages usés.

Entreposage de matériel sanitaire pour la réserve de guerre.

Equipements et appareils destinés à la production pharmaceutique et aux laboratoires de la Pharmacie de l'armée, aux pharmacies de base et aux installa- tions de production.

Remplacement et extension des installations du ser- vice sanitaire sur des places d'armes, dans des ouvra- ges fortifiés, etc. Acquisitions pour d'autres offices fédéraux.

Participation moindre des militaires aux frais pour soins dentaires.

Occupation accrue des cantonnements.

Participations plus élevées aux frais de deux hôpitaux militaires.

Davantage de locations de matériel sanitaire et de couvertures.

O du DMF du 17.11. 1983 concernant la perception de taxes etémoluments (Règlement sur les taxes et émo- luments du DMF; FOM 83/179). Ventes de matériel sanitaire courant, principalement aux exploitations en régie de la Confédération.

Ad 515 Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée

Organisation militaire du 12.4.1907, art. 74 (RS 510.10). O du 19.12. 1979 concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets utili- sables par l'armée (RS 916.320.2). Encouragement de l'élevage et de la garde de chevaux et de mulets utili- sables par l'armée.

Recours à des vétérinaires pour l'estimation de che- vaux et de chiens loués pour le service d'instruction. Engagement accru de vétérinaires soldés.

Indemnités pour le dressage de chiens hors service. Moins de nouvelles inscriptions.

O du 14. 1. 1966 concernant les chevaux loués pour le service d'instruction, art. 30 (RS 514.43). Moins d'abattages d'urgence.

Suite à la page 349b

36357

200

3345 8

32 804 1

2637 I

2637

35659 144

14

5318

32 219

405

348.02 Medikamente, Verbandsmaterial usw. für die Truppe, Rohstoffe für die pharmazeutische Eigen- produktion sowie Beschaffungen für andere Bun- desämter.

34

348.03 Erhaltung und Erneuerung der Kriegsreserven an Blut- und Blutersatzpräparaten, Ersatz von ver- brauchten Packmaterialien.

40 078

8 790

378.01 Einlagerung von Sanitätsmaterial für die Kriegsre- serve.

518.01 Einrichtungen und Apparate für die pharmazeuti- sche Fabrikation und für die Laboratorien der Armeeapotheke, der Basisapotheken und Fabrika- tionsanlagen.

18 041

• • 1

35 305 3441 7920

558.01 Ersatz und Ergänzungen der sanitätsdienstlichen Einrichtungen auf Waffenplätzen, in Festungswer- ken usw. sowie Beschaffungen für andere Bundes- ämter.

926.01 Geringere Kostenbeteiligungen der Armeeangehö- rigen für Zahnbehandlungen.

728.01 Größere Belegung von Unterkünften.

928.01 Höhere Kostenbeteiligungen für zwei Militärspitä- ler.

938.01 Mehr Vermietungen von Sanitätsmaterial und Woll- decken.

948.01 V EMD vom 17.11.1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD; MA 83/175). Verkäufe von Sanitätsverbrauchsmaterial, im wesentlichen an die Regiebetriebe des Bundes.

Zu 515 Bundesamt für Militärveterinärdienst

433.01 Militärorganisation vom 12.4.1907, Art. 74 (SR 510.10). V vom 19.12.1979 über Halteprämien für armeetaugliche Trainpferde und Maultiere (SR 916.320.2). Förderung der Zucht und Haltung armeetauglicher Pferde und Maultiere.

316.10 Beizug von Tierärzten für die Schatzung gemieteter Pferde und Hunde im Instruktionsdienst. Vermehr- ter Einsatz von besoldeten Tierärzten.

376.10 Vergütungen für die außerordentliche Abrichtung von Hunden. Weniger Neuanmeldungen.

946.10 V vom 14.1.1966 betreffend die Mietpferde im Instruktionsdienst, Art.30 (SR 514.43). Weniger Notschlachtungen.

Fortsetzung auf Seite 349b

Ad 514 Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (suite)

• • 1

15 697

1

4109 4690

483 I + + + +

1

I

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

349b

Bericht

Rapport

Zu 516 Oberkriegskommissariat

316.01 Militärorganisation vom 12.4.1907, Art. 118 (SR 510.10), V EMD vom 22. 11.1973 über die pådagogi- schen Rekrutenprüfungen (SMA 439).

316.02 BB vom 30.3.1949 über die Verwaltung der schweiz. Armee, Art. 16 und 20 (SR 510.30). Höhere Entschädigungen an Inspektoren von Baugeräten und Pferden, die der Requisition unterliegen.

376.01 V vom 13.12. 1982 über die Aushebung der Wehr- pflichtigen (SR 511.11); V EMD vom 9. 11. 1976 über Entschädigungen der Funktionäre der Aushebung. Vermehrte Beanspruchung der Untersuchungs- kommission für den Instruktionsdienst.

336.10 V vom 26.11.1965 über die Verwaltung der schweiz. Armee, Art. 121 ff. (SR 510.301). Ausgaben der Truppe für die Benutzung privater Motorfahr- zeuge für dienstliche Zwecke, Unterhalt von Motor- fahrzeugen und Fahrrädern.

Ad 516 Commissariat central des guerres

Organisation militaire du 12.4. 1907, art. 118 (RS 510.10). O du DMF du 22.11.1973 relative aux examens pédagogiques des recrues (RFM 444).

AF du 30.3.1949 sur l'administration de l'armée suisse, art. 16 et 20 (RS 510.30). Indemnités plus éle- vées aux inspecteurs d'engins de génie civil et de che- vaux soumis à la réquisition.

O du 13.12.1982 concernant le recrutement (RS 511.11). O du DMF du 9.11. 1976 concernant les indemnités versées aux fonctionnaires du recrute- ment. Mise à contribution accrue de la commission de visite sanitaire pour le service d'instruction.

O du 26.11.1965 sur l'administration de l'armée suisse, art. 121 et suivants (RS 510.301). Dépenses de la troupe pour l'usage de véhicules à moteur privés à des fins de service, entretien de véhicules à moteur et de bicyclettes.

350

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

516 Commissariat central des guerres (suite)

346.10 Subsistance (dépenses de la troupe) 11 Animaux de l'armée (dépenses de la troupe) 12 Dépenses générales de la troupe

13 Transports ferroviaires

356.10 Logement, etc.

11 Mietgeld für Privatpferde 12 Land- und Sachschaden

6 553771

7 000 000

6784776

366.10 Sold, Kleiderentschädigung, Flug- entschädigungen usw.

Militärgerichtsbarkeit

Allgemeine Ausgaben

326.30 Allgemeine Kanzleikosten

1 679 209

1 790 000

1716816

376.30 Strafvollzug durch die Kantone

1920912

2000000

1 593 031

Betriebe des Oberkriegskommissa- riates

Entreprises du Commissariat central des guerres

Personnel

218.01 Personalbezüge

6 494 616

6 525 000

6479 702

Allgemeine Ausgaben

308.01 Ersatz von Auslagen

25 320

42000

36 528

27605

31 000

30999

318.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

84 421

88 300

80407

A

• 2700

1 300 000

1 228620

1 116 583

338.01 Entretien du matériel d'exploitation 348.01 Fournitures et dépenses d'exploita- tion

2 Achat de marchandises

358.01 Frais de magasinage, loyers et fer- mages

Grundstücke und Fahrnis

518.02 Betriebsinventar

158493

N

165 000 37 800

200583

Verschiedenes

Divers

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

348.10 Bahntransporte der Betriebe und Anstalten

24999825

31 500 000

26 751 088

348.10 Transports ferroviaires pour les ex- ploitations et établissements

Einnahmen

4 200 628

4466 000

4341 384

Recettes

Militärgerichtsbarkeit

Justice militaire

926.30 Remboursements de frais par des condamnés

Betriebe des Oberkriegskommissa- riates

Ertrag des Bundesvermögens

728.01 Liegenschaftsertrag

68 288

69 000

70211

Übrige Einnahmen

928.01 Kostenrückerstattungen

938.01 Ausmietung von Material 948.01 Verkäufe

Fr

Fr.

Fr.

516 Oberkriegskommissariat (Fortsetzung)

346.10 Verpflegung (Ausgaben der Truppe) 11 Armeetiere (Ausgaben der Truppe)

54 441 319 54 629

14 199 685

N

14 400 000 1 000 000

15306223

12 Allgemeine Ausgaben der Truppe . 13 Bahntransporte 356.10 Unterkunft usw.

31 999 958

36000000

35 872393

39 496 364

50 600000

48731 707

1 299976

1 250000

1332111

11 Louage de chevaux de particuliers 12 Dommages aux cultures et à la pro- priété

366.10 Solde, indemnité d'habillement, in- demnités de vol, etc.

Justice militaire

Dépenses générales

326.30 Frais généraux de chancellerie 376.30 Exécution des peines par les can- tons

218.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

308.01 Débours 318.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

338.01 Unterhalt des Betriebsinventars . 348.01 Verbrauchsmaterial und Betriebs- ausgaben 2 Warenbeschaffung 358.01 Lagergebühren, Miet- und Pacht- zinse

82 879009 1 497 479

98 500 000

1 580 000

74 333 034 1 523 166

Immeubles et mobilier 518.02 Matériel d'exploitation

926.30 Kostenrückerstattungen durch Ver- urteilte

860 037

770 000

694 399

Entreprises du Commissariat central des guerres

Produit de la fortune 728.01 Produit des immeubles

Autres recettes

3124125 91 417 56 760

3 500 000

3 403 280 89028

97 000 30 000

84 466

928.01 Remboursements de frais 938.01 Location de matériel 948.01 Ventes

Personal

78 899 744

95 650 000

56 000 000 55 000

53 731 608 54816

94 030 947

937 979 1074398

1 120 000

350a

Rapport

Zu 516 Oberkriegskommissariat (Fortsetzung)

346.10 Ankauf von Lebensmitteln durch die Truppenrech- nungsführer, Entschädigungen für Geldverpfle- gung, Pensionsverpflegung usw. in den Schulen und Kursen. Geringere Teuerung als angenom- men; weniger Diensttage.

346.12 Beiträge an die Truppenkassen, Büromaterialent- schädigungen, Telefongebühren, Schießplatzma- terial usw.

346.13 BG vom 4.10.1985 über den Transport im öffentli- chen Verkehr (SR 742.40); V vom 12.8.1986 über die Verwaltung der Armee, Art. 107ff. (SR 510.301). Personen- und Gütertransporte in den Schulen und Kursen. Abgabe verbilligter Urlaubsbillette.

73 184 406969

356.10 BB vom 30.3.1949 über die Verwaltung der schweiz. Armee, Art. 5 ff. (SR 510.30). Belegung von Unterkünften durch die Truppe in den Gemeinden; Benutzung von Schießanlagen, Schwimmbädern usw. Weniger Diensttage.

356.11 V vom 14.1.1966 betreffend die Mietpferde im Instruktionsdienst, Art. 46 ff. (SR 514.43). Mehr Pfer- dediensttage.

O du 14. 1. 1966 concernant les chevaux loués pour le service d'instruction, art. 46 et suivants (RS 514.43). Davantage de jours de service accomplis par les che- vaux.

Organisation militaire du 12.4. 1907, art. 33, 2ª al. (RS 510.10). Indemnités pour les dommages causés par la troupe aux cultures, routes et bâtiments.

AF du 30.3.1949 sur l'administration de l'armée suisse, art. 16 et 20 (RS 510.30). Solde des militaires. Moins de jours de service.

O du 24. 10. 1979 concernant la justice pénale militaire (RS 322.2). Compétences du personnel de la justice militaire, honoraires des défenseurs, expertises, etc.

Procédure pénale militaire du 23.3.1979, art. 215, 1er al. (RS 322.1). O du 1.4. 1981 concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et de mesures par le code pénal militaire (OFEM, RS 345). Exécution de peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux militaires. Réduction du nombre des délits.

Moins de mouvements des stocks des denrées ali- mentaires de l'armée.

Moins de frais d'entretien et de transbordement.

O du 8. 12. 1975 sur les achats dans l'administration fédérale (O sur les achats; RS 172.056.13). Acquisition de denrées d'approvisionnement de l'armée, de four- rages et de carburants, pour les besoins de l'armée et de l'administration fédérale. Prix d'acquisition des carburants plus avantageux. Moins d'acquisitions en raison de la réfection de citernes en relation avec la nouvelle ordonnance sur la protection de l'air.

Suite à la page 350b

Fortsetzung auf Seite 350b

Ad 516 Commissariat central des guerres (suite)

Achat de denrées alimentaires par les comptables de la troupe; indemnités de subsistance en espèces, de mise en pension, etc., dans les écoles et les cours. Le renchérissement a été inférieur aux prévisions budgé- taires; moins de jours de service.

Contributions aux caisses de la troupe, indemnités pour matériel de bureau, taxes téléphoniques, matė- riel de places de tir, etc.

LF du 4. 10. 1985 sur les transports publics (RS 742.40); O du 12.8.1986 sur l'administration de l'armée, art. 107 et suivants (RS 510.301). Transports de per- sonnes et de marchandises dans les écoles et cours. Remise de billets de congé à prix réduit.

AF du 30.3.1949 sur l'administration de l'armée suisse, art. 5 et suivants (RS 510.30). Occupation par la troupe de cantonnements appartenant à des commu- nes; utilisation d'installations de tir, piscines, etc. Moins de jours de service.

45 298

1

5472 1 5193 71 380 3417

356.12 Militärorganisation vom 12.4.1907, Art.33 Abs. 2 (SR 510.10). Vergütungen für Schäden, die durch die Truppe an Kulturen, Straßen und Gebäuden ver- ursacht wurden.

366.10 BB vom 30.3.1949 über die Verwaltung der schweiz. Armee, Art. 16 und 20 (SR 510.30), Besol- dung der Armeeangehörigen. Weniger Diensttage.

326.30 V vom 24. 10. 1979 über die Militärstrafrechtspflege (SR 322.2). Kompetenzen für die Angehörigen der Militärjustiz, Verteidigerhonorare, Gutachten usw.

2217

4748912

376.30 Militärstrafprozeß vom 23.3.1979, Art. 215, Abs. 1 (SR 322.1), V vom 1.4. 1981 über Vollzugskosten für Freiheitsstrafen und Maßnahmen nach Militärstraf- gesetz (MVKV, SR 345). Vollzug militärgerichtlich ausgesprochener Freiheitsstrafen. Rückgang der Straffälle.

308.01 Weniger Ein- und Auslagerungen von Armeepro- viant.

338.01 Geringere Unterhalts- und Umschlagskosten.

348.02 V vom 8. 12. 1975 über das Einkaufswesen des Bun- des (Einkaufsverordnung; SR 172.056.13). Beschaf- fung von Armeeproviant, Futtermitteln und Be- triebsstoffen für die Bedürfnisse der Armee und der Bundesverwaltung. Günstigere Beschaffungs- preise für Betriebsstoffe. Weniger Beschaffungen wegen Sanierungsarbeiten an Tanklagern im Zusammenhang mit der neuen Luftreinhaltever- ordnung.

96 720 1 1 +

7972 54466

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

1

2 268 392 184

1

93777

1

• 1

127607 1 868 293 82111 215 224

1 619 053 1

I

1

124 616

75 601 1

1 211 +

24166966 56 834 -----

350b

Bericht

Rapport

Zu 516 Oberkriegskommissariat (Fortsetzung)

358.01 Lagerraum- und Terrainmiete für die Sicherstellung der Kriegsreserve im Bereich der Verpflegung.

518.02 Betriebsinventar für die OKK-Betriebe und Tank- anlagen.

348.10 BG vom 4. 10. 1985 über den Transport im öffentli- chen Verkehr (SR 742.40). Gütertransporte der Mili- tärverwaltung (ohne Rüstungsbetriebe). Geringere Auswirkungen der neuen Tarifstruktur der SBB im Güterverkehr als im Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.

926.30 V vom 24.10. 1979 über die Militärstrafrechtspflege, Art. 69 (SR 322.2). Geringere Kostenbeteiligungen der Verurteilten.

928.01 BG vom 8. 10. 1982 über die wirtschaftliche Landes- versorgung (LVG; SR 531). Betriebs- und Kapital- kostenentschädigungen der CARBURA für Heizöl- pflichtlager.

938.01 Weniger Vermietungen von Lösch- und Ölwehr- fahrzeugen an Gemeinden.

948.01 Liquidation von Munitionskisten.

Ad 516 Commissariat central des guerres (suite)

Location de dépôts et de terrains pour la constitution de la réserve de guerre à l'échelon des subsistances.

Equipements pour les entreprises du CCG et les dépôts de carburants.

LF du 4. 10. 1985 sur les transports publics (RS 742.40). Transport des marchandises de l'administration mili- taire (sans les fabriques d'armements). Les effets des nouveaux tarifs des CFF pour le trafic marchandises ont été inférieurs aux prévisions budgétaires.

O du 24. 10. 1979 concernant la justice pénale militaire, art. 69 (RS 322.2). Participation moindre des condam- nés aux frais.

LF du 8. 10.1982 sur l'approvisionnement économi- que du pays (LAP; RS 531). Indemnisation des frais d'exploitation et de capitaux de CARBURA pour les dépôts obligatoires de mazout.

Moins de locations à des communes de véhicules extincteurs et de lutte contre les hydrocarbures.

Liquidation de caisses de munition.

351

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

519 Kriegsmaterialverwaltung

Ausgaben

447 711 159

N

445 197 600 595 000 4 167 300

449 556 441

Dépenses

Personal

Personnel

218.01 Personalbezüge

271 245632

A

268 080 000 4617000

272 697 016

218.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

308.01 Ersatz von Auslagen

2 140 895

2300 000

2273273

308.01 Débours

3 Ausbildung des Personals

618495

N

95 000

165 000

165 039

3328 581

A

2625 153

A

3 394 400 - 227 400

3 081 443

3 Auxiliaires

328.01 Frais d'administration

338.01 Entretien et remplacement de l'équi- pement des officiers et de la troupe

2 Entretien du matériel de corps et d'instruction

3 Entretien des véhicules à moteur, blindés, etc.

4 Entretien des immeubles et du mo- bilier

348.01 Fournitures et dépenses d'exploita- tion

358.01 Loyers et fermages

368.01 Indemnités versées aux officiers

378.01 Unterhalt des Armeematerials durch die Kantone

Grundstücke und Fahrnis

518.01 Betriebsinventar

8 341 895

7750000

7750029

518.01 Matériel d'exploitation

Ausbildung

Instruction

Allgemeine Ausgaben 356.01 Einmietung und Reparatur privater Fahrzeuge

80 080

N

98 000 300 000

367 498

356.01 Location et réparation de véhicules privés

Einnahmen

16 769 282

16121 000

16 505 249

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens 728.01 Liegenschaftsertrag

1 964 070

2230 000

2045612

Produit de la fortune 728.01 Produit des immeubles

Autres recettes

928.01 Kostenrückerstattungen

2 122 533

2 080 000

1 937 007

928.01 Remboursements de frais

938.01 Ausmietung von Material

848 060

790 000

856 723

948.01 Schuhwerk

1 822 756

1 800 000

1703985

2 Armeehemden

728 720

660 000

789 854

2 Chemises d'ordonnance

3 Indemnités pour matériel manquant

3 Entschädigungen für fehlendes Ma- terial

5 Verkäufe und Nebenarbeiten

6397935

5 575 000

6 367 704

521 Pulververwaltung

Ausgaben

9 305 130

10 400 600

10 255 291

Dépenses

Personal

212.01 Personalbezüge

565 721

555 200

508 530

212.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

2118

2300

2 386

302.01 Débours

318.01 Kommissionen und Honorare 2 Heimarbeiten

3 Hilfskräfte

328.01 Verwaltungsauslagen

299980

365 066

340 000 367 000

340071 367014

8 500 039

8910000

8910013

81 000 076

79 250000

79 250 079

4 Unterhalt der Mobilien und Immobi- lien

2 150 098

2230000

2 230 097

348.01 Verbrauchsmaterial und Betriebs- ausgaben 358.01 Miet- und Pachtzinse 368.01 Barbeitrag an Offiziere

4 508508 2 448525

5 000 000

4 753 588

2485 240

N

2 300 000 200 000

51 000 000

52 000 000

52 000 000

378.01 Entretien du matériel de l'armée par les cantons

Immeubles et mobilier

338.01 Unterhalt und Ersatz der Offiziers- und Mannschaftsausrüstung

2 Unterhalt des Korps- und Instruk- tionsmaterials

3 Unterhalt der Motorfahrzeuge, Pan- zer usw.

8850 794

8900000

8 900 082

745 070

3 Formation du personnel

207 342

3 463 200 - 222 300

3240 889

318.01 Commissions et honoraires 2 Travaux à domicile

Fr.

Fr.

Fr.

Übrige Einnahmen

938.01 Location de matériel 948.01 Chaussures

2 885 208

2 986 000

2 804 364

5 Ventes et travaux accessoires

521 Intendance des poudres

A

100

Personnel

Allgemeine Ausgaben 302.01 Ersatz von Auslagen

519 Intendance du matériel de guerre

Dépenses générales

650 000

Dépenses générales

351a

Rapport

Zu 519 Kriegsmaterialverwaltung

308.01 Dienstreisen und auswärtige Verwendung des Personals der KMV-Zentralverwaltung und der Betriebe. Weniger Dienstreisen bei Materialabga- ben der Truppe.

308.03 Ausbildung von Fachpersonal für den Unterhalt des Armeematerials, Kostenbeiträge für die Weiterbil- dung.

318.02 BG vom 20. 3. 1981 über die Heimarbeit (SR 822.31). Vergebung von Reparatur-, Reinigungs- und Sor- tierarbeiten in Heimarbeit.

338.02 V EMD vom 15.10. 1976 über den Unterhalt des Kriegsmaterials (SMA 970). Unterhaltsarbeiten an Waffen und Ausrüstung durch die Industrie und das Gewerbe.

338.03 V EMD vom 15.10. 1976 über den Unterhalt des Kriegsmaterials (SMA 970). Unterhalt von Pneu- und Raupenfahrzeugen durch die Industrie. Unter- haltsarbeiten an Motorfahrzeugen durch das pri- vate Garagegewerbe.

Fr. 68 000 000

• Verpflichtungskredite für die Wieder- beschaffung von militärischem Er- satzmaterial

• Zahlungen bis Ende 1987 39 843 000

5 750 000

Saldo per 31.12. 1987 22 407 000

Siehe auch Übersicht S. 174.

338.04 Unterhaltskosten für Maschinen, Apparate und Motoren in den Betrieben. Unterhalt der Gebäude und Installationen, Beseitigung von Abfallproduk- ten.

348.01 Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die KMV- Betriebe und für andere Bundesämter sowie Ener- giekosten.

Acquisition de fournitures pour les exploitations de I'IMG et pour d'autres offices fédéraux et frais d'éner- gie

Location de locaux de stockage et d'entreposage en vue d'améliorer les préparatifs de mobilisation et pour la réserve de guerre. Différents immeubles ont été occupés plus tard que prévu.

O du 26. 11. 1980 sur l'équipement des officiers, art. 7 (RS 514.101).

Remboursement aux arsenaux cantonaux des frais relatifs à la prise en charge des tâches fédérales, à savoir les frais de personnel notamment.

Acquisition d'appareils et d'installations électro- niques pour l'entretien des armements de haute tech- nicité. Centrale d'achat pour le reste de l'Administra- tion fédérale.

Moins de locations de camions dans les régions tou- chées par les intempéries.

Suite à la page 351 b

Fortsetzung auf Seite 351 b

Ad 519 Intendance du matériel de guerre

Voyages de service et déplacements du personnel de l'administration centrale de l'IMG et des exploitations. Moins de voyages de service lors des redditions de matériel par la troupe.

Formation de personnel spécialisé pour l'entretien du matériel de l'armée, participation aux frais pour le per- fectionnement professionnel.

LF du 20.3. 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31). Adjudication de travaux de réparation, de nettoyage et de triage à domicile.

O du DMF du 15. 10. 1976 sur l'entretien du matériel de guerre (RFM 980). Travaux d'entretien des armes et des équipements par l'industrie et l'artisanat.

O du DMF du 15. 10. 1976 sur l'entretien du matériel de guerre (RFM 980). Entretien de véhicules à pneus et à chenilles par l'industrie. Travaux d'entretien de véhi- cules à moteur par des garages privés.

• Crédits d'engagements pour le renouvellement du stock de matériel militaire de rechange

• Paiements jusqu'à la fin de 1987

• Crédits d'engagements non utilisés

Solde au 31. 12. 1987 Voir également le tableau, page 174.

29

30 502 1

384 249 +

184 388 -

1 + 1 +

142 993 66 723 96015 129 854 181 636

792 704

145 409 -

46 670 -

86

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

403 459 -

16 +

• • 1

26 727 70 39 11 85 557 71 14 13 + +

79 97 82 246412 14 760 - .----

• Nicht beanspruchte Verpflichtungs- kredite

358.01 Miete von Einstell- und Lagerräumen zur Verbesse- rung der Mobilmachungsbereitschaft und für die Kriegsreserve. Verschiedene Mietobjekte wurden später als vorgesehen bezogen.

368.01 V vom 26.11.1980 über die Offiziersausrüstung, Art. 7 (SR 514.101).

378.01 Rückerstattung der Kosten an die kantonalen Zeug- häuser für die Übernahme von eidg. Aufgaben; im wesentlichen Personalkosten.

518.01 Beschaffung von elektronischen Geräten und Anla- gen für die Wartung des technisch hochentwickel- ten Rüstungsmaterials. Einkaufsstelle für die übrige Bundesverwaltung.

356.01 Weniger Einmietungen von Lastwagen in den von Unwettern betroffenen Gebieten.

Frais d'entretien de machines, appareils et moteurs dans les exploitations. Entretien des bâtiments et installations. Evacuation de déchets.

351b

Bericht

Rapport

Zu 519 Kriegsmaterialverwaltung (Fortsetzung)

728.01 V EMD vom 17.11.1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD; MA 83/175). Weniger Vermietungen von Truppenlagern an pri- vate Organisationen und von Lagerraum an die kan- tonalen Zeughäuser.

928.01 Kostenanteil der Instruktoren für außerdienstliche Fahrten und für die Amortisation der Instruktoren- wagen (BRB vom 28.2. 1972 über die Instruktoren- wagen; SMA 291). Weniger Arbeitsleistungen für das Getreidemagazin Altdorf.

938.01 V EMD vom 17.11. 1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD); MA 83/175). Mehr Fahrzeugvermietungen an Zivilschutzorgani- sationen.

948.01 V EMD vom 2.12.1980 über die Ausrüstung des Heeres mit Schuhen (SMA 866). Geringere Nach- frage nach Ordonnanzschuhen.

948.02 Höherer Verkauf von Armee- und Tricothemden.

948.03 V EMD vom 15.10.1976 über den Unterhalt des Kriegsmaterials (SMA 970); V vom 25. 11. 1974 über die Mannschaftsausrüstung (SR 514.10). Geringe- rer Verkauf von Gegenständen der persönlichen Ausrüstung.

948.05 Höhere Verkaufspreise an der jährlichen Versteige- rung sowie mehr Liquiditionsmaterial.

Ad 519 Intendance du matériel de guerre (suite)

O du DMF du 17. 11. 1983 concernant la perception de taxes et émoluments (Règlement sur les taxes et émo- luments du DMF; FOM 83/179). Moins de locations de camps militaires à des organisations privées et de sur- faces de stockage aux arsenaux cantonaux.

Participation aux frais des instructeurs pour les courses hors service et pour l'amortissement des voi- tures d'instructeurs. (ACF du 28. 2. 1972 sur les voitures d'instructeurs; RFM 291). Moins de travaux effectués pour le silo à céréales d'Altdorf.

O du DMF du 17. 11. 1983 concernant la perception de taxes et émoluments (Règlement sur les taxes et émo- luments du DMF (FOM 83/179). Recettes accrues de location de véhicules à moteur aux organisations de la protection civile.

O du DMF du 2. 12. 1980 sur la remise de souliers dans l'armée (RFM 875). Demande moins élevée de sou- liers d'ordonnance.

Ventes accrues de tricots et de chemises militaires.

O du DMF du 15. 10. 1976 sur l'entretien du matériel de guerre (RFM 980); O du 25. 11.1974 sur l'équipement des troupes (RS 514.10). Moins de ventes d'effets de l'equipement personnel.

Prix plus élevés lors de la vente aux enchères annuelle ainsi que davantage de matériel de liquidation.

352

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

521 Intendance des poudres (suite)

312.01 Auxiliaires

322.01 Verwaltungsauslagen

2 262

2200

2189

332.01 Maschinenunterhalt usw.

4297

4400

4111

342.01 Heizung, Beleuchtung, Wasser usw. 2 Fabrikationsmaterial

298 841

259 000

243618

3 Transportkosten

190420

155 000

178 033

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Betriebsinventar

2309

2300

2155

Darlehen und Warengeschäfte

Prêts et marchandises

612.01 Ankauf von Jagd- und Sportmuni- tion

8218463

9 400 000

9295619

Einnahmen

11 187 944

12157 000

11 652 599

Darlehen und Warengeschäfte

662.01 Verkauf von Jagd- und Sportmuni- tion

9 793 472

10920000

10119823

Ertrag des Bundesvermögens

722.01 Liegenschaftsertrag

14 299

17000

18 698

Übrige Einnahmen

932.01 Verwaltungseinnahmen

452 448

395 000

942.01 Verkauf von Schwarzpulver

927 724

825 000

540113 973 965

531 Stab der Gruppe für Ausbil- dung

Ausgaben

83045 566

N

83 800 500 260 000 906 000

393 000

370688

316.02 Recrutement: examens d'aptitude 346.01 Fournitures pour l'instruction

2 Matériel pour films 376.01 Didacta 1988

Immeubles et mobilier

516.01 Matériel d'enseignement

2 Betriebsinventar des Armee-Film- und -Photodienstes

75 090

Unterricht an der Abteilung für Mili- tärwissenschaften der ETH

Enseignement à la section des sciences militaires de l'EPF

Personnel

216.10 Personalbezüge

29 587

54500

40583

216.10 Rétribution du personnel

Dépenses générales

306.10 Ersatz von Auslagen

10634

10700

10692

306.10 Débours

316.10 Kommissionen und Honorare

80493

122 100

75577

316.10 Commissions et honoraires

326.10 Verwaltungsauslagen, Transportko- sten

31 435

31 000

30998

326.10 Frais d'administration, frais de transport

Intendances des places d'armes

Personal

Personnel

216.20 Personalbezüge

19 466 289

A

18 500 000 921 700

19 407 738

216.20 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

306.20 Ersatz von Auslagen

95961

N

103 000 10 000

112806

306.20 Débours

22 Ausbildung des Personals

17580

15 000

14934

1 662 796

A

1 869 400 - 15 700

1 853 755

316.20 Hilfskräfte

Fr.

Fr.

Fr.

521 Pulververwaltung (Fortsetzung)

312.01 Hilfskräfte

5337

4900

5 005

322.01 Frais d'administration

332.01 Entretien des machines, etc.

342.01 Chauffage, éclairage, eau, etc.

2 Matières premières

3 Frais de transport

Immeubles et mobilier

512.01 Matériel d'exploitation

612.01 Achat de munitions de chasse et de sport

Recettes

Prêts et marchandises

662.01 Vente de munitions de chasse et de sport

Produit de la fortune 722.01 Produit des immeubles

Autres recettes

932.01 Recettes administratives 942.01 Vente de poudre noire

531 Etat-major du groupement de l'instruction

Dépenses

Allgemeine Ausgaben

316.02 Aushebung: Eignungsprüfungen .

388 578 4000 027 745915

4000 000 755 300 250000

4 000052 754970

376.01 Didakta 1988

N

Grundstücke und Fahrnis

516.01 Unterrichtsmaterial

156 037 47 598

163 000 75000

163 059

Personal

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

346.01 Verbrauchsmaterial zur Instruktion 2 Filmmaterial

15 362

15300

13645

100

A

Waffenplatzverwaltungen

83 482 284

250019

2 Matériel d'exploitation du service cinématographique et photographi- que de l'armée

22 Formation du personnel 316.20 Auxiliaires

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

5

1

11

1 1 +

289 1655 15 382 23 033

145 1

104 381 I

504 401 -

800 177

1 698 +

145 113

148 965

1 484 216

1 + 1 +

22312 52 330 19

59 90

376.01 Beteiligung an der Lehrmittelmesse «DIDACTA 88» sowie an der Mustermesse in Basel.

516.01 Unterrichtsmaterial für die Ausbildung in den Schu- len und Kursen. Beschaffung für andere Bundes- ämter.

216.10 Weniger Aufträge an Referenten in Beamtenstel- lung als bei der Budgetierung angenommen.

316.10 Dozentenhonorare an den Militärschulen. Weniger Vorlesungen infolge Neustrukturierung der Militär- schule I.

Ad 521 Intendance des poudres

Consommation d'énergie moins importante.

Matières premières pour la fabrication de poudre noire; achat à l'étranger de poudre de chasse. Cours de change favorables. Ces dépenses sont compen- sées par les recettes figurant sous 942.01.

Demande accrue de poudres et de munitions.

LF du 25.3. 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs, RS 941.41) et O du 26.3. 1980 (O sur les explosifs; RS 941.411). Retards survenus dans les li- vraisons de munitions commandées ainsi que cours de change favorables. Les dépenses sont compen- sées par des recettes figurant sous 662.01.

LF du 25. 3. 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs, RS 941.41) et O du 26.3. 1980 (O sur les explosifs; RS 941.411). Retards survenus dans les li- vraisons.

LF du 25.3. 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs; RS 941.41) et O du 26.3. 1980 (O sur les explosifs; RS 941.411). Nombre accru d'autorisations pour l'importation de feux d'artifice; vente accrue de poudres produites dans nos ateliers.

Ad 531 Etat-major du groupement de l'instruction

Tests psychotechniques d'aptitude des futurs auto- mobilistes. Moins de candidats.

Acquisition de matériel courant destiné à l'instruction pour tous les offices fédéraux avec troupes.

Participation à la foire d'ouvrages didactiques 1988 ainsi qu'à la foire d'échentillons de Bâle.

Matériel didactique destiné à l'instruction dans les écoles et cours. Acquisitions pour d'autres offices fédéraux.

Moins de mandats confiés à des conférenciers de l'ad- ministration qu'il n'était prévu lors de l'établissement du budget.

Honoraires versés aux chargés de cours des écoles militaires. Moins de cours à la suite de la réorganisa- tion de l'école militaire l.

1

13962

194

1 +

66

55

352a

Rapport

Zu 521 Pulververwaltung

342.01 Geringerer Energieverbrauch.

342.02 Rohmaterialien für die Fabrikation von Schwarzpul- ver; Ankauf von ausländischen Jagdpulvern. Gün- stige Wechselkurse. Diesen Ausgaben stehen unter 942.01 entsprechende Einnahmen gegenüber.

342.03 Gestiegene Nachfrage nach Pulver und Munition.

612.01 BG vom 25.3.1977 über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz; SR 941.41) und V vom 26.3.1980 (Sprengstoffverordnung; SR 941.411). Lieferungsverzögerungen bestellter Munition so- wie günstige Wechselkurse. Den Ausgaben stehen unter 662.01 entsprechende Einnahmen gegen- über.

662.01 BG vom 25.3.1977 über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz; SR 941.41) und V vom 26.3.1980 (Sprengstoffverordnung; SR 941.411). Lieferungsverzögerungen.

932.01 und 942.01 BG vom 25.3. 1977 über explosionsge- fährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz; SR 941.41) und V vom 26.3.1980 (Sprengstoffverordnung; SR 941.411). Mehr Einfuhrbewilligungen für Kunstfeu- erwerk; vermehrter Verkauf von Pulvern aus eige- ner Produktion.

Zu 531 Stab der Gruppe für Ausbildung

316.02 Psychotechnische Eignungsprüfungen für ange- hende Motorfahrer. Weniger Anwärter.

346.01 Beschaffung von Verbrauchsmaterial zu Instruk- tionszwecken für sämtliche Bundesämter mit Trup- pen.

++ +

1

13917

8

46 523 2

Bericht

353

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

531 Etat-major du groupement de l'instruction (suite)

326.20 Frais d'administration 336.20 Entretien des immeubles et du mo- bilier

346.20 Fournitures et dépenses d'exploita- tion

356.20 Indemnités pour les places d'armes et de tir

Immeubles et mobilier

516.20 Betriebsinventar

2 758 003

2 928 000

2928 066

Außerdienstliche Tätigkeit

Activité hors du service

Dépenses générales

376.50 Instruction technique prémilitaire 51 Instruction complémentaire hors du service

Tir hors du service

Dépenses générales

316.60 Direction et contrôle 61 Participants aux cours

326.60 Frais d'administration 346.60 Fournitures, frais de transport, etc.

61 Remplacement des munitions gra- tuites 356.60 Utilisation de stands 376.60 Subsides pour les exercices de tir

Subventions

476.60 Preisdifferenz auf der Kaufmunition

5 308 809

5 700000

5 556 253

64 Militärvereine

414 000

450 000

445 500

Einnahmen

4973 376

4 454 000

6197 165

931.01 Verwaltungseinnahmen

66 647

54 000

30 301

Waffenplatzverwaltungen

Intendances des places d'armes

Produit de la fortune

726.20 Liegenschaftsertrag

3 139 256

2 830 000

3 054 339

726.20 Produit des immeubles

Übrige Einnahmen

Autres recettes

926.20 Kostenrückerstattungen 946.20 Verkäufe .

1 066994

700000 870000

973908 2138617

926.20 Remboursements de frais 946.20 Ventes

534 Dépôt des chevaux de l'armée

Dépenses

Personal

Personnel

218.01 Personalbezüge

4349875

4349 100 3 000

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

308.01 Ersatz von Auslagen

34 421

38 500

36 368

1 338

1 600

31 600

1 100

A

35 100

215203 704 350

Schießwesen außer Dienst

Allgemeine Ausgaben

316.60 Leitung und Kontrolle 61 Kursteilnehmer

860 000 213032

890 000 210 000

865 782 200 347

326.60 Verwaltungsauslagen

8679

9700 50500

9 680 49 340

346.60 Verbrauchsmaterial, Transportko- sten usw.

61 Wiederbeschaffung von Gratismu- nition

9 934806

10300 000

10162339

356.60 Standbenutzung

31 444

34 000 6 400 000

33 949 6394 645

Bundesbeiträge

234 735

774945

255000 760 000

Fr.

531 Stab der Gruppe für Ausbil- dung (Fortsetzung)

326.20 Verwaltungsauslagen 336.20 Unterhalt von Mobilien und Immobi- lien

107 480

1 570035

121 300 1 600 000

108013 1 599 681

346.20 Verbrauchsmaterial und Betriebs- ausgaben

5 582 398

6 000 000

5917319

356.20 Vergütungen für Waffen- und Schießplätze

21 999 905

22 000 000

21 130856

Grundstücke und Fahrnis

Fr.

Fr.

534 Militärpferdeanstalt

Ausgaben

5 622 065

A

5 663 100 38 100

5649 858

4 352 080

218.01 Rétribution du personnel

A

318.01 Pferdeankäufer usw. 2 Hilfskräfte

1 488 35 089

308.01 Débours 318.01 Commission d'achat, etc. 2 Auxiliaires

476.60 Différence de prix sur les munitions vendues 64 Sociétés militaires

Recettes

931.01 Recettes administratives

Ertrag des Bundesvermögens

516.20 Matériel d'exploitation

Allgemeine Ausgaben

376.50 Militärtechnische Vorbildung 51 Außerdienstliche Weiterbildung . .

46822

376.60 Kostenbeiträge an Schießübungen

6 467 543

700479

353a

Ad 531 Etat-major du groupement de l'instruction (suite)

Moins de frais pour les inscriptions au registre foncier.

Exploitation de 24 places d'armes et de plus de 50 places de tir.

Couverture des besoins en énergie, taxes d'évacua- tion et d'épuration des eaux usées, etc., des places d'armes et des places de tir.

Indemnités aux cantons et aux communes pour l'utili- sation de places d'armes n'appartenant pas à la Con- fédération. Prestations contractuelles à la construc- tion et à l'entretien de routes d'accès aux places d'armes, de tir et d'exercice. La construction de la route de contournement de Medeglia a été reportée.

Remplacement et complètement du mobilier, des machines, etc., des casernes et cantonnements mili- taires ainsi que des places de tir et d'exercice.

O du 29.3. 1960 concernant les cours techniques pré- militaires (RS 512.15). La hausse prévue des indemni- tés n'entre en vigueur qu'en 1989.

Organisation militaire du 12.4.1907, art. 126 (RS 510.10). Manifestations de sport militaire et perfec- tionnement des spécialistes. Suppression de con- cours militaires en raison du mauvais temps.

Indemnités aux officiers fédéraux de tir et aux com- missions cantonales de tir.

Indemnités versées aux participants à des cours de moniteurs de tir et de chefs de cours de jeunes tireurs.

O du 29. 11. 1935 sur le tir hors du service, art. 38 (RS 512.31). Remise de munitions gratuites pour les tirs du groupe A (programme obligatoire, tirs en campagne, etc.). Moins de participants aux programmes fédé- raux et aux cours de jeunes tireurs.

Organisation militaire du 12.4.1907, art. 125 (RS 510.10). Prestations de la Confédération aux sociétés de tir et de carabiniers.

Remise de munitions à prix réduit pour les tirs du groupe B (exercices de tir de sociétés, tirs de groupes, etc.). Consommation moindre de munitions pour fusil.

Octroi de subventions fédérales aux organisations faî- tières militaires pour l'exécution des programmes annuels.

Recettes du Service cinématographique de l'armée et de la Section activités hors du service. Demande moindre de films de l'armée.

Location de logements de service ou d'appartements, de fermages ou de droits de superficie, d'indemnités pour l'usage de halles polyvalentes, etc. Vente d'un bien-fonds ainsi que baux à loyer plus élevés pour les cantines militaires.

Suite à la page 353 b

Fortsetzung auf Seite 353b

Rapport

Zu 531 Stab der Gruppe für Ausbildung (Fortsetzung)

326.20 Weniger Grundbuchkosten.

336.20 Betrieb von 24 bundeseigenen Waffen- und mehr als 50 Schießplätzen.

346.20 Energiebedarf, Kanalisations- und ARA-Gebühren usw. der Waffen- und Schießplätze.

356.20 Vergütungen an Kantone und Gemeinden für die Benutzung der nicht bundeseigenen Waffenplätze. Vertragliche Leistungen an den Bau und Unterhalt von Straßen zu Waffen-, Schieß- und Übungsplät- zen. Der Bau der Umfahrungsstraße Medeglia wurde zurückgestellt.

516.20 Ersatz und Ergänzung von Mobiliar, Maschinen usw. für Kasernen und Truppenunterkünfte sowie für Schieß- und Übungsplätze.

24 218 9 653

376.50 V vom 29.3. 1960 über die militärtechnische Vorbil- dung (SR 512.15). Die budgetierten höheren Vergü- tungen treten erst 1989 in Kraft.

20 1 160

376.51 Militärorganisation vom 12.4. 1907, Art. 126 (SR 510.10). Wehrsportliche Veranstaltungen und fach- technische Weiterbildung. Ausfall von Wettkämp- fen wegen schlechter Witterung.

137661

51 5 355

316.60 Entschädigungen an eidgenössische Schießoffi- ziere und kantonale Schießkommissionen.

143747

316.61 Entschädigungen an die Teilnehmer von Schützen- meister- und Jungschützenleiterkursen.

4500

1 743 165 +

23699

224 339 +

1 268617

476.60 Abgabe verbilligter Munition für Schießen der Gruppe B (Vereinsschießübungen, Gruppenschie- ßen usw.). Minderverbrauch an Gewehrmunition.

476.64 Ausrichtung von Bundesbeiträgen an militärische Dachverbände zur Durchführung der Jahrespro- gramme.

931.01 Einnahmen des Armeefilmdienstes und der Sektion außerdienstliche Tätigkeit. Geringere Nachfrage nach Armeefilmen.

51 342

20

1

2132

112

1

1111

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

13287 319

82 681

869 144

66 +

39 797 55 650

1

346.61 V vom 29.11. 1935 über das Schießwesen außer Dienst, Art. 38 (SR 512.31). Abgabe von Gratismuni- tion für Schießen der Gruppe A (obligatorisches Programm, Feldschießen usw.). Weniger Teilneh- mer an Bundesübungen und Jungschützenkursen.

376.60 Militärorganisation vom 12.4. 1907, Art. 125 (SR 510.10); Leistungen des Bundes an Schießvereine und Schützenverbände.

273908 +

1

726.20 Vermietung von Dienst- und Mietwohnungen, Pacht- und Baurechtszinse, Entschädigungen für die Benutzung von Mehrzweckhallen usw. Veräus- serung einer Liegenschaft sowie höhere Pachtzinse für Militärkantinen.

353b

Bericht

Rapport

Zu 531 Stab der Gruppe für Ausbildung (Fortsetzung)

926.20 V EMD vom 17.11.1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD; MA 83/175); Kasernierungsreglement vom 1.1.1962. Mehrein- nahmen infolge Verrechnung der Nebenkosten an die Pächter der Militärkantinen.

946.20 Mehr Holzverkäufe.

Ad 531 Etat-major du groupement de l'instruction (suite)

O du DMF du 17.11. 1983 concernant la perception de taxes et émoluments (Règlement sur les taxes et émo- luments du DMF; FOM 83/179); règlement sur les can- tonnements du 1er janvier 1962. Hausse des recettes due à l'imputation des frais accessoires aux tenan- ciers des cantines militaires.

Davantage de ventes de bois.

1

354

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

534 Militärpferdeanstalt (Fortsetzung)

328.01 Verwaltungsauslagen

10113

11 500

11 562

338.01 Unterhalt des Betriebsinventars

49181

50 000

48 142

348.01 Verbrauchsmaterial

81 881

87000

83 504

358.01 Miet- und Pachtzinse

24 250

24300

24250

358.01 Loyers et fermages

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

518.01 Pferde und Maultiere

1 022 738

1070000

1 028 630

2 Betriebsinventar

16668

30 000

28 745

2 Matériel d'exploitation

Einnahmen

1 294 562

1233000

1 254 079

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

Produit de la fortune

728.01 Liegenschaftsertrag

75138

50000

61 587

Übrige Einnahmen

Autres recettes

938.01 Pensionspferde, Pferdemiete usw.

218511

200000

253 835

948.01 Verkauf von Pferden und Maultieren 3 Übrige Verkäufe

48 280

950000 33000

902 996 35 661

536 Bundesamt für Adjutantur

536 Office fédéral de l'adjudance

Ausgaben

971 028

N

1040700 10000 21 200

1 075 791

Dépenses

Truppeninformationsdienst

Service d'instruction de la troupe

Personal

Personnel

211.10 Personalbezüge

529175

A

522100 21 200

543 280

211.10 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.10 Ersatz von Auslagen

5219

6500

5 527

301.10 Débours

311.10 Kommissionen und Honorare

120 404

134 000

131 891

311.10 Commissions et honoraires

321.10 Bücher, Dokumentationen

70969

71 900

71 944

321.10 Livres, documentation

341.10 Anschauungs- und Verbrauchsma- terial usw.

341.10 Matériel d'information et fourni- tures, etc.

361.10 Informationskurse der Großen Ver- bände

361.10 Cours d'information des grandes unités

371.10 Beiträge an Truppenzeitungen

70 000

50000

58 021

371.10 Contributions à des journaux desti- nés à la troupe

Einnahmen

25075

22000

22 667

Recettes

931.01 Gebühren

25075

22000

22 667

931.01 Emoluments

541 Gruppe für Rüstungsdienste

541 Groupement de l'armement

Ausgaben

2270 852 224

A

2154933 000 294 900

2 159 741 036

Dépenses

Ausbildung

Instruction

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

346.02 Ausbildungsmunition

220 000 070

212000000

212 000013

346.02 Munition d'instruction

Materialbeschaffung

Acquisition de matériel

Personal

Personnel

217.01 Personalbezüge

65 024 762

A

65140000 140600

65 280 581

217.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

2275108

2350000

2 549 841

307.01 Débours 3 Formation du personnel

317.02 Hilfskräfte

614547

A

548 000 154 300

612 890 702 292

317.02 Auxiliaires

Fr.

Fr.

Fr.

534 Dépôt des chevaux de l'armée (suite)

328.01 Frais d'administration

338.01 Entretien du matériel d'exploitation 348.01 Fournitures

518.01 Chevaux et mulets

728.01 Produit des immeubles

938.01 Chevaux en pension, location de chevaux, etc.

948.01 Vente de chevaux et mulets 3 Autres ventes

169182

N

250000 10000

258928

6079

6200

6 200

952 633

307.01 Ersatz von Auslagen 3 Ausbildung des Personals

245217

1 300000

A

354a

Bericht

Rapport

Zu 534 Militärpferdeanstalt

518.01 Beschaffung und Ausbildung von Pferden und Maultieren für die Bedürfnisse der Truppe. Diesen Ausgaben stehen unter 948.01 entsprechende Ein- nahmen gegenüber.

518.02 Ersatz von Maschinen, Apparaten usw.

728.01 Mehreinnahmen aus der Vermietung von Lager- raum.

938.01 Gebühren gemäß V vom 3. 12. 1984 über die Ausbil- dung von Remonten der inländischen Pferdezucht und Auktionen für Inlandpferde (SR 916.321). Mehr Vermietungen von Pferden an private Reitkurse sowie höherer Erlös aus Auktionen.

948.01 Erlos aus dem Verkauf von Pferden und Maultieren. Diesen Einnahmen stehen unter 518.01 entspre- chende Ausgaben gegenüber.

948.03 V EMD vom 17.11.1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD; MA 83/175). Mehr Altmaterialverkäufe.

Zu 536 Bundesamt für Adjutantur

311.10 V EMD vom 15. 12. 1977 über den Truppeninforma- tionsdienst (TID; SMA 175).

361.10 V EMD vom 15. 12. 1977 über den Truppeninforma- tionsdienst (TID; SMA 175).

O du DMF du 15.12. 1977 concernant le Service d'in- formation de la troupe (SIT; RFM, 178).

1 +

8 021

371.10 V EMD vom 22.8. 1983 uber die Kostenbeiträge an Truppenzeitungen Großer Verbände (MA 83/111). Vermehrte Herausgabe von zweisprachigen Trup- penzeitungen; weniger Inserateneinnahmen.

O du DMF du 22.8. 1983 concernant la subvention des journaux de troupe des Grandes Unités (FOM 83/111). Publication accrue de journaux bilingues de la troupe; moins de recettes d'insertions.

O du DMF du 17.11. 1983 concernant la perception de taxes et émoluments (Règlement sur les taxes etémo- luments du DMF; FOM 83/179). Taxes pour l'établisse- ment de doubles de plaques et de cartes d'identité.

Ad 541 Groupement de l'armement

4513 136 +

13

346.02 BG vom 12.4. 1907 über die Militärorganisation (SR 510.10). Wiederbeschaffung der in den Schulen und Kursen verschossenen Übungs- und Kriegsmuni- tion.

307.01 Vermehrte Dienstreisen im Zusammenhang mit der Evaluation eines neuen Kampfflugzeuges und der Beschaffung der Panzerhaubitzen M-109.

307.03 Tödlicher Unfall eines für die Spezialausbildung vorgesehenen Testpiloten.

LF du 12.4. 1907 sur l'organisation militaire (RS 510.10). Remplacement des munitions d'exercice et de guerre tirées dans les écoles et les cours.

Voyages de service plus nombreux en relation avec l'évaluation d'un nouvel avion de combat et l'acquisi- tion des obusiers blindés M-109.

Mort accidentelle d'un pilote d'essai prévu pour l'ins- truction technique.

21

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

• 1

62 1 858 3 496 50

41 370 1 255

21 079

1

11 587

53 835

47 004 1+ 1

3891 +

20

973 2109 44 - 1072

667 +

667 +

931.01 V EMD vom 17.11.1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD; MA 83/175). Gebühren für Duplikate von Erkennungsmarken und Identitätskarten.

Zu 541 Gruppe für Rüstungsdienste

Ad 534 Dépôt des chevaux de l'armée

Acquisition et dressage de chevaux et mulets pour les besoins de la troupe. Ces dépenses sont compensées par des recettes figurant sous 948.01.

Remplacement de machines, appareils, etc.

Recettes plus élevées résultant de la location de surfa- ces d'entreposage.

Indemnités versées conformément à l'O du 3. 12. 1984 concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays (RS 916.321). Davantage de loca- tions de chevaux à des centres équestres privés ainsi que recettes plus élevées provenant de ventes aux enchères.

Produit résultant de la vente de chevaux et mulets. Ces recettes sont compensées par les dépenses cor- respondantes figurant sous 518.01.

O du DMF du 17. 11. 1983 concernant la perception de taxes etémoluments (Règlementsur les taxes etémo- luments du DMF; FOM 83/179). Davantage de ventes de matériel usagé.

Ad 536 Office fédéral de l'adjudance

O du DMF du 15. 12. 1977 concernant le Service d'in- formation de la troupe (SIT; RFM 178).

1

19

199 841 + + 1

687 110 8

1

2 661

..

355

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et supplements 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

541 Groupement de l'armement (suite)

327.01 Frais d'administration 337.01 Entretien du matériel d'exploitation

2 Entretien et remplacement du matė- riel de corps et d'instruction

347.01 Frais de transport, fournitures et dépenses d'exploitation

2 Fournitures destinées aux offices fédéraux

3 Impôt sur le chiffre d'affaires resul- tant de l'importation de marchan- dises

377.01 Magasinage de matières premières 2 Cotisations

Immeubles et mobilier

517.01 Matériel d'exploitation

10 Matériel de sport J+ S

557.01 Programme de recherche, de dėve- loppement et d'essais (PRDE)

2 Révision des munitions

10 Equipement personnel et besoin de renouvellement

11 Matériel d'armement

92 Idem/encouragement de l'emploi

Recettes

927.01 Remboursements de frais 947.01 Ventes

561 Office fédéral de la topo- graphie

Dépenses

Personnel

212.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

302.01 Débours

312.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

322.01 Frais d'administration

2 Travaux techniques

332.01 Entretien du matériel d'exploitation 342.01 Fournitures

2 Frais de transport et camionnage

373.01 Travaux de démarcation de la fron- tière

Immeubles et mobilier

512.01 Betriebsinventar

544 996

700 000

700 095

Einnahmen

6923 235

6 720 000

6910992

922.01 Kostenrückerstattungen

932.01 Gebühren

942.01 Kartenverkauf und Nebenarbeiten

Fr.

Fr.

Fr.

541 Gruppe für Rüstungsdienste (Fortsetzung)

327.01 Verwaltungsauslagen

337.01 Unterhalt des Betriebsinventars . .

2 Unterhalt und Ersatz des Korps- und Instruktionsmaterials

347.01 Transportkosten, Verbrauchsmate- rial und Betriebsausgaben

2 Verbrauchsmaterial für Bundesäm- ter

1 765977

1 776000

1 776 052

3 Warenumsatzsteuer auf Importen .

27 000 048

32 000000

37 000 021

377.01 Lagerung von Rohmaterialvorräten 2 Mitgliederbeiträge

Grundstücke und Fahrnis

517.01 Betriebsinventar 10 Sportmaterial für J+ S

5902 023 40015 154 999 975

6230000 93 000 155 000 000

6 230 003 93 043 155000021

557.01 Forschungs-, Entwicklungs- und Versuchsprogramm (FEVP)

2 Revision der Munition

24 000 020 423 500 030

20 000 000 450 000 000

20 000 035 450 000 030

10 Persönliche Ausrüstung und Er- neuerungsbedarf

11 Rüstungsmaterial

1 317 000 080 11000029

1 179 000 000 15000000

1 179 000 060 15 000 000

Einnahmen

1 493 539

717 000

988 605

927.01 Kostenrückerstattungen 947.01 Verkäufe

135717

17000 700 000

83 027 905 578

561 Bundesamt für Landestopo- graphie

Ausgaben

12115104

A

12195 400 268 100

12 410 427

Personal

212.01 Personalbezüge

10179949

A

10091 000 240 300

10331 258

Allgemeine Ausgaben

302.01 Ersatz von Auslagen

154 536

170 000

152729

312.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

161 985

A

118100 27 800

135033

322.01 Verwaltungsauslagen

9400

9800

9533 259 879

2 Facharbeiten

208 760

260 000

113000

113077

342.01 Verbrauchsmaterial

659 293

4464

58 966

6000 59 000

665077 5276 34 964

373.01 Grenzvermarkungsarbeiten

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Materiel d'exploitation

Recettes

922.01 Remboursements de frais 932.01 Emoluments

932 888 5963 040

20 000 900 000 5 800 000

22 446 1 077 405 5811 141

215021 624015

600 043

3 594 667

13028365

13 600 000

13600 039

30203

36 000

20 008

21 000

36 000 21 079

92 Dito/Förderung der Beschäftigung

1 357 822

2 664

3500

3 506

332.01 Unterhalt des Betriebsinventars

130 091

665000

2 Frachten und Camionnage

27 307

942.01 Vente de cartes et travaux acces- soires

211 037

215000 624 000

355a

Rapport

Zu 541 Gruppe für Rüstungsdienste (Fortsetzung)

347.01 Transportkosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rüstungsmaterial. Abhängig vom Umfang des importierten Materials.

347.02 V vom 8. 12. 1975 über das Einkaufswesen des Bun- des (Einkaufsverordnung; SR 172.056.13). Beschaf- fungen für andere Bundesämter.

347.03 BRB vom 29.7. 1941 über die Warenumsatzsteuer (SR 641.20). Das eingeführte Rüstungsmaterial unterliegt der Warenumsatzsteuer. Verspätet erfolgte Lieferungen von Rüstungsmaterial.

377.01 Lagerung von Rohstoffreserven für die Rüstungs- materialfabrikation.

517.01 Beschaffung von Einrichtungen und Geräten für die Betriebsdienste der GRD sowie für andere Bundes- ämter.

517.10 V vom 8. 12. 1975 über das Einkaufswesen des Bun- des (Einkaufsverordnung; SR 172.056.13).

557.01 Forschung im Verteidigungsbereich, Entwicklung und Erprobung von Rüstungsmaterial.

Fr.

• Bewilligte Verpflichtungskredite 1 392 600 000

• Zahlungen bis Ende 1987 752 423 994

• Mit Minderausgaben abgeschlos- sene Verpflichtungskredite

42 691 363

Saldo per 31. 12. 1987 597 484 643

Siehe auch Übersicht S. 175.

557.02 Erhaltung der Einsatztauglichkeit der Munition.

557.10 Ersatz und Werterhaltung von Armeematerial.

• Bewilligte Verpflichtungskredite 2 713 466 611

• Zahlungen bis Ende 1987 2 000 402 025

Saldo per 31.12. 1987 713 064586

Siehe auch Übersicht S. 174.

557.11 und 92 Neubeschaffung von Rüstungsmaterial.

• Bewilligte Verpflichtungskredite . . 15 846 000 000

• Zahlungen bis Ende 1987 . 9803 599 395

• Mit Minderausgaben abgeschlos- sene Verpflichtungskredite 22376 186

Saldo per 31.12.1987 6020 024 419

Siehe auch Übersicht S. 174.

927.01 Rückerstattung von Entwicklungskosten. Werk- zeugbenutzung durch Dritte.

947.01 Mehr Liquidationsverkäufe.

Zu 561 Bundesamt für Landestopographie

302.01 Weniger Feldarbeiten an der Landesgrenze infolge der schlechten Witterung.

Fortsetzung auf Seite 355 b

Ad 541 Groupement de l'armement (suite)

Frais de transport en relation avec l'acquisition de matériel de guerre. Ils varient selon le volume du matériel importé.

O du 8. 12. 1975 sur les achats dans l'administration fédérale (O sur les achats; RS 172.056.13). Acquisi- tions pour d'autres offices fédéraux.

ACF du 29.7. 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (RS 641.20). Le matériel d'armement importé est soumis à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Livraisons de matériel d'armement survenues plus tard.

Magasinage des réserves de matières premières pour la fabrication de matériel d'armement.

Acquisition d'équipements et d'appareils pour les ser- vices d'exploitation du Groupement de l'armement et d'autres offices fédéraux.

O du 8. 12. 1975 sur les achats dans l'administration fédérale (O sur les achats; SR 172.056.13).

Recherche dans le domaine de la défense, du déve- loppement et des essais de matériel d'armement.

• Crédits d'engagements disponibles

• Paiements jusqu'à la fin de 1987

• Crédits d'engagements arrêtés avec des dépenses moindres

Solde au 31. 12. 1987

Voir également le tableau, page 175.

Maintien du bon fonctionnement de la munition.

Remplacement et maintien de la valeur du matériel de l'armée.

• Crédits d'engagements disponibles

• Paiements jusqu'à la fin de 1987 Solde au 31. 12. 1987

Voir également le tableau, page 174.

Acquisition nouvelle de matériel d'armement.

• Crédits d'engagements disponibles

• Paiements jusqu'à la fin de 1987

• Crédits d'engagements arrêtés avec des dépenses moindres

Solde au 31. 12. 1987

Voir également le tableau, page 174.

Remboursement de frais de développement. Utilisa- tion de l'outillage par des tiers.

Davantage de ventes de matériel de liquidation.

Ad 561 Office fédéral de la topographie

Moins de travaux dans le terrain le long de la frontière nationale en raison du mauvais temps.

Suite à la page 355 b

79 +++

3 43 21 35 30 60

271 605 +

66027

205578

53 073

42

!

17271 6 10 867 267 121 77 77 724 24036

95

190 992

2 446 177 405 11 141

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

21 15

39 52

• 5000021

355b

Bericht

Rapport

Zu 561 Bundesamt für Landestopographie (Fortsetzung)

332.01 Unterhalt von Vermessungsinstrumenten und Reproduktionsgeräten.

342.01 Material für die Herstellung, Ergänzung und Erneuerung der eidg. Kartenwerke.

373.01 Weniger Arbeiten an der französischen Landes- grenze wegen Personalengpässen des Kantons Genf.

512.01 Beschaffung von Vermessungsinstrumenten, Re- produktionsapparaten und -einrichtungen usw.

932.01 V vom 12.12.1977 über die Benutzung des eidg. Kartenwerks und die Pläne der Grundbuchvermes- sung (SR 510.622). Gebühren für Reproduktionsbe- willigungen. Mehr Reproduktionsbewilligungen.

942.01 V EMD vom 12.10.1982 über die Abgabe und den Verkauf der Landeskarten (SR 510.623.1).

Ad 561 Office fédéral de la topographie (suite)

Entretien des instruments de mesure et des appareils de reproduction.

Matériel pour la confection, le complètement et le renouvellement des cartes nationales.

Moins de travaux à la frontière française en raison du manque de personnel du canton de Genève.

Acquisition d'instruments de mesure, d'appareils et d'installations de reproduction, etc.

O du 12. 12. 1977 réglant l'utilisation des cartes fédéra- les et des plans cadastraux (RS 510.622). Emoluments pour la reproduction des cartes. Davantage d'autori- sations de reproduction.

O du DMF du 12. 10. 1982 concernant la remise et la vente de cartes nationales (RS 510.623.1).

356

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

567 Militärstrafdetachement Zugerberg

Ausgaben

239142

206300

190 209

Dépenses

Dépenses générales

306.01 Ersatz von Auslagen

1 558

2300

2 386

316.01 Seelsorge

346.01 Betriebsausgaben 2 Lebensmittel

1 667

17 000

8559

3 Landwirtschaftsbetrieb

110 095

107 000

107 094

366.01 Arbeitsentschädigungen

9 696

17000

9304

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

516.01 Mobiliar und Werkzeuge 2 Lebware

14630

10 000

10000

Einnahmen

280 765

255000

315 780

Ertrag des Bundesvermögens

726.01 Liegenschaftsertrag .

20 083

20 000

25790

Übrige Einnahmen

Autres recettes

946.01 Verkäufe und Nebenarbeiten

260 682

235 000

289990

572 Bundesamt für Militärflug- plätze

572 Office fédéral des aérodromes militaires

Ausgaben

276 360 323

ZT

269 131 100 110000 4452 185

274 001 672

Dépenses

Unterhalt militärischer Anlagen

Entretien des installations militaires

Personal

Personnel

218.01 Personalbezüge

171 957 937

168790000 3887600

172677584

218.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

308.01 Ersatz von Auslagen

3 533 927

2 700000

2939312

308.01 Débours

3 Ausbildung des Personals

883 069

900 000

1 159997

3 Formation du personnel

318.01 Hilfskräfte

2 064 943

2 066 100 - 885

2 065 283

318.01 Auxiliaires

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

A

565470

328.01 Verwaltungsauslagen

227 414

260 000

310095

328.01 Frais d'administration

338.01 Entretien des aérodromes et des places de tir, etc.

3 Unterhalt von Flugzeugen, Flablenk- waffen usw.

32 630 038

33 500 000

33 500 084

5 Ersatzmaterial für Flugzeuge, Flab- lenkwaffen usw.

41 000 055

42 350 000

42 350 092

348.01 Betriebskraft, Beleuchtung usw. . .

7 084 118

7 300 000

7 300 093

2 Werkstoffe, Halbfabrikate und Ver- brauchsmaterial

1520064

1 540 000

1 540 064

358.01 Miet- und Pachtzinse

105 054

N

105 000 60 000

416995

605 000

474141

2 Flugsicherungsdienst, Verbindun- gen

3 Flugplätze und Flabschießplätze, Vergütungen und Inkonvenienzen

5 Versuchsschießen

6 Mitbenützung von Flugbetriebsein- richtungen

6 561 488 860126

1 400 000

1 393834

306.01 Débours 316.01 Aumônerie

346.01 Dépenses d'exploitation

2 Denrées alimentaires

3 Exploitation agricole

366.01 Indemnités de travail

516.01 Mobilier et outils 2 Bétail

Recettes

Produit de la fortune 726.01 Produit des immeubles

946.01 Ventes et travaux accessoires

3 Mandats de prestations informati- ques

338.01 Unterhalt der Flug- und Schieß- plätze usw.

4 500 097

5 000000

5 000092

3 Entretien des avions, d'engins gui- dés de DCA, etc.

5 Pièces de rechange pour avions et engins guidés de DCA, etc.

348.01 Force motrice, éclairage, etc.

2 Matériel, produits semi-finis et four- nitures

358.01 Loyers et fermages

2 Service de sécurité aérienne, communications

600 035

615 000

560350

3 Aérodromes et places de tir de DCA, dédommagements et indemnités pour préjudices

5 Tirs d'essai

6 Utilisation commune d'installations d'exploitation

Fr

Fr.

Fr.

567 Détachement des détenus militaires du Zugerberg

Allgemeine Ausgaben

51 499

40 000

40 075

49 997

13000

12791

A

A

565 553

N

50000

165 071

356a

Rapport

Zu 567 Militärstrafdetachement Zugerberg

346.02 V EMD vom 15.1.1952 über den Gutsbetrieb und das Rechnungswesen des Militärstrafdetache- ments. Weniger Insassen.

346.03 Futter- und Düngermittel. Diesen Ausgaben stehen unter 946.01 entsprechende Einnahmen gegen- über.

366.01 Weniger Insassen.

516.01 Beschaffung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.

516.02 Ankauf von Tieren für den Landwirtschaftsbetrieb.

726.01 Höhere Mietzinse für Dienstwohnungen.

946.01 Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten und von Tieren. Mehrverkäufe dank erfolgreicher Zucht.

Zu 572 Bundesamt für Militärflugplätze

308.01 Sicherstellung des Flugbetriebes und der Bereit- schaft der Frühwarneinrichtungen. Mehr Abkom- mandierungen im Zusammenhang mit der Beschaf- fung des Fliegerradarsystems TAFLIR und der Schulflugzeuge.

308.03 Fach- und Weiterausbildung des Personals im Zusammenhang mit der Einführung von neuem Material. Zusätzliche Ausbildungskurse im Rahmen der elektronischen Aufklärung und für die Bedie- nung elektronischer Waffensysteme.

338.01 Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Flug- plätze; Unterhalt der baulichen und technischen Einrichtungen auf den Schießplätzen.

338.03 Wartung der Flugzeuge und Fliegerabwehrsy- steme.

338.05 Folgebeschaffungen für Flugzeuge, Fliegerabwehr- lenkwaffen und Führungssysteme.

348.01 Betriebsausgaben für alle Kriegs- und Ausbildungs- anlagen der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen sowie für das BAMF; Einkauf von Beleuchtungsma- terial für andere Bundesämter.

348.02 Beschaffungen für den Unterhalt der Waffensy- steme und Anlagen, für den laufenden Betrieb sowie für andere Bundesämter.

358.02 Im wesentlichen Ausgaben für die Miete von Leitun- gen der PTT. Reduktion des Leitungsnetzes.

358.03 Entschädigungen für Waldschäden im Zusammen- hang mit Fliegerabwehrschießen, für Inkonvenien- zen sowie für die Benutzung von Anlagen. Es konn- ten nicht alle vorgesehenen Verhandlungen abge- schlossen werden.

358.06 Luftkampftraining im Ausland.

Ad 567 Détachement des détenus militaires du Zugerberg

Décision du DMF du 15. 1. 1952 concernant l'exploita- tion du domaine et la comptabilité du détachement des détenus militaires. Moins de détenus.

Fourrages et engrais. Ces dépenses sont compensées par des recettes figurant sous 946.01.

Moins de détenus.

Acquisition de machines et de matériel agricoles.

Acquisition d'animaux pour l'exploitation agricole.

Loyers plus élevés pour les logements de service.

Vente de produits agricoles et de bétail. Ventes ac- crues grâce à l'élevage pratiqué avec succès par l'éta- blissement.

Ad 572 Office fédéral des aérodromes militaires

Sauvegarde du service de vol et de l'état de fonction- nement des installations d'alerte avancée. Davantage de déplacements en relation avec l'acquisition du système de radar TAFLIR et des avions-école.

Perfectionnement technique et professionnel du per- sonnel en relation avec l'introduction de nouveau matériel. Davantage de cours d'instruction dans le cadre de l'exploration électronique et pour l'utilisation de systèmes d'armes électroniques.

Maintien en état de disponibilité des aérodromes. Entretien des constructions et des installations techniques des places de tir.

Entretien des avions et des systèmes de DCA.

Acquisitions subséquentes pour avions, engins gui- dés de DCA et systèmes de conduite.

Dépenses d'exploitation pour l'ensemble des installa- tions de guerre et d'instruction des troupes d'aviation et de DCA, ainsi que pour les exploitations de l'OFAEM. Achat de matériel d'éclairage pour d'autres offices fédéraux.

Achats pour l'entretien des systèmes d'armes et d'ins- tallations, pour l'exploitation courante, ainsi que pour d'autres offices fédéraux.

Dépenses destinées principalement à la location de lignes des PTT. Réduction du réseau de lignes.

Indemnités versées pour les dommages causés aux forêts lors des tirs de DCA. Indemnités pour préju- dices et pour l'utilisation des installations. Toutes les négociations prévues n'ont pas pu être achevées.

Entraînement du combat aérien à l'étranger.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

16091

• 1 + 1

86 75 8441 94 7696

209 1 +

60 780

5 790

54990

308 387

16

239312 259 997 68 83 95 92 84 92 93 64 71 130859 1

54 650 -

1

6166

Bericht

Fr.

1

357

Militär

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Militaire

572 Bundesamt für Militärflug- plätze (Fortsetzung)

Grundstücke und Fahrnis

518.01 Betriebsinventar

2414963

2 000 000

2000027

Einnahmen

1 753 455

1 540 000

1 806 777

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

728.01 Liegenschaftsertrag

898 204

820 000

931 258

Übrige Einnahmen

Autres recettes

938.01 Verwaltungseinnahmen

948.01 Verkäufe und Nebenarbeiten

270252 584 999

270 000 450 000

304458 571 061

938.01 Recettes administratives 948.01 Ventes et travaux accessoires

581 Zentralstelle für Gesamtvertei- digung

Ausgaben

2 397 653

2 604 700 31 900

2 606 798

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

1 934 151

2 061 200 31 900

2093 083

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

34013

34000

34 096

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare

245 723

285 000

255 054

311.01 Commissions et honoraires

321.01 Verwaltungsauslagen

8 966

9500

321.01 Frais d'administration

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

174 800

215000

9484 215 081

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Fr.

Fr.

Fr.

572 Office fédéral des aérodromes militaires (suite)

Immeubles et mobilier 518.01 Matériel d'exploitation

Produit de la fortune 728.01 Produit des immeubles

581 Office central de la défense

A

A

357a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

27 +

266 777

• 111 258

• ++

34 458 121 061

29 802

17 -

• 96 + 1 1 + +

29 946 16 81

Bericht

Rapport

Zu 572 Bundesamt für Militärflugplätze (Fortsetzung)

518.01 Ergänzung und Erneuerung von Betriebsausrüstun gen und -einrichtungen in Anlagen, Werkstätten und Hallen; Beschaffungen für andere Bundesam- ter.

728.01 Vermietung von Dienstwohnungen, Truppenunter- künften usw. Höhere Miet- und Pachtzinse. Mehr Vermietungen von Truppenunterkünften.

938.01 V EMD vom 17.11.1983 über die Erhebung von Gebühren (Gebührenordnung EMD; MA 83/175). Mehr Einsätze zur Waldbrandbekämpfung.

948.01 Mehreinnahmen aus Altmaterialverkäufen.

Zu 581 Zentralstelle für Gesamtverteidigung

311.01 Taggelder und Entschädigungen an Klassenlehrer in Kursen und Seminarien; Sitzungsgelder an die Mitglieder des Rates für Gesamtverteidigung usw. Eine geplante Projektstudie wurde zurückgestellt.

391.01 Grundlagenstudien im Rahmen der Gesamtvertei- digung.

Ad 572 Office fédéral des aérodromes militaires (suite)

Complètement et renouvellement d'équipements et d'installations dans des ouvrages, ateliers et halles. Acquisitions pour d'autres offices fédéraux.

Location de logements de service, de cantonnements, etc. Hausse des loyers et fermages. Davantage de locations de cantonnements.

O du DMF du 17. 11. 1983 concernant la perception de taxes etémoluments (Règlement sur les taxes etémo- luments du DMF; FOM 83/179). Davantage d'interven- tions pour lutter contre les incendies de forêt.

Recettes plus élevées résultant de la vente de vieux matériel.

Ad 581 Office central de la défense

Indemnités journalières et indemnités versées aux maîtres de classe dans les cours et conférences; jetons de présence versés aux membres du Conseil de la défense, etc. Une étude de projet envisagée a été ajournée.

Etudes de base dans le domaine de la défense géné- rale.

....

.. .. ..

358

Finanz

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Finances

6 Département des finances

Dépenses

Recettes

600 Secrétariat général

Ausgaben

1 818 063

2 223 000

1 866 635

Personal

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours

321.01 Abonnements à des journaux 3 Frais d'administration

601 Administration des finances

Dépenses

Intérêts

101.01 Intérêts de la dette

111.01 Service d'intérêts aux établisse- ments fédéraux et aux fonds spé- ciaux

Personnel

211.01 Personalbezüge

10388426

10 763 500

10 727 457

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

89 083

114500

108 862

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires

3 Auxiliaires

6 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Livres, journaux et périodiques

3 Divers (frais de transport, taxes, émoluments, etc.)

4 Taxes postales

5 Taxes téléphoniques (abonne- ments, taxes de conversation, etc.) 6 Service des dépêches

7 Redevances sur le trafic des poids lourds et pour l'utilisation des routes nationales, dues pour les véhicules de la Confédération

331.02 Autoassurance et commissions pour véhicules à moteur

3 Taxes sur les immeubles .

350.01 Risques non assurés

370.01 Commissions, taxes et frais des emprunts fédéraux

371.01 Imprévu 373.01 Cotisations

373.01 Mitgliederbeiträge

1 030

1100

1130

380.01 Betriebszuschuß Schweizerhaus Mailand

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

3 000

Bundesbeiträge

483.01 Internationale Kongresse in der Schweiz

Fr.

Fr.

Fr.

6 Finanzdepartement

Ausgaben

3 802 168 396

3765812275 N 30 759 516 A - 32 598 084

3 652 207 505

Einnahmen

23 725 249 947

22 991 057 900 23 554 869 085

N

1800 - 354 000

211.01 Personalbezüge

1 808216

A

• 354 000

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

3199

N

3 400 1800

4 798

321.01 Zeitungsabonnemente 3 Verwaltungsauslagen

6169

6 400

6392 562

601 Finanzverwaltung

Ausgaben

1178 148052

N

1 159 678 800 11659516 45 580

1 123 236 986

Verzinsung 101.01 Verzinsung der Schulden

921 149 663 143455 117

N

904 725 000 127 387 000 8 000 000

873993442 128 805144

111.01 Zinsvergütungen an Bundesbe- triebe und Spezialfonds

311.01 Kommissionen und Honorare 3 Hilfskrafte

1 752

12700

3578

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

96 142

A

6500

6 595

18993

19500

19 593

4 Posttaxen

23 960052

N

25 700000 3 200 000 41 040 000

41 040 079

5 Telephontaxen (Abonnementsta- xen, Gesprächstaxen usw.)

6 Depeschendienst

1 824920

1 871 000

1 871 028

1 457 650

1 440 000

1 440 090

331.02 Eigenversicherung und Kommissio- nen für Motorfahrzeuge

3 Abgaben für Liegenschaften

401 298

70 000

350.01 Nicht versicherte Risiken

1 140 007

1 000000

12 644 946

17 290000

38 009 998 038 7 084 689

370.01 Kommissionen, Abgaben und Spe- sen Eidg. Anleihen

371.01 Unvorhergesehenes

20408

50 000

17535

272 766

380.01 Déficitd'exploitation, Maison suisse de Milan 391.01 Mandats de recherche et d'étude Subventions

483.01 Congrès internationaux en Suisse

80172

60 000

60 000

A

• 9100

90 000 54 680

144474

321.01 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 3 Verschiedenes (Transportkosten, Taxen, Gebühren usw.)

7 Schwerverkehrs- und Nationalstra- ßenabgabe für Bundesfahrzeuge

5935 002

N

5670 000 459516

6121 290

28900 097

36 100 000

90083

165 000

165 069

A

2212600

1 854 883

480

600

Personal

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

5 789

A

600 Generalsekretariat

Dépenses

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

111 766 202

563811 185

Zu 600 Generalsekretariat

301.01 Die Durchführung eines bereits gebuchten Semi- nars (IMEDE, Strategische Ausbildung) wurde durch die Organisatoren abgesagt.

Zu 601 Finanzverwaltung

101.01 Zinsausgaben für:

R 1986 C Fr.

V 1987 B Fr.

697 400 000

684 320 000

b) Festgeldanlagen AHV .

17 375 000

21 375 000

17 375 000

a) Emprunts b) Dépôts à terme de l'AVS

c) Schatzanweisungen

24 471 422

30 600 000

18 264 950

c) Bons du trésor

d) Geldmarkbuchforde- rungen

36 112 938

35 750000

29 666 587

d) Créances comptables a court terme

e) Lombardvorschüsse SNB

f) Kreditoren

120 569 331

118500000

121 599 544

f) Créanciers

g) Geldmarktkredite

3472

1 000000

2 767 361

g) Crédits à court terme

921 149 663

904 725 000

873993442

a) Bestand am Jahresende 13,5 Mia Franken; (1986 14,1 Mia Franken) durchschnittliche Verzinsung 5,0%.

b) Zinsaufwand für Festgeldanlagen gegenüber der AHV von 250 Mio Franken.

c) Bestand am Jahresende 536 Mio Franken.

d) Bestand am Jahresende 924 Mio Franken.

f) Zur Hauptsache Verzinsung der Festgeldanlagen der Arbeitslosenkasse, der Spareinlagen des Bundespersonals und der Arbeitsbeschaffungs- reserven.

g) Kurzfristige Geldaufnahmen bei Banken zur Dek- kung von Tresorerie-Engpässen.

Einzelheiten siehe besondere Akten.

111.01 Zinsausgaben für:

a) PTT-Betriebe

139 652 087

122 600 000

125 118 347 a) Entreprise des PTT

b) Depots

233529

200 000

210807

c) Dépôts

3475990

c) Fonds spéciaux

143 455 117

127 387 000

128 805 144

a) Convention sur les placements et le service des intérêts, valable dès le 1. 11. 1986. Etat des placements en fin d'exercice: 5,5 milliards de francs.

Pour le détail, voir dossier spécial.

• Formation informatique en vue de la réalisation de projets

• Travaux de programmation confiés à des tiers pour le projet «Nouvelle conception informatique en matière de comptabilité et de gestion budgétaire», ainsi que maintenance des installations informa- tiques

Suite aux pages 358b et c

Fortsetzung auf Seiten 358 b und c

a) Intérêts servis sur les emprunts de 13,5 milliards de francs (en 1986, 14,1 milliards) au taux moyen de 5,0%.

b) Charges d'intérêt des dépôts à terme de l'AVS s'éle- vant à 250 millions de francs.

c) Situation en fin d'exercice: 536 millions de francs. d) Situation en fin d'exercice: 924 millions de francs.

f) Il s'agit principalement des intérêts servis sur les dépôts à terme de la caisse d'assurance chômage, les dépôts d'épargne du personnel fédéral et les réserves de crise.

g) Emprunts à court terme auprès des banques en vue de face à des difficultés de trésorerie. Pour le détail, voir dossier spécial.

97

79

28 90

8226

31 991 1 962

1 10205 311

1 ++

32 465 30

272766

3000

Bericht

Rapport

N = Kreditnachträge (zum Begriff vgl. Allgemeine Erläuterungen zum Finanzhaushalt des Bun- des, Ziffer 341.2, rotes Papier).

A = Kreditabtretungen (zum Begriff vgl. Allge- meine Erläuterungen, Ziffer 341.1, rotes Pa- pier).

N = suppléments de crédits (voir ce terme dans les explications generales concernant les finances de la Confédération, chiffre 341.2, pages rouges).

A = cessions de crédits (voir ce terme dans les expli- cations générales, chiffre 341.1, pages rouges).

Ad 600 Secrétariat général

Les organisateurs ont renoncé à mettre sur pied le séminaire prévu par l'IMEDE (formation à la stratégie).

• Ad 601 Administration des finances

Charges d'intérêt:

R 1987 C

Fr.

a) Anleihen

722 617 500

100 000

e) Avances sur nantissement, BNS

1

1

30 731 558 6581 856

36 043

5638

69

22

206 95 93

a) Vereinbarung über die Anlage und Verzinsung der PTT-Betriebe gültig ab 1.11. 1986. Bestand der Anlagen am Jahresende 5,5 Mia Franken.

Einzelheiten siehe besondere Akten.

Fr.

311.06 - Projektbezogene EDV-Ausbildung . . 57 422

• Auswärtige Programmierungsarbei- ten für Projekt «Neues EDV-Konzept für Rechnungs- und Haushaltfüh- rung» sowie Wartung der EDV-An- lage

87 052

144 474

358a

4165

3717

402

8

38

48146910

Charges d'intérêt:

c) Spezialfonds

3 569 501

4 587 000

358b

Bericht

Rapport

Zu 601 Finanzverwaltung (Fortsetzung)

321.04 Postverkehrsgesetz vom 2.10.1924, Art.38 (SR 783.0), V (1) zum Postverkehrsgesetz vom 1.9. 1967

(SR 783.01), BRB vom 2.3.1970. Fr.

• Pauschale Bundesverwaltung 19 854700

• Militarpauschale 8 597 000

• Direkte Zahlungen 448 397

28900097

Eine starke Postverkehrszunahme sowie die Inan- spruchnahme von Sonderleistungen (z. B. Versand Broschüre «Das neue Ehe- und Erbrecht») führten zu einer überdurchschnittlichen Ausgabensteige- rung.

321.05 Abonnementsverträge mit TT-Verwaltung.

• Abonnemente, Gesprächstaxen 25 926252

• Telextaxen

5 982 450

• Zentralen Taubenhalde und Papier- mühlestraße

1 635 022

• Zentrale Waffenplatz Thun 682 081

• Bundesanwaltschaft

2 032 705

• Gebührenvorablösungen1 3939 087

• Alarmtelefon (Feuer/Polizei), NATEL und Gesprächstaxen Dritter (Grenz- tierärzte usw.)

842 482

41 040079

· 1 Pauschale Abgeltung der Installationskosten von neuen PTT-Anlagen (die jährlichen Abonnements- gebühren sind dementsprechend herabgesetzt).

321.06 BRB vom 10.8.1973 betreffend Leistungen des Bundes an die Schweizerische Depeschenagentur; 11% der effektiven Kosten zu Lasten Bund.

321.07 V vom 12.9. 1984 uber die Schwerverkehrsabgabe (SR 741.71). V vom 12.9. 1984 über die Abgabe für die Benutzung von Nationalstraßen (SR 741.72).

• Autobahn-Vignette (6178 Bundes- fahrzeuge)

185 340

-- Schwerverkehrsabgabe (1165 Bun- desfahrzeuge)

1 254 750

1 440 090

Ad 601 Administration des finances (suite)

LF du 2. 10. 1924 sur le Service des postes, art. 38 (RS 783.0). O du 1.9. 1967 relative à la loi sur le Service des postes (RS 783.01). ACF du 2.3. 1970.

• Forfait pour les ports de la Confédération

• Forfait pour les ports de l'armée

• Paiements directs

Hausse des dépenses, supérieure à la moyenne, due à un fort accroissement du trafic postal et à la mise à contribution accrue des prestations spéciales (p. e. envoi de la brochure sur le nouveau droit matrimonial et successoral).

Contrats d'abonnements conclus avec l'Administra- tion des TT.

• Abonnements, taxes de conversation

• Taxes télex

• Centraux de la Taubenhalde et la Papiermühle- strasse

• Central de la place d'armes de Thoune

• Ministère public de la Confédération

• Paiements anticipés de taxes1

• Alarme téléphonique (feu/incendie), NATEL et taxes de conversation de tiers (vétérinaires, etc.)

1 Indemnité forfaitaire aux frais d'équipement de nou- velles installations des PTT (les taxes annuelles d'abonnement étant réduites d'autant). 1

ACF du 10.8.1973 concernant les prestations de la Confédération à l'Agence télégraphique suisse. Une part de 11% des frais effectifs est supportée par la Confédération.

O du 12.9. 1984 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds (RS 741.71). O du 12.9. 1984 relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS 741.72).

• Vignette autoroutière (6178 véhicules fédéraux)

• Redevance sur le trafic des poids lourds (1165 véhi- cules fédéraux)

331.02 - Schadenerledigungsvertrag mit «Winterthur»-Versicherung für Haft- pflichtschaden verursacht durch bundeseigene Fahrzeuge (Eigenver- sicherung; im Schadenfall vertritt die «Winterthur> den Bund und stellt ihm Rechnung)

• Police bei «Basler»-Versicherungs- gesellschaft: Kaskoversicherung der dienstlich verwendeten privaten Motorfahrzeuge. Die Prämie berech- net sich nach gefahrenen Kilometern

5959515

• Contrat concernant le règlement de sinistres con- clu avec la Compagnie Winterthour pour les dom- mages (cas de responsabilité) occasionnés par des véhicules de la Confédération (autoassurance; en cas de sinistre, la Winterthour représente la Confé- dération et lui établit facture)

161 775

• Police auprès de la Compagnie d'assurance La Bâloise: assurance de corps des véhicules privés, utilisés en service. La prime se calcule selon les kilo- mètres parcourus

6121 290

358c

Bericht

Rapport

Zu 601 Finanzverwaltung (Fortsetzung)

331.03 Steuern und andere Abgaben für Bundesliegen- schaften im Inland (Auslandanteil neu unter 201.331.01).

350.01 BRB vom 9.7.1946 und Weisungen EFD vom 10. 3. 1980 über die Risikoübernahme und Schaden- erledigung für Risiken des Bundes.

370.01 Aufgrund der günstigen Tresorerielage wurden statt der geplanten 7 öffentlichen Anleihen im Betrag von 1,4 Mia Franken nur deren 4 im Betrag von 445 Mio Franken durchgeführt. Einzelheiten siehe besondere Akten.

371.01 Aufgrund besonderer Verfügungen des Bundesra- tes. Siehe besondere Akten.

Ad 601 Administration des finances (suite)

Impôts et autres taxes sur les immeubles de la Confé- dération en Suisse et à l'étranger. (La partie du crédit concernant l'étranger figure désormais sous 201.331.01).

ACF du 9. 7. 1946 et instructions DFF du 10.3. 1980 con- cernant la garantie d'un risque et le règlement des dommages pour les risques de la Confédération.

En raison de la situation favorable de la trésorerie, seuls quatre emprunts publics, d'un montant total de 445 millions de francs, sur les sept prévus d'un mon- tant global de 1,4 milliard, ont été effectués. Pour le détail, voir dossier spécial.

Crédit utilisé selon décisions du Conseil fédéral. Voir dossier spécial.

380.01 Betriebsverlust von Fr. 272766 anstelle des budge- tierten Betriebsüberschusses von Fr. 78700 infolge zusätzlicher Belastung durch die italienische Immo- biliensteuer von Fr.863 244. Die Erhebung der alle 10 Jahre wiederkehrenden INVIM STRAORDINARIA wurde um zwei Jahre vorverlegt.

Déficit de 272 766 fr. au lieu du bénéfice d'exploitation présumé de 78 700 fr. en raison de l'imposition supplé- mentaire des immeubles par le fisc italien s'élevant à 863 244 fr. La perception de cet INVIM STRAORDINA- RIA, qui a lieu tous les 10 ans, a été avancée de deux ans.

• Congrès international «Il futuro della pace et la vio- lenza del futuro», Lugano, les 18 .- 20. 11. (ACF du 30.10.1987)

• 50e Congrès mondial du Pen-Club international, Lugano, les 10 .- 17.5. (ACF du 6.3.1987)

• 50. Weltkongreß des Internationalen P. E. N .- Club, Lugano 10 .- 17.5. (BRB 6.3.1987)

Fr. 30 000

483.01 - Internationales Symposium «il futuro della pace et la violenza del futuro», Lugano 18 .- 20.11. (BRB 30. 10. 1987)

30 000

60 000

359

Finanz

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Finances

601 Administration des finances (suite)

Immeubles et mobilier

501.01 Acquisition de terrains pour la cons- truction de logements destinés au personnel fédéral

Prêts et marchandises

600.03 Participations

7 Prêts aux coopératives immobi- lières du personnel fédéral

Recettes

Prêts et marchandises 650.02 Remboursement de créances

Produit de la fortune

700.02 Avoirs provenant d'accords interna- tionaux

3 Doublement de la voie du BLS, cré- dit à la construction (produit de l'in- térêt)

11 Papiers-valeurs et autres avoirs

710.01 Chemins de fer fédéraux, prêts 3 Entreprise des PTT

721.01 Logements de service 2 Loyers des immeubles

3 Loyers des ambassades et consu- lats

4 Droits de superficie et fermages

Autres recettes

900.01 Bénéfice de la régie des alcools 913.01 Bénéfice d'exploitation, Maison suisse de Milan

920.01 Parts aux bénéfices et rembourse- ment de dépenses des années anté- rieures

923.01 Remboursements de frais

3 Produit de créances difficilement re- couvrables

931.01 Recettes imprévues

941.01 Vente d'immeubles

2 Vente de biens mobiliers

3 Vente de monnaies à des numis- mates

602 Centrale de compensation

Dépenses

N A

27 447 800 10 000 - 200 000

26 730 245

Behörden

201.01 Entschädigungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates

Fr.

Fr.

Fr.

601 Finanzverwaltung (Fortsetzung)

Grundstücke und Fahrnis

501.01 Landerwerb für Wohnungsfürsorge Bundespersonal

Darlehen und Warengeschäfte 600.03 Beteiligungen

5490800

9875 630

18 000 000

17999317

7 Darlehen an Wohnbaugenossen- schaften des Bundespersonales

Einnahmen

728 705 326

740 208 700

771 983 292

Darlehen und Warengeschäfte 650.02 Rückzahlung von Forderungen . . .

24928012

17 080 000

22 024 179

Ertrag des Bundesvermögens

700.02 Guthaben aus internationalen Ab- kommen

5818538

5 900 000

4644 762

3 BLS-Doppelspur, Baukredit (Zinser- trag)

7 247 675

11 000 000

10002 846

11 Wertschriften und andere Guthaben 710.01 Schweiz. Bundesbahnen, Darlehen 3 PTT-Betriebe

364 690305 60928009

374 500 000 66 000 000

409 385 487 64 592 947

1443627

721.01 Dienstwohnungen

261 202

300 000

2 Mietzinse aus Liegenschaften

5 299 653

2730397

3915496

3950 000

4015638

Übrige Einnahmen

900.01 Reingewinn der Alkoholverwaltung 913.01 Betriebsüberschuß Schweizerhaus Mailand 920.01 Gewinnanteile und Rückerstattung von Ausgaben früherer Jahre

923.01 Kostenrückerstattungen

3 Erlös aus schwereinbringlichen For- derungen

931.01 Unvorhergesehene Einnahmen

941.01 Erlös aus Grundstücken

2 Inventarerlös 3 Erlos aus Numismatik

573 886 2013 587 31 513 1 706155

500 000

1 000 000 100000 -

766 291 3 751 320 47 071

602 Zentrale Ausgleichsstelle

227 491 732

236 200 000

229 324 790

687 897

78 700

15159346

12 500 000

9 926596

2906310

2 600 000

3 472 546 300 033

Ausgaben

26 190 407

54 847

67 000

56979

Autorités

201.01 Indemnités aux membres du conseil d'administration

5 500 000 3000 000

265 578 5 269 595 2749989

3 Mietzinse aus Botschafts- und Kon- sulatsgebäuden

4 Baurechts- und Pachtzinse

2315613

3921 091

4 200 000

3418704

359a

Rapport

Zu 601 Finanzverwaltung (Fortsetzung)

501.01 BB vom 7.10.1947 über Wohnungsfürsorge für Bundespersonal (SR 172.223.1) und BB vom 14.3. 1972 über die Kreditbewilligung für Land- und Liegenschaftserwerb zu Verwaltungszwecken sowie für Personalwohnungen (BBI 1972 | 1157). Vorgesehene Landerwerbe konnten nicht realisiert werden.

600.07 BB vom 7.10.1947 über Wohnungsfürsorge für Bundespersonal (SR 172.223.1).

Fr.

Darlehen, Zuwachs, S.390 17999317

650.02 Verschiedene Darlehensrückzahlungen (Mehrer- trag von 4,6 Mio Franken für nicht vorgesehene Rückzahlungen von Wohnbaudarlehen).

Darlehen, Abgang, S. 390 22024 179

700.02 Zinserträge aus Konsolidierungs- und anderen Kre- ditabkommen mit fremden Staaten. Einzelheiten siehe besondere Akten.

700.03 BB vom 22.6. 1976 über den Ausbau der BLS auf Doppelspur (BBI 1976 || 1063) und Vereinbarung vom 1.7. 1976 mit Nachtrag vom 30.11. 1979. 4,5% auf durchschnittlich rund 222 Mio; Mindereinnah- men infolge geringerer Beanspruchung des Bau- kredites. Siehe auch besondere Akten.

700.11 Vereinbarung mit der SNB vom 24.2.1982 über Anlagen und Verzinsung von Mitteln der Bundestre- sorerie. Erträge aus Anlagen des Bundes im In- und Ausland. Einzelheiten siehe besondere Akten.

710.01 Zinsertrag auf Darlehen durchschnitt- 63577500

lich, 4,08% auf 1556 Mio)

Zuzüglich Zinsertrag auf Kontokorrent 1015 447

64 592 947

Siehe besondere Akten.

710.03 Zinsvergütung für kurzfristige Beanspruchung der Kreditlimite. Siehe besondere Akten.

900.01 BB vom 15. 12. 1987. 90% des Reinertrages 1986/87. Geringere Ablieferung als erwartet infolge kleinerer Brantweinverkäufe. Einlage in die Rückstellung für die AHV, 229324 790 S.530

913.01 Siehe 380.01.

920.01 Weniger Rückerstattungen von Bundesbeiträgen als in den Vorjahren.

923.01 Mehrertrag von 0,5 Mio Franken aus vertraglichen Rückerstattungen von Swissair-Flugbons.

Ad 601 Administration des finances (suite)

AF du 7. 10. 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel fédéral (RS 172.223.1) et AF du 14. 3. 1972 octroyant des crédits pour l'acqui- sition de terrains et immeubles à des fins administrati- ves, ainsi que pour des logements destinés au person- nel (FF 1972 | 1157). Des acquisitions prévues de ter- rains n'ont pas pu être réalisées.

AF du 7. 10. 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel federal (RS 172.223.1). Prêts, augmentation, p. 390

Divers remboursements de prêts (notamment produit supplémentaire de 4,6 millions de francs provenant de remboursements de prêts imprévus pour la construc- tion de logements). Prêts, augmentation, p. 390

Produit de l'intérêt provenant d'accords de consolida- tion et d'autres accords de crédit conclus avec des Etats étrangers. Pour le détail, voir dossier spécial. .

AF du 22.6. 1976 sur le doublement de la voie du BLS (FF 1976 || 1070) et convention du 1.7. 1976 avec sup- plément du 30. 11. 1979. Intérêts: 4,5% sur un montant moyen de quelque 222 millions. Recettes moindres dues à la mise à contribution réduite du crédit de cons- truction. Pour le détail, voir dossier special.

Convention avec le BNS concernant les placements et les intérêts servis sur les capitaux de la trésorerie federale, du 24.2. 1982. Produit du placement des capitaux disponibles de la Confédération en Suisse et à l'étranger. Pour le détail, voir dossier special.

Produit des intérêts des prêts au taux moyen de 4,08% sur 1556 millions Plus: charges d'intérêts sur compte courant

Voir dossier spécial.

Intérêts versés par suite du dépassement pour une courte durée de la limite de crédit. Voir dossier spė- cial.

AF du 15. 12. 1987, 90% du bénéfice net de 1986/87. Le versement est inférieur aux prévisions en raison des ventes moindres d'alcools. Versement à la provision pour l'AVS, p. 530

Voir sous 380.01.

Le remboursement de subventions fédérales a été moins élevé que l'année precedente.

Produit supplémentaire de 500 000 francs provenant de remboursements contractuels de bons de vol de Swissair.

527 555

10021 -

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

781 296 1

683

31 774 592 +

4944 179 -

1 255 238 I

997 154

• 1 +

1

34 885 487 1 407 053 1 443 627 34422 230 405 250 011 65 638

6 875 210 78 700

2573 404 I

872 546 300 033

• • 1

266291 2 751 320 52 929

Fortsetzung auf Seite 359b

Suite à la page 359 b

I

359b

Bericht

Rapport

Zu 601 Finanzverwaltung (Fortsetzung)

923.03 Neue Rubrik. Im Sinne einer Vereinfachung werden seit 1. 1. 1987 Zahlungen von säumigen Schuldnern an die Zentrale Inkassostelle von dieser direkt ver- einnahmt und nicht mehr an die Ämter weitergelei- tet.

941.01 Im Zeitpunkt des Voranschlages nicht vorgesehe- ner Landverkauf in Morges von 0,8 Mio Franken und Transfer der Restkaufsumme Schweizerschule Genua von 1,9 Mio Franken.

941.03 Siehe 603.942.03.

Zu 602 Zentrale Ausgleichsstelle

201.01 Weniger Taggeldentschädigungen und Reiseko- sten.

Ad 601 Administration des finances (suite)

Nouvel article. Pour simplifier, les paiements des débi- teurs negligents sont pris directement en recettes par la Centrale d'encaissement, dès le 1er janvier 1987, puis transmis aux offices.

Ventes de terrains à Morges, s'élevant à 0,8 million de francs, imprévues au moment de l'établissement du budget, ainsi que transfert du solde de la vente de l'Ecole suisse à Gênes, de 1,9 million de francs.

Voir sous 603.942.03.

Ad 602 Centrale de compensation

Moins d'indemnités journalières et frais de voyage.

360

Finanz

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Finances

602 Zentrale Ausgleichsstelle (Fortsetzung)

Personal

211.01 Personalbezüge

22 480 664

A

23250300 - 200 000

23 000 700

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

55 649

92 000

51 592

311.01 Kommissionen und Honorare 3 EDV-Dienstleistungsaufträge

150 663

360 000

134 708

321.01 Verwaltungsauslagen

47058

N

60 000 10000

69 506

341.01 Hausdienst

711 139

893 500

709 781

351.01 Mietzinse

2 632 004

2 650 000

2 631 988

Einnahmen

32 053 002

42 200 000

38 988 450

921.01 Kostenrückerstattungen durch die Ausgleichsfonds

603 Münzstätte

Ausgaben

5 582 100

N

6 673 000 20 000 3400

5 523 336

Personal

212.01 Personalbezüge

1 594925

1 739 200

1 089 570

Allgemeine Ausgaben

302.01 Ersatz von Auslagen

3 086

5000

2 943

302.01 Débours 312.01 Création d'effigies de monnaies

2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

322.01 Frais d'administration

332.02 Unterhalt der Fahrnis

23430

65 000

43 034

342.01 Heizung

21 341

22 000

14473

2 Beleuchtung,

38 757

42 000

38 515

3 Verbrauchsmaterial

42 480

40 000

40065

3 Fournitures

4 Transportkosten

1514

15000

2 251

7 Metallankäufe

3795873

4 500 000

4105023

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Maschinen und Einrichtungen

38 601

184000

111 121

Einnahmen

543 303

2151 400

2148 105

922.01 Kostenrückerstattungen

1 498

1 400

5 759

922.01 Remboursements de frais

942.01 Produit de travaux accessoires et di-

vers

2 Ventes de métal

3 Produit de la vente de monnaies à des numismates

605 Administration des contri- butions

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

Fr.

Fr.

Fr.

602 Centrale de compensation (suite)

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

341.01 Service du bâtiment 351.01 Loyers

Recettes

921.01 Remboursements de frais par les fonds de compensation

603 Monnaie fédérale

Dépenses

Personnel

212.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

312.01 Schaffung von Münzbildern

376

40 000

56 989

2 Hilfskräfte

21119

A

• 600

4000

A

4 000

322.01 Verwaltungsauslagen

598

900

947

332.02 Entretien du mobilier

342.01 Chauffage

2 Eclairage, force motrice et carbu- rants

4 Frais de transport

7 Achats de métal

Immeubles et mobilier

512.01 Machines et installations

Recettes

942.01 Erlös aus Nebenarbeiten und Ver- schiedenem

2 Metallverkäufe

157901

50 000

287 690

3 Erlös aus Numismatik

2 100 000

1 808 689

605 Steuerverwaltung

Ausgaben

2038 111913

1 860 556 000

1 886 826 646

A

193 946

48 523 323

49 491 500

48 082 937

211.01 Rétribution du personnel

N

20 000

19900

14403

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

32 053 002

42 200 000

38 988 450

58 383

75 000

74 991

Personnel

45 967

383 904

A

Betriebskraft und -stoffe

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

49 600

301.01 Minderausgaben bei Dienstreisen ins Ausland.

311.03 Weniger auswärtige Programmierung.

341.01 Geringere Strom- und Heizkosten.

921.01 Die Schlußabrechnung der Durchführungskosten 1986 stimmte mit den Akontozahlungen überein und schloß nicht wie angenommen mit einem Plus- Saldo von 1,3 Mio Franken ab. Im weiteren wurde die Rückzahlung der Restschuld des im Jahre 1987 gekauften Computers im Betrage von 1,5 Mio Fran- ken auf das Jahr 1990 verschoben.

Ad 602 Centrale de compensation (suite)

Diminution des dépenses pour les voyages de service à l'étranger.

Moins de travaux de programmation confiés à des tiers.

Diminution des frais d'électricité et de chauffage.

Le décompte final des frais d'application pour 1986 coïncide avec les acomptes verses et ne présente pas un solde positif de 1,3 million de francs comme prévu. En outre, le remboursement du solde de 1,5 million de francs relatif à l'achat d'un ordinateur en 1987, a été reportè à l'année 1990.

Zu 603 Münzstätte

1 173 064

649630

2 057 3011

4897 -

47 21 966 7527 3485

65 12 749 394 977

72 879 3 295

4359

45967

942.01 Ertrag aus Münzprüfungen und Fremdaufträgen.

942.02 Größerer Münzrückfluß als vorgesehen.

Les retraits de monnaies ont été plus importants que prévu.

26 076 700

1 408 563 --

302.01 Weniger Dienstreisen als vorgesehen.

Moins de voyages de service que prévu.

Acquisition différée d'une nouvelle commande desti- née à un balancier.

342.07 Minderaufwand durch Lagerabbau auf Kupfer- und Nickelbeständen.

Diminution des dépenses due à la réduction des stocks de cuivre et de nickel.

Pour des raisons de capacité, la transformation de la machine à denteler a été ajournée.

Produit provenant de vérifications de monnaies et de commandes de tiers.

237690 291 311

Bericht

Rapport

Zu 602 Zentrale Ausgleichsstelle (Fortsetzung)

I

40408 9 225 292 494 183719 18012

3 211 550

3211 550

360a

Ad 603 Monnaie fédérale

332.02 Die Beschaffung einer neuen Maschinensteuerung für eine Prägemaschine wurde zurückgestellt.

512.01 Umbau der Randriermaschine mußte aus Kapazi- tätsgründen zurückgestellt werden.

!

361

Finanz

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Finances

605 Administration des contri- butions (suite)

Dépenses générales

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires

2 Indemnité au président de la com- mission fédérale de remise

3 Auxiliaires

4 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

373.03 Quote-part aux imputations forfai- taires d'impôts étrangers perçus à la source

Parts des cantons

400.01 Impôt fédéral direct

2 Militärpflichtersatz

23 792 196

252 360 682

26120000 198100000

1 595 014 289 26 485 838 194 207 389

Einnahmen

17824 387 676

17281 612 000

17 590 704 916

Fiskaleinnahmen

800.01 Direkte Bundessteuer

5 580 576 871 2 541 964 816

5200 000 000 2 000 000 000

5316 714 295 1 960 742 885

2 Impôt anticipé

3 Taxe d'exemption du service militaire 810.01 Droits de timbre 830.01 Impôt sur le chiffre d'affaires

Autres recettes

921.01 Perception des droitsde timbre dans la principauté de Liechtenstein

2 Remboursements de frais

3 Perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires dans la principauté de Liechtenstein

606 Administration des douanes

Dépenses

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

2 Vêtements de service

221.01 Quote-part des amendes douaniè res et de monopole destinée à la caisse de prévoyance

Dépenses générales

301.01 Débours

2 Umzugskosten

314812

N

297 000 50000

344 709

2 Frais de déménagement

3 Obligatorische rung

Krankenversiche

131 886

135 000

132113

3 Assurance-maladie obligatoire

311.02 Kommissionen und Honorare 3 Hausdienst

4 Hilfskrafte

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

6 Vergütungen an Dritte

321.01 Verwaltungsauslagen

331.01 Bauliche Arbeiten in gemieteten Räumen, Baukostenanteile usw.

2 Mobiliarunterhalt, Versicherungen

Fr.

Fr.

Fr.

605 Steuerverwaltung (Fortsetzung)

Allgemeine Ausgaben 301.01 Ersatz von Auslagen

311.01 Kommissionen und Honorare

2000

18 000

2 Entschädigung an den Präsidenten der eidg. Erlaßkommission

3 Hilfskräfte

121 439

A

63 000 44 600

107 595

4 EDV-Dienstleistungsaufträge

606 Zollverwaltung

Ausgaben

362 483 301

366 287 310 17218 000 2836634

384 854 086

Personal

211.01 Personalbezüge

281 334 822

A

281 818 600 2683 800

1 206 236

2 258 134

1 217 500 1 967 700

1948354

Allgemeine Ausgaben 301.01 Ersatz von Auslagen

6360821

N

6600 000 98 000

6 696 775

144 385 2435347

311.02 Commissions et honoraires

3 Service du bâtiment

A

122 000

23923

98 400 - 71 200

27 109

4 Auxiliaires

100 000

100 000

202 034

A

102 034

582 097

503 423

N

746955

5 000 000

4020556

380308

401 800

401 776

Recettes

Recettes fiscales

800.01 Impôt fédéral direct

2 Verrechnungssteuer

118960978

2 228413 738

130 600 000 2300000000 7 650000 000

2 267 442 123 7912156 732

Übrige Einnahmen

921.01 Durchführung der Stempelabgaben im Fürstentum Liechtenstein

2 Kostenrückerstattungen

240243

240 000

293 509

584 783

602 000

634 922

3 Durchführung der Warenumsatz- steuer im Fürstentum Liechtenstein

1 674 173 061

1 560 000 000

4 Verrechnungssteuer

129955 37 485463

140 000 25 000 000

139665 21 052 305

164 346

A

15000 149 .346

321.01 Verwaltungsauslagen

373.03 Anteil an pauschaler Steueranrech- nung für ausländische Quellen- steuern

Kantonsanteile

400.01 Direkte Bundessteuer

2 Taxe d'exemption du service militaire

4 Impôt anticipé

3 Militärpflichtersatz 810.01 Stempelabgaben

132429189

830.01 Warenumsatzsteuer

7353 363 985

282 262

170 000

291 261

284 502 419

2 Dienstkleider

1 078 345

221.01 Anteil Wohlfahrtskasse an den Zoll- und Monopolbußen

118812 2425054

156 700

2313300

A

5 Mandats de prestations informa tiques

6 Indemnités à des tiers 321.01 Frais d'administration

331.01 Travaux de construction dans de: locaux loués, quotes-parts aux frais de construction, etc. 2 Entretien du mobilier, assurances

1 550 760 14803

6300

8500

6720

1 517494

1 600 000

550 000 610000 70 000

646 577 656 664

361a

Bericht

Rapport

Zu 605 Steuerverwaltung

311.01 Keine unvorhergesehenen Expertenhonorare.

311.03 Kreditabtretung für Erwerbsbehinderte. Kein Hilfs- kräftebedarf infolge Verzögerung im EDV-Projekt «STOLIS».

Cession de crédit pour l'occupation de personnes handicapées. Compte tenu des retards dans la mise sur pied du projet informatique «STOLIS», il ne fut pas nécessaire d'engager des auxiliaires.

Cession de crédit, tant pour la formation et le recy- clage du personnel travaillant avec l'informatique, que pour les prestations de tiers dans le cadre de la mise en service d'un nouveau système informatique.

ACF du 22.8. 1967 concernant l'application du dégrè- vement pour impôts étrangers prévu dans les conven- tions de la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.201).

400.01-04 Die Kantonsanteile betragen:

Parts des cantons:

Direkte Bundessteuer

30 Impôt fédéral direct

Militärpflichtersatz

20

Taxe d'exemption du service militaire

Verrechnungssteuer

10 Impôt anticipé

in Mio Fr. / en millions de frances 1986 1987

400.01 Veranlagungsperiode 1983/84 und frühere Perioden

99

Veranlagungsperiode 1985/86

1 740

1 344

Vorauszahlungen (Übertrag) -165

1575

+165

1 509

83 Période de taxation 1983/84 et pério- des antérieures Période de taxation 1985/86 Paiements anticipés (report)

Période de taxation 1987/88

1 674

1 595

1986

1987

800.01 Veranlagungsperiode 1983/84 und frühere Perioden

Veranlagungsperiode 1985/86

5 800

4481

Vorauszahlungen (Übertrag) -550

5 250

+550

5031

276 Période de taxation 1983/84 et pério- des antérieures Période de taxation 1985/86 Paiements anticipés (report)

Veranlagungsperiode 1987/88

10

Période de taxation 1987/88

5317

19 346

1 226

2291

2 887

1

12315 47

91

• • 1

Fr.

5

335 3947 695

• • • 1 + + 309 092 916

116714295 39257 115

1 829 189

• • 32 557877 262 156 732

1 +

121 261

53509

32 922

1 487 858

19

11 264

5 581

BRB vom 9. 12. 1940 über die Erhebung einer direk- ten Bundessteuer (SR 642.11). Letzte maßgebende Tarifrevision: BG vom 7. 10. 1983, V vom 9.5.1984. Inkrafttreten: 1.1.1985. Steuer auf dem Einkom- men der natürlichen Personen und auf dem Reiner- trag sowie dem Kapital und den Reserven der juri- stischen Personen. 1987 war die zweite Steuerrate der Veranlagungsperiode 19B5/86 (Hauptfällig- keitsjahre 1986/87) zur Zahlung fällig. Das budge- tierte Jahresbetreffnis wurde um 2,24% oder 117 Mio übertroffen (-19 Mio aus der laufenden Periode und +136 Mio aus der Vorperiode). Das Gesamtergebnis der Veranlagungsperiode 1985/86 beträgt aus heutiger Sicht 10900 Mio (Voranschlag 10 750 Mio) und wurde somit um 1,4% unterschätzt. Aufgrund der inzwischen vorliegenden 2. Abrech- nung der Kantone über die Gesamtsollerträge der Periode haben sowohl die Steuererträge der natürli- chen Personen mit 11,2% (Voranschlag 9,6%) als auch der juristischen Personen mit 17,6% (Voran-

ACF du 9.12. 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (RS 642.11). Dernière révision déterminante du barème: LF du 7.10. 1983, O du 9.5. 1984, entrée en vigueur le 1. 1. 1985. Impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que sur le ren- dement net, le capital et les réserves des personnes morales. La deuxième tranche de l'impôt de la période de taxation 1985/86 {années d'échéance principale 1986/87) était échue en 1987. Le montant annuel porté au budget a été dépassé de 2,24% ou 117 millions (-19 millions pour la période en cours, +136 millions pour la période précédente). Il apparaît en ce moment que les recettes totales de la période de taxation 1985/ 86 s'élèveront à 10900 millions (budget 10 750 mil- lions). Elles ont donc été sous-estimées de 1,4%. Le deuxième décompte des cantons indiquant le mon- tant total des impôts dus pour la période fait ressortir qu'aussi bien les rendements des personnes physi- ques que ceux des personnes morales ont dépassé nos prévisions; l'écart est de 11,2% (budget +9,6%)

Suite aux pages 361b, c et d

Fortsetzung auf Seiten 361b, c und d

24

1

96 577 23336

979 444 1

Ad 605 Administration des contributions

Pas de frais imprévus en ce qui concerne les honorai- res des experts.

311.04 Kreditabtretung für Schulung/Umschulung des Informatikpersonals bzw. für Dienstleistungen Drit- ter im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme eines neuen Computersystems.

373.03 BRB vom 22.8. 1967 über die Durchführung der in den Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorgesehenen Entlastung aus- ländischer Steuern (SR 672.201).

in Prozent / en pour-cent

331

Veranlagungsperiode 1987/88

3

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

49240 3197 1 780

35014 289 365 838 3892 611

361b

Bericht

Rapport

Zu 605 Steuerverwaltung (Fortsetzung)

schlag 15,8%) über Erwarten zugenommen. Die Mindereinnahmen infolge des Bundesgesetzes vom 7.10.1983 (Milderung der Folgen der kalten Progression durch Erhöhung der Sozialabzüge und Streckung der Tarifstufen) dürften die veranschlag- ten 400 Mio nur unwesentlich übersteigen.

800.02 BG vom 13.10. 1965 über die Verrechnungssteuer (SR 642.21). An der Quelle erhobene Steuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens (Obli- gationen, Aktien, Spareinlagen u.a.m.), auf Lotte- riegewinnen und auf Versicherungsleistungen zur Sicherung der Steueransprüche. Mit einem Roher- trag von 1961 Mio liegt die Verrechnungssteuer 581 Mio (22,9%) unter dem Vorjahresergebnis. Der ver- anschlagte Ertrag wurde nur um 39 Mio (2,0%) unterschritten. Dem Voranschlag wurden einer- seits leicht abnehmende Eingänge (11 520 Mio), andererseits zunehmende Rückerstattungen (9520 Mio) zugrunde gelegt. Beide Prognosen wurden um 2,7% bzw. 3,6% unterschätzt. Vor allem die Ertrags- zunahme bei den Obligationen (+204 Mio) ließ die Eingänge im Vergleich zum Vorjahr um 248 Mio auf 11 839 Mio ansteigen. Aufgrund der Mehreinnah- men und der Tatsache, daß 1987 für die meisten Kantone ein Veranlagungsjahr war, erhöhten sich die Rückerstattungen ihrerseits um 829 Mio auf 9878 Mio. Ihr Anteil an den Eingängen betrug 83,4% (1986: 78,1%).

800.03 BG vom 12.6.1959 über den Militärpflichtersatz (SR 661) und BG vom 14.12. 1973 über den Militär- pflichtersatz der Auslandschweizer (SR 661.0).

810.01 BG vom 27.6.1973 über die Stempelabgaben (SR 641.10). Stempelabgaben werden erhoben auf der Emission von inländischen Beteiligungsrechten (insbesondere Aktienkapital) und Anteilscheinen von Anlagefonds, auf dem Umsatz von in- und aus- ländischen Wertpapieren sowie auf bestimmten Versicherungsprämien. Mit Einnahmen von 2267 Mio erreichten die Stempelabgaben ein Ereignis, das 39 Mio (+1,8%) über dem Vorjahresertrag, aber 33 Mio (-1,4%) unter dem budgetierten Ertrag liegt. Es ist dies die geringste Zunahme seit 10 Jahren. Der Minderertrag gegenüber dem Voranschlag ist in erster Linie auf die um 149 Mio (10%) über- schätzte Umsatzabgabe zurückzuführen. Der Ertrag der Prämienquittungen wurde um 5 Mio (-2,5%) nicht erreicht. Demgegenüber ist bei der Emis- sionsabgabe ein um 121 Mio (+26,9%) besseres Ergebnis als prognostiziert erreicht worden. Gegenüber 1986 erhöhten sich die Emissionsab- gabe um 21 Mio (+3,8%), die Umsatzabgabe um 6 Mio (+0,4%) und die Einnahmen aus Prämienquit- tungen um 12 Mio (+6,6%).

Ad 605 Administration des contributions (suite)

pour les premières et de 17,6% (budget +15,8%) pour les secondes. Les pertes de recettes dues à l'applica- tion de la loi fédérale du 7. 10. 1983 (atténuation des effets de la progression à froid par l'augmentation des déductions sociales et l'étirement des paliers du barème) ne devraient pas dépasser de façon significa- tive les 400 millions budgétés.

LF du 13. 10. 1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21). Cet impôt est perçu à la source dans le but de garantir les prétentions du fisc sur les revenus de capitaux mobi- liers (obligations, actions, dépôts d'épargne, etc.), les gains faits dans les loteries et les prestations d'assu- rances. Le rendement brut de l'impôt anticipé de 1961 millions a été de 581 millions (22,9%) inférieur à celui de l'année précédente. Le rendement n'a été que de 39 millions (2,0%) inférieur au montant budgété. Le budget a été établi en partant de l'hypothèse d'une légère diminution des rentrées (11 520 millions) d'une part, et d'une augmentation des remboursements (9520 millions) d'autre part. Les chiffres réels ont été inférieurs de 2,7% et de 3,6% à ceux des prévisions. Passant à 11839 millions, les recettes ont augmenté de 248 millions par rapport à celles de l'année précé- dente. Cette augmentation est due avant tout à l'ac- croissement de recettes provenant des obligations (+204 millions). Les remboursements ont augmenté de 829 millions pour s'établir à 9878 millions. Cette augmentation s'explique par les recettes supplémen- taires et par le fait que 1987 a été une année de taxa- tion pour la plupart des cantons. Les remboursements ont représenté 83,4% des rentrées (1986: 78,1%).

LF du 12.6.1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (RS 661) et LF du 14.12. 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger (RS 661.0).

LF du 27.6. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10). Les droits de timbre sont perçus sur l'émission de droits de participation suisse (émission d'actions en particulier) et de parts de fonds de placement, sur la négociation de titres suisses et étrangers, ainsi que sur certaines primes d'assurances. Les recettes affé- rentes aux droits de timbre se sont élevées à 2267 mil- lions. Ces recettes dépassent de 39 millions (+1,8%) celles de l'année précédente, mais elles sont infé- rieures de 33 millions (-1,4%) à celles prévues au budget. Il s'agit là de la plus faible augmentation constatée depuis 10 ans. La perte de rendement par rapport au budget provient en premier lieu de la sur- évaluation de 149 millions (10%) des recettes affé- rentes au droit de négociation. Le rendement prévu pour les quittances de primes n'a pas été atteint (-5 millions ou -2,5%). Par contre, le droit d'émission a atteint un résultat supérieur de 121 millions (+26,9%) aux prévisions. Le droit d'émission, le droit de négo- ciation et les recettes afférentes aux quittances de primes ont produit respectivement 21 millions (+3,8%), 6 millions (+0,4%) et 12 millions (+6,6%) de plus qu'en 1986.

361c

Bericht

Rapport

Zu 605 Steuerverwaltung (Fortsetzung)

830.01 BRB vom 29.7. 1941 über die Warenumsatzsteuer. Letzte Tarifrevision: BB vom 19.6.1981 und BRB vom 13.1.1982. Inkrafttreten: 1.10.1982 (SR 641.20). Steuer auf dem Umsatz von Waren, auf der Wareneinfuhr und auf gewerbsmäßigen Arbeiten an Fahrnis, Bauwerken und Grundstücken, unter Ausschluß der Bebauung des Bodens für die Urpro- duktion. Das Gesetz bezeichnet die Waren, welche von der Steuer ausgenommen sind. Mit Einnahmen von 7912 Mio liegt die Warenumsatzsteuer um 559 Mio oder 7,6% über dem Vorjahresergebnis, anstelle der gemäß Wirtschaftsprognosen ge- schätzten 4,5 bis 5%. Der Voranschlag von 7650 Mio wurde um 262 Mio (3,4%) übertroffen. Zu diesem Ergebnis haben einerseits die über Erwarten gute Wirtschaftslage vorab in den ersten sechs Mona- ten, andererseits die im Vorjahr zu tief geschätzte Ausgangslage geführt.

Zu 606 Zollverwaltung

211.01 BG vom 30.6. 1927 über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten, Art. 36ff. (SR 172.221.10); BO I vom 10. 11. 1959, Art. 38 ff. (SR 172.221.101).

Fr.

Entnahme aus der Rückstellung für Pflanzenschutz, S. 532

70000

211.02 BG vom 30.6. 1927 über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten, Art. 18 (SR 172.221.10); BO I vom 10. 11. 1959, Art. 17 (SR 172.221.101).

221.01 Zollgesetz vom 1.10. 1925, Art. 103 (SR 631.0); BG vom 20.6. 1980 über die Neuverteilung von Bußen- erträgen (AS 1980, 1793).

301.01 BG vom 30.6. 1927 über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten, Art. 44 (SR 172.221.10); BO I vom 10. 11. 1959, Art. 47 ff. (SR 172.221.101).

301.02 BG vom 30.6.1927 über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten, Art. 44 (SR 172.221.10); BO I vom 10.11. 1959, Art. 49 (SR 172.221.101).

301.03 BRB vom 18.1. 1952 betr. Versicherungsobligato- rium für das Grenzwachtpersonal.

311.02 BRB vom 8. 11. 1946 über die Organisation der Zoll- verwaltung (SR 172.215.14). Weniger Kosten für Gutachten und Expertisen (Schätzungen des Wer- tes bei Gemälden, Teppichen usw.).

311.03 Angestelltenordnung vom 10.11.1959 (SR 172.221.104).

311.04 Art. 18 Übergangsbestimmungen BV (SR 101); V vom 12.9. 1984 über die Abgabe für die Benutzung von Nationalstraßen (SR 741.72).

Ad 605 Administration des contributions (suite)

ACF du 29.7. 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires. Dernière révision du barème: AF du 19.6. 1981 et ACF du 13.1. 1982. Entrée en vigueur: le 1. 10. 1982 (RS 641.20). Impôt sur les transactions en marchandises, l'importation de marchandises, ainsi que sur les travaux professionnels exécutés sur des biens immeubles et meubles, des constructions et des terrains, à l'exception de la culture de sol aux fins de la production naturelle. La loi désigne les marchandises qui en sontexonérées. Les recettes provenant de l'im- pôt sur le chiffre d'affaires se sont élevées à 7912 mil- lions et dépassent ainsi de 559 millions ou 7,6% le résultat de l'année précédente. Cet accroissement avait été évalué au vu des prévisions économiques, à 4,5 à 5%. Les 7650 millions inscrits au budget ont été dépassés de 262 millions (+3,4%). Ce résultat est dû à la situation économique plus favorable que prévu, surtout dans les six premiers mois d'une part, et d'au- tre part à une évaluation trop pessimiste de la situa- tion de départ l'année dernière.

Ad 606 Administration des douanes

LF du 30.6. 1927 sur le statut des fonctionnaires, art. 36ss. (RS 172.221.10). RF | du 10.11.1959, art. 38 ss. (RS 172.221.101).

Prélèvement sur la provision pour la protection des végétaux, p. 532

LF du 30. 6. 1927 sur le statut des fonctionnaires, art. 18 (RS 172.221.10); RF | du 10.11.1959, art. 17 (RS 172.221.101).

LF du 1.10. 1925 sur les douanes, art. 103 (RS 631.0). LF du 20. 6. 1980 réglant la nouvelle répartition du pro- duit des amendes (RO 1980, 1793).

LF du 30. 6. 1927 sur le statut des fonctionnaires, art. 44 (RS 172.221.10). RF | du 10.11.1959, art. 47 ss. (RS 172.221.101).

LF du 30. 6. 1927 sur le statut des fonctionnaires, art. 44 (RS 172.221.10). RF | du 10.11.1959, art.49 (RS 172.221.101).

ACF du 18. 1. 1952 concernant l'assurance obligatoire du personnel gardes-frontière.

ACF du 8. 11. 1946 réglant l'organisation de l'adminis- tration des douanes (RS 172.215.14). Moins de frais pour consultations et expertises (estimations de la valeur de tableaux, tapis, etc.).

Règlement des employés du 10.11.1959 (RS 172.221.104).

Cst., art. 18, dispositions transitoires (RS 101). O du 12.9. 1984 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS 741.72).

361d

Bericht

Rapport

Zu 606 Zollverwaltung (Fortsetzung)

311.06 Art. 18 Übergangsbestimmungen BV (SR 101); V vom 12.9. 1984 über die Abgabe für die Benutzung von Nationalstraßen (SR 741.72). Höhere Entschä- digungen an private Firmen für den Verkauf von Nationalstraßenvignetten bei größeren Straßen- zollämtern infolge erhöhter Stundenansätze sowie vermehrten Einsatzes wegen zunehmenden Ver- kehrs.

321.01 BRB vom 8.11. 1946 über die Organisation der Zoll- verwaltung (SR 172.215.14). Bewilligte Mittel für die Wettkämpfe der 5 Nationen wegen kürzerer Dauer des Anlasses und weiterer Vereinfachungen nicht voll beansprucht.

331.01 BRB vom 8.11. 1946 über die Organisation der Zoll- verwaltung (SR 172.215.14). Verspäteter Baube- ginn der Autobahnzollanlage Basel/St. Louis. Abschlagszahlungen entsprechend dem Baufort- schritt reduziert.

331.02 BRB vom 8.11. 1946 über die Organisation der Zoll- verwaltung (SR 172.215.14).

Ad 606 Administration des douanes (suite)

Cst., art. 18, dispositions transitoires (RS 101). O du 12.9. 1984 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS 741.72). Indemnités plus élevées versées à des tiers pour la vente de vignettes autoroutières dans les grands bureaux de douane en raison de l'augmentation des taux horaires et de l'in- tervention accrue consécutive à l'accroissement du trafic.

ACF du 8. 11. 1946 réglant l'organisation de l'adminis- tration des douanes (RS 172.215.14). Crédits pour le Tournoi des 5 Nations non intégralement utilisés en raison de la durée réduite de la manifestation et d'au- tres simplifications.

ACF du 8. 11. 1946 réglant l'organisation de l'adminis- tration des douanes (RS 172.215.14). Retard dans le commencement des travaux de construction du bureau de douane d'autoroute de Bâle/St-Louis. Ver- sement réduit d'acomptes en conformité au degré de progression des travaux.

ACF du 8. 11. 1946 réglant l'organisation de l'adminis- tration des douanes (RS 172.215.14).

362

Finanz

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Finances

606 Administration des douanes (suite)

341.01 Dépenses d'exploitation 351.01 Loyers et fermages 373.01 Contributions

2 Redevance sur le trafic des poids lourds, indemnités pour les dépen- ses des cantons

. 3 Redevance pour l'utilisation des routes nationales, indemnités pour les dépenses des cantons etdes tiers

Subventions

423.01 Contributions à l'exportation de pro- duits agricoles transformés

433.01 Placement du tabac indigène 463.01 Ecole privée de Domodossola

473.01 Groupements du personnel des douanes

Institutions internationales

493.01 Bureau international des tarifs douaniers, Bruxelles

2 Conseil de coopération douanière, Bruxelles

Immeubles et mobilier

511.01 Mobilier

Recettes

Produit de la fortune

700.01 Intérêts 721.01 Sous-locations

Recettes fiscales

820.01 Redevance sur le trafic des poids lourds

2 Redevance pour l'utilisation des routes nationales

830.01 Impôt sur le tabac 2 Impôt sur la bière 840.01 Droits d'entrée

2 Droits sur les carburants

3 Droits sur le tabac

4 Droits de sortie

6 Droits supplémentaires sur le vin

7 Droits supplémentaires sur les car- burants

Autres recettes

921.01 Imputation de frais de perception

2 Remboursements de frais

931.01 Amendes douanières et de mono- pole

2 Droits de statistique

3 Taxes pour le contrôle des métaux précieux

4 Autres taxes

5 Autres recettes

941.01 Erlös aus Verkäufen

Fr.

Fr.

Fr.

606 Zollverwaltung (Fortsetzung)

341.01 Betriebsausgaben 351.01 Miet- und Pachtzinse 373.01 Beiträge

2 Schwerverkehrsabgabe, Aufwand- entschädigungen an Kantone

3 Nationalstraßenabgabe, Aufwand- entschädigungen an Kantone und Dritte

Bundesbeiträge

423.01 Ausfuhrbeiträge für landwirtschaft- liche Verarbeitungsprodukte

433.01 Verwertung Inlandtabak 463.01 Privatschule in Domodossola

2000

4500

2 000

473.01 Vereine des Zollpersonals

10192

11 000

10998

Internationale Institutionen

493.01 Internationales Bureau für Zolltarife Brüssel

55938

62 000

55 039

2 Rat für die Zusammenarbeit aufdem Gebiete des Zollwesens, Brüssel

Grundstücke und Fahrnis 511.01 Fahrnis

1 053386

3600000

2 799929

Einnahmen

5 037 520 187

4880 900000

5114091 293

Ertrag des Bundesvermögens

700.01 Zinsen

611 291

300 000

1 182 317

721.01 Untermieten

9085945

9300000

9272 336

Fiskaleinnahmen

820.01 Schwerverkehrsabgabe

116227049

112 000000

120914060

2 Nationalstraßenabgabe

159610 863

157 000 000

166017114

830.01 Tabaksteuer

2 Biersteuer

840.01 Einfuhrzölle

2 Treibstoffzölle

3 Tabakzölle

4 Ausfuhrzölle

6 Zollzuschlag auf Wein

7 Zollzuschlag auf Treibstoffen

Übrige Einnahmen

921.01 Anrechnung von Erhebungskosten

2 Kostenrückerstattungen

931.01 Zoll- und Monopolbußen

2 Statistische Gebühren

49294146

45 200 000

1 500000

49 289 725 1 560 591

3 Gebühren für Edelmetallkontrolle .

4 Andere Gebühren 5 Sonstige Einnahmen

23805327

2084171

23 000000 2100000 2100000

24401 186 1 705875 2642922

3614663

N

34000000 17000000

50 999 992

1 000 000

1 000000

1 000 000

411 805

2993958

4647000 7873310 451 500 3000000

4308369 7873099 404997 3126964

10745601

10321919

10200000

172000

162 046

161 392

800 000 000 57 000 000 940 000 000

1 130 000 000 5 000000 1 300000 33 000000 1 500 000 000

840 881 292 57 797 927 1 051 660 093 1 155 849 089 5 593 315 941 224 29 922 058 1 529 963 255

636 236 27238712 1 496 056 675

55 085 906

1 290763

54000000 1 300000 6 800 000

56 374 620

1 581 670 6 540 624

791 414475 57391410 1073220436 1 155 468 163 5 882 921

7626 149

1 874886

941.01 Produit des ventes

37999 995

4 210 243 7903 081

362a

Bericht

Rapport

Zu 606 Zollverwaltung (Fortsetzung)

341.01 BRB vom 8. 11. 1946 über die Organisation der Zoll- verwaltung (SR 172.215.14). Minderausgaben infolge günstigerer Heizkosten; weil Umwelt- schutztonbildschau u.ä. Vorhaben wegen man- gelndem Personal nicht realisiert wurde, sowie dank der Preisreduktion für Alkohol.

351.01 BG vom 30.6. 1927 über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten, Art. 17. (SR 172.221.10); BO I vom 10. 11. 1959, Art. 15-16 (SR 172.221.101); BRB vom 8. 11. 1946 über die Organisation der Zollverwal- tung (SR 172.215.14); Richtlinien des EFD vom 5. 11. 1971 betr. Einschätzung der Dienstwohnun- gen in der allg. Bundesverwaltung, Tarifanpassun- gen per 1.10.1986.

373.01 V vom 9.8.1972 über den Zollzuschlag auf Treib- stoffen, Art. 11 (SR 632.112.711); V vom 15.8.1972 über die Rückerstattung der Treibstoff-Zollabgaben an die Land- und Forstwirtschaft, Art. 21 (SR 632.112.711.1). Abnahme der Anzahl Gesuche. Diese Rubrik enthält ebenfalls die von den Kanto- nen in Rechnung gestellten Haftkosten für Delin- quenten. Dieser Kredit wurde praktisch nicht bean- sprucht.

373.02 Art. 17 Übergangsbestimmungen BV (SR 101); V vom 12.9.1984 über die Schwerverkehrsabgabe (SR 741.71). Siehe auch unter 820.01.

373.03 Art. 18 Übergangsbestimmungen BV (SR 101); V vom 12.9.1984 über die Abgabe für die Benutzung von Nationalstraßen (SR 741.72). Siehe auch unter 820.02.

423.01 BG vom 13. 12. 1974 über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632.111.72). Unerwartet massive Zunahme der Ausfuhren sowie höhere Beitragssätze als Folge des größeren Preisgefälles zwischen den maßgeb- lichen Inland- und Auslandpreisen (insbesondere bei Milcherzeugnissen und Mahlprodukten aus Brotgetreide). Dem Ausgabenbetrag stehen Ein- nahmen aus beweglichen Teilbeträgen bei der Ein- fuhr von 57 Millionen gegenüber.

433.01 BG vom 21.3.1969 über die Tabakbesteuerung, Art. 27 (SR 641.31); V vom 15.12.1969 über die Tabakbesteuerung, Art. 23 (SR 641.311); V vom 26.11.1984 über die Produzentenpreise und Kostenzuschläge für Inlandtabak (SR 916.116.4).

Fr

Entnahme aus der Rückstellung für die 1 000 000 AHV, S. 530

463.01 Nur Grundbetrag von Fr.2000 .- bezahlt. 1987 besuchten keine Kinder von Zollbeamten die Privat- schule.

Ad 606 Administration des douanes (suite)

ACF du 8. 11. 1946 réglant l'organisation de l'adminis- tration des douanes (RS 172.215.14). Dépenses moin- dres dues aux frais de chauffage plus favorables et à la non-réalisation des séries de diapositives sonorisées sur la protection de l'environnement et de projets identiques faute de personnel, réduction du prix de l'alcool.

LF du 30. 6. 1927 sur le statut des fonctionnaires, art. 17 (RS 172.221.10). RF | du 10.11. 1959, art. 15-16 (RS 172.221.101). ACF du 8. 11. 1946 réglant l'organisation de l'administration des douanes (RS 172.215.14). Directives DFF du 5. 11. 1971 concernant l'estimation des logements de service, adaptation tarifaire le 1.10.1986.

O du 9.8. 1972 concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants, art. 11 (RS 632.112.711). O du 15.8. 1972 réglant le rembourse- ment des redevances douanières perçues sur les car- burants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles, art. 21 (RS 632.112.711.1). Diminution du nombre des requêtes. Cet article comprend également les frais facturés par les cantons pour la détention des délin- quants. Ce crédit n'a pratiquement pas été utilisé.

Cst., art. 17, dispositions transitoires (RS 101). O du 12.9. 1984 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds (RS 741.71). Voir aussi sous 820.01.

Cst., art. 18, dispositions transitoires (RS 101). O du 12.9. 1984 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS 741.72). Voir aussi 820.02.

LF du 13. 12, 1974 sur l'importation et l'exportation des produits agricoles transformés (RS 632.111.72). Aug- mentation massive et inattendue des exportations et hausse des taux de subventionnement due à l'écart important entre les prix suisses et étrangers détermi- nants (concernant notamment les produits laitiers et les produits de blé panifiable). Ces dépenses sont compensées par des recettes provenant des éléments mobiles importés, s'élevant à 57 millions.

LF du 21.3. 1969 sur l'imposition du tabac, art. 27 (RS 641.31). O du 15.12. 1969 sur l'imposition du tabac, art. 23 (RS 641.311). O du 26. 11. 1984 fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène (RS 916.116.4).

Prélèvement sur la provision pour l'AVS, p. 530

4089 725 60591

++ +1+

Fr.

1 | | +

338631 211

46 504 126 964

• 545 601

8

2 500 2

6 961

9954

800071

233 191 293 +

8914 060

• • • ++ 1 1 +

• 9017114 40 881 292 797 927 111 660 093 25 849 089 593 315 358 776 3077 942 29 963 255

• • 1

2 374 620 281 670 259 376

1 401 186 394 125 542922

Seule la contribution de base de 2000 fr. a été versée. En 1987, aucun enfant de fonctionnaire des douanes n'a fréquenté l'école privée.

Fortsetzung auf Seiten 362 b, c, d und e

Suite aux pages 362 b, c, d et e

882 317 + 1

27 664

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

362b

Bericht

Rapport

Zu 606 Zollverwaltung (Fortsetzung)

493.01 Übereinkunft vom 5.7.1890 betr. die Gründung eines internationalen Verbandes zum Zwecke der Veröffentlichung der Zolltarife (SR 0.632.01). Weni- ger Auslagen infolge günstiger Wechselkurse.

493.02 Konvention vom 15.12. 1950 betr. die Gründung eines Rates für die Zusammenarbeit auf dem · Gebiete des Zollwesens (SR 0.631.121.2). Weniger Auslagen infolge günstiger Wechselkurse.

511.01 BRB vom 8. 11. 1946 über die Organisation der Zoll- verwaltung (SR 172.215.14). Vorgesehene Tranche des Verpflichtungskredites von Fr. 800000 .- infolge Verlängerung der Erprobungsphase bei der Beschaffung eines gesamtschweiz. Systems zur Datenübertragung für das Grenzwachtkorps (Ripol) nicht beansprucht.

Abrechnung mit dem Fürstentum Liechtenstein

Anteile:

Fr.

Quotes-parts:

Zolleinnahmen

17 595432

Recettes douanières

Warenumsatzsteuer

31 746 124

Stempelabgaben

26 126134

Impôt sur le chiffre d'affaires Droits de timbre

75467 690

Beiträge: Fr.

Brotgetreideversorgung

194462

WUST-Verwaltungskosten 634922

Stempelabgaben

291 261

1 120 645

Guthaben Liechtenstein

74 347 045

Avoir du Liechtenstein

Zahlungen Bund

63 900 000

Paiements de la Confédération

Zahlungen Liechtenstein

Paiements du Liechtenstein

Restguthaben

10 447 045

Solde de l'avoir

700.01 Zollgesetz vom 1. 10. 1925, Art. 71 (SR631.0); V vom 22.8. 1984 über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.152.1). Mehreinnahmen infolge außeror- dentlicher Erträge aus Verzugszinsen.

721.01 BG vom 30.6.1927 über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten, Art. 17 (SR 172.221.10); BO I vom 10. 11. 1959, Art. 15-16, (SR 172.221.101); Richtli- nien des EFD vom 5. 11. 1971 betr. Einschätzung der Dienstwohnungen in der allg. Bundesverwaltung, Tarifanpassung per 1.10.1986.

820.01 Art. 17 Übergangsbestimmungen BV, (SR 101); V vom 12.9.1984 über die Schwerverkehrsabgabe (SR 741.71). Mehreinnahmen durch eine stärkere Zunahme der abgabepflichtigen Fahrzeuge im Inland und an der Grenze; weniger Rückerstattun gen für Fahrten im Ausland.

Ertrag ausländischer Fahrzeuge 20 539 070

Ertrag inländischer Fahrzeuge 100374990

Es ergeben sich folgende Nettoeinnahmen, ohne Berücksichtigung der Erhebungskosten der Zollver- waltung:

Bruttoeinnahmen 120914060

Ausgaben

601.321.07 Bundesfahrzeuge 1 838 846

606.373.02 Aufwandentschädigungen 3126964

an Kantone

Nettoeinnahmen

115948250

LF du 1. 10. 1925 sur les douanes, art. 71 (RS 631.0). O du 22.8. 1984 sur les taxes de l'administration des douanes (RS 631.152.1). Excédent de recettes dû au produit extraordinaire des intérêts de retard.

LF du 30. 6. 1927 sur le statut des fonctionnaires, art. 17 (RS 172.221.10). RF I du 10. 11. 1959, art. 15-16 (RS 172.221.101). Directives du DFF du 5. 11. 1971 concer- nant l'estimation des logements de service, adapta- tion tarifaire le 1. 10. 1986.

Cst., art. 17, dispositions transitoires (RS 101). O du 12.9. 1984 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds (RS 741.71). Excédent de recettes dû à une pro- gression plus forte que prévu du nombre de véhicules passibles de la redevance en Suisse et à la frontière. Moins de remboursements pour courses exécutées à l'étranger.

Recettes provenant de véhicules étrangers Recettes provenant de véhicules indigènes

Il en résulte les recettes nettes suivantes, compte non tenu des frais de perception de l'Administration des douanes:

Recettes brutes Dépenses

Véhicules de la Confédération Indemnités pour les dépenses des cantons

Recettes nettes

Ad 606 Administration des douanes (suite)

Convention du 5.7. 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers (RS 0.632.01). Diminution des dépenses due aux cours de change plus favorables.

Convention du 15. 12. 1950 portant création d'un con- seil de coopération douanière (RS 0.631.121.2). Dimi- nution des dépenses due aux cours de change plus favorables.

ACF du 8.11. 1946 réglant l'organisation de l'adminis- tration des douanes (RS 172.215.14). La tranche pré- vue (800000 fr.) de crédit d'engagement n'a pas été utilisée en raison de la prolongation de la phase d'es- sai concernant l'acquisition d'un système de trans- mission des données couvrant toute la Suisse, pour le Corps des gardes-frontière (Ripol).

Décompte avec la Principauté de Liechtenstein

Contributions: Approvisionnement en blé Frais de perception de l'IChA Droits de timbre

362c

Bericht

Rapport

Zu 606 Zollverwaltung (Fortsetzung)

820.02 Art. 18 Übergangsbestimmungen BV (SR 101); V vom 12.9.1984 über die Abgabe für die Benützung von Nationalstraßen (SR 741.72). Über der Zunahme des Fahrzeugbestandes liegende Mehr- verkäufe im In- und Ausland.

Fr.

Verkauf durch Zollverwaltung. 58451 472 Fr.

Verkauf im Ausland

21 434 292

79 885 764

Verkauf im Inland durch Dritte

86 131 350 Vente en Suisse par des tiers

Es ergeben sich folgende Nettoeinnahmen, ohne Berücksichtigung der Erhebungskosten der Zollver- waltung:

Il en résulte les recettes nettes suivantes, compte non tenu des frais de perception de l'Administration des douanes:

Bruttoeinnahmen

166017114

Ausgaben

601.321.07 Bundesfahrzeuge

415410

Véhicules de la Confédération

606.311.04 Hilfskräfte

27109

Auxiliaires

606.311.06 Vergütungen an Dritte

646 577

Indemnités à des tiers

Indemnités pour les dépenses des cantons et des tiers

Nettoeinnahmen

154 182417

Recettes nettes

830.01 BG vom 21.3. 1969 über die Tabakbesteuerung (SR 641.31). V vom 15. 12. 1969 über die Tabakbesteue- rung (SR 641.311); Letzte Tarifanpassungen: für Zigarren per 1.6. 1974, für Zigaretten per 1.4. 1985, für Pfeifentabak per 2.2. 1987. Die Mehreinnahmen sind auf Veränderungen bei Lagerbeständen für den Inlandverkauf zurückzuführen. Ferner werden mehr Zigaretten für den Export produziert. Für einen Teil dieser Produktion wurde das Drawback noch nicht ausgerichtet.

Einlage in die Rückstellung für die AHV 1, 840 881 292 S.530

830.02 BV, Art. 41ter (SR 101); BRB vom 4.8. 1934 über die Eidg. Getränkesteuer (SR 641.411); V vom 20.5. 1987 über die Erhöhung der Biersteuer (SR 641.413), Inkraftsetzung per 1. 10. 1987. Auswirkung der Erhöhung erst ab 1988.

840.01 Zolltarifgesetz vom 19.6.1959 (SR 632.10). Mehr- einnahmen aufgrund einer relativ gleichmäßigen Zunahme der Importe in den meisten Kapiteln des Zolltarifs. Eine ausgeprägte Zunahme ist bei den Lebensmitteln, den Kleidern, den Schuhen, den Elektromaschinen und -Apparaten sowie bei den Automobilen festzustellen.

Einlage in die Rückstellung für die Ver- 18918667

billigung des Brotgetreides gemäß Getreidegesetz vom 20.3.1959, Art.21 (SR 916.111.0), S. 533

840.02 BV, Art. 36ter (SR 101); Zolltarifgesetz vom 19.6.1959 (SR 632.10); Treibstoffzollgesetz vom 22.3.1985 (SR 725.116.2); BB vom 22.3.1985 über die Differenzierung des Treibstoffzolles (SR 632.112.75).

Der Anteil des Straßenwesens am Reinertrag des Treibstoffzolles beträgt 50%.

Einlage in die Rückstellung «Straßen- 577924544 verkehr», S.533

LF du 21. 3. 1969 sur l'imposition du tabac (RS 641.31). O du 15.12. 1969 sur l'imposition du tabac (RS 641.311), dernières adaptations tarifaires : le 1.6. 1974 pour les cigares, le 1.4.1985 pour les cigarettes, le 2.2. 1987 pour le tabac pour la pipe. L'accroissement des recettes est dû à des modifications de stocks des- tinés à la vente en Suisse. La production de cigarettes destinées à l'exportation est en outre en progression. Pour une partie de cette production, le drawback n'a pas encore été versé. Versement à la provision pour l'AVS I, p. 530

Cst., art. 41ter (RS 101). ACF du 4.8. 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons (RS 641.411). O du 20.5. 1987 majorant l'impôt sur la bière (RS 641.413), entrée en vigueur le 1.10.1987. Les effets de cette majoration ne seront ressentis qu'en 1988.

LF du 19.6. 1959 sur le tarif des douanes suisses (RS 632.10). L'excédent de recettes provient d'une aug- mentation des importations répartie quasi uniformé- ment sur la plupart des chapitres du tarif douanier, avec toutefois un développement plus marqué pour certaines denrées alimentaires, l'habillement, les chaussures, les machines et appareils électriques et les automobiles.

Versement à la provision pour la réduction du prix du blé panifiable selon la loi sur le blé du 20.3. 1959, art. 21 (RS 916.111.0), p. 533

Cst., art. 36ter (RS 101). LF du 19.6. 1959 sur le tarif des douanes suisses (RS 632.10); LF du 22. 3. 1985 concer- nant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (RS 725.116.2). AF du 22.3. 1985 concer- nant la différenciation du droit de douane sur les car- burants (RS 632.112.75).

La part des routes au produit net des droits de douane sur les carburants s'élève à 50%.

Versement à la provision pour la circulation routière, p.533

606.373.03 Aufwandentschädigungen an Kantone und Dritte

10 745 601

Ad 606 Administration des douanes (suite)

Cst., art. 18 dispositions transitoires (RS 101). O du 12.9. 1984 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS 741.72). Accroissement des ventes en Suisse et à l'étranger supérieur à l'augmen- tation du parc de véhicules.

Vente par l'administration des douanes Vente à l'étranger

Recettes brutes Dépenses

362d

Bericht

Rapport

Zu 606 Zollverwaltung (Fortsetzung)

840.03 BG vom 1.10. 1946 über die AHV (SR 831.10); BG vom 21.3. 1969 über die Tabakbesteuerung (SR 641.31); Zolltarifgesetz vom 19.6. 1959, Art. 11 (SR 632.10). Die Mehreinnahmen sind auf vermehrte Einfuhren von Zigaretten zurückzuführen. Fr.

Einlage in die Rückstellung für die AHV, 5593315 S. 530

840.04 Zollgesetz vom 1.10. 1925, Art. 21 (SR 631.0); (Zoll- tarifgesetz vom 19.6.1959 (SR 632.10). Die Bela- stung von Schrott und Bearbeitungsabfällen aus Buntmetallen bildet den Hauptanteil am Ertrag die- ser Rubrik. Die Einnahmen sind von den durch Spe- kulation beeinflußten Rohstoffwelthandelspreisen abhängig. Schwankungen sind deshalb kaum vor- aussehbar.

840.06 V vom 23.12. 1971 über den Absatz der Rebbauer- zeugnisse (SR 916.140); V vom 17.10.1984 über den Zollzuschlag auf Einfuhren von Rotwein in Fla- schen (SR 632.112.25). Mindereinnahmen als Folge einer Marktsättigung bei gewissen ausländischen Weinen und einer Verlagerung zu einheimischen Produkten.

Einlage in die Rückstellung für den Reb- 29 922 058 bau, S. 532

840.07 BV Art. 36ter und Übergangsbestimmungen Art. 16 (SR 101); Treibstoffzollgesetz vom 22.3.1985 (SR 725.116.2).

Einlage in die Rückstellung «Straßen- 1 529 963 255 verkehr», S. 533

921.01 BRB vom 29.9.1967, 6.11.1970, 13.12. 1971 über die Bezugsprovision der EZV auf Treibstoffzöllen und anderen zweckgebundenen Abgaben. Bezugs- provision von 2,5% auf Treibstoffzöllen, Tabakzöl- len, Tabaksteuern, Zollzuschlag auf Wein, Zollzu- schlag auf Tiefkühlgemüse, Brotgetreidezöllen, Monopolgebühren und Pflanzenschutzgebühren.

921.02 Zollgesetz vom 1.10. 1925, Art. 10 und 25 (SR 631.0); V vom 22.8. 1984 über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.152.1). Mehreinnahmen infolge der Anpassung des Gebührentarifs der Zoll- verwaltung von 1986, welche sich stärker als erwar- tet auswirkte.

931.01 Zollgesetz vom 1.10. 1925, Art. 75 ff. (SR 631.0); BG vom 22.3. 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (SR 313.0); V vom 25.11. 1974 über die Kosten und Ent- schädigungen im Verwaltungsstrafverfahren (SR 313.32); V vom 12.9.1984 über die Schwerver- kehrsabgabe (SR 741.71); Vvom 12.9. 1984 über die Abgabe für die Benutzung von Nationalstraßen (SR 741.72).

Ad 606 Administration des douanes (suite)

LF du 1.10.1946 sur l'AVS (RS 831.10). LF du 21.3. 1969 sur l'imposition du tabac (RS 641.31). LF du 19.6. 1959 sur le tarif des douanes suisses, art. 11 (RS 632.10). L'accroissement des recettes est dû à des importations accrues de cigarettes. Versement à la provision pour l'AVS, p. 530

LF du 1. 10. 1925 sur les douanes, art. 21 (RS 631.0). LF du 19.6. 1959 sur le tarif des douanes suisses (RS 632.10). L'imposition de déchets d'usinage et de débris de métaux non ferreux forme la plus large part du produit de cet article. Les recettes sont ici tributai- res des prix - influencés par la spéculation - du com- merce mondial des matières premières. Les fluctua- tions ne sont dès lors guère prévisibles.

O du 23. 12. 1971 sur le placement des produits vitico- les (RS 916.140). O du 17. 10. 1984 réglant le prélève- ment d'un droit supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles (RS 632.112.25). Fléchis- sement des recettes consécutif à une saturation du marché pour certains vins étrangers et à une demande accrue en vins indigènes.

Versement à la provision pour la viticulture, p. 532

Cst., art. 36ter et art. 16, dispositions transitoires (RS 101). LF du 22. 3. 1985 concernant l'utilisation du pro- duit des droits d'entrée sur les carburants (RS 725.116.2).

Versement à la provision pour la circulation routière, p. 533

ACF des 29.9. 1967, 6.11. 1970 et 13. 12. 1971 concer- nant les frais de perception de l'AFD pour droits de douane sur les carburants et autres redevances à affectation obligatoire. Frais de perception de 2,5% sur droits de douane sur les carburants, droits sur le tabac, impôt sur le tabac, droits supplémentaires sur le vin, droits supplémentaires sur les légumes conge- les, droits sur les céréales panifiables, droits de mono- pole et taxes pour la protection des végétaux.

LF du 1.10. 1925 sur les douanes, art. 10 et 25 (RS 631.0). O du 22.8.1984 sur les taxes de l'administra- tion des douanes (RS 631.152.1). Excédent de recettes consécutif à l'adaptation du tarif des taxes de l'admi- nistration des douanes de 1986, dont les effets se sont révélés supérieurs aux prévisions.

LF du 1. 10. 1925 sur les douanes, art. 75 ss (RS 631.0). LF du 22.3. 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0). O du 25. 11. 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32). O du 12.9. 1984 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (RS 741.71). O du 12.9. 1984 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS 741.72).

362e

Bericht

Rapport

Zu 606 Zollverwaltung (Fortsetzung)

931.02 Zollgesetz vom 1. 10. 1925, Art. 26 (SR 631.0); Zollta- rifgesetz vom 19.6. 1959, Art. 10 (SR 632.10); V vom 1.12.1959 über die statistische Gebühr (SR 632.141). Einnahmenabhängige Gebühr, welche auf den meisten Einfuhrabgaben erhoben wird (ausgenommen u.a. Warenumsatzsteuer, Zollzu- schlag auf Treibstoffen).

931.03 BG vom 20.6. 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (SR 941.31); V vom 4.11. 1981 über die Gebühren der Edelme- tallkontrolle (SR 941.319), letzte Tarifanpassung: 1. 1. 1986.

931.04 Zollgesetz vom 1. 10. 1925, Art. 10, 25 (SR 631.0); BG vom 20.12. 1968 über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021); V vom 10.9. 1969 über die Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0); V vom 22.8. 1984 über die Gebühren der Zollverwaltung (SR 631.152.1). Mehreinnahmen als Folge der Änderung des Gebührentarifs der Zoll- verwaltung von 1986, die sich stärker als erwartet auswirkte.

931.05 BG vom 22. 3. 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (SR 313.0); V vom 25. 11. 1974 über Kosten und Ent- schädigungen im Verwaltungsstrafverfahren (SR 313.32); BO I vom 10.11.1959 (SR 172.221.101). Mindereinnahmen infolge Rückgang an Kursgewin- nerträgen.

941.01 Zollgesetz vom 1.10.1925, Art. 10 (SR 631:0); Drucksachentarif OZD vom 4. 11. 1975, letzte Tarif- anpassung 1.1.1987. Mehreinnahmen aus dem Drucksachenverkauf wegen der Einführung des Einheitsdokumentes und des neuen Zolltarifs.

Ad 606 Administration des douanes (suite)

LF du 1. 10. 1925 sur les douanes, art. 26 (RS 631.0). LF du 19.6. 1959 sur le tarif des douanes suisses, art. 10 (RS 632.10). O du 1. 12. 1959 sur le droit de statistique (RS 632.141). Droit proportionnel aux recettes, perçu sur la plupart des redevances d'importation (hormis notamment l'impôt sur le chiffre d'affaires et la sur- taxe sur les carburants).

LF du 20.6. 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (RS 941.31). O du 4. 11. 1981 sur les taxes du contrôle des métaux précieux (RS 941.319), dernière adapta- tion tarifaire le 1. 1. 1986.

LF du 1. 10. 1925 sur les douanes, art. 10, 25 (RS 631.0). LF du 20. 12. 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). O du 10.9. 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0). O du 22.8. 1984 sur les taxes de l'administration des doua- nes (RS 631.152.1). Excédent de recettes consécutif à la modification du tarif des taxes de l'administration des douanes de 1986, dont les effets se sont révélés supérieurs aux prévisions.

LF du 22.3. 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0). O du 25. 11. 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32). RF I du 10. 11. 1959 (RS 172.221.101). Diminution des recettes due au recul du produit des bénéfices de cours.

LF du 1. 10. 1925 sur les douanes, art. 10 (RS 631.0). Tarif des imprimés de la DGD du 4. 11. 1975, dernière adaptation tarifaire le 1.1. 1987. Accroissement des recettes dû à l'augmentation des ventes d'imprimés en raison de l'introduction du document unique et du nouveau tarif des douanes.

363

Finanz

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Finances

610 Bundesamt für Organisation

Ausgaben

4 091 767

A

13 280 535 - 2930901

5 181 625

Personal

211.01 Personalbezüge

3 848314

3946 700

3570438

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires 3 Auxiliaires

4 Mandats de prestations informa- tiques 321.01 Frais d'administration 373.01 Cotisations

2 Conférence suisse sur l'informa- tique

611 Contrôle des finances

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

6613540

6677 300

6 603 624

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

106911

110000

99 776

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare

34 782

60 000

23 345

311.01 Commissions et honoraires 321.01 Frais d'administration

493.01 Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques

612 Commission des banques

Dépenses

Autorités

201.01 Président et membres de la com- mission

2 Taggelder und Reiseentschädigun gen

44 808

71 500

63562

2 Jetons de présence et indemnités de déplacement

Personnel

211.01 Personalbezüge

2 312 967

2 555 700

2388 811

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

31 997

41 000

33498

311.02 Hilfskräfte

A

• 400

8980

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

49016

A

8 980

321.01 Verwaltungsauslagen

16637

N

22000 20 000

41 995

321.01 Frais d'administration

Recettes

931.02 Emoluments de décision

3 Aufsichtsgebühren

Fr.

Fr.

Fr.

610 Office fédéral de l'organisation

Dépenses

Personnel

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

67 046 63003

74 000

66196 1 084974

5900

4 EDV-Dienstleistungsaufträge

31 658

A

• 2933101

321.01 Verwaltungsauslagen 373.01 Mitgliederbeiträge

2 Schweiz. Informatik-Konferenz

63335

5 800 63 335

13357 4 693 63335

611 Finanzkontrolle

Ausgaben

6 761 640

6855 500 7.500

6 742 200

N

N

2 886 700 20 000 8580

2 732 000

Behörden

201.01 Präsident und Kommissionsmitglie- der

185 000

185 000

185 000

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours 311.02 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

Einnahmen

5 229 391

5 620 800

5 009 023

931.02 Spruchgebühren

610 216 4619175

600 800 5020 000

544 519 4 464 503

A

3 700 2 200

6 859 000

372 731

13 324

20 000

5 086

N

7000 7500

14525

493.01 Internationale Organisation der obersten Rechnungskontrollbehör- de (INTOSAI)

1211

1 200

930

612 Bankenkommission

Ausgaben

2 640 424

A

11 500

10154

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

321.01 Verwaltungsauslagen

5197

Personal

3 Emoluments de surveillance

311.01 Kommissionen und Honorare 3 Hilfskräfte

2308000

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

-..

5 168 009 -

376 262

7804 1 223 026

3553 168

6643 1 107

311.04 Die Verteilung des Globalkredites für EDV-Dienst- leistungsaufträge wurde dem jeweiligen Projekt- stand entsprechend vorgenommen. Etliche Pro- jekte konnten nicht so rasch abgewickelt werden wie ursprünglich geplant.

321.01 Es wurden weniger Stellen durch Inserate ausge- schrieben, weitere Kürzungen in der Fachdokumen- tation vorgenommen und Seminarbesuche zurück- gestellt.

120 800

373.01 Eine kritische Überprüfung der Mitgliedschaften erbrachte weitere Kündigungen und dadurch eine Reduktion der Mitgliederbeiträge.

73676

Zu 611 Finanzkontrolle

10224 36 655 25

270

183 280 -

7938 1

1

166 889

211.01 Vakante Stellen.

1

5

611 778 1

56 281 555 497

Bericht

Rapport

Zu 610 Bundesamt für Organisation

301.01 Die Ursache für die Unterschreitung des budgetier- ten Betrages liegt im reduzierten Personalbestand, der zwangsläufig mit einer Reduktion der bearbeite- ten Projekte und damit auch der Dienstreisen ver- bunden war.

311.01 Die Arbeiten im Projekt EFFI-QM-BV (Phase 2) konn- ten nicht wie geplant im 1987 aufgenommen wer- den.

Les travaux concernant le projet EFFI, mesures inter- départementales (2ª phase), n'ont pu être accomplis comme prévu en 1987.

La répartition du crédit global correspond à l'état des différents projets. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pro- gressé au rythme prévu.

Moins de mises au concours dans la presse, acquisi- tion réduite de documentation et ajournements de séminaires.

Réduction des cotisations, un examen critique de l'op- portunité des adhésions ayant occasionné plusieurs démissions d'associations.

Ad 611 Contrôle des finances

Moins d'inspections externes en raison de difficultés de recrutement.

Moins d'expertises confiées à des tiers par la Delega- tion des finances et recours dans une moindre mesure à des spécialistes externes du bâtiment et à d'autres experts.

Ad 612 Commission des banques

Places vacantes.

7502 946

321.01 Inserate zur Besetzung vakanter Stellen.

931.03 Die Aufsichtsgebühr 1987 wurde erst nach dem Erstellen des Voranschlages 1987 festgesetzt. Des- halb konnten dabei die mutmaßlich niedrigeren Personalbezüge (0,17 Mio Franken) und der Rech- nungsüberschuß 1986 (0,38 Mio Franken) berück- sichtigt werden.

Mises au concours de places vacantes.

Les émoluments de surveillance de 1987 n'ont été cal- culés qu'après l'établissement du budget 1987. Il n'a pas été possible ainsi de tenir compte du fait que, d'une part, le poste «rétribution du personnel» allait être probablement inférieur aux prévisions (170000 francs) et que, d'autre part, l'excédent comptable de l'exercice 1986 s'élevait à 380 000 francs.

23

363a

Zu 612 Bankenkommission

301.01 Weniger Außendiensttätigkeit infolge Rekrutie- rungsschwierigkeiten.

311.01 Weniger auswärtige Expertisen im Auftrag der Finanzdelegation und geringerer Bedarf an exter- nen Baufach- und übrigen Experten.

Ad 610 Office fédéral de l'organisation

La réduction des effectifs à contraint l'office à dimi- nuer le nombre de ses projets occasionnant l'abaisse- ment des frais de déplacement.

364

Finanz

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Finances

614 Personalamt

Ausgaben

8 716 265

47936610 900 000 - 32 405 523

9960 120

Dépenses

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

4 Mutations de personnel (blocage de l'effectif)

5 Réserve du Conseil fédéral

7 Réduction de la durée du travail, crédit global

8 Augmentation du personnel, postes permanents

9 Augmentation du nombre des pla- ces, Conseil des écoles polytechni- ques fédérales

Dépenses générales

301.01 Débours

2 Service médical de l'administration

3 Activité des médecins-conseils

311.01 Commissions et honoraires

2 Formation du personnel

3 Auxiliaires

50 Auxiliaires, crédit global

321.01 Frais d'administration

373.01 Cotisations

Recettes

921.02 Remboursements de frais 4 « Taux d'adaptation au pouvoir d'achat», abonnements annuels

5 Indemnités de chômage de l'assu- rance militaire, part de l'administra- tion

615 Caisse d'assurance

Dépenses

Autorités

201.01 Ruhegehälter und Leistungen an Hinterbliebene

Personal

211.01 Personalbezüge

2 386 666

A

2379120 239400 1 751 300 40000

1 790597

N

126 482 263

129871 000

128 364 991

614 Office du personnel

Personal

211.01 Personalbezüge

3 015 742

3 207500

23 850 700

A - 19340700

954 600

A - 514600

2 216900

A

• 2216823

8 Personalvermehrung, Etatstellen

9 Stellenvermehrung Schulrat ETH .

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

22118

25 000

24626 1 760 000

2 Verwaltungsärztlicher Dienst

1 830 000

1 760 000

740078

740 000

683 895

311.01 Kommissionen und Honorare

14447

78 000

78024 1947911

3 Hilfskrafte

22 299

16 700

16 654 -

50 Aushilfskräfte, Globalkredit

A

183100

321.01 Verwaltungsauslagen

1 470 099

N

1 150 000 900 000 1510

1 475

Einnahmen

6452485

6396900

5 739 101

921.02 Kostenrückerstattungen

175 793

170 000

183 218

4 Jahresabonnemente «Kaufkraftaus- gleich»

19834

16000

19944

6256858

6210900

5535940

615 Versicherungskasse

Ausgaben

167 624 465

N

A

271 987 020 922 700 204 200

198 553 627

Behörden

6465875

N

6906800 145700

7052499

201.01 Pensions de retraite et prestations à des survivants

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

221.01 Prestations sociales au personnel domestique .

5 Arbeitgeberbeiträge an die Aus- gleichsfonds (AHV, IV, EO, ALV)

Fr.

Fr.

Fr.

4 Personalverschiebungen (Personal- stop)

5 Bundesratsreserve

7 Arbeitszeitverkürzung, Globalkredit

1 585 100

A

• 1585100

A

10330 600 - 8931 400

3 Vertrauensärztliche Untersuchun- gen

2 Personalschulung

1 600 048

2020 000

2250031

373.01 Mitgliederbeiträge

1 435

5 Krankengeldleistungen der Militär- versicherung, Anspruch der Verwal- tung

2618492

221.01 Fürsorgeleistungen an Aufräume- rinnen

1 797528

5 Contributions de l'employeur aux fonds de compensation (AVS, Al, APG, AC)

3 197504

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Differences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

6470967

9996 4510000

440 000 77

1 399200

301.03 Nach der Zunahme von 20% im Jahre 1986 wegen erhöhter Personalfluktuation nahmen die ärztlichen Untersuchungen 1987 wieder um 7,5% ab (Schwie- rigkeiten bei der Rekrutierung).

311.02 Der den Departementen zur Verfügung stehende Kredit «Ausbildungsbeihilfen für Einzelfälle» wurde nicht ausgeschöpft (-64 000 Fr.).

311.50 Globalkredit für die Beschäftigung von Erwerbsbe- hinderten und Praktikanten, gebildet aus den Hilfs- kräftekrediten der einzelnen Dienststellen (BRB vom 9.3. 1987). Nicht freigegebener Betrag.

321.01 Die Lage auf dem Arbeitsmarkt verschärfte sich im Laufe des Jahres 1987 derart, daß erheblich mehr Stellenausschreibungen vorgenommen werden mußten.

921.02 Dienstleistungen des Zentralen Lohnbüros.

921.04 Ertrag aus der Abgabe der Dokumentation über die Entlohnung der Bundesbeamten im Ausland.

921.05 Weniger Militärpatienten.

Moins de patients militaires.

Zu 615 Versicherungskasse

Ad 615 Caisse d'assurance

74 560 293 1

1

1

28

703

1 506 009 -

Bericht

Rapport

Zu 614 Personalamt

Ad 614 Office du personnel

211.04-08 Diese Kredite wurden nach Bedarf den einzel- nen Dienststellen abgetreten.

Ces crédits ont été cédés aux offices selon les besoins.

Après avoir progressé de 20% en 1986, à la suite de l'accroissement des mouvements de personnel, le nombre des examens médicaux a de nouveau régressé soudainement de 7,5% (difficultés de recru- tement).

Le crédit «bourses de formation pour cas particu- liers», mis à la disposition des départements, n'a pas été entièrement utilisé (-64000 fr.).

Crédit global destiné à l'emploi d'handicapés et de stagiaires, constitué de crédit d'auxiliaires de certains offices (ACF du 9.3. 1987). Montant non débloqué.

La situation sur le marché de l'emploi s'est détériorée à un tel point dans le courant de 1987 qu'il a fallu multi- plier le nombre des mises au concours.

657 799

1

1 674 961

374 56105 + +

1

1 +

24 72 089 46 183100 200 031 35

13218 3944

Prestations de service du bureau des salaires.

Remise de documentation concernant la rétribution des fonctionnaires fédéraux en poste à l'étranger.

221.05 und 06 Geringere Zunahme der beitragspflichtigen Personalbezüge als geschätzt.

Augmentation moindre que prévu des traitements du personnel soumis à cotisation.

364a

365

Finanz

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Finances

615 Caisse d'assurance (suite)

6 Contribution de l'employeur à l'as- surance-accidents (CNA)

7 Prestations LPP

222.01 Pensions des professeurs des éco- les polytechniques fédérales

Dépenses générales

301.01 Débours

2 Prestations en cas d'accidents de service

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques 321.01 Frais d'administration 373.01 Cotisations 380.01 Excédent de dépenses

Recettes

910.01 Excédent de recettes 921.01 Remboursements de frais

2 Primes des offices régionaux de l'AI pour l'assistance en cas d'accidents professionnels

3 Allocations pour perte de gain, part de l'administration

4 Taggelder SUVA

8308 586

6800 000

7762336

5 Beiträge und Rückerstattungen BVG

305 388

4900 000

289 496

931.01 Verwaltungskostenbeiträge eidg. Ausgleichskassen

der

Fr.

Fr.

Fr.

615 Versicherungskasse (Fortsetzung)

6 Arbeitgeberbeitrag an die Unfallver- sicherung (SUVA) 7 Leistungen BVG

222.01 Ruhegehälter an Professoren der ETH

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

2 Leistungen bei Betriebsunfällen

1 959 419

1 860 000

1913389

N Z

60000

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskrafte

3 748

A

• 35200

338 352

N

500 000 50 000

1 093

1 500

1 215

1580

1 600

280

90000 000

27300305

Einnahmen

90 358 576

31968 100

26 204 905

910.01 Einnahmenüberschuß

62 212575

921.01 Kostenrückerstattungen

535 352 3015

3100

534058 3285

2 Betriebsunfallprämien der IV-Regio- nalstellen

3 Erwerbsausfallentschädigungen, Anspruch der Verwaltung

18746082

19500 000

17 355 647

4 CNA, indemnités journalières

5 Participations et remboursements LPP

247579

245 000

260 083

N

3 200 2400

5353

838

12000

65 900

903 25014

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

19113522

21 564 500

19 066925

231 866 8 838 620

N

8 067 700 9002400 624 600

237414 9626999

549 249

321.01 Verwaltungsauslagen 373.01 Mitgliederbeiträge 380.01 Ausgabenüberschuß

3 096

520 000

931.01 Contributions aux frais d'adminis- tration de la caisse fédérale de com- pensation

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

2 497 575

7 830 286

1

221.07 Der Beitrag für den Sicherheitsfonds BVG für das Jahr 1987 wird erst 1988 erhoben.

La cotisation au fonds de garantie LPP pour l'année 1987 ne sera prélevée qu'en 1988.

380.01 Unter dem Ausgabenüberschuß ist jener Teil der Aufwendungen des Bundes ausgewiesen, der nach Verrechnung der Beiträge der Mitglieder und der Betriebe mit eigener Rechnung zur Deckung der Kassenausgaben erforderlich ist. Der verminderte Ausgabenüberschuß ergab sich aus Mehreinnah- men bei Verdiensterhöhungsbeiträgen und erhöh- ten Tilgungsraten für die in die Renten eingebauten Teuerungszulagen. Fr.

Entnahme aus der Rückstellung für die 27 300 305 Versicherungskasse, S. 530

921.03 Weniger Diensttage abgerechnet als angenom- men.

921.04 Mehr Taggelder abgerechnet, als aufgrund der Unfallstatistik budgetiert.

921.05 (Siehe 221.07) Keine Rückerstattung von anteilsmä- ßigen Beiträgen an den Sicherheitsfonds durch die Betriebe mit eigener Rechnung gemäß BRB vom 4.7. 1984.

L'excédent de dépenses représente la part des charges de la Confédération qui sont nécessaires à la couver- ture des dépenses de caisse, après déduction des co- tisations des assurés et des établissements ayant leur propre comptabilité. L'excédent de dépenses réduit provient des recettes supplémentaires dues aux con- tributions pour augmentation de gain et de la hausse des taux d'amortissement des allocations de renché- rissement incorporées dans les rentes.

Prélèvement sur la provision pour la Caisse d'assu- rance, p. 530

Moins de jours de service que prévu.

Remboursement de davantage d'indemnités journa- lières que prévu selon la statistique des accidents.

Voir sous 221.07. Aucun remboursement de cotisa- tions proportionnelles au fonds de garantie par les entreprises avec propre comptabilité selon ACF du 4.7.1984.

I

247 6611 11 097 5 686 751 285

1 320 62 699 695

5 763 195 -

1

14 058 185

2144353 1

962 336 4610504

15083 +

Bericht

Rapport

365a

Zu 615 Versicherungskasse (Fortsetzung)

Ad 615 Caisse d'assurance (suite)

366

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

7 Volkswirtschaftsdepartement

Ausgaben

2770916336

N

3145 256615 30 797 700 2 168 142

2961 134 680

Dépenses

Einnahmen

831 563 861

834 830 400

940 991 212

Recettes

701 Generalsekretariat

Ausgaben

5 268 622

A

5524400 524400

5946 344

Dépenses

Verwaltung

5268 622

A

5475 800 524400

5935 520

Personal

211.01 Personalbezüge

4 682 993

A

4 789 300 525 000

5314 264

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

22497

24100

29174

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

54 889

A

102300 - 3 200

82 519

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

A

2600

321.01 Verwaltungsauslagen

14361

15300

15 256

2 Zeitungen und Zeitschriften

6777

7700

7759

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

33 300

33 300

25 000

Bundesbeiträge

423.01 Konsumenteninformation

220 000

260 000

260 000

Preisüberwachung

48 600

10824

Allgemeine Ausgaben

301.20 Ersatz von Auslagen

5 600

5518

311.20 Kommissionen und Honorare

35000

1 252

321.20 Verwaltungsauslagen

8000

4 054

Einnahmen

90 358

92 000

97010

Recettes

921.01 Remboursements de frais 931.01 Emoluments

702 Office du contrôle des prix

Dépenses

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

1 272530

1 322 300

1 314 109

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

16 652

19900

17520

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

A

• 300

321.01 Verwaltungsauslagen

5 740

5 800

5 677

321.01 Frais d'administration

Bundesbeiträge

433.01 Zuschüsse für Inlandeier

13 046 984

13500 000

13 487 484

Einnahmen

12818 586

14632000

15542775

Fiskaleinnahmen

850.03 Ausgleichsabgabe auf Importeiern

12810555

14625000

15 537139

850.03 Taxes de compensation sur les œufs importés

Autres recettes

8031

7 000

5 636

921.01 Remboursements de frais

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

5 Mandats de prestations informa- tiques 321.01 Frais d'administration

2 Journaux et périodiques

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

423.01 Information des consommateurs

Surveillance des prix

Dépenses générales

301.20 Débours

311.20 Commissions et honoraires

321.20 Frais d'administration

921.01 Kostenrückerstattungen

2 000

931.01 Gebühren

90358

90 000

97 010

702 Preiskontrollstelle

Ausgaben

14 341 906

14 866 500 - 300

14 826 130

A

8500

1 341

311.01 Commissions et honoraires

10000

2 Auxiliaires

Subventions 433.01 Subsides pour œufs indigènes

Recettes

Recettes fiscales

Übrige Einnahmen 921.01 Kostenrückerstattungen

Fr.

Fr.

Fr.

7 Département de l'économie publique

701 Secrétariat général

Administration

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

233 805

243 800

198947

A

Allgemeine Ausgaben

2 600

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

217 087 777

106 160 812

102 456

---

I

1

36 +

1

5074 44 853 16581

44 1 + 1

59 8300

311.20 Der Kreditrahmen von 35000 Franken wurde 1987 nicht ausgeschöpft. Die Rechnungsstellung für die Gutachten, die gegenwärtig in Bearbeitung bzw. Vorbereitung sind, erfolgt erst 1988 (Gutachten Reparatur- und Serviceleistungen, Rechtsgutach- ten Fleiner, Büchergutachten).

Zu 702 Preiskontrollstelle

311.01 Keine Einberufung der Preiskontrollkommission.

311.02 Nichtbeanspruchung temporärer Hilfskräfte zur Erledigung kurzfristiger zusätzlicher Untersuchun- gen.

433.01 PAK für Eier, BG vom 21.12. 1960 (SR 942.30).

Fr.

Einnahmen 850.03

15 537 139

Einnahmenüberschuß am 31.12.1986 . 3 784 879

19 322018

Ausgaben 433.01

13 487 484

Ausgabenanteile

211.01

35 000

211.01

301.01

1 100

301.01

311.01

3 000

311.01

104.321.10

707.211.01

707.301.01

3 200

13 612 484

Besoins supplémentaires par suite de l'engagement d'un deuxième collaborateur personnel et d'un chauf- feur personnel pour le chef du département.

Les commissions (commission des cartels, commis- sion de la consommation) ont été mises à contribution dans une mesure moindre que prévu.

Le crédit de 35 000 francs n'a pas été épuisé en 1987. La facturation des expertises, qui sont actuellement en cours voire en préparation, ne sera effectuée qu'en 1988 (expertise concernant les prestations de service et de réparation, avis de droit Fleiner, expertise comp- table).

Ad 702 Office du contrôle des prix

La Commission du contrôle des prix n'a pas été convo- quée.

Il n'a pas fallu avoir recours aux auxiliaires temporai- res chargés d'effectuer de brèves enquêtes supplé- mentaires.

CCP des œufs. LF du 21. 12. 1960 (RS 942.30).

Recettes, article 850.03 Excédent de recettes du 31. 12. 1986

2380 7160

9700

123

12516

910 775 +

912 139 +

1 364 1

Bericht

Rapport

N - Kreditnachträge (zum Begriff vgl. Allgemeine Erläuterungen zum Finanzhaushalt des Bun- des, Ziffer 341.2, rotes Papier).

A = Kreditabtretungen (zum Begriff vgl. Allge- meine Erläuterungen, Ziffer 341.1, rotes Pa- pier).

N = suppléments de crédits (voir ce terme dans les explications générales concernant les finances de la Confédération, chiffre 341.2, pages rouges).

A = cessions de crédits (voir ce terme dans les expli- cations générales, chiffre 341.1, pages rouges).

Zu 701 Generalsekretariat

Ad 701 Secrétariat général

301.01 Mehrbedarf infolge Anstellung eines zweiten per- sonlichen Mitarbeiters und eines eigenen Chauf- feurs für den Departementschef.

311.01 Minderbeanspruchung von Kommissionen als angenommen (Kartellkommission, Konsumenten- fragen).

37 776 1

82 33 748 3 946 5010 + +

1 + +

2000 7010

40 070

8191 -

366a

Einnahmenüberschuß am 31.12.1987 . 5 709 534 Excédent de recettes au 31. 12. 1987

850.03 Mehreinnahmen zufolge größerer Einfuhrmengen und Erhöhung der PAK-Abgaben per 1.7.1986.

Dépenses 433.01 Quotes-parts de dépenses

104.321.10 2700

707.211.01 80 000

707.301.01

Hausse des recettes due à une augmentation des importations, ainsi que des taxes de la Caisse de com- pensation des œufs dès le 1er juillet 1986.

64 680

367

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et supplements 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

703 Bundesamt für Außenwirt- schaft

Ausgaben

260 987 397

N

406 441 200 399 500 53 500

338 888 273

Dépenses

Behörden

201.01 Wirtschaftsverhandlungen

957 933

N

970 600 380 000

1 315 656

Personal

211.01 Personalbezüge

10 887 903

11 420400

11074 100

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

175611

226900

218 700

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

106074

A

98400 53 500

151 886

321.01 Verwaltungsauslagen

71 875

74 000

73 950

321.01 Frais d'administration

Subventions

423.01 Office suisse d'expansion commer- ciale (OSEC)

3 Garantie contre les risques de l'in- vestissement

92 Présence de la Suisse sur les mar- chés d'exportation, encouragement de l'emploi

Mesures d'entraide et institutions internationales

493.02 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Paris

3 Internationales konsultatives Baum- wollkomitee, Washington

22 925

26300

20 249

4 Allg. Zoll- und Handelsabkommen (GATT), Genf

997900

1 200000

1 003 670

5 Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf

3 174 543

3570000

3 299471

6 Internationales Kaffeeübereinkom- men, London

63 639

83 000

59177

7 UNO-Konferenz für Handel und Ent- wicklung (UNCTAD), Genf

1 251 395

1 205300

826 081

8 Organisation der UNO für die indu- strielle Entwicklung (UNIDO), Wien

2 406 098

2 509100

1 022 823

9 Internationales Kakaoübereinkom- men

10 Internationales Zuckerabkommen .

11 Europäische Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem und techni- schem Gebiet (COST), Brüssel

2 681 879

2 756 000

2 756 013

12 Europäische Wirtschaftskommis- sion (ECE), Genf

625393

602 500

416425

13 Internationales Zinnabkommen

22 909

39 400

39 430

16 Finanzhilfeschenkungen

49115311

61 875 000

32 391 775

18 Internationales Naturkautschuk- Übereinkommen

20 Internationales Tropenholzüberein- kommen

21 Internationales Juteübereinkommen

3067

4900

2 882

703 Office fédéral des affaires économiques extérieures

Autorités 201.01 Négociations économiques

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours 311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

Bundesbeiträge

423.01 Schweiz. Zentralstelle für Handels- förderung (SZH) 3 Investitionsrisikogarantie

7 000 000

7 000 000

7 000 000

27 781

3 500 000

1 500 000

1 500 000

92 Präsenz der Schweiz auf den Ex- portmärkten, Förderung der Be- schäftigung

Internationale Hilfsmaßnahmen und Institutionen

493.02 Organisation für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung (OCDE), Paris

5069 130

5493000

4907 616

3 Comité consultatif international du coton, Washington

4 Accord général sur les tarifs doua- niers et le commerce (GATT), Genève

5 Association européenne de libre- échange (AELE), Genève

6 Accord international sur le café, Londres

7 Conférence de l'ONU sur le com- merce et le développement (CNUCED), Genève

8 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Vienne

9 Accord international sur le cacao

10 Accord international sur le sucre

11 Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifi- que et technique (COST), Bruxelles

12 Commission économique pour l'Eu- rope (CEE), Genève 13 Accord international sur l'étain

16 Dons d'aide financière

1 368

8500

1 071

18 Accord international sur le caout- chouc naturel

5213

14 400

14 440

20 Accord international sur les bois tro- picaux

21 Accord international sur le jute

Fr.

Fr.

Fr.

A

67 804

230 500

229990

72 167

500 000

45 000

44 887

10000

367a

Rapport

Zu 703 Bundesamt für Außenwirtschaft

Ad 703 Office fédéral des affaires économiques extérieures

423.01 BG vom 25.6. 1982. Ordentlicher Beitrag an die SZH.

423.03 Es sind keine IRG-Schadenfälle eingetreten. Die Ausgaben resultieren aus Verwaltungs- kosten. Fr

Entnahme aus der Rückstellung für Inve- stitionsrisikogarantie, S.531

27781

Prélèvement sur la provision pour la garantie contre les risques de l'investissement, p.531

LF du 17.3. 1983 ouvrant des nouveaux crédits desti- nés à promouvoir l'emploi. Contributions à l'OSEC et d'autres institutions pour le cofinancement d'actions- cadres pour la publicité et l'information de l'économie d'exportation.

Etat de l'utilisation du crédit, p. 175.

Les contributions définitives payables aux institutions internationales n'ont été fixées qu'après l'établisse ment de notre budget. Des écarts résultent en outre des differences de cours de change.

La baisse des francs français et belge a entraîné une réduction de notre contribution.

270529 -

23 823

379 219

1 486 277

493.11 Verwendung:

4. Verpflichtungskredit 284 817

5. Verpflichtungskredit 1 850453

6. Verpflichtungskredit 620 743

2 756013

Stand der Beanspruchung der Kredite, S. 174.

493.16 Vom ursprünglichen Kredit wurde ein Betrag von 25 Mio Franken zugunsten der DEH gesperrt. Die Mittel wurden den Rahmenkrediten von 200, 350 und 430 Mio Franken entnommen.

Verwendung:

Industrialisierung 1 550633

Importförderung 3 001 368

Rohstoffe 1 745 839

Zahlungsbilanzhilfe 25 100 000

Vorinvestitionsstudien für Mischkredite 305 436

Durchführung 688499

32 391 775

Stand der Beanspruchung der Kredite, S. 175.

Etat de l'utilisation des crédits, p. 175.

585 384

6 051

493.02-23 Die den Internationalen Institutionen definitiv zu entrichtenden Beiträge wurden erst nach Erstel- lung unseres Voranschlages festgelegt. Ferner resultieren Abweichungen aus Kursdifferenzen.

493.02 Der Wertverlust des französischen- und belgischen Franken führte zu einer Reduktion unserer Beitrags- leistungen.

493.08 Es wurde der Jahresbeitrag 1987 an die UNIDO, Wien, entrichtet. Der vorgesehene Beitrag für 1985 wurde von der UNO, New York, noch nicht eingefor- dert.

Seule la contribution annuelle de 1987 a été versée à l'ONUDI, Vienne. La contribution pour 1985 n'a pas encore été exigée par l'ONU, New York.

Utilisation: 4e crédit d'engagement

5e crédit d'engagement 6ª crédit d'engagement

Etat de l'utilisation des crédits, p. 174.

Sur les crédits disponibles initialement, un montant de 25 millions de francs a été bloqué en faveur de la DDA. Les moyens financiers ont été prélevés sur les crédits de programme de 200, 350 et 430 millions de francs. Utilisation: Industrialisation

Encouragement à l'importation

40

2018

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

68 005 927

34 944

346 300

1

8 200 510

14

50

472 219 -

423.92 BB vom 17.3. 1983 über zusätzliche Kredite zur För- derung der Beschäftigung. Beiträge an die SZH und andere Trägerschaften für die Mitfinanzierung von Rahmenaktionen für Werbung und Information der Exportwirtschaft.

Stand der Beanspruchung des Kredites, S. 175.

196 330

113

10000

1 + +

13

• 186 075

• 1 1

30

29 483 225

7429

Matières premières

Aide à la balance des paiements

Etudes de préinvestissement pour crédits mixtes Exécution

I

LF du 25.6. 1982. Contribution ordinaire à l'OSEC.

Aucun risque ne s'est réalise. Les dépenses con- cernent les frais administratifs.

368

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

703 Bundesamt für Außenwirt- schaft (Fortsetzung)

493.22 Forschungszusammenarbeit mit den Europäischen Gemeinschaften (EG) und EUREKA 23 EUREKA-Sekretariat

Darlehen und Warengeschäfte

600.02 Vorschüsse an die Exportrisikoga- rantie

3 Darlehen, Ausland

22 701 806

34048000 15900 000

19 865987 15576321

92 Dito/Förderung der Beschäftigung

Einnahmen

18113676

20357 700

19 482 608

Recettes

Prêts et marchandises

650.01 Remboursements de prêts et parti- cipations par l'étranger

Autres recettes

921.01 Kostenrückerstattungen 931.01 Bußen

62 500

2000

28039

933.02 Gebühren, Investitionsrisikogaran- tie

626 753

600 000

454 897

704 Abteilung für Ein- und Ausfuhr

Ausgaben

4 098 883

4 106 200 43 400

4 148 485

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

3984609

4 008100 43400

4051 535

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

11 775

15300

14 192

311.02 EDV-Dienstleistungsaufträge

100 000

80 000

79 960

321.01 Verwaltungsauslagen

2499

2 800

2 799

Einnahmen

6 090 420

5 900 000

6022935

931.01 Bewilligungsgebühren

6090420

5 900 000

6022935

931.01 Taxes de permis

705 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

705 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Dépenses

Verwaltung

382 247 027

N

A

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

19991 287

19 865 300

18357401

211.01 Rétribution du personnel

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

407025

435000

409 706

301.01 Débours

394 622

633 000

633 019

311.01 Commissions et honoraires

2 Internationale Arbeitsorganisation, Konferenzen

57 081

124 000

80 709

2 Organisation internationale du tra- vail, conférences

5 Hilfskräfte

288311

A

60 300 243400

303683

38 662

68 000

47676

703 Office fédéral des affaires économiques extérieures (suite)

493.22 Coopération en matière de recher- che avec les communautés euro- péennes (CE) et EUREKA 23 Secrétariat du projet EUREKA

Prêts et marchandises

150 000 000

235 000 000

235 000 000

600.02 Garantie contre les risques à l'ex- portation, avances 3 Prêts à l'étranger 92 Idem/encouragement de l'emploi

Darlehen und Warengeschäfte

650.01 Rückzahlung Darlehen und Beteili- gungen, Ausland

17423429

19 755 200

18995 539

Übrige Einnahmen

994

500

4133

921.01 Remboursements de frais 931.01 Amendes

933.02 Emoluments, garantie contre les ris- ques de l'investissement

704 Division des importations et des exportations

Dépenses

301.01 Débours 311.02 Mandats de prestations informa- tiques 321.01 Frais d'administration

Recettes

Ausgaben

386 225 827

N

412 702220 250 000 437 300 407 608 600 250000 243400

397757 262

Administration

Dépenses générales

311.01 Kommissionen und Honorare

7 EDV-Dienstleistungsaufträge .

Fr.

Fr.

Fr.

20000000

5455

N

30 000 19500

47 894

5 Auxiliaires

7 Mandats de prestations informa- tiques

A

A

402 233 188

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

20 000 000 -

1 606

14 182 013 323 679

875 092

1

759 661

• • 1

3 633 26 039

145103

Die außerordentliche Erfolgsrechnung (Aktivie- rungsertrag aus Transferschäden und Wertberich- tigungsaufwand) ergab einen Mehrertrag von 91 Mio Franken. Die Gesamtrechnung schloß mit einem Mehraufwand von 161 Mio Franken.

Die Aufrechterhaltung der Liquidität der ERG erfor- derte einen Bundesvorschuß

Per Ende 1987 standen die gewährten Garantien auf 9852 Mio Franken, entsprechend einem Faktura- betrag von 13008 Mio Franken. Fr.

Darlehen, Zuwachs, S. 390 235 000 000

600.03 BB vom 28.11. 1978 und 29.9. 1982 über die Finan- zierung von wirtschafts- und handelspolitischen Maßnahmen im Rahmen der internationalen Ent- wicklungszusammenarbeit.

BRB vom 26.3.1980.

Mischkredit Senegal

498 564

Crédit mixte au Sénégal ACF du 29.10.1980.

BRB vom 29.10.1980.

Mischkredit Kamerun I 257 064

Crédit mixte au Cameroun I

BRB vom 2.3.1981.

ACF du 2.3.1981.

122935

Mischkredit Marokko

72576

BRB vom 24.11. 1982.

Mischkredit Zimbabwe II

267 557

BRB vom 15.2.1984.

Mischkredit Indien

2 043 683

Crédit mixte à l'Inde ACF du 7.11. 1984.

BRB vom 7.11. 1984.

Mischkredit Thailand II

2909322

Crédit mixte à la Thaïlande II ACF du 7.11. 1984.

BRB vom 7. 11. 1984.

Mischkredit Kamerun II

799 404

Crédit mixte au Cameroun II ACF du 25.4. 1985.

Mischkredit China I

7873820

Crédit mixte à la Chine I

BRB vom 2.7. 1986.

Mischkredit Tunesien II

4 634 288

Crédit mixte à la Tunisie II

Darlehen, Zuwachs, S. 390

19 865 987

Prêts, augmentation, p. 390

1 + 1

25 294

19

43 291

1

17

20324

Bericht

Rapport

Zu 703 Bundesamt für Außenwirtschaft (Fortsetzung)

493.22 Die Botschaft betreffend die Beteiligung der Schweiz an den strategischen Forschungsprogram- men der EG im Bereich neuer Technologien und Projektförderung im Rahmen von EUREKA gelangte erst 1987 in die parlamentarische Bera- tung, da sich die Entscheidungen innerhalb der EG über die neuen Forschungsbereiche verzögert haben.

Le message concernant la participation de la Suisse à des programmes de recherche des CE dans le domaine des nouvelles technologies et de l'encoura- gement de projets dans le cadre d'EUREKA n'a été soumis au Parlement, pour consultation, qu'en 1987, car les décisions au sein des CE relatives aux nou- veaux secteurs de la recherche ont été retardées.

LF du 26.9. 1958 et modification du 10. 10. 1980. Dans le compte de résultats ordinaire (revenus: intérêts de consolidation, émoluments et remboursements de dommages; charges: en particulier dommages de transfert et risques de cours, intérêts sur l'avance de la Confédération et réévaluations), la GRE a accusé un excédent de dépenses de 252 millions de francs.

Le compte extraordinaire de résultats (revenus et capitalisation résultant des dommages de transfert et charges de réévaluation) a enregistré un excédent des revenus de 91 millions de francs. Le compte général a donc accusé un excédent de charges de 161 millions de francs.

Le maintien des liquidités de la GRE a nécessité une avance de la Confédération

A la fin de 1987, les garanties accordées s'élevaient à 9852 millions de francs, correspondant à un montant facturé de 13008 millions de francs. Prêts, augmentation, p. 390

1115

35 +

1 108

40

1

122935

Mischkredit Kenia 509 709

Crédit mixte au Kenya ACF du 24.3.1982.

BRB vom 24.3. 1982.

Crédit mixte au Maroc ACF du 24. 11. 1982. Crédit mixte au Zimbabwe II ACF du 15.2. 1984.

11 156 332

10 344 738 -

BRB vom 25.4. 1985.

1 507 899

ACF du 2.7. 1986.

Suite à la page 368b

Fortsetzung auf Seite 368b

368a

Ad 703 Office fédéral des affaires économiques extérieures (suite)

600.02 BG vom 26.9. 1958 und Änderung vom 10. 10. 1980. Die ERG verzeichnete in der ordentlichen Erfolgs- rechnung (Ertrag: Konsolidierungszinsen, Gebüh- ren und Schadenrückerstattungen; Aufwand: ins- besondere Transfer- und Kursschäden, Zins auf Bundesvorschuß und Wertberichtigungen) einen Mehraufwand von 252 Mio Franken.

AF des 28. 11. 1978 et 29.9. 1982 concernant le finan- cement de mesures de politique économique et com- merciale au titre de la coopération internationale au développement. ACF du 26.3. 1980.

368b

Bericht

Rapport

Zu 703 Bundesamt für Außenwirtschaft (Fortsetzung)

600.92 BB vom 29.9.1982 und Änderung vom 14.3.1983 über die Weiterführung der Finanzierung von wirt- schafts- und handelspolitischen Maßnahmen im Rahmen der internationalen Entwicklungszusam- menarbeit.

BRB vom 16.5.1984.

Fr.

ACF du 16.5.1984.

Mischkredit Ägypten II

15 000 000

BRB vom 6.11.1985.

Mischkredit Kolumbien

576 321

Crédit mixte à la Colombie

Darlehen, Zuwachs, S. 390

15576321

Prêts, augmentation, p. 390

650.01 Rückzahlung fälliger Amortisationstranchen aus Konsolidierungsabkommen und Mischkrediten.

BB vom 17.2. 1964. Finanzhilfe an die Türkei.

1. Fünfjahresplan

1 033335

BB vom 6.3. 1969. Finanzhilfe an die Türkei.

2. Fünfjahresplan

1322222

2ª plan quinquennal

AF des 17.3.1966 et 18.3. 1970.

Accord de consolidation avec la Turquie II

Darlehensschulden

946 240

Dettes sur prêts

Kommerzielle Schulden

1 796 830

Dettes commerciales

BB vom 20.3. 1975.

AF du 20.3.1975.

Konsolidierungsabkommen mit Bangla-

38 172 Accord de consolidation avec le Bangladesh I

desh I

BB vom 20.6. 1980. Konsolidierungsabkommen Türkei III

Darlehensschulden

2 777 800

Dettes sur prêts

Kommerzielle Schulden

6 493650

Dettes commerciales

Kommerzielle Schulden

2 540 088

Dettes commerciales

(Rekonsolidierung)

Rückbuchung unbenutzter

Saldo aus Akkreditiv gemäß Gutschrift SNB.

EFTA-Fonds Portugal 73335

Fonds de l'AELE en faveur du Portugal

BB vom 28.11. 1978 über die Finanzierung von wirt-

schafts- und handelspolitischen Maßnahmen im

Rahmen der internationalen Entwicklungszusam- menarbeit. Fr.

Mischkredit Thailand I

1 467 768

Crédit mixte à la Thaïlande I

Mischkredit Sri Lanka

151 581

Crédit mixte au Sri Lanka

Mischkredit Kamerun I

302 666

Crédit mixte au Cameroun I

Mischkredit Senegal

39 000

Crédit mixte au Sénégal

Mischkredit Marokko

12852

Crédit mixte au Maroc

Darlehen, Abgang, S. 391

18 995 539

Prêts, diminution, p. 391

931.01 Bußen wegen Widerhandlungen gegen die Ur- sprungszeugnisverordnung.

Amendes pour infractions à l'ordonnance sur les certi- ficats d'origine.

Recettes d'émoluments résultant de décisions en matière de GRI.

Einlagen in die Rückstellungen für die Investitionsrisikogarantie, S. 531

454 897

Versements à la provision pour la garantie contre les risques de l'investissement, p. 531

Zu 705 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

311.02 Reduzierte Kosten der 4.Europäischen Regional- konferenz sowie Seeschiffahrts-Tagung der Inter- nationalen Arbeitskonferenz.

311.07 Verzögerungen in der Realisierung von EDV-Projek- ten.

Ad 705 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Frais moins élevés concernant la 4ª Conférence régio- nale européenne et la session maritime de la Confé- rence internationale du travail.

Retard dans la réalisation de projets informatiques.

Remboursement de tranches d'amortissement échues provenant de consolidations et de crédits mixtes.

AF du 17.2. 1964. Aide financière à la Turquie.

1 er plan quinquennal

AF du 6.3. 1969. Aide financière à la Turquie.

BB vom 17.3. 1966 und 18.3. 1970.

Konsolidierungsabkommen Türkei II

AF du 20.6. 1980. Accord de consolidation avec la Tur- quie III

(reconsolidation) Rectification du solde inutilisé au titre de l'accréditif selon bonification de la BNS.

AF du 28.11.1978 concernant le financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développe- ment.

933.02 Gebühreneinnahmen aus IRG-Verfügungen.

Ad 703 Office fédéral des affaires économiques extérieures (suite)

AF du 29.9. 1982 et modification du 14.3. 1983 concer- nant la continuation du financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement.

Crédit mixte à l'Egypte II ACF du 6. 11. 1985.

369

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

705 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (suite)

321.01 Frais d'administration 2 Livres, journaux et périodiques 331.01 Entretien des véhicules de service 341.01 Inspections du travail, acquisition de matériel et divers

3 Service médical du travail, labora- toires et dépenses d'exploitation

373.01 Cotisations

3 Enquêtes sur les budgets familiaux

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

423.01 Coopératives de cautionnements des arts et métiers

2 Octroi de cautionnements en ré- gions de montagne

3 Office national suisse du tourisme

6 Service conseil et centre de docu- mentation de la fédération du tou- risme

453.01 Services de placement

3 Encouragement du travail à domicile

12 Alliance de sociétés féminines suisses

463.01 Formation professionnelle

2 Construction et agrandissement de locaux destinés à l'enseignement professionnel

4 Subventions spéciales destinés à l'informatique

483.01 Elaboration des programmes régio- naux de développement

2 Aides financières destinées aux régions dont l'économie est me- nacée

11 Aide à l'investissement dans les ré- gions de montagne

Institutions internationales

493.01 Organisation internationale du tra- vail, Genève

2 Fédération internationale de l'en- seignement ménager, Paris

3 Association internationale d'orien- tation scolaire et professionnelle

6 Bureau international du tourisme social, Bruxelles

7 Organisation mondiale du tourisme

Prêts et marchandises

603.01 Darlehen an die Schweizerische Ge- sellschaft für Hotelkredit

Schweizerisches Institut für Berufspä- dagogik

Personal 211.21 Personalbezüge

Fr.

Fr.

Fr.

705 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Fortsetzung)

321.01 Verwaltungsauslagen

2 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 331.01 Unterhalt der Dienstfahrzeuge

341.01 Arbeitsinspektorate, Materialbe- schaffung und Verschiedenes

8600

9 500

9579

3 Arbeitsärztlicher Dienst, Laborato- rien und Betriebsausgaben

373.01 Mitgliederbeiträge

3 Führung von Haushaltungsrechnun- gen

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

Bundesbeiträge

423.01 Gewerbliche Bürgschaftsgenossen- schaften

2 Bürgschaftsgewährung in Bergge- bieten

3 Schweizerische Verkehrszentrale .

6 Dokumentations- und Beratungs- stelle des Fremdenverkehrsverban- des

453.01 Arbeitsnachweis

3 Heimarbeitsbeschaffung

12 Bund schweizerischer Frauenorga- nisationen

463.01 Berufliches Bildungswesen

2 Neu- und Erweiterungsbauten für berufliche Ausbildung

4 Sonderbeiträge für Informatik

483.01 Erarbeitung regionaler Entwick- lungskonzepte

2 Finanzierungsbeihilfen für wirt- schaftlich bedrohte Regionen

11 Investitionshilfe für Berggebiete . .

20000000

20 000000

20 000 000

Internationale Institutionen

493.01 Internationale Arbeitsorganisatio- nen, Genf

2 Internationale Vereinigung für haus- wirtschaftlichen Unterricht, Paris

3 Internationale Vereinigung für Schul- und Berufsberatung

400

500

400

6 Internationales Büro für Sozialtou- rismus, Brüssel

7 Weltorganisation für Tourismus

185 713

204 000

171 334

Darlehen und Warengeschäfte

3 777800

2122 200

2 122 200

603.01 Prêts à la Société suisse de crédit hôtelier

Institut suisse de pédagogie pour la for- mation professionnelle

Personnel

1 721 340

A

1 610000 194 900

1 804919

92 100

95 000

87976

6679

7400

6676

184475

200 000

182 250

96 020

150 000

84 480

852 546

N

770 000 250000

1 195 208

1 781 172

2 500 000

1 661 143

21 000 000

21 000 000

120 000

21 000000 120 000

78 396 339 978

139400

139 184

348 553

279 599 999 25 286 611

277 400 000 39 000 000

277 399 929 38 227826

6973 950

1 850100

1 910000

1 844 833

2961 446

4 800000

4070739

2 786 818

2 551 700

2 200 799

239

500

246

4140

4300

4 263

3978 801

A

5 093 620 193 900

4475927

211.21 Rétribution du personnel

500

56 000 33 500

39903 33598

20 708 36 099

120 000

348 500

13 000000

369a

Rapport

Zu 705 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Fortsetzung)

391.01 Verschiedene geplante Studienaufträge konnten infolge Verzug der erforderlichen Vorarbeiten nicht in Auftrag gegeben werden.

423.01 Erhöhte gesetzlich gebundene Leistungen des Bun- des an die Bürgschaftsverluste des Schweiz. Ver- bandes der gewerblichen Bürgschaftsgenossen- schaften.

423.02 Die Verwaltungs- und Zinskostenbeiträge sind geringer ausgefallen als budgetiert. Verwendung der Mittel: Fr.

• Bürgschaftsverluste 1 011 373

• Zinskostenbeiträge 452 650

• Verwaltungskosten

197120

• Frais d'administration

AF du 21. 12. 1955 sur l'Office national suisse du tou- risme (ONST) (RS 935.21). Contribution annuelle. L'ONST a pour but d'organiser et d'assurer la propa- gande en faveur du tourisme pour l'ensemble de la Suisse, tant à l'étranger que dans le pays.

ACF du 4. 10. 1976. Contribution annuelle. Information et documentation concernant la structure touristique de l'office de la planification de la Fédération suisse du tourisme (FST).

Utilisation du crédit: Ecoles et cours permanents

• en matière artisanale et industrielle

• Ecoles techniques supérieures (écoles du jour et écoles du soir)

• en matière commerciale, écoles de commerce et d'administration

• en matière d'économie familiale et d'économie familiale rurale

Cours pour enseignants

Cours de formation pour maîtres d'apprentissage, examens de fin d'apprentissage, examens profes- sionnels et examens professionnels supérieurs, cours de formation pour experts

Orientation professionnelle Mesures diverses

277 399 929

463.02 Verwendung der Mittel:

Utilisation du crédit:

• Gewerbl. Berufsschulen

29207133

• Ecoles professionnelles artisanales

• Kaufm. Berufsschulen

3828937

• Ecoles professionnelles commerciales

• Ecoles d'économie familiale et de formation fémi- nine

• Höhere Lehranstalten

2147014

• Ecoles supérieures

• Mieten

1 672 246

• Loyers

Suite à la page 369b

1

6026050

Ständige Schulen und Kurse

• Gewerblich-industrielle

133627486

• Höhere Technische Lehranstalten (Tages- und Abendschulen)

42 311 509

• Kaufmännische, Handels- und Ver- kehrsschulen

71 979 478

• Hauswirtschaftlich und bauerlich- hauswirtschaftlich

Lehrerbildungskurse

2 042 928

5830624

350 901

254

Berufsberatung

2 330 478

Verschiedene Maßnahmen

287953

100

I

37

32 666 -

811 593

1

Fr.

1 + 1 +

16 097 98

500 79

7024

724 17750

65 520

175 208 +

838 857

1+ +

216 53

72 772174

65 167

729 261

19

Ad 705 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (suite)

Divers mandats d'études n'ont pas pu être attribués en raison du retard dans les travaux préliminaires indispensables.

Augmentation des prestations fédérales prévues par la loi et versées au titre des pertes sur cautionnement à l'Union suisse des coopératives de cautionnement des arts et métiers.

Les contributions aux frais d'administration, ainsi qu'au service de l'intérêt sont inférieures aux prévi- sions budgétaires. Utilisation du crédit:

• Pertes sur cautionnement

• Contributions au service de l'intérêt

1 661 143

423.03 BB vom 21. 12. 1955 über die Schweiz. Verkehrszen- trale (SVZ) (SR 935.21). Jahresbeitrag. Zweck der SVZ ist die Organisation und Durchführung der gesamtschweizerischen Verkehrswerbung im In- und Ausland.

423.06 BRB vom 4.10.1976. Jahresbeitrag. Information und Dokumentation touristischer Planungs- und Angebotsgestaltung des Schweiz. Fremdenver- kehrsverbandes.

463.01 Verwendung der Mittel:

18 989 473

Lehrmeisterkurse, Lehrabschluß-, Be- rufs- und höhere Fachprüfungen, Ex- pertenkurse

• Hauswirtschaftliche Frauenfachschulen

Berufs- und

1 372 496

38 227 826

Fortsetzung auf Seite 369b

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

369b

Bericht

Rapport

Zu 705 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Fortsetzung)

463.04 Zur Aus- und Weiterbildung in der Informatik an den HTL ist für die Jahre 1986-1991 ein Sonderkredit von 25 Mio Franken festgelegt worden. Die Beschaffungszeit wurde bei der Budgetierung 1987 zu knapp eingeschätzt. Eine Großzahl der Anschaf- fungsbeschlüsse dürften im Jahre 1988, teilweise 1989 gefaßt werden.

483.02 Geringere Zinskostenbeiträge als veranschlagt. Verwendung der Mittel: Fr.

• Zinskostenbeiträge 2219672

• Bürgschaftsverluste 1 535000

• Beiträge an Informationsstellen . . 316 066

4070738

483.11 BG vom 28.6. 1974 über Investitionshilfe für Berg- gebiete, Art. 16 (SR 901.1). BB vom 26.9.1984 über weitere Einlagen in den Fonds für Investitionshilfe (BBI 1984 III 115).

Einlagen bis Ende 1987 540 000 000

• Bis Ende 1987 ausbezahlte Darlehen 590 800 000

-- 50800 000

• Rückzahlungen bis Ende 1987

+89 500 000

Fondsbestand Ende 1987

38 700 000

493.01 Zahlung in US-Dollars. Die Zahlung konnte zu einem günstigeren, als im Voranschlag angenommenen Kurs ausgeführt werden.

493.07 BB vom 18.12.1975 (SR 0.935.21). Mitgliederbei- trag. Die Zahlung ist in US-Dollars zu leisten. Min- derausgaben infolge tieferem Dollarkurs.

603.01 BG vom 1.7. 1966 über die Förderung des Hotel- und Kurortskredites (SR 935.12). Letzte Darlehens- tranche der im Rahmen der Gesetzesänderung 1974 bewilligten Gesamtsumme von 25 Mio Fran- ken.

Darlehen, Zuwachs, S. 391 2122200

Ad 705 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (suite)

Un crédit special de 25 millions de francs a été octroyé au titre de la formation et du perfectionnement en matière d'informatique dans les ETS pour la période de 1986 à 1991. Lors de l'établissement du budget, la durée prévue pour les acquisitions a été évaluée de façon trop juste, de nombreuses decisions relatives aux achats devant être prises en 1988 et, partielle- ment, en 1989.

Contributions au service de l'intérêt plus faibles que prévu. Utilisation du crédit:

• Contributions au service de l'interet

• Pertes sur cautionnement

• Subventions aux services d'information

LF du 28.6. 1974 sur l'aide en matière d'investisse- ments dans les régions de montagne, art. 16 (RS 901.1). AF du 26.9. 1984 concernant d'autres investis- sements au fonds d'aide en matière d'investisse- ments (FF 1984 III 117).

Versements jusqu'à fin 1987

• Prêts versés jusqu'à fin 1987

• Remboursements jusqu'à fin 1987

Etat du fonds à fin 1987

Paiement en dollars des USA, effectué à un cours de change plus favorable qu'il n'était prévu lors de l'éta- blissement du budget.

AF du 18. 12. 1975 (RS 0.935.21). Cotisation. Le paie- ment doit être effectué en dollars des USA. Dépenses moindres en raison de la baisse du cours du dollar.

LF du 1.7. 1966 sur l'encouragement du crédit à l'hô- tellerie et aux stations de villégiature (RS 935.12). Der- nière tranche du prêt global de 25 millions de francs, octroyé en 1974 lors de la modification de la loi.

Prêts, augmentation, p. 391

370

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

705 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (suite)

Dépenses générales

301.21 Ersatz von Auslagen

37655

55 800 2 500 000

45147 1 841 184

311.21 Entschädigungen und Honorare 22 Kommissionen und Honorare 23 Hilfskrafte

34 449

40 000

28 692

30530

24 EDV-Dienstleistungsaufträge

10000

321.21 Verwaltungsauslagen .

32 329

28 000

24 149

321.21 Frais d'administration

331.21 Unterhalt der Dienstfahrzeuge

6

500

12

331.21 Entretien de véhicules de service

341.21 Betriebsausgaben

29 303

59000

58 689

351.21 Miete

620

3600

1810

373.21 Mitgliederbeiträge

200

220

5000

Bundesbeiträge

463.21 Aus- und Weiterbildung von Lehr- kräften an Berufsschulen

540938

750 000

640 595

Einnahmen

2113727

2 193 500

2317 698

Verwaltung

1 726 433

1 660 000

1 866 592

Darlehen und Warengeschäfte

653.03 Kurs- und Erholungszentrum Fiesch

120 000

120 000

120 000

Übrige Einnahmen

931.01 Gebühren

980470

810 000

1 100 336

2 Kostenrückerstattung für Leistun- gen zur Unfallverhütung

625963

730 000

646 256

Schweizerisches Institut für Berufspä- dagogik

387295

533 500

451 106

921.21 Kostenrückerstattungen

383 037

530000

931.21 Kursgebühren

4258

3 500

444 294 6812

921.21 Remboursements de frais 931.21 Taxes de cours

707 Office fédéral de l'agriculture

Ausgaben

1 821 996 346

N

2 007 255 500 26 300 000 36400

1 886 501 565

Administration

Personal

Personnel

211.01 Personalbezüge

11 990978

12 238 700

11 740 719

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

249922

275000

239673

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

34 466

57 100

64 923

4 Schweizerisches FAO-Komitee

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

70 000

321.01 Verwaltungsauslagen

373.01 Mitgliederbeiträge

90 138

99 300

96 721

75000

150 000

150 000

1 126 667

1310000

1 310 000

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

Fr.

Fr.

Fr.

705 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Fortsetzung)

Allgemeine Ausgaben

301.21 Débours

311.21 Indemnités et honoraires 22 Commissions et honoraires 23 Auxiliaires

341.21 Dépenses d'exploitation

351.21 Loyers

373.21 Cotisations

391.21 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

463.21 Cours de formation et de perfection- nement au corps enseignant des écoles professionnelles

Recettes

Administration

Prêts et marchandises

653.03 Centre de cours et de détente, Fiesch

Autres recettes

931.01 Emoluments

2 Remboursement des frais pour les prestations en faveur de la préven- tion des accidents

Institut suisse de pédagogie pour la for- mation professionnelle

Dépenses

Verwaltung

1 783 947 856

309 083

360 000

360 089

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

4 Comité suisse de la FAO

5 Mandats de prestations informa- tiques

42 068

34 000

34012

321.01 Frais d'administration 373.01 Cotisations

2 Union suisse du légume

4 Indemnités pour le prélèvement de la taxe sur le lait de consommation et la crème

391.01 Mandats de recherche et d'étude

490 039

490 000

490 047

A

36 500

27 744

45 000

37 543

2 Schweiz. Gemüseunion

4 Entschädigungen für die Erhebung der Konsummilch- und der Rahmab- gabe

1 557352

24 609

A

31 500 ~ 1000

24 Mandats de prestations informa- tiques

200

391.21 Forschungs- und Studienaufträge .

707 Bundesamt für Landwirtschaft

1 928 099 261

1 963 807 100 26300000 36 500

Allgemeine Ausgaben

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

1

1 1 +

1

1

I

109 405

124 198

206 592 +

• • 1

290 336 83744

82 394 -

1 +

85 706 3312

105 492 639

103 642 035 I

497 981 I

1 + 1

35 327 89 28 677

311.02 Verwendung der Mittel:

• Landwirtschaftliche Kommissionen. 111 044

224861

• Commissions de recours pour le contingentement laitier

• Mandats d'experts, traductions, etc.

360089

311.02 Weniger unvorhergesehene Arbeiten.

Ad 705 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (suite)

En raison de la diminution du nombre d'étudiants, l'enseignement parallèle de certaines branches n'a plus été dispensé. Le programme de l'OFIAMT relatif aux cours postdiplôme donnés aux maîtres des écoles professionnelles enseignant les branches techniques n'a pas pu commencer à la date fixée. D'autres écono- mies ont également été réalisées grâce au déplace- ment de la rentrée scolaire en automne.

Les besoins spécifiques de l'institut en matière d'in- formatique ont pu être couverts en partie par un logi- ciel standard ainsi que par des adaptations de logiciel effectuées par le personnel.

Divers cours de préparation, d'introduction et de per- fectionnement n'ont pas pu être organisés.

653.03 BB vom 16.12.1965 über die Gewährung eines Hypothekardarlehens an die Genossenschaft Kurs- und Erholungszentrum Fiesch im Goms (BBI 1965 III 733). Jährliche Amortisationsrate. Fr.

Darlehen, Abgang, S. 391 120000

931.01 Zunahme der Spruchgebühren in verschiedenen Verwaltungsbereichen. Gebührenanpassung per 1.1.1986.

931.02 Geringerer Einsatz der Durchführungsorgane des Amtes im Bereiche der Unfallverhütung.

921.21 Analog der geringeren Kosten der Rubrik 463.21 verminderten sich auch die Rückerstattungen.

AF du 16. 12. 1965 accordant un prêt hypothécaire à la coopérative pour un centre de cours et de détente à Fiesch, dans la vallée de Conches (FF 1965 III 748). Amortissement annuel. Prêt, diminution, p. 391

Augmentation des émoluments de prononcé dans divers secteurs administratifs. Adaptation des taxes au 1er janvier 1986.

Activité plus faible des organes d'exécution de l'office en matière de prévention des accidents.

Diminution des remboursements (réduction des coûts, voir également sous 463.21).

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft

211.01 Entnahme aus der Rückstellung für Pflanzenschutz, S. 532

196 393

Prélèvement sur la provision pour la protection des plantes, p. 532

301.01 Weniger Dienstreisen, zurückhaltende Bewilli- gungspraxis. Entnahme aus der Rückstellung für Pflanzenschutz, S. 532

18648

Moins de déplacements de service, retenue dans l'oc- troi des autorisations. Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

Utilisation du crédit:

• Commissions agricoles

• Rekurskommissionen für die Milch- kontingentierung

• Expertenaufträge, Übersetzungen

24 184

usw.

• 1

12 2579

47

Bericht

Rapport

Zu 705 Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Fortsetzung)

311.21 Infolge rückläufiger Studentenzahlen mußten bestimmte Studienfächer nicht parallel geführt werden. Das BIGA-Projekt Nachdiplomkurse für Berufsschullehrer fachkundlicher Richtung konnte nicht termingerecht begonnen werden. Ebenfalls weitere Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf den Spätsommerschulbe- ginn.

311.24 Die spezifischen Bedürfnisse des Instituts (Informa- tiklabor) konnten zum Teil mit Standartsoftware abgedeckt werden sowie mit Software-Anpassun- gen durch eigenes Personal.

463.21 Verschiedene Vorbereitungs-, Einführungs- und Fortbildungskurse konnten nicht durchgeführt wer- den.

370a

Moins de travaux imprévus ont dû être effectués.

Suite à la page 370b

Fortsetzung auf Seite 370b

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture

1 7 457 70 000

10653 658816 11308 30 10000 3851 488 311 1 790 20 5 000

370b

Bericht

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

311.04 Der geplante Experten-Einsatz in Portugal konnte noch nicht erfolgen. Tieferer Dollar-Kurs als ange- nommen.

311.05 Infolge von Eigenentwicklungen mußten noch keine Dienstleistungsaufträge an Dritte vergeben werden.

391.01 Verwendung der Mittel: Fr.

• Naturhistorisches Museum Basel (Bisamrattenbekämpfung)

15 000

• Agrarseminar St. Gallen . 31 200

• Universität Freiburg (Ernährungspla- nung)

70 000

• Eidg. Hochschulen: ETH und EPFL .

373 847

490 047

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

Il n'a pas encore été possible de mettre sur pied la commission d'experts prévue pour le Portugal. Cours du dollar inférieur aux prévisions.

Grâce aux développements réalisés par l'office lui- même, il n'a pas été nécessaire de recourir aux presta- tions de tiers (mandats).

Utilisation du crédit:

• Musée d'histoire naturelle de Bâle (lutte contre le rat musqué)

• Séminaire agricole de St-Gall

• Université de Fribourg {planification de l'alimenta- tion)

• Ecoles polytechniques de Zurich et Lausanne

.

371

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

Subventions

433.01 Pflanzenbau

2 Futtergetreidebau

3 Verwertung der Rapsernte

32 199 770

40 200 000

40 038 598

6 Absatz Walliser Aprikosen

260 894

N

850 000 3 000 000

3 850 000

7 Verarbeitung von Zuckerrüben

24375 000

32 500000

32 500 000

20 Tierzucht

36 640 055

37 650 000

37 650 008

21 Förderung des Viehabsatzes

86 000 000

N

23 000 000

22 Verwertung der Schafwolle

1 798 402

1 800000

1 798 280

28 Sonderverbilligung einheimischer Weich- und Halbhartkäse

35 612 187

36000000

35 971 240

29 Strukturverbesserungen in der Milchverwertung

9000 000

9300000

9300 000

30 Butterverwertung

267 068 402

295 000 000

265 831 693

31 Käseverwertung

469 829 509

515000000

464 548 239

32 Übrige Maßnahmen

43 080 908

52 650 000 210 000000

51719678 201 868 959

35 Prämierung alpwirtschaftlicher Milchprodukte

47 543

55000

55 060

37 Zuschüsse an die Kosten für Aus- hilfsmilch

2194071

2000000

2000 000

38 Maßnahmen zur Entlastung des Milchmarktes

209212

230000

230 000

39 Beiträge an Kuhhalter ohne Ver- kehrsmilchproduktion

79 239953

85 000 000

83 780 568

40 8odenverbesserungen und land- wirtschaftliche Hochbauten

119451979

130 000 000

123 563 529

200 000

400000

400 000

41 Außerordentliche Zusatzbeiträge an Meliorationen

50 Betriebshilfe (Verlustanteile)

51 Investitionskredite an die Landwirt- schaft: Bürgschaftsverluste, Ver- waltungskosten

60 Milchwirtschaftlicher Kontroll- und Beratungsdienst

5 000 007

5500000

5 500 028

522000

505 000

473 000

108 000 000

108 000 000

108 000 087

463.01 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungswesen

28300 081

31 000000

31 000 092

2 Neu- und Erweiterungsbauten für die landwirtschaftliche Ausbildung

7303864

7500000

3 845 956

433.01 Production végétale

2 Culture des céréales fourragères

3 Placement de la récolte de colza 6 Ecoulement des abricots du Valais

7 Transformation des betteraves su- crières

20 Elevage du bétail

21 Encouragement de la vente du bétail

22 Placement de la laine de mouton

28 Réduction spéciale des prix de fro- mages à pâte molle et à pâte mi-dure fabriqués dans le pays

29 Améliorations des structures dans le domaine de l'utilisation du lait

30 Placement du beurre

31 Placement du fromage

32 Autres mesures

33 Contributions aux frais des déten- teurs de bétail dans la région de montagne

35 Prime pour les produits laitiers al- pestres

37 Contributions aux frais de lait de secours

38 Mesures propres à alléger le mar- ché du lait

39 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé

40 Améliorations foncières et cons- tructions rurales

41 Contributions supplémentaires ex- traordinaires pourdes améliorations 50 Aide aux exploitations (parts aux pertes)

51 Crédits d'investissements à l'agricul- ture: pertes consécutives à des cau- tionnements, frais d'administration

60 Service d'inspection et de contrôle en matière d'économie laitière

64 Statistiques d'exploitation du secré- tariat de l'Union suisse des paysans

70 Contributions à l'exploitation du sol (contributions à la surface, contribu- tions d'alpage)

463.01 Formation professionnelle et vulga- risation agricoles

2 Constructions nouvelles ou complé- mentaires destinées à l'enseigne- ment agricole

Fr.

Fr.

Fr.

Bundesbeiträge

3849 600 138 845 057

N

3 750 000 143 600 000 300 000

83 000000

106000032

33 Kostenbeiträge an Viehhalter im Berggebiet

170 623 374

375 000

380 000

380 000

64 Betriebswirtschaftlich-statistische Erhebungen des Schweiz. 8auern- sekretariates

70 Bewirtschaftungsbeiträge (Flächen- beiträge, Alpungsbeiträge)

8000

2 867 330 143 900 080

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Differences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

882 670

433.01 Rückgang der Fläche für Kartoffelbau im Bergge- biet und in Hanglagen.

Fr.

Entnahme aus der Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

2 867 330

Prélèvement sur la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

ACF du 1. 7. 1987 concernant les requêtes paysannes de 1987. Hausse des primes de culture de légumi- neuses à grains.

Prélèvement sur la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

Prélèvement sur la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

Le temps de récolte étant limite et le volume plus élevé (11 millions de kg au lieu des 8 prévus), des mesures supplémentaires de placement (transforma- tion accrue par l'industrie, entreposage et triage sup- plémentaire) ont été nécessaires afin de garantir l'écoulement.

Prélèvement sur la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

Utilisation du crédit:

• Rindviehzucht

31 706 072

• Elevage du bétail bovin

• Elevage du menu betail

• Elevage chevalin

• Elevage des volailles

ACF du 1.7. 1987 relatif aux requêtes paysannes de 1987. Dépenses supplémentaires dues au maintien, dans les limites actuelles, des mesures prises en faveur du placement du bétail, notamment des cam- pagnes d'élimination et de promotion des exporta- tions.

Utilisation du crédit:

• Campagnes d'elimination

• Contributions à l'exportation du bétail d'élevage et de rente en provenance de la région de montagne; contributions aux frais de transport et de propa- gande

• Achats d'allègement et autres mesures

Prélèvement sur la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532.

1 798 280

Prélèvement sur la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

Fortsetzung auf Seiten 371 b, c und d

Suite aux pages 371 b, c et d

6436471

8000 -

28

32000

87

92

3 654 044 -

Bericht

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

1 + +

80

161 402

8

32

1 720

28 760

Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

433.03 Entnahme aus der Rückstellung für 40 038 598

Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

29168 307 50451 761 930322

1

8131 041

60

Entnahme aus der Rückstellung für 3850000

Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

433.20 Verwendung der Mittel:

• Kleinviehzucht 2934182

• Pferdezucht 2993575

• Geflügelzucht

16179

37650008

433.21 BRB vom 1.7. 1987 über die bäuerlichen Preisbe- gehren 1987. Mehraufwendungen bedingt durch die ungeschmälerte Weiterführung der Viehabsatz- maßnahmen, insbesondere im Bereich der Aus- merzaktionen und der Exportförderung.

Verwendung der Mittel:

• Ausmerzaktionen

• Exportbeiträge für Zucht- und Nutz- vieh aus dem Berggebiet, Frachtbei- träge, Propaganda

• Entlastungskäufe und übrige Maß- nahmen

Entnahme aus der Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung, S. 532.

433.22 Entnahme aus der Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

56 450399 46567524

2 982 109

106 000 032

371a

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

Diminution de la surface réservée à la culture de la pomme de terre dans la région de montagne et sur les terrains en pente.

433.02 BRB vom 1.7. 1987 über die bäuerlichen Preisbe- gehren 1987: Erhöhung der Anbauprämie für Kör- nerleguminosen.

Entnahme aus der Rückstellung für 143 900 080

433.06 Angesichts der zeitlich konzentrierten Ernte sowie der höheren Erntemenge (11 Mio kg statt 8 Mio) waren zur Sicherstellung des Absatzes zusätzliche Verwertungsmaßnahmen erforderlich (vermehrte industrielle Verwertung, Lagerung und zusätzliche Sortierung).

1219432 -

371b

Bericht

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

Milchrechnung 1986/87

Effektive Milchlieferungen: 29,8 Mio dt Verwertung:

1987

R/C

• Konsummilch

5,4

5,2

17,4

• Lait de consommation

• Joghurt, Spezialitäten usw.

1,3

1,3

4,4

• Yogourt, spécialités, etc.

• Konsum- und Kaffeerahm

4,1

4,2

14,1

• Crème de consommation et à café

• Käse

14,6

14,6

49,0

• Fromage

• Butter

4,2

3,3

11,1

• Beurre

• Dauermilchwaren

1,2

1,2

4,0

• Conserves de lait

30,8

29,8

100,0

I. Ausgaben

Fr. I. Dépenses

35 971 240

Réduction spéciale des prix des fromages indigènes à pâte molle et à pâte mi-dure (voir l'article 850.15)

433.29 Strukturverbesserungen in der Milch- verwertung

9300 000

Améliorations des structures dans le domaine de l'uti- lisation du lait

433.30 Butterverwertung 265 831 693

Um 10% (rund 3890 t) kleinere Inlandbutterproduk- tion. Dadurch geringere Verbilligungsbeiträge und weniger Umklassierungen von Vorzugs- zu Koch- butter.

Régression de la production de beurre indigène de 10% environ (quelque 3890 t). Diminution subsé- quente des contributions destinées à la réduction de prix et du volume du beurre de table déclassé en beurre de cuisine.

433.31 Käseverwertung

464 548 2391

Placement du fromage

Hausse imprévisible des prix des fromages à pâte dure vendus à l'étranger; renonciation à des ventes en Suisse de gruyère à prix réduit pour des raisons de qualité.

433.32 Übrige Maßnahmen 51 7196782

Autres mesures

433.37 Zuschüsse an die Kosten für Aushilfs- milch

2 000 000

Contributions aux frais de lait de secours

433.39 Beiträge an Kuhhalter ohne Verkehrs- milchproduktion

83 780 568

Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé

913 151 418

Entnahme aus der Rückstellung für Milchprodukte, S.532

251 823 704

Prélèvement sur la provision pour les produits laitiers, p. 532

1 davon Betriebsverlust Schweizerische Käseunion 350,6 Mio Franken.

2 Übrige Maßnahmen:

2 Autres mesures:

• Subsides à l'exportation de conserves de lait

• Exportzuschüsse für Joghurt

3 086 483

• Verbilligungsbeiträge für inländi- sches Vollmilchpulver und Milchkon- densat

13519297

• Beitrag an die Rahmwerbung

450 000

• Contribution aux frais de promotion des ventes de crème

• Verwertung von Magermilchpulver und Magermilch

25 000 000

• Placement de poudre de lait écrémé et lait écrémé

• Ventes promotionnelles de crème entière

51 719678

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

Compte laitier 1986/87

Livraisons effectives de lait: 29,8 millions de décitonnes Utilisation:

V/B Mio dt

Mio dt

%

433.28 Sonderverbilligungen

einheimischer

Weich- und Halbhartkase 850.15)

(s. unter

Placement du beurre

Realisierung nicht voraussehbarer Preiserhöhun gen beim Schweizer Hartkäse im Ausland; Verzicht auf qualitätsbedingte Greyerzer-Aktionen im Inland.

• Exportzuschüsse für Dauermilch- waren

6424 197

• Subsides à l'exportation de yogourt

• Primes de compensation destinées à abaisser le prix de la poudre de lait entier et du lait concentré indigènes

3 239 701

• Verbilligungsaktionen für Vollrahm .

1 dont: perte d'exploitation de l'Union suisse du com- merce de fromage: 350,6 millions de francs.

371c

Bericht

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

II. Deckung

Fr.

251 812680

Recettes à affectation spéciale (850.02 à 850.07, 850.10, 850.11, 850.13, 850.14, 850.18)

37 794 1251 Supplément de prix sur le fromage importé (850.15) 44 139 124 Quote-part des producteurs de lait à la mise en valeur des produits laitiers (850.08)

7589610

Taxe sur les livraisons excédentaires des producteurs de lait (850.09)

Kostenanteil Bund: Fr.

• Vorwegbeitrag (MW8, 150 000 000

Art. 3, Abs. 1, SR916.350.1)

• Kosten für Aushilfsmilch 2 000 000

(MWB, Art. 14)

• Restaufwand (MW8 Art.3, 419815879 571 815879 Abs. 4 und 5)

913151418

1 Verwendung der Preiszuschläge:

• Sonderverbilligung Weich- und Halb- hartkäse (433.28)

35971 240

• Sonderverbilligung (433.31)

Sbrinzkäse

1 822 885

• Réduction spéciale du prix du sbrinz (433.31)

37 794 125

III. Sicherstellung des Kostenanteils der Milchproduzenten

Fr. Rp .- ct./kg

Ertrag des Sicherstellungsbetrages

44139 146 2.00

Saldovortrag aus Rechnung 1985/86

487 420

0.02

Zuzüglich Nachträge

82 529

--

Zur Sicherstellung des Kostenanteils verfüg- bar

44 709 095 2.02

A disposition pour couvrir la quote-part

Kostenanteil der Milchproduzenten (850.08)

44 139 124 2.00

Quote-part des producteurs de lait (850.08)

Saldovortrag auf Rechnung 1987/88

569 971 0.02

Report du solde sur le compte 1987/88

433.33 Kleinere Anzahl beitragsberechtigter Tiere als bei der Budgetierung angenommen. Entnahme aus der Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung, S. 532 Die Mittel der Rückstellung reichen nicht aus, um diese Ausgaben zu decken, so daß auch allgemeine Bundesmittel ein- gesetzt werden müssen

110 547714

91 321 245

Prélèvement sur la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p.532 Les fonds de la provision ne suffisent pas à couvrir ces dépenses, de telle sorte qu'il faut faire appel aux res- sources générales de la Confédération

201 868 959

433.38 Entnahme aus der Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

230 000

Prélèvement sur la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

Par suite des retards enregistrés dans les travaux con- cernant quelque 3000 projets de construction, le crédit de paiement n'a pas été entièrement utilisé.

Utilisation du crédit:

• Bodenverbesserungen

78 432923

• Améliorations foncières

• Landwirtschaftliche Hochbauten

45 130 606

123 563 529

Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

2 236 991

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

II. Couverture

Zweckgebundene Einnahmen (850.02 bis 850.07, 850.10, 850.11, 850.13, 850.14, 850.18)

Preiszuschlag auf Importkäse (850.15). Kostenanteil der Milchproduzenten (850.08)

Überlieferungsabgabe der Milchprodu- zenten (850.09)

Quote-part de la Confédération:

• Contribution initiale (AEL, art.3, 1er al., RS 916.350.1)

• Frais d'acquisition de lait de secours (AEL, art. 14)

• Solde (AEL, art. 3, 4e et 5e al.)

1 Utilisation des suppléments de prix: - Réduction spéciale des prix des fromages indi- gènes à pâte molle et à pâte mi-dure (433.28)

III. Couverture de la quote-part des producteurs de lait

Produit de la retenue

Report du solde du compte 1985/86 Plus les suppléments

Le nombre d'animaux donnant droit à la contribution est inférieur aux prévisions budgétaires.

433.40 Infolge Verzögerungen beim Baufortschritt von etwa 3000 laufenden Projekten wurde der Zah- lungskredit nicht voll beansprucht.

Verwendung der Mittel:

• Constructions rurales

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

371d

• Bericht

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

433.41 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

433.50 Keine Verluste im Jahre 1987.

433.51 Entnahme aus der Rückstellung für die Entschuldung landw. Heimwesen, S.532

380 000

Prélèvement sur la provision pour le désendettement de domaines agricoles, p. 532

Utilisation du crédit:

• Contributions à la surface: contribution versée selon la zone, la déclivité et l'utilisation

• Contributions d'estivage: contribution versée selon les espèces d'animaux

Les fonds de la provision pour la culture des champs et le placement des produits ne suffisent pas à couvrir ces dépenses, de telle sorte qu'il faut avoir recours aux ressources générales de la Confédération.

Utilisation du crédit:

• Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen, Berufsfachschulen der landw. Spezialberufe, Prüfungen, Fort- und Weiterbildung, Lehrmittel

10339230

• Technikum für tropische Landwirt- schaft (Basel)

121 545

• Technicum d'agriculture tropicale (Bâle)

• Ecoles d'ingénieurs (Changins, Lullier, Wadenswil, Zollikofen)

• Landw. Hauptvereine

628 942 7 691 495

• Services de vulgarisation, stations et centrales

• Association suisse pour l'encouragement du con- seil d'exploitation en agriculture (ASCA)

31 000 092

1 094 574

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

463.02 Verschiedene Bauprojekte konnten nicht plan- mäßig realisiert werden.

Divers projets de construction n'ont pas pu être réa- lisés comme prévu.

Fr 400 000

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

Aucune perte en 1987.

433.70 Verwendung der Mittel:

• Flächenbeiträge: Beitrag je ha, abge- stuft nach Zoneneinteilung, Steil- heitsgrad und Nutzungsart

81918360

• Alpungsbeiträge: Beitrag je Stoß, abgestuft nach Tiergattung

26081 727

108000087

Die Mittel der Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung reichen nicht aus, um diese Aus- gaben zu decken, so daß allgemeine Bundesmittel eingesetzt werden müssen.

463.01 Verwendung der Mittel:

• Cours professionnels agricoles, écoles d'agricul- ture et écoles spéciales, examens, formation conti- nue et perfectionnement, matériel d'enseignement

• Ingenieurschule (Changins, Lullier, Wädenswil, Zollikofen)

5415804

• Associations faîtières agricoles

• Beratungsdienste, Zentralstellen. . .

• Schweiz. Vereinigung zur Förderung der Betriebsberatung in der Land- wirtschaft (SVBL)

6803 076

Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

.

372

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et supplements 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

463.03 Subsides pour la recherche

Institutions internationales

493.02 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Rome

Prêts et marchandises

603.01 Prêt pour l'achat de poulains

3 Crédits d'investissement à l'agricul- ture

4 Aide aux exploitations

7 Avances aux fonds de compensa- tion pour le sucre

Lutte contre les maladies et les parasi- tes des plantes

Dépenses générales

301.80 Organismes quarantenaires, dė- bours

311.80 Kommissionen und Honorare 312.80 Hilfskräfte

1370

1 900

1 723

321.80 Verwaltungsauslagen

1876

4400

4413

331.80 Unterhaltvon Mobilien und Immobi- lien

341.80 Betriebsausgaben

10599

20 000

20 015

351.80 Miet- und Pachtzinse

11490

10800

10365

Bundesbeiträge

433.80 Bekämpfungsmaßnahmen

122 439

150000

149878

Internationale Institutionen

493.80 Internationale Organisation für Pflanzenschutz, Zürich

Grundstücke und Fahrnis

511.80 Inventaranschaffungen

28 605

40 000

39 825

511.80 Achats de matériel d'exploitation

Forderung des Weinbaues

37 213 610

42 608 300

40 764 359

Behörden

201.81 Staatskeller

42547

50 000

49 741

Allgemeine Ausgaben

311.81 Kommissionen und Honorare

41 127

50 000

49 918

321.81 Verwaltungsauslagen

650

600

647

341.81 Betriebsausgaben

2 566

7700

2873

Bundesbeiträge

433.81 Förderung des Rebbaues 82 Verwertungsmaßnahmen

3495 254

4 450 000 38050000

37 725 325

Einnahmen

730 291 873

750 122 200

808 870 835

Verwaltung

727 012 819

747 220 200

805 450 689

Darlehen und Warengeschäfte 653.02 Darlehensrückzahlungen

Fr.

Fr.

Fr.

707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

463.03 Forschungsbeiträge

229980

230 000

230000

Internationale Institutionen

493.02 Ernährungs- und Landwirtschafts- organisation der Vereinigten Natio- nen (FAO), Rom

Darlehen und Warengeschäfte

603.01 Darlehen für Fohlenankäufe

3 Investitionskredite an die Landwirt- schaft

4 Betriebshilfe

1 099 468 52713147

1 200 000 60 000 000

713586 59 999 130

7 Vorschüsse an den Ausgleichsfonds für Zucker

Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge

834 879

840100 - 100

833 337

Allgemeine Ausgaben

301.80 Ersatz von Auslagen für Quaranta- neorganismen

5665

7000

6910

579713

550 000

549 919

311.80 Commissions et honoraires 312.80 Auxiliaires

321.80 Frais d'administration 331.80 Entretien des immeubles et du mo- bilier

341.80 Dépenses d'exploitation 351.80 Loyers et fermages

Subventions

433.80 Mesures de lutte

Institutions internationales 493.80 Organisation internationale pour la protection des plantes, Zurich

Immeubles et mobilier

Encouragement de la viticulture

Autorités 201.81 Cave fédérale

Dépenses générales

311.81 Commissions et honoraires 321.81 Frais d'administration 341.81 Dépenses d'exploitation

Subventions

433.81 Encouragement de la viticulture 82 Mesures de placement

Recettes

Administration

Prêts et marchandises

17 977 252

63 337 700

53 454 847

653.02 Remboursements de prêts

A

• 100

30485

10000

10 096

42 638

46000

40 192

A

630 000 50000 000

630 000 50 000 000

610 000 40 000 000

4832 289

4740000

3 332 665

2 935 855

33 631 465

372a

Bericht

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

493.02 Tieferer Dollarkurs als bei der Budgetierung ange- nommen.

Fr.

630 000

Prêts, augmentation, p. 391

603.03 Darlehen, Zuwachs, S. 391 Darlehensbestand per 31.12. 1987

50 000 000

1 315255 000

Prêts, augmentation, p. 391 Etat du prêt au 31.12. 1987

Moins de cas de rigueur que prévu.

Prêts, augmentation, p.391

Etat du prêt au 31. 12. 1987

713 586

Prélèvement sur la provision pour le desendettement de domaines agricoles, p. 532

603.07 Darlehen, Zuwachs, S. 391

59999 130

Prêts, augmentation, p. 391

493.80 Kursgewinn.

Bénéfice du cours.

301.80-511.80 Ausgaben

833337

Dépenses Quotes-parts des dépenses:

Ausgabenanteile:

211.01 Personalbezüge 196 393

301.01 Ersatz von Auslagen . 18 648 215 041

1 048378

Entnahme aus der Rückstellung für Pflanzenschutz, S. 532

833 337

Prélèvement sur la provision pour la protection des plantes, p. 532

201.81 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

36 013

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

433.81 Die Ausgaben für die Weinlesekontrolle und die Erneuerung der Rebberge sind tiefer ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen.

Les dépenses dues au contrôle de la vendange ainsi qu'à la reconstitution du vignoble ont été inférieures aux prévisions budgétaires.

Verwendung der Mittel:

Utilisation du crédit:

• Erneuerung der Rebberge

1 901 167

• Renconstitution du vignoble

• Weinlesekontrolle

1 034688

• Contrôle de la vendange

2 935 855

Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

2935855

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

433.82 Verwendung der Mittel:

• Alkoholfreie Traubenverwertung . . 40 744

• Propaganda Ausland 500 000

• Informations- und Werbekampagne, Inland

230386

• Campagne d'information et de publicité à l'inté- rieur du pays

• Mesures supplémentaires de placement en raison des réserves importantes de vin

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

1

1 514 145 324675

58 748 635 +

58 230 489 +

9 882 854 -

Fortsetzung auf Seite 372b

Suite à la page 372b

1

1

1

90 81 77 13 96 15 435

122 -

5808 -

---

1 843 941 -

1

259

1 + 1

82 47

4828

• Zusätzliche Verwertungsmaßnah- men infolge großer Weinvorräte

36 954 195

Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

37725325

Utilisation du crédit:

• Utilisation non alcoolique du raisin

• Propagande à l'étranger

6664

603.04 Weniger Härtefälle als budgetiert. Darlehen, Zuwachs, S. 391 Darlehensbestand per 31.12.1987 Entnahme aus der Rückstellung für die Entschuldung landw. Heimwesen, S. 532

713 586 55 743 282

Le cours du dollar a été inférieur aux prévisions bud- gétaires.

603.01 Darlehen, Zuwachs, S. 391

486 414 871

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins Fr.

1 407 335 -

175

211.01 Rétribution du personnel 301.01 Débours

372b

Bericht

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

653.02 - Schweiz. Verband für künstliche Besamung

• Schweiz. Geflügelzuchtschule

• Fohlenaufzuchtbetriebe

6 700

610 000

• Schweiz. Pferdezuchtverband, Foh- lenankäufe

• Ausgleichsfonds für Zucker (Vor- schuß 1986)

52 7131472

• Darlehen für die Fleischverwertung.

Darlehen, Abgang, S. 391

53 454 847

__ 1

1 Die finanzielle Lage erlaubte keine Rückzahlung des Darlehens.

2 Im Jahre 1986 waren die Vorschüsse an den Aus- gleichsfonds für Zucker geringer als budgetiert. Damit reduziert sich die Darlehensrückzahlung 1987 entsprechend.

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

• Fédération suisse pour l'insémination artificielle

• Ecole suisse d'aviculture

• Station d'élevage de poulains

• Fédération suisse d'élevage chevalin, achats de poulains

• Fonds de compensation pour le sucre (avance 1986)

• Prêts pour le ravitaillement en viande

Prêts, diminution, p. 391

1 L'état des finances n'a pas permis d'amortir le prêt.

2 En 1986, les avances au fonds de compensation pour le sucre ont été inférieures aux prévisions budgé- taires, cela occasionne une réduction correspon- dante des prêts remboursés en 1987.

Fr. 125 000

373

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

Recettes fiscales

850.01 Suppléments de prix sur les den- rées fourragères

2 Taxe compensatoire sur le lait de consommation

3 Suppléments de prix sur les huiles et les graisses

4 Butyra, taxe sur le beurre importé

5 Supplément de prix sur la poudre de lait écrémé

6 Supplément de prix sur la crème et la poudre de crème

7 Supplément de prix sur le lait con- densé

8 Quote-part des producteurs de lait

9 Taxe sur les livraisons excédentai- res des producteurs de lait

10 Taxe sur la crème

11 Supplément de prix sur la poudre de petit-lait

13 Suppléments de prix sur la poudre de babeurre

14 Taxe sur le lait de consommation

15 Supplément de prix sur le fromage importé

18 Taxe sur le lait de consommation partiellement écrémé

19 Taxe des détenteurs de bétail

20 Droits supplémentaires sur les légu- mes congelés

Autres recettes

921.02 Remboursement de subventions 931.02 Taxes pour les permis d'exportation de présure

3 Taxes sur le bétail et la viande im- portés

4 Autres recettes

5 Taxes pour la protection desvariétés

6 Taxes à l'importation des semen- ceaux de pommes de terre

Lutte contre les maladies et les parasi- tes des plantes

Autres recettes

931.80 Autres recettes

932.80 Pflanzenschutzabgaben

933.80 Desinfektionsgebühren

Förderung des Weinbaues

196 737

2 000

31 176

921.81 Rückerstattung von Beiträgen

196 737

2000

31 176

921.81 Remboursement de subventions

711/18 Stations de recherches agronomiques

Dépenses

Personal

212.01 Personalbezüge

Fr

Fr.

Fr.

707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

Fiskaleinnahmen

850.01 Preiszuschläge auf Futtermitteln . .

382 166 659

355 000000

1000

2315

3 Preiszuschläge auf Speisefetten und Speiseölen

4 Butyra, Abgabe auf Importbutter .

5 Preiszuschlag auf Magermilchpul- ver

68 670 776 40 014

56 000 000 8 000

75413778 35 730

6 Preiszuschlag auf Rahm und Rahm- pulver

7 Preiszuschlag auf Kondensmilch . .

1 332 463

1 300 000

1 156822

8 Kostenanteil der Milchproduzenten

45619736

45 600000 10000000

44 139124 7589610

13 451 096 293 756

13 Preiszuschläge auf Buttermilchpul- ver

14 Abgabe auf Konsummilch

1 789 420

6000 000 36 000 000

5478 489 37 794 125

15 Preiszuschlag auf importiertem Käse

36 723652

16 736 839

17 000 000

16 724461

18 Abgabe auf teilentrahmter Konsum- milch

19 Tierhalterabgabe

45 750

50 000 800 000

20860 1 095 806

Übrige Einnahmen

921.02 Rückerstattung von Beiträgen

2 203 269

2 200 000

1 563 488

931.02 Bewilligungsgebühren für die Aus- fuhr von Labstoffen

1 311

1 000

1 302

3 Gebühren auf der Einfuhr von Tie- ren und Fleisch

199 189

160 000

221 355

4 Sonstige Einnahmen

123804

150 000

5 Sortenschutzgebühren

35 254 370

38 000 2500

95 036 46819 931

Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten und der Schädlinge

3 082 317

2900 000

3 388 970

Übrige Einnahmen

931.80 Sonstige Einnahmen

33 363 3 003 848 45106

45 000 2 800 000 55 000

54 867 3 247 565 86 537

932.80 Protection des plantes, taxes 933.80 Taxes de désinfection

Encouragement de la viticulture

711/18 Landwirtschaftliche For- schungsanstalten

Ausgaben

77 778 900

A

79 691 000 448 900

78 956 638

Personnel

57 123831

A

58 189300 63600

57 615752

212.01 Rétribution du personnel

9 Überlieferungsabgaben der Milch- produzenten

10 Abgabe auf Rahm

11 Preiszuschlag auf Molkenpulver

90 432

20 000

1 586

2000

2208

5129304

13188 257

13300000

407 614 707

2 Ausgleichsabgabe auf Konsum- milch

1 879

133 668 607

140 000 000

138914940

325 091

250 000

339 085

20 Zollzuschlag auf Tiefkühlgemüse

941 903

6 Einfuhrgebühren auf Saatkartoffeln

373a

1

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

Suite à la baisse des prix sur les marchés mondiaux ainsi qu'à l'augmentation des prix de seuil, il a été pos- sible de relever les suppléments de prix. Versement à la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

Versement à la provision pour les produits laitiers, p. 532

La production de beurre indigène ayant régressé, les importations de beurre de cuisine ont augmenté de 40% environ.

Accroissement des importations de poudre de lait écrémé déminéralisée.

Accroissement des importations de poudre de crème d'une teneur en graisse de 42%.

Diminution des livraisons de lait.

1 +

521 512 1 794 125

• 275539

1 +

29140 295 806

1 + +

636512 302

850.20 Einlage in die Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

1 095 806

Versement à la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

61 355

921.02 Meliorationen (Zweckentfremdungen).

952548

Améliorations foncières (désaffectations)

Entlastungskäufe

361 3331

Achats d'allégement

Kostenbeiträge

229511

Contributions aux frais des détenteurs de bétail

Kuhhalterbeiträge

11 0242

Contributions aux détenteurs de vaches

Bewirtschaftungsbeiträge

1163771

Contributions à l'exploitation agricole du sol

Diverse

99255

Divers

1 563 488

488970

9867 447 565

• 31 537

29176 +

• 29176

931.05 Vermehrte Schutzanmeldungen.

Nombre accru de demandes de protection de varié- tés.

Augmentation des recettes due au nombre plus élevé de réexportations de plantes.

Augmentation des importations de plantes.

Augmentation des importations de plantes soumises au gazage et de plantes destinées à remplacer celles qui ont subi des dégâts dus au gel.

Suite à la page 373b

25

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Differences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

52614 707

1

1 085 060

Einlage in die Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

407 614 707

19413 778 27 730

89 085

I

143178

1 460 876 2410 390

208

850.08 Geringere Milcheinlieferungen.

850.09 Weniger Überlieferungen als bei der Budgetierung angenommen.

Livraisons excédentaires inférieures aux prévisions budgétaires.

850.11 Zunehmende Importe von entmineralisiertem Mol- kenpulver.

Accroissement des importations de poudre de petit- lait déminéralisée.

850.19 Einlage in die Rückstellung für Ackerbau und Absatzförderung, S. 532

20860

Versement à la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

1 + 1

8819

1 569

1 Einlage in die Rückstellung für Acker- bau und Absatzförderung, S. 532

500661

1 Versement à la provision pour la culture des champs et le placement des produits, p. 532

2 Einlage in die Rückstellung für Milch- produkte, S. 532

11 024

2 Versement à la provision pour les produits laitiers, p. 532

931.03 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde ein Teil der Gebühren noch von der Zollverwaltung verein- nahmt.

Une partie des taxes étaient encore prélevées par l'Ad- ministration des douanes au moment de l'établisse- ment du budget.

931.80 Höhere Einnahmen durch vermehrte Wiederaus- fuhr von Pflanzensendungen.

932.80 Vermehrte Pflanzenimporte.

933.80 Vermehrte begasungspflichtige und kältebedingte Pflanzenimporte.

Fortsetzung auf Seite 373b

251 812680

850.02-850.07, 850.10, 11, 13, 14 und 18 Ein- lage in die Rückstellung für Milchpro- dukte, S. 532

850.04 Als Folge kleinerer Inlandbutterproduktion wurden rund 40% mehr Kochbutter importiert.

850.05 Zunehmende Importe von entmineralisiertem Magermilchpulver.

850.06 Zunehmende Importe von 42%igem Rahmpulver.

151 096 273 756

850.01 Infolge tieferer Weltmarktpreise und höherer Schwellenpreise konnten entsprechend hohe Preiszuschläge erhoben werden. Fr.

1315

Bericht

1 183 262 -

637148 -

54 964

373b

Bericht

Rapport

Zu 707 Bundesamt für Landwirtschaft (Fortsetzung)

931.80-933.80 Einlage in die Rückstellung für Pflanzenschutz, S.532

921.81 Rückerstattungen von Beiträgen an die Weinlese- . kontrolle.

Einlage in die Rückstellung für Rebbau, S.532

Fr. 3 388 970

Versement à la provision pour la protection des plantes, p. 532

Remboursement de contributions aux frais de contrôle de la vendange.

31 176 Versement à la provision pour la viticulture, p. 532

Zu 711/18 Landwirtschaftliche Forschungs- anstalten

Ad 711/18 Stations de recherches agronomiques

Rubrik Article

Grangeneuve Reckenholz 711

Liebefeld Agri 713

Tānikon 715

Liebefeld FAM 716

Wädenswil 717

Changins 718

Total

212.01

4 961 013

10212714

4359143

4996474

7761 227

9793 881

57 615 752

302.01

55 103

165 073

53177

76 712

81 594

155 491

15 531 300 232171

819 320

312.01

3599

295 143

10615

1263081

19875

32 205

75 292

1699811

02

283 200

496 499

282 204

660 145

200 133

196610

563980

2682 770

05

06

40 513

60 051 6900

20 000

59 891

27 064

27063

6920

241 502

07

08

32527

69993

42 409

56056 81 683

58 068 105 579

90 970 208 501

99999 194 069

450 022 869 147

342.01

877 211

965 589

474 181

489 792

3271 722

1 166 329

2097972

9342 795

02

352.01

19 736

31 142

4450

44 561

800

15 690

60836

177 215

373.01

990

753

1 799

2959

715

1059

1 271

9546

392.01

512.01

391 141

585 268

44 400 684674

253 260

643224

513 700

164 663 740536

3811 803

6 789 365

12 992 246

6028911

8 478 712

12604 272

12 275 024

19 788 109

78 956638

722.01

64 870

50 269

7476

73417

18 970

43617 32481

122217

380 835

922.02

240

62 033

380 239

61 101

167 032

386 360

216 221

2481 594

02

20 274

8 962

12177

5471

74 789

2531

124 205

942.01

1 231 444

84 443

959 655

3405088

671 038

1352221

7703889

1638568

1 145 646

396 677

1 106 350

3596561

1 208 285

1773050

10865 138

212.01 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

Entnahme aus der Rückstellung für Pflanzenschutz, S.532

Fr. 2 670 560

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

410 890

Prélèvement sur la provision pour la protection des plantes, p. 532

79860

174615

932.01

321 740

948901

322.01

332.01

124 334

103121

51 860

454 005

29987

483 991

266 154

40 092

17000

43540

19100

69 540

417 271

417271

Ad 707 Office fédéral de l'agriculture (suite)

712

374

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

711/18 Landwirtschaftliche For- schungsanstalten (Fortsetzung)

Allgemeine Ausgaben

302.01 Ersatz von Auslagen

792 302

820 000

819 320

302.01 Débours

312.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

1 532117

1 700 000

1 699 811

312.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

5 Hausdienst, Lohnkosten

405 713

A

56400

6 EDV-Dienstleistungsaufträge

233 605

308 000

241 502

7 Hilfskräfte für Pflanzenschutzdienst

322.01 Verwaltungsauslagen

443725

450 000

450022

332.01 Unterhalt und Einrichtungen

857 816

870 000

869 147

342.01 Betriebsausgaben, Hausdienst

9 105 737

9550 000

9342 795

2 Versuchsbauten

352 741

600 000

483 991

352.01 Miet- und Pachtzinse

184 821

210000

177215

373.01 Mitgliederbeiträge

8930

10 700

9546

392.01 Forschungs- und Studienaufträge .

249364

267 000

266 154

Grundstücke und Fahrnis

512.01 Fahrnis

3683815

3826400

3811 803

Einnahmen

10412115

11 337 900

10 865 138

Ertrag des Bundesvermögens

722.01 Dienstwohnungen und Pachtzinse

401 270

406500

380835

Übrige Einnahmen

922.02 Kostenrückerstattungen

214 781

230 000

174615

932.01 Untersuchungsgebühren

1 990 542

2 337 200

2 481 594

2 Sonstige Einnahmen

116263

64 200

124 205

942.01 Erlös aus Verkäufen

7689258

8 300 000

7 703 889

719 Gestüt

719 Haras

Ausgaben

5 278 620

A

5 304 000 - 1 000

5 264 475

Dépenses

Personal

Personnel

212.01 Personalbezüge

4 004 578

4081 200

4 051 804

212.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

302.01 Ersatz von Auslagen

35 040

44 000

43 716

302.01 Débours

2 Krankenkassenbeiträge

6842

11 200

6525

2 Cotisations à la caisse-maladie

3 Zulagen auf Deckstationen

62 508

67 000

63795

312.01 Hilfskräfte

27 035

31 600

30 660

312.01 Auxiliaires

2 Commissions et honoraires

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

20 066

32 000

31 584

322.01 Verwaltungsauslagen

9 086

9200

9262

332.01 Unterhalt und Einrichtungen

17694

18100

18165

342.01 Futtermittel und Streue

117720

120500

120479

342.01 Fourrages et litière

37600

38 600

38 698

352.01 Miet- und Pachtzinse

4492

713

700

3778 729

352.01 Loyers et fermages 373.01 Cotisations

373.01 Mitgliederbeiträge

Fr.

Fr.

Fr.

711/18 Stations de recherches agronomiques (suite)

Dépenses générales

5 Service du bâtiment, charges sala- riales

6 Mandats de prestations informa- tiques

7 Auxiliaires, service phytosanitaire

322.01 Frais d'administration

332.01 Entretien et installations

342.01 Dépenses d'exploitation, service du bâtiment

2 Essais de constructions

352.01 Loyers et fermages

373.01 Cotisations

392.01 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier

512.01 Mobilier

Recettes

Produit de la fortune

722.01 Logements de service et fermages

Autres recettes

922.02 Remboursements de frais 932.01 Emoluments d'analyses

2 Recettes diverses 942.01 Produit de ventes

3 Indemnités pour le service des sta- tions de monte

A

• 1000

2 Kommissionen und Honorare

57 030

55 000

55 081

3 Mandats de prestations informa- tiques

322.01 Frais d'administration

332.01 Entretien et installations

2 Tierarztkosten, Hufbeschlag 3 Betriebsausgaben

317551

350 000 4900

350 082

2 Frais de vétérinaire et de ferrage 3 Dépenses d'exploitation

2 804 382

2407 100

2 682 770

A

331 300

405 300

417271

77 200

69 540

A - 2400

Allgemeine Ausgaben

374a

Rapport

Zu 711/18 Landwirtschaftliche Forschungs- anstalten (Fortsetzung)

302.01 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

312.02 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532 Entnahme aus. der Rückstellung für Pflanzenschutz, S. 532

312.06 Verzögerungen bei einzelnen EDV-Projekten.

312.07 Entnahme aus der Rückstellung für Pflanzenschutz, S. 532

332.01 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

342.01 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

747 867

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

La vacance prolongée du poste de responsable des constructions rurales a eu pour effet de retarder l'exé- cution de certains essais (FAT).

Résiliation du contrat d'alpage pour des essais à Stall- berg (FAG).

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

392.01 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

164 663

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

512.01 Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S.532 1 116 034 Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

922.02 Weniger Kostenrückerstattungen durch Dritte für Löhne und Reisespesen (FAP).

Diminution des remboursements de salaires et des frais de voyage (FAP).

Accroissement des prestations fournies à des tiers et augmentation de diverses recettes.

Les ventes ont été inférieures aux prévisions budgé- taires.

Zu 719 Gestüt

302.02 Die vorgesehene Prämienerhöhung trat nicht ein.

302.03 Einsparung durch Privatisierung der Deckstation in Moudon.

Ad 711/18 Stations de recherches agronomiques (suite)

Fr 41 600

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

919 Prélèvement sur la provision pour la protection des plantes, p. 532

Retards enregistrés dans l'exécution de certains pro- jets informatiques.

69 539

Prélèvement sur la provision pour la protection des plantes, p.532

67555

Prélèvement sur la provision pour la viticulture, p. 532

342.02 Eine längere Stellenvakanz im landw. Bauwesen führte zu Verzögerungen bei einzelnen Versuchen (FAT).

352.01 Aufhebung des Alpvertrages für Versuche in Stall- berg (FAG). Entnahme aus der Rückstellung für Reb- bau, S. 532

25 439

25 665

| + + 1

55 385 144 394 60 005 596111

38 525

29 396 -

1

284 4675

3205

• • 1 + +

60

81

416

++ | ++ 1+

62

65

21

98

82 1122

29

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

680 189 55 630

66498 1

• 1

I

22 853 207 205 116 009 32 785 1 154 846

14597

472 762 -

932.02 Höhere Leistungen an Dritte sowie diverse kleinere Einnahmen.

942.01 Die Verkaufserlöse waren kleiner als budgetiert.

Ad 719 Haras

Les primes n'ont pas augmenté comme prévu.

Economies dues à la privatisation de la station de Moudon.

64 744

44 429

5 260

375

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

719 Haras (suite)

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

512.01 Lebware 2 Übrige Fahrnis

241 906

110 000

2 Autre mobilier

Einnahmen

1422 193

1 440 600

1 438 129

Recettes

Ertrag des Bundesvermögens

720.01 Weidezins

175 038

170 000

178 882

720.01 Taxes d'estivage

722.01 Dienstwohnungen, Pachtzinse

27634

25 600

29 844

Übrige Einnahmen

932.01 Sprunggelder

598582

615 000

942.01 Pferdeverkäufe

368 631

375 000 255 000

596812 368 823 263 768

720 Bundesamt für Veterinär-

wesen

Ausgaben .

11 416 768

A

12 584 300 116 500

12 189 095

Personal

211.01 Personalbezüge

5 715 286

A

5 659 100 145600

5 804695

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires

3 Vétérinaires de frontière sans poste fixe et remplaçants

4 Mandats de prestations informa- tiques

312.01 Auxiliaires

321.01 Frais d'administration, cours

331.01 Entretien de véhicules

341.01 Laboratoriumskosten

124569

127500

127 600 1 222 614

3 Filme und Dias

3 095

3000

3 025

4 Vakzine-Institut .

438092

421 000 4600

2200

5 Matériel de marquage

6 Service d'ichtyopathologie

7 Logement et entretien d'animaux saisis 8 Centrale de la rage

342.01 Dépenses d'exploitation

351.01 Redevance pour droit de superficie

2 Indemnité pour la construction et l'utilisation de parcs de stationne- ment, de quais et d'installations fer- roviaires

373.02 Police des épizooties à la frontière

373.02 Seuchenpolizeiliche Maßnahmen an der Landesgrenze

3 Mitgliederbeiträge

376

500

184

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

252 000

304 700

304 764

Bundesbeiträge

433.01 Seuchenbekämpfung

289 087

320 000

320 093

453.01 Fleischschau

79 093

734060

990 000

990099

463.01 Subsides pour la recherche

Institutions internationales

493.05 Verschiedene Beiträge

194 926

131 800

130 498

493.05 Diverses contributions

Immeubles et mobilier

513.01 Fahrnis

210077

545 400

537 747

513.01 Mobilier

312.01 Hilfskräfte

92925

A

139 000 - 36 300

93 527

321.01 Verwaltungsausgaben, Kurse

30 090

30 500

30128

331.01 Unterhalt von Fahrzeugen

4583

4500

3 305

341.01 Frais de laboratoire

2 Achat et fabrication de vaccins

3 Films et diapositives

4 Institut vaccinal

5 Markierungsmaterial

200 085

208 400

208500

6 Untersuchungsstelle für Fischkrank- heiten

1023

2000

1514

8 Tollwutzentrale

100 000

100 000

342.01 Betriebsausgaben

196018

209 600

199 600

351.01 Baurechtszins

10 836

219 622

10900 224400

223 120

2 Entschädigung für die Erstellung und 8enützung von Park-, Rampen- und Bahnanlagen

2 005

100000

3 480

3 Cotisations

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

433.01 Lutte contre les épizooties

453.01 Inspection des viandes

463.01 Forschungsbeiträge

Internationale Institutionen

Grundstücke und Fahrnis

Fr.

Fr.

Fr.

719 Gestüt (Fortsetzung)

318759

330 000

330041 110 076

512.01 Bétail

Produit de la fortune

722.01 Logements de service, fermages

Autres recettes

932.01 Taxes de saillie 942.01 Ventes de chevaux 2 Produit de ventes et divers

720 Office vétérinaire fédéral

Dépenses

Personnel

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

122818

145 000

138622

311.01 Kommissionen und Honorare

40 049

51 500

49 750 1 254 922

3 Nebenamtliche Grenztierärzte und Grenztierarzt-Stellvertreter

1 144178

1 130900

4 EDV-Dienstleistungsaufträge

A

7 200

7200

2 Beschaffung von Impfstoffen

1 311 876

1 1 720 000

421 073

7 Unterbringung und Unterhalt von beschlagnahmten Tieren

10836

2 Erlös aus Verkäufen u. a.

252 309

375a

Rapport

Zu 720 Bundesamt für Veterinärwesen

311.03 Verstärkte Inanspruchnahme und entsprechend höhere Entschädigungsansprüche der nebenamtli- chen Grenztierärzte, bedingt durch die vermehrte Einfuhr von kontroll- und untersuchungspflichtigen Waren. Siehe unter 931.01. Einnahmen aus grenz- tierärztlichen Untersuchungen.

341.02 Geringerer Einkauf von Vakzine für die Schutz- impfung des schweizerischen Rindviehbestandes gegen die Maul- und Klauenseuche als geplant. Die Impfstoffe werden den Kantonen weiterverrechnet (siehe unter 941.01).

341.08 Beitrag des Bundes an den Betrieb der Tollwutzen- trale an der Universität Bern (BRB vom 1.12.1986).

Fr.

342.01 Betriebsausgaben der Prüfstelle für 93 514

Stalleinrichtungen in Zollikofen

Anteil BVET an Betriebskosten FAM/ FAC

50 000

Übrige Betriebskosten 51 048

373.02 Der Aufbau eines Schutzgürtels entlang der Grenze (Tollwutbekämpfung) wird erst ab 1988 realisiert.

391.01 Verschiedene Forschungsaufträge auf den Gebie- ten

• Fleischhygiene 189053

• Tierseuchenbekämpfung 80 800

• Tierschutz 20 063

• Artenschutz 2454

• Untersuchungstätigkeit im Zusam- menhang mit der Einfuhr von Fleisch und Fleischwaren

12394

Ad 720 Office vétérinaire fédéral

Davantage d'indemnités versées aux vétérinaires de frontière à temps partiel en raison de leur mise à con- tribution accrue due à l'augmentation des importa- tions de marchandises soumises au contrôle et à la visite vétérinaire de frontière. Voir sous 931.01. Taxes pour visites vétérinaires de frontière.

Acquisition moindre de vaccins pour la vaccination préventive généralisée du cheptel bovin suisse contre la fièvre aphteuse. Ces vaccins sont factures aux can- tons et pris en recettes sous 941.01.

Contribution de la Confédération aux frais d'exploita- tion de la centrale de la rage à l'Université de Berne (ACF du 1. 12. 1986).

Dépenses d'exploitation de la Station d'examen pra- tique pour aménagements d'étables à Zollikofen Participation de l'OVF aux frais d'exploitation FAM/ FAC

Autres frais d'exploitation

La mise sur pied d'une ceinture de protection le long de la frontière (lutte contre la rage) ne sera réalisée qu'à partir de 1988.

Divers programmes de recherche dans les domaines

• hygiène des viandes

• lutte contre les epizooties

• protection des animaux

• conservation des espèces

• examens en relation avec l'importation de viandes et de préparations de viande

ACF du 10. 11. 1961. Remboursement de salaires et de contributions à des examens en relation avec les recherches en matière d'épizooties aviaires (Universi- tés de Zurich et de Berne).

463.01 Unterstützung von Forschungsprojekten:

• Nutztierkrankheiten 547597

• Tierschutz 442 502

493.05 Verschiedene Beiträge an internationale Institutio- nen:

• Internat. Tierseuchenamt, Paris, OIE 81 284

10802

• Internat. Walfangkommission, IWC . 24 699

• Sekretariat Washingtoner Arten- schutz-Übereinkommen, CITES

13713

Financement de projets de recherche:

• maladie des animaux de rente

• protection des animaux

Diverses contributions à des institutions internatio- nales:

• Office international des épizooties, Paris, OIE

• Commission européenne de la lutte contre la fièvre aphteuse, Rome, FAO

• Commission internationale de la chasse à la baleine, IWC

• Secrétariat de la Convention de Washington sur la conservation des espèces, CITES

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

41 76

1

2471

1

1 + +

18188 6177 8 768

511 705

5

1 +

6379 1 750 124 022

I

1

| + + ++ + +

2400 100

487 -

10 000 64 1 280

96 520 1 + +

316 64 93 99 +

1 302 -

7 653

Bericht

8 882

4244

9173 373 1 195 100 497386 25 73

1

• Europ. Kommission zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche, Rom, FAO

433.01 BRB vom 10.11.1961. Lohnrückerstattungen und Beiträge an die Untersuchungen im Zusammen- hang mit der Erforschung von Geflügelseuchen (Universitäten Zürich und Bern).

376

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

720 Office vétérinaire fédéral (suite)

Recettes

921.01 Remboursements de frais

931.01 Taxes pour visites vétérinaires à la frontière

2 Taxes pour l'examen de sérums et de vaccins

4 Autres recettes

5 Taxes d'analyses, octroi de permis

941.01 Vente de vaccins

723 Office fédéral des questions conjoncturelles

Dépenses

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours 311.01 Commissions et honoraires 3 Auxiliaires

5 Mandats de prestations informa- tiques

314.20 Perfectionnement en matière d'ins- tallations techniques de bâtiments

21 Weiterbildung auf dem Gebiet der Holzverwertung

1 537 627

3 000 000

2 337 443

321.01 Verwaltungsauslagen

6519

15 000

15 097

373.01 Mitgliederbeiträge

1 740

1800

1810

2 Arbeitsbeschaffungsreserven, Rückvergütung auf der direkten Bundessteuer

115412

500 000

53 966

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

1 700

N

42 000 38 000

55 000

Bundesbeiträge

463.01 Arbeitsbeschaffung, Förderung der angewandten Forschung 464.20 Förderung der praxisorientierten Forschung und Entwicklung

90 Dito/Förderung der Beschäftigung

4 600 014

2 600 000

1 643674

21 Weiterbildung auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik

1 891 500

2 100 000

1 545 500

22 Weiterbildung auf dem Gebiet des Maschinenbaus

1 000 000

2 220000

2 220 000

23 Förderung der technologischen Entwicklung von Sensoren für die Meß- und Regeltechnik

Einnahmen

14201

60 000

317576

921.01 Kostenrückerstattungen . .

Fr.

Fr.

Fr.

720 Bundesamt für Veterinär- wesen (Fortsetzung)

Einnahmen

7 800 734

7462 000

8 362 547

921.01 Kostenrückerstattungen

101 385

80 000

5 500 000

157594 6711 505

2 Gebühren für die Prüfung von Sera und Impfstoffen

82514

82 000

121 960

4 Sonstige Einnahmen

14842

46 000

57 530

5 Laboruntersuchungen, Bewilli-

40 365

34 000

41 314

gungsverfahren

941.01 Abgabe von Impfstoffen

1 349 141

1 720 000

1 272645

723 Bundesamt für Konjunktur- fragen

Ausgaben

25 994 125

35615300 38 000 189497

29 076 015

Personal

211.01 Personalbezüge

2 318 385

A

2466 100 30500

2496600

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

39 071

80 000

209135

363 000

80 093 216077 7139

311.01 Kommissionen und Honorare 3 Hilfskrafte

27 648

A

27 400 - 2 300

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

A

161 297

161 295

314.20 Weiterbildung auf dem Gebiet der Haustechnik

2 531 255

2 600 000

2 472 931

21 Perfectionnement en matière d'uti- lisation du bois

321.01 Frais d'administration

373.01 Cotisations

2 Réserves de crise, remboursement à valoir sur l'impôt federal direct

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

463.01 Possibilités de travail, encourage- ment de la recherche appliquée 464.20 Encouragement de la recherche et du développement axés sur la pra- tique

90 Idem/encouragement de l'emploi

21 Perfectionnement en matière d'in- formatique de gestion

22 Perfectionnement en matière de constructions de machines

23 Encouragement du développement technologique de senseurs pour les techniques de mesure et de réglage

Recettes

142011

60 000

317576

535 025

1 100 000

554 000

10954 294

18500000

15 215 390

224 800

921.01 Remboursements de frais

931.01 Grenztierärztliche Untersuchungs- gebühren

6212487

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

900 547

77 594 1211 505

931.01 Siehe unter 311.03.

941.01 Siehe unter 341.02.

Zu 723 Bundesamt für Konjunkturfragen

311.01 Sehr kostengünstige Expertentätigkeit der Mitglie- der der Kommission zur Förderung der wissen- schaftlichen Forschung (KWF).

311.03 Die Bauerhebung wird seit Beginn 1987 vom BFS durchgeführt. Es mußte daher keine Hilfskraft für die Kontrolle der entsprechenden Formulare beschäftigt werden.

314.20 Ausstehende Rechnungen von Kursleitern und Referenten für das 4. Quartal 1987.

314.21 Das Impulsprogramm Holz ist thematisch sehr breit gefächert. Das Potential an ausgewiesenen Kapazi- täten auf diesem Gebiet ist sehr gering. Zudem sind die wenigen, vorhandenen Spezialisten bereits sehr stark ausgelastet und daher nur schwer ver- fügbar. Dadurch ergeben sich Verzögerungen bei den Vorbereitungen und insbesondere beim Start der Weiterbildungskurse und Veranstaltungen.

373.02 Die Unternehmen haben 1987 nicht im erwarteten Ausmaß Abrechnungen über durchgeführte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eingereicht. Dies hat sich bei der Vergütung auf der direkten Bundes- steuer entsprechend ausgewirkt. Fr.

Entnahme aus der Rückstellung Steuer- 53 966

rückerstattung w/Arbeitsbeschaffungs- reserven, S. 533

391.01 Die Vorbereitung und Abklärung sowie die Abspra- chen mit den verschiedenen Beteiligten für eine Studie hat mehr Zeit beansprucht als ursprünglich angenommen worden war. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung der Auszahlungstranchen.

463.01 Da für jedes Forschungsprojekt ein Vertrag erfor- derlich ist und oft mehrere Partner an einem Projekt beteiligt sind, können sich die Vertragsverhandlun- gen verzögern. Hinzu kommt, daß die Projektver- antwortlichen die für die Durchführung der For- schungsprojekte vorgesehenen Mitarbeiter erst nach Vertragsabschluß rekrutieren können. Zudem konnten einige Gesuche um Bewilligung von größe- ren Forschungsprojekten 1987 nicht abschließend behandelt werden, da zusätzliche Abklärungen nötig sind.

Ad 720 Office vétérinaire fédéral (suite)

Augmentation des autorisations soumises à èmolu- ment dans le domaine de la conservation des es- pèces. Prise en recettes du solde excédentaire de l'or- ganisation de cours de gardiens d'animaux.

Voir l'article 311.03.

Voir l'article 341.02.

Ad 723 Office fédéral des questions conjoncturelles

L'activité d'experts des membres de la Commission pour l'encouragement de la recherche scientifique (CERS) ont exige moins de dépenses que prévu.

Depuis le début de 1987, l'enquête sur les construc- tions étant réalisée par l'OFS, l'engagement d'un auxi- liaire pour contrôler les formulaires en question n'a pas ėtė requis.

Des factures de directeurs de cours et de conferen- ciers concernant le dernier trimestre de 1987 n'ont pas encore été présentées.

Le programme d'impulsions en faveur du bois traite d'un sujet fort vaste. Le potentiel de capacités attes- tèes dans ce domaine est très faible. Par ailleurs, les rares spécialistes de la branche sont surcharges et par conséquent peu disponibles. Cela entraîne des retards dans la préparation et surtout dans le démar- rage des cours de perfectionnement et autres manifestations.

En 1987, les entreprises n'ont pas presente le volume prévu de dėcomptes sur les mesures prises en vue de procurer du travail. Ceci a une incidence correspon- dante sur les remboursements de l'impôt federal direct.

Prélèvement sur la provision pour ristourne d'impôts pour réserves de crise, voir p. 533

3284 610

956326 554 500 -

546000

1

257 576 +

257 576

Bericht

Rapport

Zu 720 Bundesamt für Veterinärwesen (Fortsetzung)

921.01 Vermehrte, gebührenpflichtige Ausfuhrbewilligun- gen Artenschutz. Vereinnahmung des Saldos aus der Durchführung von Tierpflegerkursen.

39 960

11 530 7314

447 355

---

6 766 782 1

93 146923 17961 2 127069 1

662 557 97 + + 1

10

446 034

25 000

376a

Les préparatifs et les examens, ainsi que les contacts avec les participants à une étude, ont pris plus de temps que prévu. Les tranches devant être versées ont donc ète diffèrees.

Étant donné qu'un contrat doit être conclu pour cha- que projet de recherche et que l'on est souvent en prè- sence de plusieurs partenaires, les négociations subissent parfois des retards. Par ailleurs, les res- ponsables des projets ne peuvent engager les colla- borateurs nécessaires à leur réalisation qu'après con- clusion du contrat. D'autre part, plusieurs demandes d'approbation de projets de grande envergure n'ont pas pu être traitées de manière concluante en 1987, des informations supplémentaires ètant requises.

Fortsetzung auf Seite 376b

Suite à la page 376b

376b

Bericht

Rapport

Zu 723 Bundesamt für Konjunkturfragen (Fortsetzung)

464.21 Der Betriebsaufwand hielt sich unter den budgetier- ten Zahlen. Ausserdem verfügt der Trägerverein im Vergleich zum Vorjahr über eine geringere Liquidi- tät.

464.23 Zwischen der Vertragsunterzeichnung und der ersten Zahlungsanforderung besteht oft eine gro- ßere Zeitspanne. Dies führt automatisch zu einer Verschiebung der Auszahlung der zugesicherten Bundesbeiträge.

464.90 Verschiebung bei der Auszahlung von Bundesbei- trägen infolge Verzögerung bei der Abwicklung ein- zelner Forschungsprojekte. Solche Verzögerungen sind nicht voraussehbar.

921.01 Mehr Teilrückerstattungen von gewährten Bundes- beiträgen (463.01, 464.23 und 464.90) als erwartet. Nicht steuerbare Rubrik.

Ad 723 Office fédéral des questions conjonc- turelles (suite)

Lesfrais d'exploitation ontété moins élevés que prévu dans le budget. Par ailleurs, l'association dispose de moins de liquidités que l'année précédente.

Un laps de temps parfois assez long s'écoule souvent entre la signature du contrat et la première demande de paiement. Cela entraîne automatiquement le report du versement des subsides fédéraux assurés.

Report du versement de subsides fédéraux à la suite de retards pris dans le déroulement de certains pro- jets de recherche. De tels retards ne sont pas prévisi- · bles.

Remboursements des subsides fédéraux plus élevés que prévu (463.01, 464.23 und 464.90). Les résultats de cet article sont imprévisibles.

377

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Ausgaben

22347963

14 664 665

310200

• 6100

Verwaltung

14 040 446

5110865 310200

• 200

Personal

211.01 Personalbezüge

3 555 042

3670900

3666 190

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

66 044

66 000

64323

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires

3 Auxiliaires

4 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

373.01 Cotisations

2 Garanties concernant les stocks obligatoires

3 Réserves de ménage, propagande et information

4 Gestion des stocks obligatoires

7 Frais d'exploitation, assurance fé- derale des transports contre les ris- ques de guerre

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Immeubles et mobilier

511.01 Navires de haute mer, équipement de sécurité

Stocks obligatoires de la Confédéra- tion

Dépenses générales

302.10 Débours 312.10 Auxiliaires

342.10 Betriebsausgaben

3 283997

3 850 000

3 008 285

2 908957

3 100 000

2931 902

1 435 926

1 875 000

1 315 093

600

600

600

Grundstücke und Fahrnis

512.10 Mobiliar und Gerätschaften 613.10 Warenbeschaffung

175 000

270 000

270 000

Einnahmen

14 300 507

14524 000

13 883 653

Ertrag des Bundesvermögens 721.01 Lagergelder für Mikrofilme

200 407

180 000

219850

Übrige Einnahmen

921.01 Kostenrückerstattungen 922.10 Beiträge an Pflichtlager

4535

5 000

17724

14 051 065

14 069 000

13 623 079

44 500

20 000

23 000

250 000

724 Office fédéral pour l'appro- visionnement économique du pays

Dépenses

Administration

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

311.01 Kommissionen und Honorare 3 Hilfskräfte

4015

5 700

4 006

4 EDV-Dienstleistungsaufträge

95 720

55 000

55 049

321.01 Verwaltungsauslagen 373.01 Mitgliederbeiträge

2 Pflichtlager-Garantiezahlungen

9169100

250 000

553 039

3 Werbung und Information Haus- haltsvorräte

85 097

80 000

80 045

4 Pflichtlagerverwaltung

28 596

35 000

22107

7 Vollzugskosten, Bundes-Kriegs- Transportversicherung

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

480040

490 000

487 460

Grundstücke und Fahrnis

511.01 Sicherheitsausrüstung schiffe

Hochsee-

492 645

350 000

350 050

Bundespflichtlager

8 307517

A

9 553 800 - 5900

7 968 982

Allgemeine Ausgaben

302.10 Ersatz von Auslagen 312.10 Hilfskrafte

11377

18000

8823

181 748

A

190 200 - 5 900

184 258

342.10 Dépenses d'exploitation

352.10 Loyers et frais de magasinage 11 Indemnité pour moins-values 373.10 Cotisations

Immeubles et mobilier

512.10 Mobilier et matériel 613.10 Achats de marchandises

Recettes

Produit de la fortune

721.01 Taxes d'entreposage de microfilms

Autres recettes

921.01 Remboursements de frais 922.10 Contributions aux frais de stockage obligatoire 931.01 Peines conventionnelles 933.01 Primes, assurance fédérale des transports contre les risques de guerre

931.01 Konventionalstrafen 933.01 Prämien, Bundes-Kriegs-Transport- versicherung

Fr

Fr.

Fr

4513

4 600

4 205

665

N

7200

58969

70 000

63 667

A

• 200

665

665

N

303 000

33 000

352.10 Mietzinse und Lagergelder 11 Vergütung für Minderwert 373.10 Mitgliederbeiträge

309 912

250 000

250 021

13 319 788

5 350 806

377a

Bericht

Rapport

Zu 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landes- versorgung

Ad 724 Office fédéral pour l'approvisionne- ment économique du pays

301.01 Für 1987 vorgesehene Aktivitäten mußten aus ver- schiedenen Gründen (namentlich wegen personel- ler Vakanzen) auf später verschoben werden.

311.01 Dank der allgemein günstigeren Wirtschaftslage waren von den Pflichtlagerexperten weniger Spe- zialfälle abzuklären.

Fr.

373.02 Entnahme aus der Rückstellung für 553 039

Wertverluste, S. 530

373.04 Die Aufwendungen für die Kontrolltätigkeit im Bereich der Düngerpflichtlager waren geringer als vorgesehen.

373.07 Seit Inkrafttreten der V vom 7.5. 1986 über die Bun- deskriegstransportversicherung (SR 531.711) am 1. Juni 1986 haben die schweizerischen Reeder und Luftfahrtunternehmungen entgegen den Erwartun- gen keine sog. Schockdeckung genommen. Dem Bund sind deshalb keine Vollzugskosten entstan- den, er hat aber auch keine Prämien eingenommen (siehe unter 933.01).

302.10 Weniger Personaleinsatz in auswärtigen Magazi- nen.

342.10 Einsparungen bei den Aufarbeitungs- und Fracht- kosten, bedingt durch verminderten Austausch von Lebensmitteln.

352.10 Keine Lagerkosten bei den Zuckerfabriken. Weni- ger private Lagerräume.

352.11 Geringerer Warenaustausch bei den Bundespflicht- lagern; günstiges Preisverhältnis beim Kauf und Verkauf von Zucker.

721.01 Mehr Mikrofilme für Dritte eingelagert.

921.01 Reduktion der Teepflichtlager von 155 auf 152 Tonnen. Rückerstattung aus dem Garantiefonds Fr. 3500/t .. Gläubigerausschußentschädigung. Miete für Notstromaggregat.

922.10 Geringere Vergütungen für Finanzierung und Versi- cherung infolge tiefer Weltmarktpreise bei Zucker, Reis, Rohkaffee, Fettstoffen, Kakao und Tee.

931.01 Pflichtlagervertragsverletzungen.

933.01 Siehe unter 373.07. Mangels Prämieneinnahmen konnte keine Einlage in die Rückstellung für Bun- deskriegstransportversicherung gemacht werden.

Pour diverses raisons, notamment des postes vacants, les activités prévues pour 1987 ont dû être différées.

Grâce à la situation économique généralement plus favorable, moins de cas spéciaux ont dû être traités par les experts des réserves obligatoires.

Prélèvement sur la provision pour pertes, p. 530

Les dépenses liées à l'activité de contrôle dans le domaine des réserves obligatoires d'engrais ont été moins importantes que prévu.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 1986, de l'O du 7.5. 1986 sur l'assurance fédérale des transports con- tre les risques de guerre (RS 531.711), les armateurs suisses et les compagnies de transports aériens n'ont, contrairement à toute attente, pas conclu de couver- ture automatique intérimaire. Par conséquent la Con- fédération n'a pas dû supporter des frais d'exécution et n'a pas non plus encaisse de primes (voir sous 933.01).

Mise à contribution moindre du personnel dans des magasins extérieurs.

Economies réalisées sur les frais de conditionnement et de transport dues au remplacement moindre des denrées alimentaires.

Pas de frais de stockage pour les raffineries de sucre. Moins d'entrepôts privés.

Remplacement moindre des réserves obligatoires de la Confédération. Prix plus favorables lors de l'achatet de la vente du sucre.

Davantage de microfilms entreposés pour des tiers.

Diminution des réserves obligatoires de thé de 155 à 152 tonnes, remboursement de 3500 fr./t provenant du fonds de garantie. Indemnités pour participation à des commissions de créanciers. Location d'un groupe électrogène.

Indemnités moins importantes pour le financement et l'assurance vu les baisses de prix sur les marches mondiaux pour le sucre, le riz, le cafe vert, les matières grasses, le cacao et le thé.

Six violations de contrats de stockage.

Voir sous 373.07. Aucune prime n'ayant été encais- sée, aun versement n'a pu être effectué à la provision pour l'assurance fédérale des transports contre les risques de guerre.

Unterschiede zum Vor- : anschlag und Nachtragen Differences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

1 648 977

70 059 -

4 710

8877 6333 1 494 49 395 39 45 12893 33 000

2 540

50

1 578 918 -

9177 42

841 715 168 098 559 907

21

640 347 1

39 850 1

• 1

12 724 445921

3 000 + 1

250 000

378

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

725 Bundesamt für Wohnungs- wesen

Ausgaben

57917976

N

68976130 3 500000 301 145

63 023 122

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

3 389746

3 444 800

3401 997

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

27 254

27000

27 094

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

5 Mandats de prestations informa- tiques

4 Prise en charge du système d'éva- luation de logements (SEL)

321.01 Frais d'administration 373.01 Cotisations

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

453.01 Amélioration du logement dans les régions de montagne

90 Idem/encouragement de l'emploi

2 Encouragement à la construction de logements à caractère social

6 Encouragement à la construction de logements

7 Service de l'intérêt de prêts bancai- res (aide à l'équipement)

9 Abaissement supplémentaire des loyers et mesures tendant à faciliter l'accession à la propriété d'un loge- ment ou d'une maison familiale

93 Idem/encouragement de l'emploi

10 Verzinsung von Bankdarlehen

1610451

1 460500

355 948

11 Kapitalzinszuschüsse

281 111

14 Beiträge an Kurse und Tagungen .

4 000

4 000

4000

Internationale Institutionen

493.01 Internationales Komitee über das Bauwesen (CIB), Rotterdam

1 100

1250

1 150

2 Internationaler Verband für Woh- nungswesen, Städtebau und Raum- ordnung, Den Haag

Darlehen und Warengeschäfte

600.03 Vorschüsse für die Grundverbilli- gung

91 Dito/Förderung der Beschäftigung

414849

200000 3 900000

3900 000

6 Vorschusse für Mietzinsausfälle ..

470 000

150000

23 744 146

3210 000

10044 051

Darlehen und Warengeschäfte

650.01 Rückzahlung von Darlehen

2 Rückzahlung von Vorschussen und Darlehen

Übrige Einnahmen

923.01 Rückerstattung von Bundesbeiträ- gen

2 835 663

2000000

4070838

321.01 Verwaltungsauslagen 373.01 Mitgliederbeiträge

885

1100

1 134

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

600 008

800 000

795 070

Bundesbeiträge

453.01 Verbesserung der Wohnverhält- nisse in Berggebieten

463 717

400000

242 006

90 Dito/Förderung der Beschäftigung 2 Förderung des sozialen Wohnungs- baues

21 174

40000

3137

6 Förderung des Wohnungsbaues . .

11 000 035

N

11 000 000 3 500 000

14 336 331

7 Verzinsung von Bankdarlehen (Er- schließungshilfe)

350

1830

9 Zusatzverbilligung für Mietzinse und Erleichterung des Erwerbs von Wohnungs- und Hauseigentum

17 551 027

27000000

21518180

93 Dito/Förderung der Beschäftigung

2 722 577

3250000

2917512

10 Service de l'intérêt de prêts bancaires

11 Subventionnement de l'intérêt du capital

14 Contributions aux frais de cours et réunions

Institutions internationales

493.01 Conseil international du bâtiment (CIB), Rotterdam

2 Fédération internationale pour l'ha- bitation, l'urbanisme et l'aménage- ment des territoires, La Haye

Prêts et marchandises

600.03 Avances pour l'abaissement de base

91 Idem/encouragement de l'emploi

4 Mesures d'encouragement en fa- veur des maîtres d'ouvrage s'occu- pant de la construction de loge- ments d'utilité publique

6 Avances pour pertes de loyers

Recettes

Prêts et marchandises

5 528 857 15 379 626

1 000 000

210000

5 061 015 912 198

650.01 Remboursements de prêts

2 Remboursements d'avances et de prêts

Autres recettes

923.01 Remboursement de subventions

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskrafte

70 066

240000

150 757

22 812

41 000

32 983

5 EDV-Dienstleistungsaufträge

A

302 445

302 445

4 Übernahme Wohnungsbewer- tungssystem (WBS)

100 000

13112

13500

13497

13 249883

15 000000

15 000 005

725 Office fédéral du logement

Personnel

Allgemeine Ausgaben

Fr.

Fr.

Fr.

1 602 444

2 000 000

18 766

4 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern

4 300 000

1 376

1150

1 112

Einnahmen

A

• 1300

378a

Bericht

Rapport

Zu 725 Bundesamt für Wohnungswesen

Ad 725 Office fédéral du logement

311.01 Beim Projekt CH-91 erfolgten nur geringe Aufwen- dungen.

311.02 Die Umstrukturierung der EDV konnte noch nicht abgeschlossen werden.

453.90 Es wurden noch nicht alle Geschäfte abgerechnet.

Tous les décomptes n'ont pas encore été réglés.

Subventions réduites selon LF du 5.5. 1977 (RS 611.04). Le nombre des cas de rigueur a fortement diminué.

La campagne est terminée; il n'y aura plus de paie- ments.

5

1

157994 36863

1

163 669

1830

5481 820

600.91 BB vom 17.3. 1983 (BBI 1983 | 1216). Siehe unter 600.03.

AF du 17.3. 1983 (FF 1983 | 1190). Voir sous 600.03.

600.04 Darlehen, Zuwachs, S. 391 Beteiligungen, Zuwachs, S. 392

2 956 000 944 000

Prêts, augmentation, p. 391 Participations, augmentation, p. 392

600.06 Die Mietzinsausfälle werden neu als verzinsliche Vorschüsse durch den Bund gewährt und sicherge- stellt und durch die Banken geleistet.

Les pertes de loyer sont octroyées et garanties par la Confédération; elles sont versées par les banques sous forme d'avances portant intérêt.

Plusieurs remboursements et amortissements impor- tants.

Prêts, diminution, p. 391

650.02 Es wurden die letzten durch den Bund ausbezahlten Grundverbilligungsvorschüsse durch Banken

abgelöst. Darlehen, Abgang, S. 391 912 198

Les dernières avances destinées à l'abaissement de base versées par la Confédération ont été reprises par les banques. Prêts, diminution, p. 391

1981 234 -

200 000 -

923.01 Rückerstattung von Bundesbeiträgen aus früheren Jahren infolge Verkaufs mit Gewinn, Zweckent- fremdung, Nichteinhaltung der Subventionsbedin- gungen, freiwilligen Rückzahlungen.

Remboursements de subventions des années précé- dentes par suite de vente avec bénéfice, de détourne- ment de la destination première, de non-observation des conditions de subventionnement ou de rembour- sements volontaires.

• | +

6 834 051 +

4061 015

702198

Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten

160 233

Amélioration du logement dans les régions de mon- tagne

Förderung des Wohnungsbaues .

40 268

Wohnbau- und Eigentumsförderung . .

197370

Total

4 070 838

Total

332 488 1 104 552

100

150 000

Es betrifft:

Milderung der Wohnungsnot (1. Aktion)

2 838 754

Concerne: Atténuation de la pénurie de logements (1er pro- gramme)

Förderung der Wohnbautätigkeit 834 213

(3. Aktion)

Encouragement de la construction de logements (3ª programme)

Encouragement de la construction de logements Encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

9 754 153

42 803

• 1 1

94 89 243 6717

1 + 1

3

34

4930

453.07 Die Aktion ist abgeschlossen; es erfolgen keine wei- teren Auszahlungen.

453.09 und 93 Die Zahl der Anspruchsberechtigten war bedeutend kleiner als angenommen.

Le nombre de personnes ayant droit à l'aide a été beaucoup moins élevé que prévu.

453.10 Es gingen bedeutend weniger Gesuche ein als erwartet.

Il y a eu beaucoup moins de demandes que prévu.

600.03 Die Grundverbilligungsvorschüsse werden voll- ständig durch die Banken geleistet. Fr.

Darlehen, Zuwachs, S. 391 18 766

Les avances destinées à l'abaissement de base sont intégralement reprises par les banques. Prêts, augmentation, p.391

650.01 Es erfolgten mehrere größere Rückzahlungen und Amortisationen. Darlehen, Abgang, S. 391 5 061 015

38

2070838 +

453.02 Subventionskürzungen gemäß BG vom 5.5.1977 (SR 611.04). Die Zahl der Härtefälle hat stark abge- nommen.

Le projet CH-91 a entraîné des dépenses moindres.

La restructuration du système informatique n'a pas encore pu être achevée.

379

Volkswirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Economie publique

726 Administration des blés

Dépenses

Personnel

212.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

302.01 Débours

312.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

322.01 Frais d'administration 342.03 Essais et enquêtes

4 Frais de magasinage de la réserve de base

373.01 Frais d'organisation de l'approvi- sionnement direct

2 Cotisations

Subventions

423.01 Egalisation de la marge de mouture 433.01 Réduction du prix de mouture

2 Amélioration du blé de semence et réduction de son prix

4 Subsides à la production de blé panifiable

5 Réduction du prix des céréales pani- fiables à l'aide de recettes douanières

6 Placement de céréales indigènes de moindre qualité

Institutions internationales

493.01 Conseil international du blé, Lon- dres

Recettes

662.01 Excédent de vente de blé

922.02 Kostenbeitrag Liechtenstein an die Brotgetreideversorgung

3 Abgabe für den Mahllohnausgleich

1 932 949

2 050 000

2 028 052

932.01 Kanzleigebühren und Verfahrensko- sten

2 Bußen

3 Preisdifferenz auf Import-Saatge- treide

942.01 Erlös aus Verschiedenem

Fr.

Fr.

Fr.

726 Getreideverwaltung

Ausgaben

77 263 003

A

77 525 200 24 500

65 163 867

Personal

212.01 Personalbezüge

3875875

4144100

3899 138

Allgemeine Ausgaben

302.01 Ersatz von Auslagen

84 781

87 000

72352

312.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskrafte

18 785

21 600

20 743

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

54 740

A

25 200

322.01 Verwaltungsauslagen

342.03 Versuche und Untersuchungen

11 264

12400

12254

4 Kosten für die Lagerung des Grund- vorrates

296 201

410 000

257 831

373.01 Kosten für die Durchführung der Selbstversorgung

2 Mitgliederbeiträge

1 239

1 300

1116

Bundesbeiträge

423.01 Mahllohnausgleich

2 208 589

2 400 000

2 192 488

433.01 Mahllohnreduktion

2 034 284

1 200 000

714010

2 Verbesserung und Verbilligung des Saatgutes

1 400 005

1 500 000

1 500 080

4 Produktionsbeiträge für Brotge- treide

20 630 028

20 630 000

20 630 007

5 Verbilligung des Brotgetreides aus Zolleinnahmen

5 778378

14 000 000

3589931

6 Verwertung von Inlandgetreide ge- ringerer Qualität

40 289 675

32 800 000

31 975 560

Internationale Institutionen

493.01 Internationaler Weizenrat, London

22 292

27600

22 669

Einnahmen

4 223 515

3 498 500

43 746 257

662.01 Mehrverkauf von Getreide

351 122

175 796

175 000

196996

922.02 Contribution du Liechtenstein aux frais de ravitaillement en blé panifia ble

3 Taxe pour l'égalisation de la marge de mouture

932.01 Emoluments de chancellerie et frais de procédure

2 Amendes

208 698

30 000

134 486

1 504 084

1 200000

1 584414

30 746

22 655

13 000

16015

3 Différence de prix prélevée sur le blé de semence importé

942.01 Produits divers

A

• 700

25 200

6059

5 000

4525

550 004

275 000

238475

805

11 200

7 488

39 755 548

28212

30 500

379a

Rapport

Zu 726 Getreideverwaltung

Ausgaben

Einnahmen

43 746 257

Ausgabenüberschuß

21 417610

Excédent de dépenses

Vorräte, Verminderung, S. 392

40 055 985

Approvisionnements, diminution, p. 392

Kosten der Getreideversorgung

61 473 595

Frais du revitaillement en blé

212.01, 302.01 Minderausgaben durch vorübergehende Vakanz bei 2 Stellen von Aussendienstmitarbeitern.

342.04 Art.4 des Getreidegesetzes vom 20.3.1959 (SR 916. 111.0). Geringerer Anteil Auslandgetreide im Grundvorrat. Dadurch entstanden dem Bund Min- deraufwendungen, da die Lagerkosten für das Inlandgetreide auf den Selbstkostenpreis überwälzt werden.

423.01 und 922.03 Bundesgesetz über die Brotgetreide- versorgung des Landes vom 20.3. 1959, Art. 25 (SR 916.111.0).

Einnahmenüberschuß per 31.12.1986 4 049 075

Fr.

Einnahmen 1987 (922.03) 2028 052

Ausgaben 1987 (423.01) 2 192 488

-164436

Einnahmenüberschuß per 31.12.1987

3 884 639

Excédent de recettes au 31. 12. 1987

824 440

433.01 Art. 13 des Getreidegesetzes vom 20.3.1959 (SR 916.111.0). Mit den Sparmaßnahmen 1984 wurde die Mahllohnreduktion ab Versorgungsjahr 1986/ 87 aufgehoben. Bei den Ausgaben handelt es sich um Restzahlungen für das Versorgungsjahr 1985/ 86.

Loi sur le blé du 20.3. 1959, art. 13 (RS 916.111.0). La réduction de l'indemnité de mouture a été supprimée dès le début de l'année d'approvisionnement 1986/87 dans le cadre des mesures d'économies de 1984. Quant aux dépenses, il s'agit du paiement des reli- quats de l'exercice 1985/86.

Diminution des prélèvements sur le fonds de provi- sion due au prix de revient moins élevé du blé indi- gène de la récolte 1987.

Prélèvement sur la provision pour la réduction des prix du blé panifiable, p. 533

39 755 548 +

21 996

I

21 948

246 +

3015

104 486

384414

./. Verbilligung von Brot- getreide aus Zolleinnah- men

-31 975 560

-35565 491

./. Placement de céréales indigènes de moindre qualité

Warenverkauf

-482 220

-514236 264

Vente de marchandises

Mehrverkauf von Getreide

34198

39 755 548

Excédent de vente de blé

932.03 Es wurde erheblich mehr Saatgetreide importiert als ursprünglich angenommen wurde.

Les importations de blé de semence ont été supérieu- res aux prévisions.

Suite à la page 379b

26

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

1

12 385 833

1

244 962

14 648 3712 157

475 146

152 169

36 525

184

207512 485 990 80 7

4931

433.05 Geringere Entnahme aus der Rückstellung infolge tieferen Gestehungskosten für Inlandgetreide der Ernte 1987.

Entnahme aus der Rückstellung Verbilli- gung von Brotgetreide, S. 533

3589931

433.06 Verwertung von 101077 Tonnen Inlandgetreide geringerer Qualität (tiefere Hektolitergewichte) und Auswuchsgetreide der Ernte 1987.

Mise en valeur de 101077 tonnes de blé indigène de qualité moindre (poids à l'hectolitre assez bas) et de blé germé de la récolte 1987.

Différence de quantité ou de valeur entre les achats et les ventes de blé de la Confédération.

Mehrverkauf von Getreide Warenankauf

t 448 022

Fr.

510 046 207

Fr. Excédent de vente de blé Achat de marchandises

./. Réduction des prix du blé par des re- cettes douanières

./. Verwertung von In- landgetreide geringerer Qualität

• 3589 931

Ad 726 Administration des blés

Fr. 65 163867

Dépenses Recettes

Diminution des dépenses due à la vacance temporaire de deux postes du service extérieur.

Loi sur le blé du 20.3. 1959, art. 4 (RS 916.111.0). Part moindre du blé étranger dans la réserve de base. Diminution des dépenses de la Confédération due au report des frais d'entreposage du blé indigène sur le prix de revient.

LF sur l'approvisionnement du pays en blé, du 20.3. 1959, art. 25 (RS 916.111.0).

Excédent de recettes au 31. 12. 1986

Recettes en 1987 (922.03) Dépenses en 1987 (423.01)

10410 069

40 247 757 +

662.01 Mengen- bzw. wertmäßige Differenz zwischen Getreideankäufen und Getreideverkäufen des Bun- des.

474 480 716

Fortsetzung auf Seite 379b

Bericht

379b

Bericht

Rapport

Zu 726 Getreideverwaltung (Fortsetzung)

942.01 Davon entfallen auf:

• Rückerstattung Personalkosten der bundeseigenen Silos und Lagerhäu- ser

Fr. 1032137

• Mietzinseinnahmen bundeseigener Silos und Lagerhäuser (Brig und Fru- tigen)

528 285

Diese Kosten bilden einen Bestandteil des Selbstko- stenpreises (Kosten für Getreidelagerung) für inlän- disches Getreide.

Ad 726 Administration des blés (suite) ·

Sur ce montant: - remboursement des frais de personnel des silos et entrepôts de la Confédération

• recettes provenant de location des silos et entre- pôts de la Confédération (Brigue et Frutigen)

Ces frais constituent un élément du prix de revient (frais d'entreposage) des céréales indigènes.

.

380

Verkehr und Energie- wirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Transports, communications et énergie

8 Verkehrs- und Energiewirt- schaftsdepartement

8 Département des transports, des communications et de l'énergie

Ausgaben

3 377 721 895

N

3 591 751 049 46 511 144 614069 312 366 100

140 726 428

Recettes

801 Generalsekretariat

Ausgaben

20 000 792

21372 674

18 889 031

Dépenses

Verwaltung

17672104

Personal

211.01 Personalbezüge 2 Flugvergütungen

3466012 23560

4057 000 25440

3797 527 22 382

Allgemeine Ausgaben 301.01 Ersatz von Auslagen

50 082

51 300

61 387

301.01 Débours

2 Dienstflüge

57510

59 500

59 600

311.01 Kommissionen und Honorare

494 391

500 000

544 109

2 Hilfskräfte

18 610

55 500

37 758

321.01 Verwaltungsauslagen

11 897

12200

12 286

351.01 Spezialflüge für Flugunfalluntersu- chungen

373.02 Verein Verkehrshaus

50 000

50 000

50 000

Bundesbeiträge 483.01 Kurzwellendienst

13 500 000

14 150 000

12103214

Grundstücke und Fahrnis

Immeubles et mobilier

511.01 Instrumente und Apparate

41

300

221

511.01 Instruments et appareils

Stab für Gesamtverkehrsfragen

2140 250

2168434

2016278

Personal

Personnel

211.20 Personalbezüge

992 219

975034 48 500

1 023 578

211.20 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.20 Ersatz von Auslagen

14046

17500

14 720

301.20 Débours

311.20 Kommissionen und Honorare

446874

465 000

237 222

311.20 Commissions et honoraires

21 Auxiliaires

321.20 Frais d'administration

391.20 Forschungs- und Studienaufträge .

649937

660 000

655 284

Unabhängige Beschwerdeinstanz Radio und Fernsehen

188438

240 000

184 268

Allgemeine Ausgaben

301.30 Ersatz von Auslagen

775

1000

211

301.30 Débours

311.31 Personalkosten

131 146

167 000

136 045

311.31 Frais de personnel

32 Kommissionen und Honorare

56 518

70 000

48012

321.30 Verwaltungsauslagen

Einnahmen

9130

16 000

15 536

Verwaltung

9 049

15 000

15 536

921.01 Kostenrückerstattungen

1 086

5000

1 097

931.03 Kanzleigebühren

7963

10000

14439

Unabhängige Beschwerdeinstanz Radio und Fernsehen

81

1 000

81

1000

931.30 Kanzleigebühren und Kosten im Be- schwerdeverfahren

Fr.

Fr.

Fr.

3515418383

Dépenses

Einnahmen

330 465 174

A

70 000 80 950 18964 240 70 000 - 17700

16 688 486

Administration

Personnel

211.01 Rétribution du personnel 2 Indemnités de vol

Dépenses générales

2 Vols de service

311.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

321.01 Frais d'administration 351.01 Vols spéciaux pour enquêtes en cas d'accidents d'aéronefs

373.02 Association de la maison des trans- ports et des communications

Subventions 483.01 Service des ondes courtes

Etat-major pour les questions de trans- port

21 Hilfskräfte

28389

43 700

A

35 200

321.20 Verwaltungsauslagen

8 785

7 200

6521

391.20 Mandats de recherche et d'étude

Autorité indépandante d'examen des plaintes en matière de radio-télé- vision

Dépenses générales

32 Commissions et honoraires

321.30 Frais d'administration

Recettes

Administration

921.01 Remboursements de frais 931.03 Emoluments de chancellerie

Autorité indépendante d'examen des plaintes an matière da radio-télé- vision

931.30 Emoluments de chancellerie et frais en procédure de recours

N

10000

N

60 000

A

• 17700

3000

A

98650

A

Allgemeine Ausgaben

A

14 950

78952

2 000

801 Secrétariat général

380a

Rapport

N - Kreditnachträge (zum Begriff vgl. Allgemeine Erläuterungen zum Finanzhaushalt des Bun- des, Ziffer 341.2, rotes Papier).

A = Kreditabtretungen (zum Begriff vgl. Allge- meine Erläuterungen, Ziffer 341.1, rotes Pa- pier).

N - suppléments de crédits (voir ce terme dans les explications générales concernant les finances de la Confédération, chiffre 341.2, pages rouges). A = cessions de crèdits (voir ce terme dans les expli- cations générales, chiffre 341.1, pages rouges).

Zu 801 Generalsekretariat

Ad 801 Secrétariat général

301.02 BRB vom 19.5.1971 über den Flugdienst beim EVED. Fliegerische Aus- und Weiterbildung der hauptamtlichen Untersuchungsleiter des Büros für Flugunfalluntersuchungen.

Fr. 158356

311.01 - Luftfahrtgesetz vom 21.12.1948, Art. 26 (SR 748.0); V vom 20.8.1980 über die Flugunfallversicherungen (SR 748.126.3). Flugunfalluntersu- chungen

• V vom 7.6.1982 über lokale Rund- funkversuche (SR 784.401). Wissen- schaftliche Untersuchungen und Expertentätigkeit auf dem Gebiet Radio und Fernsehen

• Elektrizitätsgesetz vom 24.6.1902, Art. 19, (SR 734.0). Eidg. Kommission für elektrische Anlagen

• Verschiedenes

8171

544109

373.02 BB vom 13.3. 1969 (BBI 1969 | 630); Jahresbeitrag des Bundes an den Verein «Verkehrshaus der Schweiz».

483.01 BB vom 21.6. 1985 über das schweizerische Kurz- wellenradio (SR 784.405). Der Bund übernimmt je die Hälfte der Kosten für die Programmproduktion (SRG) sowie für die technische Verbreitung nach Übersee (PTT).

• SRG (50% der Kosten für die Pro- 8 150 793

grammproduktion)

• PTT (50% der Kosten für die techni- 3952 421 sche Verbreitung nach Übersee 12103214

Minderausgaben bei PTT und SRG:

• PTT: Verspätete Betriebsaufnahme der Relais- station in Gabun sowie Verzögerungen bei der Standortwahl des neuen Kurzwellen- Zentrums.

• SRG: Verzögerte Einführung der EDV-gestützten Nachrichtenverarbeitung.

301.20 Weniger Auslandreisen.

Fortsetzung auf Seite 380b

AF du 13.3. 1969 (FF 1969 | 639). Cotisation versèe par la Confédération à l'Association pour la maison suisse des transports.

AF du 21.6. 1985 concernant la radio suisse sur ondes courtes (RS 784.405). La Confédération supporte la moitié des frais afférents à la production des program- mes (SSR) et à la technique de diffusion vers les pays d'outre-mer (PTT).

• SSR (50% des frais de production des pro- grammes)

• PTT (50% des frais de diffusion des programmes destinės aux pays d'outre-mer)

Dépenses moindres au titre du PTT et de la SSR: - PTT: Retard dans la mise en service du relais implante au Gabon et dans le choix de l'em- placement du nouveau centre OC.

• SSR: Introduction diffèree du traitement informa- tique des informations.

Moins de voyages à l'étranger.

Suite à la page 380b

1

78

250 806

44

2780 242 728

52

679

1

4716

55 732

1 + +

1 +

3903 4439 1 000 -

1 000

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et supplements Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

123457 879

171 639 672

I

2634 593

2 328 054

1

259473 3058

87

• 1 +

100

15891

42

I + I

86 3 000

2 046 786

• O du 7.6. 1982 sur les essais locaux de radiodiffu- sion (RS 784.401). Examens scientifiques et exper- tises en matière de radio et de télévision

9402

ACF du 19.5. 1971 sur le service de vol au DFTCE. For- mation et perfectionnement professionnels des enquêteurs à plein temps du Bureau d'enquêtes sur les accidents d'aviation.

• LF du 21. 12. 1948 sur la navigation aérienne, art. 26 (RS 748.0). O du 20.8.1980 concernant les en- quêtes sur les accidents d'aviation (RS 748.126.3). Enquêtes sur les accidents d'aviation

368 180

• LF du 24.6. 1902 concernant les installations èlec- triques à faible et à fort courant, art. 19 (RS 734.0). Commission fédérale des installations électriques - Divers

789 30955 21 988 2000

464 536

I

380b

Bericht

Rapport

Zu 801 Generalsekretariat (Fortsetzung)

311.20 - Ökonomische und rechtliche Konkre- tisierung der koord. Verkehrspolitik inkl. regionale Verkehrsprobleme - Auswirkungsanalysen/Erfolgskon- trollen (Gotthard-Straßentunnel, Umweltbelastung, Förderung öffentl. Verkehr)

• Diverses

35512 237 222

Minderbedarf: Wegfall Projekt CH-91 und Zweck- mäßigkeitsprüfung NEAT (bei BAV eingestellt) sowie Projektverzögerungen.

391.20 - Aufarbeitung verkehrsstatistischer Grundlagen

275730

• Überarbeitung der Verkehrsprogno- sen

77945

• Überarbeitung der Verkehrsmodelle

137 190

• Soziale Kosten/Nutzen des Verkehrs

164420

655 285

Ad 801 Secrétariat général (suite)

• Matérialisation économique et juridique de la poli- tique coordonnée des transports y compris les pro- blèmes régionaux de transport

• Analyse des effets exercés/contrôle (tunnel routier du St-Gothard, atteintes à l'environnement, pro- motion des transports publics)

• Divers

Diminution des besoins due à l'abandon du projet CH- 91 et à l'étude d'opportunité NEAT (qui figure dans le budget de l'OFT) et projets différés.

• Mise à jour des bases statistiques de transport

• Révision des prévisions de trafic

• Réexamen des modèles de trafic

. - Coûts et avantages sociaux des transports

AF du 7.10.1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RS 784.45). Le nombre des cas de recours a été infé- rieur aux prévisions.

301.30-321.30 BB vom 7.10. 1983 über die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (SR 784.45). Weniger Beschwerdefälle als angenom- men.

Fr. 132 800

68910

381

Verkehr und Energie- wirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Transports, communications et énergie

802 Bundesamt für Verkehr

Ausgaben

1 465 892 509

24

1 517 787 350 30 774 323 25 500

1 493 579 830

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

9956 243

10 085 100

9939 669

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

181 769

232 500

218 079

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires 2 Auxiliaires

321.01 Frais d'administration

373.01 Cotisations 391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

413.21 Prestations des entreprises de transport concessionnaires (ETC) en faveur de l'économie générale, indemnisation

22 Améliorations techniques et adop- tion d'un autre mode de transport (ETC)

24 Maintien de l'exploitation (couver- ture du déficit d'exploitation, ETC) 27 Rapprochement des tarifs (ETC) 28 Chargement d'automobiles

29 Chemin de fer rhétique, Vereina 30 Réductions tarifaires

31 Trafic régional des voyageurs des CFF, indemnisation

32 Ferroutage des CFF, indemnisation

33 Investissements en faveur du trafic

34 Maintien de l'exploitation (couver- ture du déficit d'exploitation des CFF)

92 Idem/encouragement de l'emploi

43 Raccordement de l'aéroport de Cointrin au réseau des CFF

44 Raccordement de l'aéroport de Klo- ten au réseau des CFF 46 Voies de raccordement

483.01 Conférence européenne des minis- tres des transports (CEMT), ses- sion de 1986

Institutions internationales

493.04 Office central des transports inter- nationaux par chemin de fer, Berne 10 Organisations internationales

Immeubles et mobilier

511.01 Instrumente und Apparate

12 069

134 000

25 297

511.01 Instruments et appareils

Prêts et marchandises

67 000 000

71 000 000

62 000 000

9185 175

13 000 000

11 940 346

46 Anschlußgeleise 483.01 Europäische Transportministerkon- ferenz (CEMT), Session 1986

7738 988 197 284

15 000 000

7922 047

Internationale Institutionen

493.04 Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr, Bern 10 Internationale Organisationen

2498

4 000

3590

Grundstücke und Fahrnis

Darlehen und Warengeschäfte 600.01 BLS, Doppelspur, Baukredit

5 BLS, Doppelspur, Zinsvorschüsse .

Fr.

Fr.

Fr.

413.21 Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen konzessionierter Trans- portunternehmen, KTU

22 Technische Verbesserungen und Umstellung des Betriebes, KTU

95 000000

100000000

100 000 000

24 Aufrechterhaltung des Betriebes (Betriebsdefizitdeckung), KTU

119 497 819

143100000

118 446 664

27 Tarifannäherung, KTU

108 000000 14 000 000

N

108 000 000 15 000 000 6 600 000 10 000 000 86 000 000 495 000 000

21600 000

29 RhB, Vereina

10 000 000

30 Tariferleichterungen

86 000 000

31 Abgeltung regionaler Personenver- kehr

13100 000

32 000 000

31 278 000

34 Aufrechterhaltung des Betriebes (Betriebsdefizitdeckung SBB)

281 176 835

N

10100 000 333 000 000 23824323

4518163 356 824 323

92 Dito/Förderung der Beschäftigung 43 SBB-Flughafenanschluß Cointrin . .

2 000 000 17 700 000

13 650 000

10310306

44 SBB-Flughafenanschluß Kloten

3127099

A

25 500

68 000

44983

321.01 Verwaltungsauslagen 373.01 Mitgliederbeiträge

1 650

1 550

1 370

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

214 334

N

3 942 000 350000

3 854 568

Bundesbeiträge

55 577004

58 300 000

55520342

108 000 000

28 Autoverlad

49351

59 000

6 000

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

63 975

34200

54 798

40164

N

70251

77 000

71 286

662 000000

495 000 000

32 Abgeltung Huckepackverkehr SBB 33 Investitionen kombinierter Verkehr

600.01 BLS, doublement de la voie, crédit à la construction 5 BLS, doublement de la voie, avan- ces des intérêts

802 Office fédéral des transports

Personnel

Allgemeine Ausgaben

381a

Bericht

Rapport

Zu 802 Bundesamt für Verkehr

301.01 Weniger Dienstreisen bedingt durch Personalmuta- tionen.

311.01 Keine Sitzung der AZG-Kommission; keine Sonder- expertisen im Brücken- und Fahrzeugbau; Überwa- chungssystem für den Isolierzustand bei Trolley- bussen wird von der Industrie weiter verfolgt; nichts Unvorhergesehenes.

Pas de séance de la commission de la loi sur la durée du travail (LDT). Pas d'expertise spéciale concernant la construction de ponts ou de véhicules. Poursuite par l'industrie de l'étude du système de contrôle de l'isolement des trolleybus. Aucune dépense impré- vue.

La Conférence internationale sur l'unité technique n'a pas eu lieu. La cotisation versée à cette dernière a diminué.

Sur ce montant:

• Institut des constructions légères et de la technique des installations de transport à câbles, EPFZ; divers projets

• Mesures de la superstructure du tram de Schwam- mendingen

• Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes

• Effets des mesures tarifaires dans les transports publics

• Nouveau dispositif d'arrêt automatique des trains; programme des essais

• Contrôle de l'efficacité du rapprochement tarifaire

• Elaboration de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer, y compris les véhi- cules

• Nouveau système d'arrêt automatique des trains pour les chemins de fer privés suisses avec grand emmagasinage des données dans le véhicule auto- moteur

• Le trafic voyageurs ferroviaire international, com- paraison (solde)

Baisse des dépenses par suite de retards dans les étu- des relatives à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes.

Loi du 20. 12. 1957 sur les chemins de fer (LCF), art. 51 et 95, 2ª al. (RS 742.101).

• Voyageurs-kilomètres des abonnements pour les transports de travailleurs et d'écoliers (23.10 fr. par 1000 km)

• Qualité du marché des transports (rapport entre les voyageurs-kilomètres et les tonnes-kilomètres d'une part, et la longueur du réseau, d'autre part, comparativement aux CFF): indemnisation de 1,7-3,6% des charges d'exploitation

• Dédommagement correspondant à 1% des inves- tissements dans les voies de communication

Indemnisation fondée sur l'enquête de 1986 (année de calcul, 1985). Dépenses moindres dues avant tout au renchérissement peu élevé.

Fortsetzung auf Seiten 381b, c, d und e

Suite aux pages 381b, c, d et e

3339 694

7077 953 -

5 714

• Qualität des Verkehrsmarktes (Ver- hältnis Personen- und Tonnenkilome- ter zur Länge des Streckennetzes im Vergleich zur SBB): Abgeltung von 1,7% bis 3,6% des Betriebsauf- wandes

• Abgeltung von 1% der Verkehrsweg- investitionen

15 154 832 55520342

Abgeltung aufgrund der Erhebung 1986, (Bemes- sungsjahr 1985). Minderausgaben vor allem infolge geringerer Teuerung.

Fr. 140 000

22 000

• Oberbaumessungen Tram Schwa- mendingen

• Neue Eisenbahn-Alpentransversale.

3528583 17835

• Wirkung von tariflichen Maßnahmen im öffentlichen Verkehr

• Neue Zugsicherung; Versuchspro- gramm

21 380

• Erfolgskontrolle der Tarifannäherung 90 000

• Ausarbeitung der Verordnung über die elektrischen Anlagen von Bah- nen, inkl. Fahrzeuge

15 000

• Neues Zugsicherungssystem für die schweiz. Privatbahnen mit hochlei- stungsfähigen Datenspeicher auf dem Triebfahrzeug

• Der internationale Bahnreiseverkehr im Vergleich (Rest)

2770

3 854 568

Minderaufwand infolge Verzögerungen bei den Studien zur neuen Eisenbahn-Alpentransversale.

413.21 Eisenbahngesetz (EBG) vom 20.12. 1957, Art. 51 und 95, Abs. 2 (SR 742.101).

• Abonnements-Personenkilometer im Berufs- und Schülerverkehr (Fr. 23.10 pro 1000 km)

11577636

28 787 874

410

108704 -

9 000 000

1 059 654

Fr.

55 007 343

145431

1

14421 53 000 4902

1

23017 180 437432

391.01 Davon entfallen auf:

• Institut für Leichtbau und Seilbahn- technik ETHZ, diverse Projekte

2 779 658

24 653 336

722 000 1 5581 837 1

17000

Ad 802 Office fédéral des transports

Diminution des voyages de service due aux mutations de personnel.

321.01 Internationale Konferenz über die Technische Ein- heit fand nicht statt; UITP-Beitrag war geringer als vorgesehen.

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

381b

Bericht

Rapport

Zu 802 Bundesamt für Verkehr (Fortsetzung)

413.22 EBG Art.56 und 57 und BB vom 2.12.1981 und 21.3. 1985 über einen Rahmenkredit zur Förderung konzessionierter Transportunternehmen (BB 1981 III 1137/1985 | 872). Erneuerung des Rollmaterials und Anpassung der Infrastruktur an Sicherheitsbe- stimmungen. Fr.

Fahrzeugbeschaffung

53 200 000

Infrastruktur

46 800 000

100 000000

Stand der Beanspruchung des Rahmenkredits siehe Seite 176.

413.24 EBG, Art. 58 und 95, Abs. 1 und 2 (SR 742.101).

• Anteil Bahnen, Bahn/Auto und Schiffe

104 201 789

• Anteil Automobilbetriebe

14 244 875

1 18 446 664

Minderausgaben infolge geringerer Teuerung 9,5 Mio, erhöhte Verkehrseinnahmen und Nebener- trage 11,1 Mio. Ferner wurden die für die BLS veran- schlagten 4,0 Mio nicht beansprucht.

413.27 BB vom 5.6. 1959 (Tarifannäherungsbeschluß) Art. 4; (SR 742.402.2). V vom 27.5. 1970 über Auto- Tarifannäherung, Art. 9 (SR 744.16). Mit der Tarifan- näherung wurden 1959 die stark überhöhten Tarife der KTU und 1963 die Reiseposttarife und die Tarife von konzessionierten Automobilunternehmungen an jene der SBB angenähert. Der dadurch bedingte Einnahmenausfall ist vom Bund zu tragen (Anzahl verkaufter Billette X Ausfallentschädigung pro ver- kauftem Billett). .

• Personenverkehr (einheimischer und 83 568 000 allgemeiner Verkehr)

• Güterverkehr 24 432 000

108 000 000

Ad 802 Office fédéral des transports (suite)

LCF, art. 56 et 57, et AF des 2. 12. 1981 et 21.3. 1985 sur le crédit de programme visant à assurer le développe- ment d'entreprises de transport concessionnaires (FF 1981 III 1105/FF 1985 1864). Renouvellement du maté- riel roulant et adaptation de l'infrastructure aux dispo- sitions sur la sécurité.

Acquisition de véhicules Infrastructure

Etat de l'utilisation du crédit de programme, voir p. 176.

LCF, art. 58 et 95, 1er et 2e al. (RS 742.101).

• Part des chemins de fer, chemins der fer/auto- mobiles et bateaux

• Part des entreprises de transport par automobiles

Diminution des dépenses due au renchérissement peu élevé (9,5 millions), et augmentation des recettes de trafic et produits accessoires (11,1 millions). En outre, un crédit de 4,0 millions de francs prévu au bud- get pour le BLS n'a pas été requis.

AF du 5.6. 1959 sur le rapprochement tarifaire, art. 4 (RS 742.402.2). O du 27.5. 1970 sur le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles, art. 9 (RS 744.16). Grâce au rapprochement tarifaire, les prix nettement plus élevés des ETC furent adaptés à ceux des CFF en 1959 alors que les tarifs des services des voyageurs des PTT et les tarifs des entreprises automobiles con- cessionnaires le furent en 1963. La Confédération prend à sa charge le manque à gagner qui en résulte (nombre de billets vendus X indemnisation pour chaque billet).

• trafic voyageurs (indigènes et trafic général)

• Trafic marchandises

413.28 Treibstoffzollgesetz vom 22.3. 1985 Art.21 (SR 725.116.2); V über die Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter Motor- fahrzeuge vom 20. 11. 1985, Art. 9 (SR 742.149). Der Bund verbilligt den Transport begleiteter Motor- fahrzeuge und übernimmt den daraus entstehen- den Einnahmenausfall (Anzahl Transporte X Verbil- ligungsbeitrag). Mehrausgaben infolge unvorher- gesehener Verkehrszunahmen. Dieser Betrag wird über zweckgebundene Treibstoffzölle finanziert. Vgl. Tabelle S. 158.

Entnahme aus Rückstellung «Straßen- 21 600 000 verkehr», S. 533

413.29 BB vom 18.12.1986 über die Vereinabahn (BBI 1986/833). Jährliche Tranchen im Rahmen des Baufortschrittes. Stand der Beanspruchung des Verpflichtungskredites, siehe Seite 176.

LF du 22.3. 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, art.21 (RS 725.116.2). O du 20. 11. 1985 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés, art. 9 (RS 742.149). La Confédération réduit le prix de transport des véhicules à moteur accompagnés sur certains tronçons ferroviaires et prend à sa charge les diminutions de recettes qui er résultent (nombre de transports X contribution desti- née à réduire les prix). Dépenses supplémentaires en raison de l'accroissement imprévu du trafic. Le mon- tant est financé par les droits d'entrée sur les car- burants. Voir tableau, p. 158.

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou tière, p. 533

AF du 18. 12. 1986 sur le chemin de fer de la Vereina (FF 1986 11/805). Tranches annuelles en fonction de l'avan- cement des travaux. Etat de l'utilisation du crédit d'en- gagement, voir page 176.

381c

Bericht

Rapport

Zu 802 Bundesamt für Verkehr (Fortsetzung)

413.30 BB vom 1. 10. 1986 über die Finanzierung von Tarif- erleichterungen (BBI 1986 III/413). Die Transportun- ternehmungen werden für die Verschlechterung des Betriebsergebnisses entschädigt, das ihnen durch die Tarifmaßnahmen des Bundes ('/2-Preis- Abonnemente, Streckenabonnemente und Güter- transporte mit den Basler Rheinhäfen) entsteht. Der Zahlungsrahmen von 520 Mio Franken ist für 6 Jahre bewilligt und gilt bis zum 31. 12. 1991.

Ad 802 Office fédéral des transports (suite)

AF du 1. 10. 1986 sur le financement de réductions tari- faires (FF 1986 III 401). Les entreprises de transport sont indemnisées pour la détérioration du résultat d'exploitation imputable aux mesures tarifaires de la Confédération (abonnements 1/2-prix, abonnements de parcours et transports de marchandises par les ports rhénans de Bâle). Le plafond de dépenses 520 millions de francs est accordé pour 6 ans; il a effet jusqu'au 31. 12. 1991.

in Mio Franken/en millions de francs

Bewilligter Zahlungsrahmen Davon

520

Plafond de dépenses autorisées dont

. bis Ende 1987 beansprucht 86

. im Rahmen Voranschlag 1988 ver- 86 pflichtet

-172

Rest 348 Solde

413.31 BB vom 9. 10. 1986 über den Leistungsauftrag 1987 an die Schweizerischen Bundesbahnen und über die Abgeltung ihrer gemeinwirtschaftlichen Lei- stungen, Art. 3, Abs. 1, Bst. a und Art. 7 (SR 742.37). Abgeltung der geplanten ungedeckten Betriebsko- sten des regionalen Personenverkehrs im Jahr 1987.

413.32 TZG Art.3, Bst.c, Ziff.2 (SR 725.116.2), V vom 20.11.1985 über die Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter Motor- fahrzeuge, Art. 7 (SR 742.149).

. BB vom 19.3.1982 über den LA 1982 der SBB, Art. 5, Abs. 2 (SR 742.37). Starthilfe während der Einführungs- zeit bis 1986; Übernahme der unge- deckten Kosten 1986

. AF du 19.3. 1982 fixant les principes du mandat 1982 des CFF, art. 5, 2º al. (RS 742.37). Aide initiale pen- dant la période d'introduction jusqu'en 1986. Prise en charge des frais non couverts de 1986.

15000000

. AF du 9. 10. 1986 fixant les principes du mandat 1987 des CFF, art. 3, 1er al., lit. b, et art. 7 (RS 742.37). Indemnisation des coûts non couverts présumés du ferroutage en 1987.

31 278000

Les deux contributions sont financées par les droits de douane sur les carburants affectés (voir tableau, p. 158). Prélèvement sur la provision pour la circula- tion routière, p. 533

413.33 TZG vom 22.3. 1985, Art. 21 (SR 725.116.2) V vom 20.11. 1985 (SR 742.149), Art. 3: Investitionsbei- träge für den Bau von Anlagen und Einrichtungen für den Umschlag zwischen den Verkehrsträgern. Minderbedarf wegen Verzögerung bei den Projek- tierungen. Dieser Betrag wird über zweckgebun- dene Treibstoffzölle gedeckt. Vgl. Tabelle S. 158.

Entnahme aus der Rückstellung «Stra- 4518163 ßenverkehr», S. 533

413.34 BG vom 23.6.1944 über die Schweizerischen Bun- desbahnen (SBB-G) Art. 16, Abs. 2 (bis 31.12. 1986 gültige Fassung - SR 742.31) und BB vom 9.6. 1987 über die Rechnung und den Geschäftsbericht der SBB für das Jahr 1986 (BBI 1987 || 975). Deckung des Fehlbetrages 1986.

LF du 22.3. 1985, art.21 (RS 725.116.2). O du 20. 11. 1985, art. 3 (RS 742.149). Contributions d'inves- tissement pour la construction d'installations et d'équipements servant au transbordement entre les moyens de transport. Diminution des besoins par suite du retard dans l'établissement des projets. Ce montant est couvert par les droits de douane sur les carburants affectés, voir tableau, p. 158.

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p.533

LF du 23.6. 1944 sur les Chemins de fer fédéraux, art. 16, 2e al. (version valable jusqu'au 31. 12. 1986, RS 742.31) et AF du 9.6. 1987 concernant les comptes et le rapport de gestion des CFF pour 1986 (FF 1987 || 989). Couverture du déficit de 1986.

AF du 9.10. 1986 fixant les principes du mandat 1987 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public, art. 3, 1er al., lit. a et art. 7 (RS 742.37). Indemnisation des coûts d'exploita- tion non couverts presumes du transport régional des voyageurs en 1987.

LF sur l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, art. 3, lit.c, ch.2 (RS 725.116.2). O du 20. 11. 1985 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés, art. 7 (RS 742.149).

Fr. 16 278 000

. BB vom 9.10.1986 über den LA 1987 der SBB, Art. 3, Abs. 1, Bst. b und Art. 7 (SR 742.37). Abgeltung der geplanten ungedeckten Kosten des Huckepack- verkehrs im Jahr 1987

Beide Beiträge werden über zweckge- bundene Treibstoffzölle gedeckt (vgl. Tab. S. 158). Entnahme aus der Rück- stellung «Straßenverkehr», S. 533

. Montant requis jusqu'à fin 1987

. montant engagé dans le cadre du budget 1988

381d

Bericht

Rapport

Zu 802 Bundesamt für Verkehr (Fortsetzung)

Ad 802 Office fédéral des transports (suite)

SBB-Rechnung

1985

1986 Diff./Ecart

Erfolgsrechnung

in Mio Fr./en millions de francs Compte de resultat

Gesamtaufwand

4 151

4 260

• 109

Charges totales

Gesamtertrag (inkl. Abgeltung

3870

3 903

33

1985: 679 Mio; 1986: 662 Mio)

SBB-Defizit .

281

357

76

Verpflichtungen SBB gegenüber

Bund per Ende Jahr:

1986

1987

Kontokorrent

108

429

• 321

Feste Darlehen*

1 556

1 556

Prêts fermes*

Dotationskapital

3000

3 000

Capital de dotation

Total Verpflichtungen

4 664

4985

• 321

Total des engagements

• Ohne Elektrifikationsdarlehen FS.

• Sans les prêts pour l'électrification aux FS.

Prestations de la Confédération aux CFF (er millions de francs):

SBB (in Mio Franken):

1985

1986

1987

Abgeltung regionaler Personen- verkehr

604

612

495

Indemnisation du transport régional des voyageurs

Finanzhilfe Stückgutverkehr . .

75

50

Starthilfe

Huckepackverkehr

12

13

31

Aide initiale, ferroutage (année précédente, pour 1987 voir sous 413.32)

Autoverlad

1

1

Chargement d'automobiles

Defizitdeckung (Vorjahr)

304

281

357

Dito, Förderung der Beschäfti- gung

3

2

Nichtverzinsung Dotationskapital

120

120

120

Intérêts non versés sur le capital de dotation

1 118

1079

1 064

Baubeitrag

Flughafenanschluß

33

18

10

Cointrin

Dito, Kloten

3

1 151

1100

1 074

Subvention à la construction du raccorde- ment de l'aéroport de Cointrin Idem, aeroport de Kloten

Trotz einer Vielzahl unternehmerischer Anstren- gungen und Maßnahmen überschritten die SBB das Budget um rund 26 Mio Franken. Ausschlaggebend waren strukturelle Probleme im Güterverkehrs- markt. Mengensteigerung bei konstanten Erträgen.

413.43 BB vom 19.6. 1980 über die Finanzierung des Bahn- anschlusses des Flughafens Genf (BBI 1980 II 656); BB vom 20.6.1980 über den Bahnanschluß des Flughafens Genf (SR 742.33) und BB vom 22.6. 1983 über einen Zusatzkredit für die Finanzierung des Flughafens Genf (BBI 1983 || 724). Der Bundesanteil wurde im Rahmen des Baufortschrittes freigege- ben. Minderbeanspruchung durch günstigere Ver- gebungen im Baugewerbe. Stand der Beanspru- chung des Verpflichtungskredites siehe S. 176.

Malgré un grand nombre de mesures de gestion, les CFF ont dépassé les chiffres du budget de quelque 26 millions de francs. Cela est dû principalement à des problèmes structurels dans le marche du trafic mar. chandises. Le tonnage a augmenté, mais les produits sont restés constants.

AF du 19.6. 1980 sur le financement du raccordement ferroviaire de l'aéroport de Genève (FF 1980 Il 656). AF du 20.6.1980 sur le raccordement ferroviaire de l'aéroport de Genève (RS 742.33) et AF du 22.6. 1983 sur un crédit additionnel pour le financement du rac- cordement ferroviaire de l'aéroport de Genève (RO 1983 II 552). La part de la Confédération a été libérée conformément à l'avancement des travaux. Baisse des crèdits utilisés en raison d'adjudications plus favorables dans le secteur de la construction. Etat de l'utilisation du crédit d'engagement, voir p. 176.

Aide financière, trafic de détail

(Vorjahr, 1987 vgl. Rub.413.32)

Tariferleichterungen

60

Allègements tarifaires

Couverture du déficit (année précédente) Idem, encouragement de l'emploi

Leistungen des Bundes an die

Compte des CFF

Revenus totaux (y compris l'indemnisation de 1985: 679 millions, de 1986: 662 millions) Déficit des CFF

Engagements des CFF envers la Confedera- tion en fin d'exercice: Compte courant

381e

Bericht

Rapport

Zu 802 Bundesamt für Verkehr (Fortsetzung)

413.46 TZG vom 22.3.1985, Art. 18 (SR 725.116.2); Anschlußgeleise-Beitragsverordnung vom 23.4.1986, Art. 3 (SR 742.141.51). Beiträge für die Erstellung, die Erweiterung, die Erneuerung und den Umbau von Anschlußgeleisen. Minderbedarf infolge Verzögerung bei den Schlußabrechnungen. Der Betrag wird über zweckgebundene Treibstoff- zölle gedeckt.

Fr.

Entnahme aus der Rückstellung für 7922047

«Straßenverkehr», S.533

493.04 BB vom 24.6.1983 (AS 1985 504) betreffend die Genehmigung des Übereinkommens vom 9.5. 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) (SR 742.403.1/2). Der Beitrag der Mitgliedstaaten an die Kosten des Zentralamtes:

Fr.

• Güterverkehr (CIM) 29 772

• Personenverkehr (CIV) 41 514

71 286

511.01 Auf das Entwicklungsgerät (Emulator) zur Prüfung von programmierbaren Steuerungen für den sicherheitstechnischen Einsatz bei Seilbahnen kann dank der installierten Personalcomputer ver- zichtet werden.

600.01 BB vom 22.6.1976 über den Ausbau der BLS auf Doppelspur (BBI 1976 || 1063) und BRB vom 2. 7. 1986. Genehmigung Bauphase 5, Zahlungsrah- men 1986-1990. Beanspruchung gemäß Baufort- schritt. Minderbedarf infolge des noch ausstehen- den Entscheides über die Energieversorgung.

Darlehen, Zuwachs, S. 391 62 000 000 Stand der Beanspruchung des Verpflichtungskredi- tes siehe S. 176.

600.05 BB vom 22.6.1976 über den Ausbau der BLS auf Doppelspur (BBI 1976 || 1063) und BRB vom 2.7. 1986 betr. Genehmigung Bauphase 5, Zah- lungsrahmen 1986-1990. Zinsen auf Baukredit Bund sowie Darlehen AHV. Die Zinsen werden Ende Jahr aktiviert und zum Baukredit geschlagen.

Darlehen, Zuwachs, S. 391 11 940 346

Ad 802 Office fédéral des transports (suite)

Loi du 22. 3. 1985 sur l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, art. 18 (RS 725.116.2). O du 23.4. 1986 sur les contributions pour les voies de raccordement, art. 3 (RS 742.141.51). Contributions pour l'établissement, l'extension, le renouvellement de la transformation des voies de raccordement. Besoins financiers moindres en raison de retards dans la présentation des comptes finals. Ce montant est couvert par les droits de douane affectés sur les car- burants.

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p.533

AF du 24.6. 1983 (RO 1985 504) approuvant la Conven- tion du 9.5. 1980 relative aux transports internatio- naux ferroviaires (COTIF) (RS 742.403.1/2). Contribu- tion des Etats membres aux frais de l'Office central.

• Trafic marchandises (CIM)

• Trafic voyageurs (CIV)

Grâce à l'installation d'ordinateurs personnels, renon- ciation à l'acquisition de l'appareil destiné à contrôler les commandes programmables pour l'utilisation sûre des installations de transport à câbles.

AF du 22.6. 1976 sur le doublement de la voie du BLS (FF 1976 || 1034) et ACF du 2. 7. 1986 concernant l'ap- probation de la phase 5 des travaux, plafond de dépenses 1986-1990. Utilisation du crédit conformé- ment à l'avancement des travaux. Besoins moindres en raison d'une decision encore en suspens concer- nant l'approvisionnement en énergie.

Prêt, augmentation, p. 391

Etat de l'utilisation du crédit d'engagement, voir p. 176.

AF du 22.6. 1976 sur le doublement de la voie du BLS (FF 1976 || 1034) et ACF du 2.7. 1986 concernant l'ap- probation de la phase 5 des travaux, plafond de dépenses 1986-1990. Intérêts servis sur le crédit de construction de la Confédération et les prêts de l'AVS. Ils sont capitalisés en fin d'exercice et additionnés au crédit de construction.

Prêts, augmentation, p. 391

382

Verkehr und Energie- wirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Transports, communications et énergie

802 Bundesamt für Verkehr (Fortsetzung)

Einnahmen

1 856 953

1669 100

1 867 591

Darlehen und Warengeschäfte

653.01 Rückzahlung von Darlehen

116431

94100

94 187

Übrige Einnahmen

931.01 Gebühren

901 995

750 000

2 Transportausweise

813 626 408

1 000

1 096

4 Kanzleigebühren

1 036

1 000

5 726

5 8ußen

300

1 000

4000

6 Aufsichtsgebühren von beruflichen Vorsorgeeinrichtungen

23157

22 000

23175

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Ausgaben

156 386 047

171 502 500 120 000 24 400

162016501

Personal

211.01 Personalbezüge 2 Flugvergütungen

11556847 219014

11 670 800 251 300 800

11 334 154 252 094

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

.383 518

458 000

437753

542103

746 000

580 576

311.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

331.01 Entretien des immeubles et du mo- bilier

341.01 Betriebsausgaben

598 628

720 000

650 309

341.01 Dépenses d'exploitation

351.02 Service de la sécurité aérienne, communications

4 Vols de service

5 Indemnité versée pour l'utilisation de l'aérodrome de Berne-8elp par la Confédération

373.01 Exploitation de la sécurité aérienne

4 Formation du personnel de naviga- tion aérienne

5 Opérations de recherches et de sau- vetage d'avions en détresse

9 Mesures de sécurité

10 8alisage des obstacles à la naviga- tion aérienne

11 Cotisations

Subventions

413.01 Agrandissement des aérodromes

2 Flugsicherungsdienst Nordatlantik

Internationale Institutionen 493.01 Internationale Zivilluftfahrt-Organi- sation in Montreal

762 983

844 000

595 232

802 Office fédéral des transports (suite)

Recettes

Prêts et marchandises

653.01 Remboursement de prêts

Autres recettes

931.01 Emoluments

2 Permis de transport

3 Droits d'inscription et de radiation d'hypothèques

4 Emoluments de chancellerie

5 Amendes

6 Emoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance pro- fessionnelle

803 Office fédéral de l'aviation civile

Dépenses

Personnel

211.01 Rétribution du personnel 2 Indemnités de vol

Dépenses générales

301.01 Débours

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskräfte

59831

34 400 23600

58 001

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

99 988

50 000

21 904

321.01 Verwaltungsauslagen

71 704 1 412 997

78 000 2 590 000

57 446 2 263 064

331.01 Unterhallt von Mobilien und Immo- bilien

351.02 Flugsicherungsdienst, Verbindun- gen

4 Dienstflüge

189 359

351 000

260 000 360 000

229858

351 000

82 896 797 13519612

90 000 000 17 290 000

89 969 178 12556416

5 Such- und Rettungsaktionen für ver- unfallte Luftfahrzeuge

9 Sicherheitsmaßnahmen

13119943

15 800 000

14 160498

10 Markierung von Luftfahrthindernis- sen

11 Mitgliederbeiträge

5 944

7 000

5 795

Bundesbeiträge

413.01 Ausbau der Flugplätze

15 850 000 81 568

13100000 110000

13 100 000 2 644

2 Sécurité aérienne dans l'Atlantique nord

Institutions internationales

493.01 Organisation de l'aviation civile in- ternationale à Montréal

Fr.

Fr.

Fr.

5 Entschädigung für die 8enützung des Flugplatzes 8ern-8elp durch den 8und

39 276

75 000

39 404

373.01 Betrieb Flugsicherung . 4 Ausbildung von Luftfahrtpersonal

20 000

52 895

A

A

800 000

891 163 848 245

3 Pfandbuchgebühren

382a

Bericht

Rapport

Zu 802 Bundesamt für Verkehr (Fortsetzung)

653.01 EBG vom 20.12. 1957, Art. 56+57, (SR 742.101).

Fr.

Technische Verbesserungen 70 271

Umstellung des Betriebes 21 936

Hilfe bei Naturschäden 1980

Darlehen, Abgang, S. 391 94 187

931.01 Gebührenverordnung vom 21.11.1958 zum EBG (SR 742.126), V vom 9.8. 1972 über die konzessions- und bewilligungspflichtige Schiffahrt (Art.28) (SR 747.211.1). Gebührenverordnung vom 16.2.1972 zur Automobilkonzessionsverordnung (SR 744.111). Änderung vom 15.2. 1984 (SR 744.111), Änderung vom 10.3.1986 (SR 744.111). Diese Rechtsgrundlagen waren bis zu der am 1. 10.1987 inkraftgesetzten Verordnung über die Gebühren im Aufgabenbereich des BAV (SR 742.102) vom 1.7.1987 gültig. Erteilung, Erneuerung, Ausdeh- nung oder Änderung von eidgenössischen Konzes- sionen oder Bewilligungen in den Bereichen Bahn, Schiffahrt und Automobil. Kostendeckungsgrad ca. 70%. Mehreinnahmen infolge der neuen Gebüh- renverordnung BAV, sowie bei den Seilbahn- und Automobilkonzessionen.

931.02 V vom 10.9.1969 über die Kosten und Entschädi- gungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0). Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von inter- nationalen Ausweisen für den Straßengüterver- kehr. Kostendeckungsgrad 100%.

931.03 V vom 11.1.1918. Einrichtung und Führung des Pfandbuches über die Verpfändung von Eisenbah- nen und Schiffahrtsunternehmungen; Art. 18ff. (SR 742.211.1).

931.04 V vom 10.9.1969 (SR 172.041.0).

931.05 V vom 25.11. 1974 über die Kosten von Entschädi- gungen im Verwaltungsverfahren (SR 313.32).

931.06 V vom 17. 10. 1984 über die Gebühren für die Beauf- sichtigung von Einrichtungen der beruflichen Vor- sorge (VGBV) (SR 831.435.2).

Zu 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

211.02 Zulage an das im Flugdienst eingesetzte Personal.

301.01 Niedrigere Beherbergungskosten im Ausland (tie- ferer Dollarkurs).

Ad 802 Office fédéral des transports (suite)

LF du 20. 12. 1957 sur les chemins de fer, art. 56 et 57 (RS 742.101).

Améliorations techniques

Adoption d'un autre mode de transport

Aide pour réparer les dommages causés par les forces naturelles

Prêts, diminution, p. 391

R du 21. 11. 1958 sur les émoluments perçus en appli- cation de la loi sur les chemins de fer (742.126). O du 9.8. 1972 concernant la navigation soumise à conces- sion ou à autorisation, art. 28 (RS 747.211.1). R du 16.2. 1972 sur les emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles, modifié le 15.2. 1984 (RS 744.111) et le 10.3. 1986 (RS 744.111). Toute cette règlementation a été valable jusqu'à l'entrée en vigueur le 1.10.1987, de l'ordonnance (RS 742.102) du 1.7.1987 sur les emoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports. Les émoluments sont perçus pour l'octroi, le renouvellement, la modification et l'extension des concessions et autorisations fédérales dans les domaines chemin de fer, navigation et automobile. Taux de couverture des frais, quelque 70%. Augmen- tation des recettes consécutive à l'introduction de la nouvelle ordonance sur les emoluments et due à l'oc- troi de davantage de concessions pour funiculaires et automobiles.

O du 10.9. 1969 sur les frais et indemnités en procé- dure administrative (RS 172.041.0). Emoluments administratifs pour l'établissement d'attestations internationales pour le trafic routier de marchandises. Taux de couverture des frais: 100%.

R du 11.1. 1918 concernant l'organisation et la tenue du registre des gages sur les entreprises des chemins de fer et de navigation, art. 18 sqq (RS 742.211.1).

O du 10.9. 1969 (RS 172.041.0).

O du 25. 11. 1974 sur les frais et indemnités en procé- dure pénale administrative (RS 313.32).

O du 17.10. 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance profes- sionnelle (RS 831.435.2).

Ad 803 Office fédéral de l'aviation civile

Allocation versée au personnel chargé du service de vol.

Baisse des frais de logement à l'étranger (cours plus favorable du dollar).

Fr.

198491

87

141 163 48245 96

++ +

4726

3000

1175

9 630 399

336 646 6

1 1 +

20247 165424 - 1

28 096

1

20554 326 936 1

69692 35 596

1

30142

9000

30 822 4733 584

• 20 000

1639502 -

1 205 -

107356 -

248 768

Fortsetzung auf Seiten 382b, c und d

Suite aux pages 382b, c et d

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

382b

Bericht

Rapport

Zu 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt (Fortsetzung)

311.01 Luftfahrtgesetz (LFG) vom 21. 12. 1948, Art. 51 bis 63 (SR 748.0). Fr.

• Experten und Spezialisten (Flugma- terial, Flugpersonal)

2899591

• Vertreter der Schweiz beim ICAO- Rat, Montreal

232 3682

1 Diese Ausgaben werden zum Teil durch Gebühren gedeckt (siehe unter 931.01). Verzögerung bei der Einführung von Experten für Kurse von Luftfahrzeug-Kontrolleuren und Segel- flug-Sachverständigen.

2 Tieferer Kurs des kanadischen Dollars sowie nied- rigere Verwaltungskosten der Delegation.

311.03 Zurückgestelltes Projekt (Luftfahrtpersonalaus- weise).

321.01 Die ab 1988 vorgesehene Verbuchung der Luft- fahrthandbücher für Piloten (Jeppesen Airways Manual) über Rubrik 351.04 Dienstflüge erfolgte teilweise bereits 1987.

331.01 Luftfahrtgesetz (LFG) vom 21.12.1948, Art. 40 und 48 (SR 748.0).

• Luftfahrzeugpark BAZL, inkl. Unter- halt gemäß Vertrag mit Transair

1 400 591

• Unterhalt des Flugfunkvermessungs- flugszeuges «Gulfstream HB-LDT>

838 1221

1 Diese Ausgaben werden voll durch Gebühren gedeckt (siehe unter 931.03). Die vorgesehene Triebwerk-Revision wurde ver- schoben.

341.01 Luftfahrtgesetz (LFG) vom 21.12. 1948, Art. 40 und 48 (SR 748.0).

• Dienstbarkeitsverträge für Räume der Flugsicherung, SMA, BAZL

532 1371

• Unterhalt Straßen zu verschiedenen Flugsicherungsanlagen

88 8502

• Aufsicht Flugmaterial: Microfiche- Sammlung ATP

1 Diese Ausgaben werden voll durch Gebühren gedeckt (siehe unter 931.03).

2 Weniger Schneeräumungsarbeiten.

3 Minderausgaben infolge tieferem Dollarkurs.

351.02 Luftfahrtgesetz (LFG) vom 21.12. 1948, Art. 40 und 48 (SR 748.0). Telex: Abonnemente. Diese Ausga- ben werden voll durch Gebühren gedeckt (s. unter 931.03). Keine Kabelreparaturen und -korrekturen notwendig.

351.04 BRB vom 19.5.1981 über den Flugdienst beim EVED. Unterbestand IFR-Inspektorenteam.

351.05 BRB vom 20.12. 1982 über die jährliche Entschädi- gung für die im Bundesinteresse liegende Benüt- zung.

Ad 803 Office fédéral de l'aviation civile (suite)

LF sur la navigation aérienne (LNA) du 21.12. 1948, art. 51 à 63 (RS 748.0).

• Experts et spécialistes (matériel navigant, person- nel navigant)

• Représentation suisse au Conseil de l'OACI, Mont- réal

1 Ces dépenses sont en partie couvertes par des émo- luments (voir sous 931.01).

Retard dans l'engagement des experts pour les cours de contrôleurs d'aéronefs et pour les planeurs.

2 Baisse du cours du dollar canadien et réduction des frais d'administration de la délégation.

Projet différé (licence du personnel navigant de l'aéro- nautique).

La mise en compte sous 351.04, Vols de service des dépenses pour l'acquisition des manuels de vol pour pilotes (Jeppesen Airways Manual), qui était prévue dès 1988, a eu lieu partiellement en 1987 déjà.

LF sur la navigation aérienne (LNA) du 21.12. 1948, art. 40 et 48 (RS 748.0).

• Parc d'avions de l'OFAC, y compris entretien selon contrat avec la Transair

• Entretien de l'avion d'étalonnage radio-électrique «Gulfstream HB-LDT»

1 Ces dépenses sont totalement couvertes par des redevances (voir sous 931.03).

La révision des motopropulseurs a été différée.

LF sur la navigation aérienne (LNA) du 21.12. 1948, art. 40 et 48 (RS 748.0).

• Contrats de servitude pour les locaux de la naviga- tion aérienne, ISM et OFAC

• Entretien de routes donnant accès à diverses instal- lations de navigation aérienne

• Contrôle du matériel navigant: microfilms ATP

1 Ces dépenses sont totalement couvertes par des redevances (voir sous 931.03).

2 Diminution des travaux de déblaiement de la neige.

3 Dépenses moindres en raison du cours favorable du dollar.

LF sur la navigation aérienne (LNA) du 21.12.1948, art. 40 et 48 (RS 748.0). Télex: abonnements. Ces dépenses sont totalement couvertes par des rede- vances (voir sous 931.03). Aucune réparation et modi- fication des câbles n'a été nécessaire.

ACF du 19.5. 1981 concernant le service de vol au DFTCE. Effectif réduit des inspecteurs IFR.

ACF du 20.12. 1982 concernant l'indemnité annuelle versée par la Confédération pour l'utilisation de l'aérodrome dans son propre intérêt.

184593

382c

Bericht

Rapport

Zu 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt (Fortsetzung)

373.01 Luftfahrtgesetz (LFG) vom 21.12.1948, Art. 40 und 48 (SR 748.0). Fr. - Rechnung Radio-Schweiz AG 88 200 0001 1 469 4811

• Vertragliche Entschädigungen

(Basel-Mülhausen, Genf-Cointrin, Flugsicherungsdienste Tessin)

• Vertragliche Entschädigungen an Swissair für NOTAM Dienst

97 620

• Planzeichnungsaufträge an Dritte AIS

135 806

-- Verschiedenes

66 271

89969 178

1 Diese Ausgaben werden voll durch Gebühren gedeckt (siehe unter 931.03).

373.04 - Fliegerische Vorschulung AeCS (FVS). BB vom 19.3.1982 über die Förderung des Flieger- und Fall- schirmgrenadier-Nachwuchses (BBI 1982 | 869)

• Schweizerische Luftverkehrsschule (SLS). V vom 22.11.1972 und 3. 12. 1979 (SR 748.221.11)

• Höhere fliegerische Ausbildung und Kadervorbereitung

• Kaderkurse BAZL

81 707

• Technisches Bodenpersonal

29 277

12 556416

1 Die budgetierten Schülerzahlen wurden nicht erreicht.

2 Bruttobetrag. Kostenbeteiligung der Swissair unter 921.03.

373.09 BRB vom 21.9. 1970 über den Einsatz von Sicher- heitsbeauftragten in schweizerischen Flugzeugen. V vom 12.12. 1977 über besondere Sicherheits- maßnahmen im Luftverkehr (SR 748.112.14).

• Sicherheitsbeauftragte an Bord

10 448 1331

• Bodendienste Inland 659 565

• Bodendienste Ausland

3 052 800

14 160498

1 Minderausgaben infolge geringerer Teuerung (kein Teuerungsausgleich) und tieferem Dollar- kurs.

413.01 BB vom 22.6. 1945 über den Ausbau der Zivilflug- plätze.

Basel, Ausbauprogramm 1981/85, BB vom 17.6.1982 (BBI 1982 II 479)

1 160 000

Genf, Ausbauprogramm 1981/85, BB vom 17.6.1982 (BBI 1982 II 479)

10 000 000

Zürich, 4. Ausbaustufe, BB vom

420 000

23.9. 1971 (BBI 1971 || 954)

Zürich, Ausbauprogramm 1981/85, BB vom 17.6.1982 (BBI 1982 || 479)

820 000

Regionalflugplätze 700 000

13 100 000

Das Anschlußprogramm (SR 611.02) hob die Bei- tragsberechtigung des Flughafenausbaus auf. Die Zahlungen betreffen Verpflichtungen, die vor Inkrafttreten des Anschlußprogramms eingegan- gen wurden.

Ad 803 Office fédéral de l'aviation civile (suite)

LF sur la navigation aérienne (LNA) du 21. 12. 1948, art. 40 et 48 (RS 748.0).

• Compte de Radio-Suisse S.A.

• Indemnités contractuelles (Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin, Service de sécurité aérienne au Tessin)

• Indemnités contractuelles versées à Swissair pour le service NOTAM

• Mandats de cartes aéronautiques attribués à des tiers (AIS)

• Divers

1 Ces dépenses sont totalement couvertes par des redevances (voir sous 931.03).

• Instruction aéronautique préparatoire AeCS. AF du 19. 3. 1982 sur les mesures à prendre pour encoura- ger la formation des jeunes pilotes et des grena- diers parachutistes (FF 1982 | 869)

102722681 2 - Ecole suisse d'aviation de transport (ESAT). O des 22.11. 1972 et 3. 12. 1979 (RS 748.221.11)

• Formation supérieure et préparation des cadres

• Cours de cadres de l'OFAC

• Agents techniques d'exploitation

1 Nombre d'élèves inférieur aux prévisions budge- taires.

2 Montant brut. La participation aux frais de la Swissair figure sous 921.03.

ACF du 21.9. 1970 sur l'engagement de gardes de sé- curité dans les aéronefs suisses. O du 12. 12. 1977 con- cernant des mesures particulières de sûreté dans le trafic aérien (RS 748.112.14).

• Gardes de sécurité à bord

• Services au sol en Suisse

• Services au sol à l'étranger

1 Dépenses moindres en raison du renchérissement peu élevé (pas de compensation de celui-ci) et de la baisse du cours du dollar.

AF du 22.6. 1945 concernant le développement des aérodromes civils.

Bâle, programme de construction 1981/85, AF du 17.6. 1982 (FF 1982 III 501)

Genève, programme de construction 1981/85, AF du 17.6. 1982 (FF 1982 || 501)

Zurich, 4e étape d'agrandissement, AF du 23.9. 1971 (FF 1971 || 951)

Zurich, programme de construction 1981/85, AF du 17.6.1982 (FF 1982 || 501) Aérodromes régionaux

Le programme complémentaire (RS 611.02) a mis fin au droit au subventionnement pour l'agrandissement des aéroports. Les paiements concernent les engage- ments qui avaient été pris avant l'entrée en vigueur du programme complémentaire.

27

1 948 9851

224 179

382d

Bericht

Rapport

Zu 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt (Fortsetzung)

413.02 BRB vom 21.10. 1960 betreffend Abkommen vom 25.9.1956 über die gemeinsame Finanzierung gewisser Dienste der Flugsicherung in Grönland und auf den Färöerinseln sowie in Island (AS 1858 529, 560). Minderausgaben infolge höheren Gebüh- reneinnahmen (Verkehrszunahme) sowie Kurs- schwankungen.

493.01 Übereinkommen über die internationale Zivilluft- fahrt vom 7. 12. 1944 (SR 748.0 54/1). Fr.

• Internationale Zivilluftfahrt-Organi- sation (ICAO)

528 744

• Europäische Zivilluftfahrt-Kommis- sion (ECAC)

59 011

• Joint Airworthiness Requirements (JAR)

7477

595 232

Minderausgaben infolge tieferem Dollarkurs.

Ad 803 Office fédéral de l'aviation civile (suite)

ACF du 21.10. 1960 concernant les accords du 25.9. 1956 sur le financement collectif de certains ser- vices de navigation aérienne du Groenland et des lles Féroé, ainsi que d'Islande (RO 1958 551, 584). Dépen- ses moindres en raison de l'encaissement de davan- tage de redevances (augmentation du trafic) et des fluctuations des cours de change.

Accord sur l'aviation civile internationale du 7. 12. 1944 (RS 748.0 54/1).

• Organisation de l'aviation civile international (OACI)

• Commission européenne de l'aviation civile (CEAC)

• Joint Airworthiness Requirements (JAR)

Dépenses moindres en raison de la baisse du cours du dollar.

,

383

Verkehr und Energie- wirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Transports, communications et énergie

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt (Fortsetzung)

Grundstücke und Fahrnis

501.01 Ausbau der Flugsicherungsanlagen

14412543

15 900 000

15163282

511.01 Instrumente und Apparate 2 Dienstfahrzeuge

30 997

N

33000 20000

Darlehen

601.01 Darlehen für Flugplätze 5 Beteiligungen

Einnahmen

121 212 392

134 370 000

130 615 206

921.03 Übrige Kostenrückerstattungen . . 923.01 Rückerstattungen aus Such- und Rettungsaktionen

931.01 Gebühren

3091 802 92 950

3100000 110000

3137105 97 375

2 Einschreibegebühren und Schulgel- der

3 Gebühren Flugsicherung

115 063 396

126 500 000

123952 907

804 Bundesamt für Wasserwirt- schaft

Ausgaben

38919 401

50 015 875 7200

38 214 550

Personal

211.01 Personalbezüge

3630875

3618 300

3 603 369

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

106140

116500

113280

311.01 Kommissionen und Honorare 3 Hilfskräfte

99 195

120 000

113277

16159

4 EDV-Dienstleistungsaufträge

20 000

50

321.01 Verwaltungsauslagen 373.01 Mitgliederbeiträge

2090

2175

2060

391.01 Forschungs- und Studienaufträge

329 048

365 000

336 887

Bundesbeiträge

443.04 Birsfelden, 2. Schleuse, Betriebsko- sten

5 Langenseeregulierung

8 Genferseeregulierung

11 Gewässerkorrektionen

91 Dito/Förderung der Beschäftigung

12 Linthunternehmen

400 000

900 000

900 000

900 000

14 Korrektion der Langeten

956 300

4500 000

2141 200

Internationale Institutionen

493.01 Internationaler ständiger Verband für Schiffahrtskongresse, Brüssel

1 047

1 200

1 025

803 Office fédéral de l'aviation civile (suite)

Immeubles et mobilier

501.01 Aménagement des installations de sécurité aérienne 511.01 Instruments et appareils 2 Véhicules de service

Prêts

601.01 Prêts à des aérodromes 5 Participations

Recettes

921.03 Autres remboursements de frais 923.01 Remboursements de frais de re- cherches et de sauvetage

931.01 Emoluments 2 Taxes d'inscription et de cours

3 Redevances, sécurité aérienne

804 Office fédéral de l'économie des eaux

Dépenses

Personnel

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours 311.01 Commissions et honoraires 3 Auxiliaires

4 Mandats de prestations informa- tiques 321.01 Frais d'administration 373.01 Cotisations

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

443.04 Birsfelden, 2e écluse, frais d'exploi- tation

5 Régularisation du lac Majeur

8 Régularisation du lac Léman

11 Corrections de cours d'eau

91 Idem/encouragement de l'emploi

12 Entreprise de la Linth

13 Régularisation internationale du Rhin (de l'embouchure de I'lll au lac de Constance)

14 Correction de la Langeten

Institutions internationales

493.01 Association internationale perma- nente des congrès de navigation, Bruxelles

2000000

150 000 3 600 000

2 545 411

29602898

35 800 000

27 921 554

818583

800 000

508 709

13 Internationale Rheinregulierung (III- mündung/Bodensee)

Fr.

Fr.

1 000000

100 000

N

100000

2 964 244

4650000

3 427 819

10 000

6850

9300

9260

63 297

A

8900 7200

A

105000

38802 49 091

128500

Fr.

383a

Rapport

Zu 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt (Fortsetzung)

501.01 Luftfahrtgesetz (LFG) vom 21.12. 1948, Art. 40 und 48 (SR 748.0). Fr.

• Flugsicherungsdienst Zürich

62795211

• Flugsicherungsdienst Genf 4 954 3451

• Flugsicherungsdienst Bern 5872931

• Flugsicherung Schweiz 24094081

• Militärische Flugsicherungsausrü-

828 234

stungen

Total Radio-Schweiz AG 150588012

• Verschiedenes

55 831

• Markierung von Luftfahrthindernissen

48 6503

15163282

1 Diese Ausgaben (in Form von Annuitäten) werden voll durch Gebühren gedeckt (siehe unter 931.03).

2 Verzögerungen bei Bestellungen und Lieferungen. 3 Bisher unter 373.10.

511.01 Verzögerungen beim Ersatz von Prüfgeräten.

601.01 Luftfahrtgesetz (LFG) vom 21. 12. 1948, Schlußbest. vom 14. 12. 1984 (SR 748.0). Basel-Mülhausen: Dar- lehen für Fingerdock infolge verzögertem Baube- ginn nicht benötigt.

Beteiligungen, Zuwachs, S. 392 100 000

601.05 Ausgliederung der Flugsicherung aus der Radio- Schweiz AG in die neue «Schweiz. AG für Flugsiche- rung» mit Gründungskapital von Fr. 100 000.

921.03 - V vom 22.11. 1972 und 3. 12. 1979 (SR 3298 5931

748.221.11) über die Schweizerische Luftverkehrsschule (SLS). Kostenbe- teiligung der Swissair 33%

• Dienstleistungen aller Art für Dritte 129 226

3427819

1 Kleinere Schülerzahlen (siehe unter 373.04) bewirkten geringere Kostenbeteiligung der Swis- sair.

931.01 V vom 19.10. 1983 über die Gebühren des Bundes- amtes für Zivilluftfahrt (VGZ) (SR 748.112.11).

• Bußen; Gebühren Luftfahrzeugbuch 149819

• Konzessionen und Bewilligungen für gewerbsmäßige Flüge

58 838

• Prüfgebühren für Flugpersonal; Aus- weise

872597

• Aufsichtsgebühr

1981 826

• Redevance de contrôle

• Contrôle des firmes d'entretien des avions

• Contrôle des radios de bord

• Concessions et autorisations pour aérodromes

3137105

Ad 803 Office fédéral de l'aviation civile (suite)

LF sur la navigation aérienne (LNA) du 21. 12. 1948, art. 40 et 48 (RS 748.0).

• Service de la navigation aérienne, Zurich

• Service de la navigation aerienne, Genève

• Service de la navigation aérienne, Berne

• Navigation aérienne suisse

• Installations militaires de la navigation aérienne

Total Radio-Suisse S.A.

• Divers

• Balisage des obstacles à la navigation aérienne

1 Ces dépenses (sous forme d'annuités) sont totale- ment couvertes par des redevances (voir sous 931.03).

2 Retards lors de commandes et de livraisons.

3 Figurait jusqu'ici sous 373.10.

Retard dans le remplacement d'appareils de contrôle.

LF du 21. 12.1948 sur la navigation aérienne (LNA), dispositions finales du 14. 12. 1984 (RS 748.0). Bâle- Mulhouse: prêt non encore requis en raison du début tardif des travaux concernant la jetée d'embarque- ment.

Participations, augmentation, p. 392

Dissociation du secteur de la sécurité aérienne de Radio-Suisse S.A. et création de la nouvelle «S. A. suisse pour la sécurité aérienne», dotée d'un capital initial de 100 000 francs.

• O du 22. 11. 1972 et 3. 12. 1979 (RS 748.221.11) con- cernant l'Ecole suisse d'aviation de transport (ESAT): participation de Swissair aux frais (33%)

• Diverses prestations de service effectuées pour des tiers

1 Nombre moindre d'élèves (cf. 373.04) occasionnant une diminution de la participation financière de Swissair.

O du 19. 10. 1983 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) (RS 748.112.11).

• Amendes; redevances, registre des avions

• Concessions et autorisations pour vols commer- ciaux

1

150 000 1 054 589 7878 446 291 291

2 358 800 -

176

Bericht

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr

736 718

66198

3909

1 000 000

F

3 754 794

1 222181

10000

• • 1

37105

12625

• 2547093

11 808 525 -

14931

1

3 220

6 723

1 +

59

19 950

40

115

I

28113

• Betriebsprüfungen von Luftfahrzeug- Unterhaltsbetrieben

5970

• Bordradiotelefonie-Prüfungen 63 755

• Konzessionen und Bewilligungen für Flugplätze

4 300

-- Redevances d'examen pour le personnel navigant; permis

Fortsetzung auf Seiten 383b und c

Suite aux pages 383b et c

383b

Bericht

Rapport

Zu 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt (Fortsetzung)

Fr.

85 259 4041

38 693 503

123 952 907

Ad 803 Office fédéral de l'aviation civile (suite)

• Accord du 9.8.1971 conclu avec EUROCONTROL. O du 17. 10.1973 (RS 748.112.12) Redevances de route

• O du 12.9. 1986 (RS 748.112.131), redevance fédé- rale de sécurité aérienne

1 Recettes moindres en raison de la baisse du cours du dollar.

Schweizerische Flugsicherung

Ausgaben:

351.02 Flugsicherungsdienst, Verbindungen. .

39 404

Services de la sécurité aérienne, communications

373.01 Betrieb Flugsicherung

89 969 178

Exploitation de la sécurité aérienne

413.02 Flugsicherungsdienst Nordatlantik

2 644

Sécurité aérienne dans l'Atlantique nord

501.01 Markierung von Luftfahrthindernissen.

48 650

Balisages d'obstacles à la navigation aérienne

Ausgabenanteile:

211.01 Personalbezüge (geschätzt)

1 900 000

838 123 Entretien des immeuble et du mobilier

341.01 Betriebsausgaben

633 601

Dépenses d'exploitation

511.01 Instrumente und Apparate

15293

Instruments et appareils

18 300 000 Aménagement des installations de sécurité aérienne (annuité)

Flugfunkvermessungsflugzeug (inkl.

1 200 000

Avion d'étalonnage radioélectrique (y compris l'an- nuité)

Annuität)

Amt für Bundesbauten (inkl. Mieten) .

6 000 000

Office des constructions fédérales (y compris les loyers) Service de météorologie aéronautique (SMA)

Flugwetterdienst (SMA)

10 600 000

Gesamtausgaben schweiz. Flugsiche- rung

129 546 893

Dépenses totales, sécurité aérienne de la Suisse

Einnahmen:

Recettes:

931.03 Streckenflugsicherung

85259 404 931.03 Redevance de route

931.03 Eidg. Flugsicherungsgebühr ..

38 693 503

931.03 Redevance fédérale de sécurité aérienne

Gesamteinnahmen schweiz. Flugsiche- rung

123952 907

Recettes totales, sécurité aérienne

Kostendeckungsgrad 95,7%. Die Unterdeckung wird bei der Gebührenfestsetzung für 1989 ausge- glichen.

Degré de couverture des frais 95,7%. La couverture insuffisante sera compensée lors de la fixation de la redevance pour 1989.

Zu 804 Bundesamt für Wasserwirtschaft

301.01 Weniger Dienstreisen.

311.01 Verzögerte Rechnungsstellung von Bundeskom- missären bei Grenzkraftwerken.

311.04 Verschiebung der externen Personalausbildung wegen verzögerter Inbetriebnahme der EDV-Hard- und Software.

Ad 804 Office fédéral de l'économie des eaux

Moins de voyages de service.

Des factures de commissaires fédéraux pour les usi- nes-frontières ne nous sont pas encore parvenues.

Report de la formation du personnel à l'extérieur en raison du retard dans le mise en exploitation du maté- riel informatique et du logiciel.

931.03 -- Abkommen vom 9.8. 1971 mit EURO- CONTROL. V vom 17.10.1973 (SR 748.112.12) Streckenflugsicherung - V vom 12.9.1986 (SR 748.112.131) Eidg. Flugsicherungsgebühr

1 Mindereinnahmen infolge tieferem Dollarkurs.

Sécurité aérienne de la Suisse

Dépenses:

Quotes-parts de dépenses: Rétribution du personnel (estimation)

331.01 Unterhalt von Mobilien und Immobilien

Ausbau der Flugsicherungsanlagen (Annuität)

383c

Bericht

Rapport

Zu 804 Bundesamt für Wasserwirtschaft (Fortsetzung)

391.01 Studien betr. Flußbau und allg. Wasser- wirtschaft (techn. Unterlagen Deltaauf- nahmen) Studien im Bereich Wasserkraftnutzung (Kleinwasser-KW, Worblental)

Forschungsaufträge an ETHZ/EPUL für - Geschiebefragen und Erosionspro- bleme

30 000

• Erdbebensicherheit von Talsperren 200 000 336 887

Minderausgaben infolge Verzögerung bei der Revi- sion Wasserrechtsgesetzgebung (2. Teil).

443.05 Die 1986 wieder aufgenommenen Verhandlungen mit Italien zwecks Ausarbeitung eines Vorprojektes konnten nicht weitergeführt werden, weil seiner- seits verschiedene hydrometrische Unterlagen noch ausstehend sind, außerdem meldete es wei- tere Begehren an.

443.08 88 vom 4.6.1985 über die Genferseeregulierung (BBI 1985 || 312). Einsprachen, die eine zeitaufwen- dige Umweltverträglichkeitsprüfung nach sich zogen, hatten eine massive Projektverzögerung zur Folge. Mitden eigentlichen Bauarbeiten konnte erst mit einer ca. 1jährigen Verspätung im Oktober 1987 begonnen werden.

443.11 BG vom 22.6.1877 über die Wasserbaupolizei (SR 721.10). Zu wenig abrechnungsreife Projekte, da wegen der verheerenden Unwetter 1987 noch in Ausführung begriffene und geplante Projekte zugunsten dringlicher Sofortmaßnahmen zurück- gestellt werden mußten und größtenteils einer Überarbeitung bedürfen.

443.91 Verzögerungen in der Durchführung der mit BB vom 17.3. 1983 über zusätzliche Kredite zur Förde- rung der Beschäftigung unterstützten Projekte (BBI 1983 | 1216). Gleiche Begründung wie zu 443.11.

443.14 BB vom 18.6.1986 über die Beteiligung an den Kosten für den Hochwasserschutz im unteren Lan- getental (BBI 1986 Il 680); 8RB vom 5.11.1986. Die Schaffung der Rechtsgrundlagen beanspruchte mehr Zeit als vorgesehen. Durch den späteren Pro- jektbeginn kann der kostenträchtigste Bauteil, der Entlastungsstollen, erst im laufenden Jahr in Angriff genommen werden, was zu einer Verschie- bung des Zahlungsmittelbedarfes führte.

Ad 804 Office fédéral de l'économie des eaux (suite)

Fr. 77750 Etudes sur la correction des cours d'eau et sur l'éco- nomie des eaux en général (documentation techni- que, relevés de deltas)

29137 Etudes dans le domaine de l'utilisation des forces hydrauliques (petites centrales hydro-électriques, Worblental)

Mandats de recherche confiés à l'EPEZ et à l'EPFL pour - des problèmes concernant le charriage et l'érosion

• la sécurité des barrages lors de tremblements de terre

Diminution des dépenses due au retard dans la révi- sion de la législation en matière des eaux (2e partie).

Les discussions engagées en 1986 avec l'Italie en vue de l'élaboration d'un avant-projet ne se sont pas pour- suivies sur ce plan car l'Italie n'a pas fourni certaines données hydrométriques et a formulé d'autres exi- gences préalables.

AF du 4.6. 1985 concernant la participation aux coûts de construction d'un nouveau barrage de regularisa- tion à l'émissaire du lac Léman (FF 1985 || 317). Une étude de l'impact sur l'environnement, consécutive aux oppositions faites contre le projet, a provoqué un important retard du début des travaux. Ceux-ci n'ont pu commencé qu'en octobre 1987, soit avec une bonne année de retard.

LF du 22.6. 1877 sur la police des eaux (RS 721.10). Réalisations de projets non encore financées car ces projets, qui étaient en voie d'exécution ou sur le point de l'être, ont été différés et les efforts concentrés sur les mesures urgentes consécutives aux intempéries catastrophiques de 1987. Ces projets devront pour la plupart être réexaminés sur le plan technique.

Retards dans l'exécution des projets autorisés par AF du 17.3. 1983 ouvrant de nouveaux crédits destinés à promouvoir l'emploi (FF 1983 | 1190). Voir également sous 443.11.

AF du 18.6. 1986 concernant la participation aux coûts des travaux de protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten (FF 1986 || 698). ACF du 5. 11.1986. L'élaboration des bases légales exigea plus de temps que prévu. Le début des travaux ayant été retardé, la partie la plus onéreuse du projet, la galerie de décharge, sera mise en chantier seulement dans le courant de cette année, ce qui entraîne le re- port des fonds destinés à son financement.

384

Verkehr und Energie- wirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Transports, communications et énergie

804 Bundesamt für Wasserwirt- schaft (Fortsetzung)

Grundstücke und Fahrnis

511.01 Instrumente, Schiffe u.a.

3 078

4 500

2309

511.01 Instruments, bateaux, etc.

Einnahmen

129514

165 000

202747

Recettes

921.01 Kostenrückerstattungen

97583

931.01 Verwaltungsarbeiten bei Kraftwer- ken an der Landesgrenze

64714 64 800

95 000 70 000

105 163

921.01 Remboursements de frais 931.01 Frais d'administration remboursés par les usines frontières

805 Office fédéral de l'énergie

Ausgaben

24 355 587

N

36 547 750 3 790 000 338 465

35 566 024

Dépenses

Personal

211.01 Personalbezüge

9 717 241

A

10 096 700 158 100

10 254 862

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Ersatz von Auslagen

311 414

324 000

323 997

301.01 Débours 311.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

373.01 Cotisations 2 CEDRA, prestations statutaires

3 Information et formation en matière de problèmes énergétiques

4 Projet d'élimination des déchets radioactifs

5 Inspection des installations à cou- rant fort

391.02 Recherche en matière d'énergie et encouragement de nouvelles tech- niques énergétiques

Institutions internationales

493.02 Internationale

2 759 343

N

2 571 500 21 000

2591 800

493.02 Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne

Immeubles et mobilier

511.01 Instruments et appareils, véhicule de mesure

Prêts et marchandises

603.02 Prospektion: Darlehen mit Swisspe- trol

400 000

500 000

378000

603.02 Prospection: prêts à Swisspetrol

Einnahmen

7 257 184

6 146 000

8025 349

931.01 Bewilligungsgebühren für die Aus- fuhr elektrischer Energie

2 Gebühren für Rohrleitungsanlagen

148672

120 000

167 749

3 Bußen

4 Übrige Gebühren

5 Gebühren für Atomanlagen

8342 5349816

20 000 6000 4 500 000

32266 10 702 6 295 236

5 Starkstrominspektorat

8 048 686

17 000 000

14 699508

391.02 Energieforschung und Förderung neuer Energietechniken

Internationale Institutionen

Atomenergieagen- tur, Wien

Grundstücke und Fahrnis

511.01 Instrumente und Apparate, Meßwa- gen

108 224

135000

260 693

N

149 000

26 222 500 000

3 Information und Ausbildung über Energiefragen

820 869

500 000 1 150 000

1 132402

4 Entsorgungsprojekt

743 192

1316600

883 523

321.01 Verwaltungsauslagen

91 643

47 650

72634

373.01 Mitgliederbeiträge 2 NAGRA, statutarische Leistungen .

28332

27 700

500 000

N

3 595 000

2 Hilfskräfte

71 542

A

53 600 75600

129179

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

A

104 765

104765

Allgemeine Ausgaben

311.01 Kommissionen und Honorare

755 101

825 000

4 208 439

805 Bundesamt für Energie- wirtschaft

Fr.

Fr.

Fr.

804 Office fédéral de l'économie des eaux (suite)

Immeubles et mobilier

Recettes

931.01 Taxes pour permis d'exportation d'énergie électrique

2 Taxes pour installations de trans- port par conduites

3 Amendes

4 Autres émoluments

5 Taxes afférentes aux installations atomiques

1 693 218

1 500000

1 519396

Darlehen und Warengeschäfte

N 25 000

2000 000

Personnel

A

57 136

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

2191

• ++

2583

35163

931.01 Höhere Einnahmen aus Honoraren und Spesen- rechnungen des Personals des Amtes.

Ad 804 Office fédéral de l'économie des eaux (suite)

Moins de réparations aux instruments de mesure.

Recettes supplémentaires résultant des salaires des auxiliaires, de la location de matériel et des frais de transport.

Recettes supplémentaires pour honoraires et frais de voyages du personnel de l'office.

Ad 805 Office fédéral de l'énergie

311.01 Davon entfallen auf:

• Eidg. Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen (KSA) inkl. Exper- ten

• Studien betr. Sicherheit KKW (HSK)

• Energietechnik (erneuerbare Energie und Fernwärme)

• Studien der Eidg. Energiekommission

• Heizöl-Panel Schweiz 47 170

• Studien EGES 3515358

Minderausgaben infolge ausstehender Honorar- rechnungen.

1 Diese Ausgaben werden größtenteils durch Gebühren gedeckt.

373.02 BB vom 6.10. 1978 zum Atomgesetz, Art. 10 (SR 732.01); Anteil des Bundes als Genossenschafter der NAGRA gemäß Vereinbarung betr. Finanzie- rung der NAGRA vom 11.12. 1979.

373.03 Davon entfallen auf:

• Beratungsdienst 384 495

• Massenmedien (TV-Spots, Presse) . 134 053

• Teilnahme an Ausstellungen . 123138

• Erfolgskontrollen 17900

Minderausgaben wegen Verzögerung im Bereich Ausbildung.

373.04 BB vom 6.10.1978 zum Atomgesetz, Art. 10 (SR 732.01); Anteil des Bundes als Genossenschafter von 2,89% am Forschungsprogramm NAGRA für die nukleare Entsorgung entsprechend seinem Anteil an radioaktiven Abfällen. Minderausgaben infolge Verzögerungen beim Forschungspro- gramm.

373.05 Inkrafttreten der V vom 24.6. 1987 über elektrische Niederspannungserzeugnisse (SR 734.26) erst auf 1.1.1988. Die Entschädigungsregelung mit dem EStl war 1987 noch nicht anwendbar.

Fr. 171 3561

Sur ce montant:

• Commission fédérale de la sécurité des installa- tions nucléaires, y. c. experts

2575131

• Etudes sur la sécurité des centrales nucléaires (DSN)

• Technique énergétique (énergie renouvelable et production de chaleur à distance)

• Etudes de la Commission fédérale de l'énergie

• Panel suisse du mazout

• Etudes SCEN Diminution des dépenses due à des factures d'hono- raires en suspens.

1 Ces dépenses sont en grande partie couvertes par des emoluments

AF du 6. 10. 1978 concernant la loi sur l'énergie ato- mique, art. 10 (RS 732.01). Contribution de la Confédé- ration comme membre coopérateur de la CEDRA selon convention du 11. 12. 1979 sur le financementde la société.

Sur ce montant:

• Service de consultation

• Mass media (spots TV, presse)

• Participation à des expositions

• Contrôles des résultats

Dépenses moindres en raison de retards dans la for- mation.

AF du 6.10. 1978 concernant la loi sur l'énergie ato- mique, art. 10 (RS 732.01). Quote-part de la Confédé- ration de 2,89%, comme membre coopérateur, au programme de recherche de la CEDRA pour l'élimina- tion des déchets radioactifs, correspondant à sa part des déchets. Dépenses moindres en raison de retards dans le programme de recherche.

O du 24.6. 1987 sur les matériels électriques à basse tension (RS 734.26), entrée en vigueur le 1. 1. 1988. La réglementation des émoluments, avec l'IFICF, n'était pas encore applicable en 1987.

Fortsetzung auf Seite 384b

Suite à la page 384b

1

3

211561

21

16

1

1 478

I

17598 433077

1

2 000 000

2300 492

700

23307 -

• 122 000

1 879 349

19396

• 47749

12266

4702

1 795 236

Bericht

Rapport

Zu 804 Bundesamt für Wasserwirtschaft (Fortsetzung)

511.01 Weniger Reparaturen an Meßinstrumenten.

921.01 Mehreinnahmen aus Gehilfenlöhnen, Materialmie- ten und Transportspesen.

37747

5110191

62

13 848

31 580

384a

Zu 805 Bundesamt für Energiewirtschaft

384b

Bericht

Rapport

Zu 805 Bundesamt für Energiewirtschaft (Fortsetzung)

391.02 Energieforschung gemäß COCRE-Konzept des BR vom 18.4. 1984. Davon für Fr.

• Hochtemperatur-Reaktor (HTR). CH- Beitrag gemäß BB vom 3.3.1986 (BBI 1986 | 898)

2175 365

• Rationelle Energie-Nutzung 1 545 623

• Fossile Energieträger

403 500

• Kernspaltung

1 525 967

• Erneuerbare Energien

4 166 279

• Kernfusion

2 052 019

• Energieverwendung

1 717 662

• Auswertung und Umsetzung

197 849

Förderung neuer Energietechniken:

• Pilot- und Demonstrationsanlagen, BB vom 19. 12. 1986 (BBI 1987 | 67).

Minderausgaben beim HTR infolge erneuter Verzö- gerungen in der BRD.

511.01 Labor- und Meßausrüstungen der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK); u. a. Funk- netz für die Führung der Radioaktivitätsmeßwagen (NEMERANO). Minderausgaben infolge verzöger- ter Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges (Ersatz für alten Range-Rover).

603.02 BB vom 15.12. 1982 über eine Bundeshilfe an die Swisspetrol Holding AG für die Weiterführung der Erdöl- und Erdgasforschung in der Schweiz (BBI 1982 III 1162). 1987 wurden lediglich geophysika- lische Untersuchungen und noch keine Bohrungen durchgeführt.

Darlehen, Zuwachs, S. 391 378000

931.01 V vom 23.12. 1971 über die Ausfuhr elektrischer Energie (SR 731.21). Die Ausfuhrgebühren sind (obwohl auf Leistung/Dauer und nicht auf Energie- menge bezogen) stark abhängig vom Brutto- Exportvolumen. Dieses war 1987 etwa gleich wie im Vorjahr.

931.05 V vom 30.9. 1985 über die Gebühren auf dem Gebiet der Kernenergie (SR 732.89).

Mehreinnahmen infolge größerer, verrechenbarer Aufwendungen für die KKW nach dem Unfall von Tschernobyl.

Ad 805 Office fédéral de l'énergie (suite)

Recherche énergétique selon programme COCRE, ACF du 18.4. 1984. Dont pour

• Réacteur à haute température HTR. Contribution de la Suisse selon AF du 3.3. 1986 (FF 1986 | 871)

• Utilisation rationnelle de l'énergie

• Agents énergétiques fossiles

• Fission nucléaire

• Energies renouvelables

• Fusion nucléaire

• Utilisation de l'énergie

• Exploitation et transcription Promotion des techniques énergétiques nouvelles:

• Installations pilotes et de démonstration, AF du 19.12. 1986 (FF 1987 | 68).

Dépenses moindres pour le projet HTR en raison de nouveaux retards en RFA.

Equipement de laboratoire et de mesure de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN), notamment du réseau de stations radio en rap- port avec le déplacement du véhicule de mesure de la radioactivité (NEMERANO). Dépenses moindres en raison de l'acquisition différée du véhicule de service (remplacement de la vieille Range-Rover).

AF du 15. 12. 1982 relatif à une aide de la Confédéra- tion à la Swisspetrol Holding S. A. pour la continuation de la prospection de pétrole et de gaz naturel en Suisse (FF 1982 III 1100). En 1987, des recherches géo- logiques ont eu lieu, mais par contre aucun forage n'a été entrepris.

Prêts, accroissement, p. 391

O du 23. 12. 1971 sur l'exportation d'énergie électrique (RS 731.21). Les redevances sont fortement tribu- taires du volume brut des exportations, bien qu'elles se rapportent à la puissance/durée et non à la quantité d'énergie. Celle-ci n'a guère changé par rapport à 1987.

O du 30.9. 1985 sur les émoluments dans le domaine de l'énergie nucléaire (RS 732.89).

Recettes supplémentaires en raison des dépenses importantes imputables pour les centrales nucléaires après l'accident de Tchernobyl.

385

Verkehr und Energie- wirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachträge Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Transports, communications et énergie

806 Bundesamt für Straßenbau

Ausgaben

1672 167 559

N 2T

1 794 524 900 11 756821 137 554

1 767 152 447

Personal

211.01 Personalbezüge

5273178

5418500

5300488

211.01 Rétribution du personnel

Dépenses générales

301.01 Débours

311.01 Commissions et honoraires

2 Auxiliaires

3 Mandats de prestations informa- tiques

321.01 Frais d'administration

331.01 Entretien d'instruments et d'appa- reils

373.01 Cotisations

391.01 Mandats de recherche et d'étude

Subventions

412.01 Routes principales

90 Idem/encouragement de l'emploi

2 Passages à niveau, mesures de sé- paration des courants de trafic

3 Places de parc près des gares

11 Subventions routières générales et péréquation financière

12 Subventions routières générales et péréquation financière (part extra- ordinaire)

13 Routes alpestres servant au trafic international et cantons dépourvus de routes nationales

442.01 Mesures de protection de l'environ- nement et du paysage (circulation routière)

2 Protection des autres routes contre les éléments naturels

Institutions internationales

493.01 Association internationale perma- nente des congrès de la route, Paris

Immeubles et mobilier

511.01 Instrumente und Apparate

599 676

600 000

574941

511.01 Instruments et appareils

Entreprises exécutées en communauté (routes nationales)

563.01 Routes nationales

2 Unterhalt und Betrieb der National- straßen

Investitionsausgaben

10 Bau

11 Erneuerung

Laufende Ausgaben

12 Baulicher Unterhalt

13 Betrieb und Polizei

2 bisher unter 563.01

3 bisher unter 563.02

Fr.

Fr.

Fr.

Allgemeine Ausgaben

301.01 Ersatz von Auslagen

178500

169 500

191 500

311.01 Kommissionen und Honorare 2 Hilfskrafte

19 228

145 100

103685

3 EDV-Dienstleistungsaufträge

321.01 Verwaltungsauslagen

14500

16 000

16 000

331.01 Unterhalt von Instrumenten und Ap- paraten

60000

70000

41 692

373.01 Mitgliederbeiträge

391.01 Forschungs- und Studienaufträge .

Bundesbeiträge

412.01 Hauptstraßen

90 Dito/Förderung der Beschäftigung

2 Niveauübergänge, Maßnahmen zur Trennung des Verkehrs

3 Bahnhofparkanlagen

11 Allgemeine Straßenbeiträge und Finanzausgleich

236985910

N

1 500 000 3301 930 235454 000 7583 049

243 037 049

150 000 000

150 000 000

150000 000

12 Allgemeine Straßenbeiträge und Finanzausgleich (außerordentlicher Anteil)

13 Internationale Alpenstraßen und Kantone ohne Nationalstraßen

16 246 783

N

17346 000 871 842

18217842

442.01 Umwelt- und Landschaftsschutz- maßnahmen (Straßenverkehr)

31 042 262

44 500 000

44 499999

15 061 082

2 Schutz übriger Straßen vor Natur- gewalten

Internationale Institutionen

493.01 Internationaler ständiger Verband der Straßenkongresse, Paris

3510

6 200

3000

Gemeinschaftswerke (National- straßen)

563.01 Nationalstraßen

841 151 000 232 579 757

850 000 0002 32 000 0003

820 667 0002 253402563

80 000 0003 152 000 0003

95159 7442 151 992 7353

806 Office fédéral des routes

Dépenses

Personnel

52 347

48 000

48 000

A

• 40 500

259 839

50 000 178 054

228 054

A

1600 3 528105

1 600

4200000

1 600 4047487

109 534 661 4227846 26875645

153 000 000

6000 000 40000 000

139169 143 6000 000 40 000 000

4734450

N

10973211

18000 000

.

Dépenses d'investissement 10 Construction 11 Renouvellement

Dépenses courantes 12 Gros entretien 13 Exploitation et police

2 figurait jusqu'ici sous 563.01

3 figurait jusqu'ici sous 563.02

2 Entretien et exploitation des routes nationales

Grundstücke und Fahrnis

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachtragen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

• 39 266 828

118012 1

22000

915

28 308

152513 -

• 13 830857

67 480 -

331.01 Durch die Anschaffung neuer Verkehrszählappa- rate haben sich die Reparaturkosten verringert.

L'acquisition de nouveaux compteurs de trafic a per- mis de réduire les frais de réparation.

Loi concernant l'utilisation du produit des droits d'en- trée sur les carburants (LDC) du 22. 3. 1985, art. 37 (RS 725.116.2). O du 27. 3. 1986 sur l'encouragement de la recherche en matière de route (RS 427.72). Travaux de recherche et études sur:

• la construction et l'entretien des routes:

. construction

. entretien

-- les effets du trafic routier:

3200

. grenzüberschreitender Personen- verkehr

269 409

. trafic voyageur transfrontalier

. Untersuchung der Auswirkungen des Gotthard-Straßentunnels auf den Güterverkehr (BRB vom 19.12.1979)

. Verkehrstechnik

516303 638009

. divers

• autres tâches en relation avec le trafic routier:

1

• andere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr:

. Aufträge an Experten

216 167 60 000

. mandats confiés à des experts

. contribution au Service archéologique des routes nationales

1 -

29 333 000 6659744

15 159 744 +

7 265

Bericht

Rapport

Zu 806 Bundesamt für Straßenbau

Übersicht der zweckfinanzierten Straßenverkehrs- ausgaben siehe Tabelle S. 158.

301.01 Vermehrte Reisetätigkeit im Inland infolge Über- nahme neuer Aufgaben und im Zusammenhang mit den letztjährigen Unwetterschäden sowie nicht vor- aussehbare Reisen ins Ausland.

Fr. 39683

• Experts extérieurs de l'AIPCR (Association interna- tionale permanente des congrès de la route) et de l'OCDE (Organisation de coopération et de déve- loppement économiques)

8317

• Commission de recherches en matière de cons- truction de routes, commission pour les soumis- sions de travaux de construction et d'entretien des routes nationales ainsi que pour la réunion des ingénieurs cantonaux

Des dépenses supplémentaires ont été consenties pour améliorer le projet de « banque des données rou- tières» et pour développer un système de planifica- tion informatisée des coûts et délais.

1

391.01 Treibstoffzollgesetz (TZG) vom 22.3.1985 (SR 725.116.2) Art. 37; V über die Förderung der For- schung im Straßenwesen vom 27.3.1986 (SR 427.72). Forschungsarbeiten und Untersuchungen über:

• den Bau und Unterhalt von Straßen: . Bau

1 668 014 569251

. Unterhalt

• die Auswirkung des Straßenver- kehrs:

74678

. étude des effets qu'exerce l'ouverture du tunnel routier du Saint-Gothard sur les transports de marchandises (ACF du 19.12. 1979)

. technique des transports

. Diverse

. Beitrag an die archäologische Gesellschaft für den Nationalstra- ßenbau

. Diverse 35 656

4047 487

Minderausgaben infolge ausstehender Experten- rechnungen und geringerer Personalkosten bei Untersuchungen Güterschwerverkehr und grenz- überschreitender Personenverkehr.

Dépenses moindres en raison des arriérés de factures pour des mandats confiés à des experts ainsi que des frais de personnel moins élevés lors de l'étude des tra- fics marchandises et voyageur transfrontalier.

Suite aux pages 385b, c, d et e

Fortsetzung auf Seiten 385b, c, d und e

Ad 806 Office fédéral des routes

Résumé des dépenses affectées à la circulation rou- tière, voir tableau, p. 158.

Augmentation du nombre des déplacements en Suisse par suite de la prise en charge de nouvelles tâches et des intempéries de l'été dernier ainsi que voyages à l'étranger imprévus.

311.01 - Auswärtige Sachverständige der AIPCR (Association Internationale Permanente des Congrès de la Route) und der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung}

• Kommission für Straßenbaufor- schung, Kommission für das Submis- sionswesen im Nationalstraßenbau und -Unterhalt sowie Zusammen- kunft der Kantonsingenieure

48 000

311.03 Für die Weiterentwicklung des Projektes «Straßen- Datenbank» sowie die Entwicklung eines compu- ter-gestützten Kosten- und Terminplanungssy- stems mußten zusätzliche Mittel eingesetzt wer- den.

2938918 -

25 059 -

385a

. divers

385b

Bericht

Rapport

Zu 806 Bundesamt für Straßenbau (Fortsetzung)

412.01 TZG Art. 12, 13; Mehrjahresprogramm 1982/84 (BRB vom 7.7. 1982). Verlängerung 1985/1986 (BRB vom 3.4. 1985) und 1987 (BRB vom 8.4. 1987). Min- derausgaben infolge Verzögerungen in der politi- schen sowie planerischen Abwicklung verschiede- ner Projekte.

Fr.

412.01 Entnahme aus der Rückstellung «Stras- 139 169 143

senverkehr», S. 533

412.90 BB vom 17.3. 1983 über zusätzliche Kredite zur För- derung der Beschäftigung (BBI 1983 | 1216); Beitrag an die Umfahrung von Soyhières. Entnahme aus der Rückstellung «Stras- senverkehr», S. 533

6000000

412.02 TZG Art. 18, 19; Verkehrstrennungs-V vom 30.4. 1986 (SR 725.121); Mehrjahresprogramm 1981/83 (BRB vom 8.7.1981). Verlängerung 1984 (BRB vom 19. 12. 1983), Verlängerung 1985/86 (BRB vom 3.4.1985); Mehrjahresprogramm 1987/90 (BRB vom 4.11.1987).

Entnahme aus der Rückstellung «Stras- senverkehr», S. 533

40 000 000

412.03 TZG Art. 23, 24; Bahnhofparkplatz-V vom 30. 4. 1986 (SR 725.131). Beiträge an den Bau von Parkplätzen bei Bahnhöfen von öffentlichen Verkehrsmitteln.

Es konnten wesentlich mehr Projekte realisiert wer- den als vorgesehen; teilweise kompensiert durch Minderbedarf bei Darlehen, Rubrik 600.01. Entnahme aus der Rückstellung «Stras- senverkehr», S. 533

4734450

412.11 TZG Art. 34; V vom 9. 12. 1985 über die Verteilung der nicht werkgebundenen Treibstoffzollanteile, Art. 1, Abs. 1, Bst. a und Abs. 3 (SR 725.116.25).

Einnahmenanteil, gesetzliches Mini- mum von 12% der für das Straßenwe- sen bestimmten Treibstoffzölle gemäß Voranschlag 1987 von 2065 Mio Franken Davon 93%

247 800 000

230 454 000

dont 93%

Utilisation:

. Contributions versées aux cantons

. Contribution pour cas de rigueur, contribution com- pensatoire pour 1987 au canton d'Uri

plus :

. Compensation de la différence budget/compte 1986

. Contribution compensatoire au canton d'Uri, versée rétroactivement pour 1983/84 (solde)

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p. 533

Die Unbilligkeitsbeiträge an den Kanton Uri wurden zur teilweisen Tilgung des vom Bund vorgeschos- senen Kantonsanteils an den Nationalstraßenbau verwendet (BRB vom 16. 12. 1985).

Ad 806 Office fédéral des routes (suite)

LDC, art. 12 et 13. Programme pluriannuel 1982/84 (ACF du 7.7. 1982), prolongation en 1985/86 (ACF du 3.4. 1985) et 1987 (ACF du 8.4.1987). Réduction des dépenses due aux retards dans le développement politique et la planification de plusieurs projets.

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p. 533

AF du 17.3. 1983 ouvrant de nouveaux crédits desti- nés à promouvoir l'emploi (FF 1983 | 1190). Subven- tion destinée à la déviation de Soyhières. Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p. 533

LDC, art. 18, 19. O du 30.4. 1986 sur la séparation des courants de trafic (RS 725.121). Programme plurian- nuel 1981/83 (ACF du 8.7. 1981), puis prolongation en 1984 (ACF du 19. 12. 1983), ensuite en 1985/86 (ACF du 3.4. 1985). Programme pluriannuel 1987/90 (ACF.du 4.11.1987).

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p.533

LDC, art. 23, 24. O du 30.4. 1986 sur les places de parc près des gares (RS 725.131). Contributions à fonds perdu aux frais de construction de places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics.

On a pu réaliser beaucoup plus de projets que prévu; compensation partielle par l'octroi de moins de prêts à l'article 600.01.

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p. 533

LDC, art. 34. O du 9. 12. 1985 concernant la répartition des parts du produit des droits d'entrée sur les carbu- rants destinées au financement des mesures autres que techniques, art. 1er, 1er et 3º al. (RS 725.116.25).

Part des recettes, minimum légal de 12% des droits d'entrée sur les carburants destinés aux routes du l'année 1987, s'élevant a 2065 millions

Verwendung:

. Beiträge an Kantone

227 454 000 3 000 000

. Beitrag für Härtefälle, Unbilligkeitsbei- trag 1987 an den Kanton Uri

230 454 000

zuzüglich:

. Ausgleich Differenz Voranschlag/ 11 583 049

Rechnung 1986

. Unbilligkeitsbeitrag an den Kanton Uri rückwirkend für 1983/84 (Rest)

1 000 000

Entnahme aus der Rückstellung «Stras- senverkehr», S. 533

243 037 049

Les contributions compensatoires versées au canton d'Uri ont été utilisées à l'amortissement partiel de la part cantonale, avancée par la Confédération, desti- née à la construction des routes nationales (ACF du 16. 12.1985).

385c

Bericht

Rapport

Zu 806 Bundesamt für Straßenbau (Fortsetzung)

Begründung der Mehrausgaben: Die effektiven Ein- nahmen aus den Treibstoffzöllen im Jahre 1986 fie- len wesentlich hoher aus als budgetiert.

412.12 TZG Art.34; das gesetzliche Minimum von 12% übersteigender Anteil. Fr.

Entnahme aus der Rückstellung «Stras- senverkehr», S. 533

150 000 000

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p.533

LDC, art.35. O du 9.12.1985, art. 1er, lit.b (RS 725.116.25).

Part des recettes, minimum légal de 12% des droits d'entrée sur les carburants destinés aux routes selon budget de 1987, de 2065 millions.

dont 7% plus:

. Compensation de la différence budget/compte 1986

18217842

Verwendung:

. 80%

auf Kantone mit internationalen Alpenstraßen (UR, GR, TI, VS)

13876800

Nachzahlung pro 1986

697 474

Règlement des arriérés de 1986

. 20%

auf Kantone ohne Nationalstraßen (AR, AI, JU)

3 469 200

Nachzahlung pro 1986 174 368

Entnahme aus der Rückstellung «Stra- ßenverkehr», S. 533

Begründung der Mehrausgaben s. Rubrik 412.11.

Ad 806 Office fédéral des routes (suite)

Dépenses supplémentaires en raison de la hausse plus forte que prévu des recettes du produit des droits d'entrée sur les carburants.

LDC, art.34. Part supérieure au minimum légal de 12%.

412.13 TZG Art. 35; V vom 9.12. 1985, Art. 1, Bst.b (SR 725.116.25).

Einnahmenanteil, gesetzliches Mini- mum von 12% der für das Straßenwe- sen bestimmten Treibstoffzölle gemäß Voranschlag 1987 von 2065 Mio Franken Davon 7% zuzüglich:

247800000

17346000

. Ausgleich Differenz Voranschlag/ Rechnung 1986

871 842

Utilisation:

. 80%

aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international (UR, GR, TI, VS)

. 20% aux cantons dépourvus de routes nationales (AR, Al, JU)

Règlement des arriérés de 1986

18217842

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p.533 Voir explication des dépenses supplémentaires sous 412.11.

385d

Bericht

Rapport

Zu 806 Bundesamt für Straßenbau (Fortsetzung)

442.01 TZG Art. 25, 26, 28, 29;

• Straßenverkehrsbedingte Umwelt- schutzmaßnahmen: Fr.

. Behebung von Waldschäden 16 000 000

50% der Beiträge an außerordentliche Maßnahmen gegen Waldschäden; BB vom 3.5.1984 (BBI 1984 | 1370); BB vom 4.5. 1984, Art. 2 (SR 921.515); siehe auch unter 315.443.02.

1 977 795

Ad 806 Office fédéral des routes (suite)

LDC art. 25, 26, 28, 29;

• Mesures de protection de l'environnement néces- sitées par le trafic routier:

. Réparation des dommages causés aux forêts

50% des contributions aux frais de mesures extraordi- naires contre les dommages causés aux forêts. AF du 3.5. 1984 (FF 1984 | 1402). AF du 4.5. 1984, art. 2 (RS 921.515). Voir également l'article 315.443.02.

. Quote-part des dépenses résultant de la motion Lau- ber du 5.6. 1984 «soins culturaux aux forêts de mon- tagne», hypothèse 50%. Voir également sous 315.443.01. LF du 11. 10. 1902 sur la police des forêts, art. 37bis, 42bis (RS 921.0). Dépenses moindres en raison de l'évolution favorable des sinistres et des retards dans le développement des projets «Lauber».

• Mesures de protection du paysage nécessitées par le trafic routier:

. Protection des sites construits Contributions affectées à des projets déterminés. Loi sur la protection de la nature et du paysage du 1.7. 1966, art. 13 (RS 451). Voir également l'article 315.443.08

16 000 000

. Denkmalpflege Projektbezogene Beiträge an die Denkmalpflege; BB vom 14.3.1958 betr. die Förderung der Denkmal- pflege, Art. 1 (SR 445.1); siehe auch unter 302.463.50

Entnahme aus der Rückstellung «Stra- ßenverkehr», S. 533

44 499 999

Mehrausgaben beim Ortsbilderschutz infolge beschleunigter Abwicklung der Ortsumfahrungen Wiedlisbach und Zurzach.

442.02 TZG Art. 31, 32; Beiträge an Schutzbauten gegen Naturgewalten längs Straßen:

Fr. 5390 700

• Gewässerkorrektionen Projektbezogene Beiträge an Wild- bachverbauungen und Gewässerkor- rektionen; BG om 22. 6. 1877 über die Wasserbaupolizei, Art. 9 (SR 721.10); siehe auch unter 804.443.11

• Lawinenverbauungen

Projektbezogene Beiträge an Lawi- nenverbauungen; BG vom 11. 10.1902 betr. die eidg. Oberauf- sicht über die Forstpolizei, Art. 37bis, 42bis (SR 921.0); siehe auch unter 315.443.01.

9670382

• Ouvrages paravalanches

Contributions affectées à des projets déterminés aux frais de travaux de défense contre les ava- lanches. LF du 11. 10. 1902 concernant la haute sur- veillance de la Confédération sur la police des forêts, art. 37bis, 42bis, (RS 921.0). Voir également à l'article 315.443.01.

Entnahme aus der Rückstellung «Stra- ßenverkehr», S.533

15 061 082

Minderausgaben bei den Gewässerkorrektionen infolge verzögerter Abwicklung der laufenden Hochwasser-Schutzprojekte (Unwetter im Sommer 1987).

Mehrausgaben bei den Lawinenverbauungen infolge Nachholbedarfs aus Vorjahren.

10 522 204

. Ortsbilderschutz Projektbezogene Beiträge; Natur- und Heimatschutzgesetz vom 1.7.1966, Art. 13 (SR 451); siehe auch unter 315.443.08

. Conservation des monuments historiques Contributions aux frais de conservation des monu- ments historiques affectées à des projets détermi- nés. AF du 14.3. 1958 concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques, art. 1er (RS 445.1). Voir également l'article 302.463.50 Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p.533

Hausse des dépenses due à la protection des sites construits en raison de la construction accélérée des contournements de Wiedlisbach et de Zurzach.

LDC, art. 31, 32. Contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes:

• Corrections de cours d'eau Contributions affectées à des projets déterminés aux frais d'endiguement de torrents et de correc- tion de cours d'eau. LF du 22.6. 1877 sur la police des eaux, art. 9 (RS 721.10). Voir également à l'arti- cle 804.443.11

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p.533

Dépenses moindres au titre des corrections de cours d'eau en raison du retard dans l'achèvement des pro- jets de protection contre les inondations en cours {intempéries de l'été 1987).

Dépenses supplémentaires au titre des ouvrages paravalanches en raison de besoins à rattraper des années précédentes.

. Anteil Aufwendungen aus Motion Lau- ber vom 5.6.1984 «Pflege der Gebirgswälder» (Annahme 50%); siehe auch unter 315.443.01; Forstpo- lizeigesetz vom 11. 10. 1902, Art. 37bis, 42bis (SR 921.0). Minderausgaben infolge günstigerem Schadenverlauf und Verzögerungen bei den «Lauber- Projekten».

• Straßenverkehrsbedingte Land- schaftsschutzmaßnahmen:

385e

Zu 806 Bundesamt für Straßenbau (Fortsetzung)

563.10 TZG Art. 7; Beteiligung an den Erstellungskosten der Nationalstraßen gemäß Bauprogramm (exkl. Kostenrückerstattungen der Kantone für Arbeiten, die nicht zu den anrechenbaren Kosten zählen).

Fr.

Entnahme aus der Rückstellung «Stras- 820 667 000 senverkehr», S. 533

Minderausgaben infolge:

. Verzögerungen bei den Projektgenehmigungen, Einsprachen und zusätzlich verlangte Überprü- fungen und Expertisen in verschiedenen Kanto- nen, insbesondere BE, UR, SG, GR.

. Zusätzliche Abklärungen bei der Vergebung von Bauarbeiten im Kanton GE.

. Zurückstellen von Bauarbeiten in den von Unwet- tern betroffenen Gebieten zugunsten der erfor- derlichen Sofortmaßnahmen, insbesondere im Kanton Uri.

563.11 und 12 TZG Art. 10, Bst. a, Beteiligung

an den Kosten für

• Erneuerung

25 340 256

• baulicher Unterhalt

95 159744

Entnahme aus der Rückstellung «Stras- senverkehr», S. 533

120 500000

Mehrbedarf für Sofortmaßnahmen nach den Unwetterschäden im Kanton Uri.

563.13 TZG Art. 10, Bst. b, Beteiligung an den Kosten für

. den betrieblichen Unterhalt 91 999978

. sowie die polizeiliche Verkehrsüber- wachung und Verkehrsregelung

59 992 757

Entnahme aus der Rückstellung «Stra- ßenverkehr», S. 533

151 992735

Ad 806 Office fédéral des routes (suite)

LDC, art. 7. Participation aux frais de construction des routes nationales selon le programme de construction (à l'exclusion des coûts rétrocédés par les cantons pour des travaux qui n'entrent pas dans les coûts imputables).

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p. 533

Dépenses moindres en raison de:

. Retards dans les approbations de projets, objec- tions, ainsi que réexamens et expertises supplé- mentaires exigés dans plusieurs cantons, parmi les- quels Berne, Uri, Saint-Gall et les Grisons.

. Renseignements complémentaires pour les adjudi- cations de travaux de construction dans le canton de Genève.

. Ajournement de certaines constructions dans les régions touchées par les intempéries, plus particu- lièrement dans le canton d'Uri, au bénéfice des mesures d'urgence absolument nécessaires.

LDC, art. 10, lit. a. Participation aux frais de

• renouvellement

• gros entretien

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p. 533

Besoins financiers supplémentaires pour des me- sures d'urgence après les dégâts dus aux intempéries dans le canton d'Uri.

LDC, art. 10, lit. b. Participation aux frais

. d'entretien courant ainsi que

. de surveillance par la police et de régulation du trafic

Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p. 533

28

386

Verkehr und Energie- wirtschaft

Rechnung Compte 1986

Voranschlag und Nachtrage Budget et suppléments 1987

Rechnung Compte 1987

Transports, communications et énergie

806 Bundesamt für Straßenbau (Fortsetzung)

Fr.

Fr.

Fr.

806 Office fédéral des routes (suite)

Darlehen und Warengeschäfte 600.01 Bahnhofparkanlagen

2 560 000

4000 000

2716700

Prêts et marchandises 600.01 Places de parc près des gares

807 PTT-Betriebe

Einnahmen

200 000 000

170000 000

807 Entreprise des PTT Recettes

910.01 Gewinnablieferung

200 000 000

170000000

910.01 Remise du bénéfice

386a

Unterschiede zum Vor- anschlag und Nachträgen Différences par rapport au budget et suppléments Mehr + En plus Weniger - En moins

Fr.

1 283 300 -

Bericht

Rapport

Zu 806 Bundesamt für Straßenbau (Fortsetzung)

600.01 TZG Art. 23, 24; Bahnhofparkplatz-Verordnung vom 30.4. 1986 (SR 725.131). Darlehen an den Bau von Parkplätzen bei Bahnhöfen von öffentlichen Ver- kehrsmitteln. Minderbedarf, da mehrere noch nicht ausführungsreife Projekte zurückgestellt werden mußten. Teilweise kompensiert durch Mehrbedarf unter Rubrik 412.03.

Fr.

Entnahme aus der Rückstellung «Stra- ßenverkehr», S. 533

2716700

Darlehen, Zuwachs, S. 391

2716700

Ad 806 Office fédéral des routes (suite)

LDC, art. 23 et 24. O du 30.4. 1986 sur les places de parc près des gares (RS 725.131). Prêts pour la cons- truction de places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics. Dépenses moindres, plusieurs projets ayant dû être ajournés faute d'être complets alors que d'autres ne pouvaient être entrepris. Compensation partielle par des be- soins financiers supplémentaires à l'article 412.03. Prélèvement sur la provision pour la circulation rou- tière, p. 533

Prêts, augmentation, p. 391

Zu 807 PTT-Betriebe

170 000 000 1 170 000 000 -

BRB vom 19.8.1987: Ab 1987 Vereinnahmung der PTT-Gewinnablieferung in der Staatsrechnung der Eidgenossenschaft neu in dem auf das Geschäfts- jahr der PTT folgenden Jahr. Die für 1987 budge- tierte Gewinnablieferung wird erst in der Rechnung 1988 vereinnahmt.

Ad 807 Entreprise des PTT

Conformément à l'ACF du 19.8. 1987, la part du béné- fice que les PTT versent à la Confédération ne sera désormais portée en recettes dans le compte d'Etat de la Confédération qu'au cours de l'année qui suit l'exer- cice des PTT. La part de bénéfice inscrite au budget de 1987 ne sera donc prise en recettes que dans le compte d'Etat de 1988.

387

Gesamtrechnung

Compte général

Inhaltsverzeichnis

1 Gesamtrechnung . 388

2 Einzelheiten zu den Vermögensveränderungen

390

Table des matières

1 Compte général 388

2 Détails relatifs aux variations de la fortune 390

Gesamtrechnung Compte général

29

388

Gesamtrechnung Soll

Rechnung Compte 1986

Voranschlag Budget 1987

Rechnung Compte 1987

Compte général Doit

Abschluß

Clôture

Total

1 967 802 464

420 856 409

Total

Reinertrag (Tilgungsquote)

934 860 515 1 032 941 949

• 420 856 409

1 055 767 671 344 203 514 711 564 157

Boni (quote-part d'amortissement) Excédent des charges Excédent des dépenses

Vermögensveränderungen

Total

1 834 324 808

1 359 661 039

1 828 683 634

Total

Ertragsüberschuß

Excédent des revenus

Aufwand

1 834 324 808

162 461 118 305 752 095

1 359 661 039 115712700 357510439 833 437 900 53 000 000

1 828 683 634 330 489 547 467 670 294 984 225 846 46 297 947

05 Divers, p. 393

Finanzrechnung

Budget financier

Total

25 143987 467

24 396 035 728

24 901 964 166

Total

Einnahmenüberschuß

1 967 802 464

170 637 831

1 055 767 671

Excédent des recettes

Ausgaben, S. 306

23176 185 003 1 064 604 780

24 225 397 897

23 846 196 495

Dépenses, p. 306

1 Interêts

2 Behörden

33 732 160

1 032 112 000 35 600 900

34 715225

2 Autorités

2 Personal

2 532 092 529

2 589 308 852

2 548 162 012

2 Personnel

3 Allgemeine Ausgaben

2 068 937 030

2 378301 115

2 228 235 137

3 Dépenses générales

4 Kantonsanteile

1 950 325 939

1 784 220 000

1 815 707 515

4 Parts des cantons

4 Bundeseigene Sozialwerke

3 986 069 256

6427810445 927245955

4 148 733 400 6 871 571 030 1 038 190 500

6 761 630 761

4 Subventions fédérales

4 Mesures d'entraide et institutions inter- nationales

5 Grundstücke und Fahrnis

2 704 389 653

2 670 735 900

2 613 276 720

5 Immeubles et mobilier

5 Gemeinschaftswerke

1 073 730 757

407 246498

1 114 000 000 562 624 200

1 093 159 735

5 Entreprises exécutées en communauté

6 Darlehen und Warengeschäfte

Fr.

Fr.

Fr.

Allfällige Abweichungen sind durch Rundungen bedingt.

Les différences éventuelles sont dues à la présentation en nombres ronds.

Charges

01 Investitionen, Abgang, S. 390

01 Immobilisations, diminution p. 390

02 Wertberichtigung, S. 392

02 Réévaluation, p. 392

03 Rückstellungen, Einlagen, S. 393

03 Provisions, versements, p. 393

05 Verschiedenes, S. 393

1 282 660 563 83 451 032

Variations de la fortune

Aufwandüberschuß

Ausgabenüberschuß

514 081 593

6 Prêts et marchandises

4 Bundesbeiträge

4 Internationale Hilfsmaßnahmen und In- stitutionen

1 004 274 975

1 Verzinsung

1 002 798 586

4 230 154 237

4 Œuvres sociales de la Confédération

Gesamtrechnung Haben

Rechnung Compte 1986

Voranschlag Budget 1987

Rechnung Compte 1987

Compte général Avoir

Abschluß

Total

1967 802 464

420 856 409

1 055 767 671

Total

Reinaufwand

250218578

Déficit

Ertragsüberschuß

Excédent des revenus

Einnahmenüberschuß

1 967 802 464

170 637 831

1 055 767 671

Excédent des recettes

Vermögensveränderungen

Total

1834 324 808

1 359 661 039

1 828 683 634

Total

Aufwandüberschuß

1 032 941 949

420 856 409

711 564 157

Excédent des charges

Ertrag

801 382 859

938 804 630

1 117 119 477

06 Investitionen, Zuwachs, S. 390

06 Immobilisations, augmentation, p. 390

07 Rückstellungen, Entnahmen, S. 393 09 Verschiedenes, S.393

20 653 225 111 176127

860616400 19 694 500 58 493 730

856 303 352 29 244 076 231 572 049

09 Divers, p. 393

Finanzvoranschlag

Budget financier

Total

25 143 987 467

24396 035 728

24901 964166

Total

Ausgabenüberschuß

Excédent des dépenses

Einnahmen, S. 306

25 143 987 467

105 053 495 472 913902

24 396 035 728 126 318200 490 486 300 22 711 856 000 1 067 375 228

24901 964 166 162 245 861 523 832 224 23314628700 901 257 380

Recettes, p. 306

6 Darlehen und Warengeschäfte

6 Prêts et marchandises

7 Ertrag des Bundesvermögens

7 Produit de la fortune

8 Fiskaleinnahmen

8 Recettes fiscales

9 Verschiedene Einnahmen

23425 710 252 1 140 309 818

9 Recettes diverses

Fr.

Fr.

Fr

Clôture

Variations de la fortune

Revenus

669553507

07 Provisions, prélèvements, p. 393

389

390

Einzelheiten zu den Vermögensveränderungen Détails relatifs aux variations de la fortune

Aufwand Charges

Ertrag Revenus

Rubrik Article

V 1987 B

R 1987 C

V 1987 B

R 1987 C

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Abgang Diminution

Zuwachs Augmentation

115 712 700

330 489 547

860 616 400

856 303 352

Darlehen / Prêts

115 398 200

197520 059

538954 200

502112 031 1 B0397B 5500000

650.01 653.02

Autokäufe und Ausrüstung / Achat d'automobiles et équipement

1 550 000 7 200400

1 522 169

Immobilienstiftung für Internationale Organisationen / Fondation des im- meubles pour les organisations internationales

Weltpostverein / Union postale universelle

387 100

387 104

Finanzhilfe: / Aide financière:

• Westafrikanische Entwicklungsbank / Banque Ouest-africaine de dé- veloppement

4000 000

3000 000

• Kamerun, städtische Entwicklung / Cameroun, développement urbain

4000 000

600 000

• Peru, Berufsfischerei / Pérou, pêche artisanale

1 000 000

4 000 000

650.01

Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen: / Remboursement de prêts et de participations:

1 163700

693 304

Trafipro, Notvorräte / Trafipro, stocks de crise (secours)

986 887

7500 000

5 291 700

do. Rückzahlungen / idem., remboursements

3500 000

4003 214

18 000 000

17 999 317

650.02

Rückzahlungen von Forderungen: /Remboursements de créances:

• Vereinte Nationen, Anleihe / Nations Unies, emprunt

155 000 750000

154 943 788 841

• Alpine Segelflugschule Schanis AG / Ecole alpine de vol à voile Schänis S.A.

5 000

5000

• Verkehrshaus der Schweiz / Maison suisse des transports et commu- nications

114 500

114325

• Schweizerisches Rotes Kreuz / Croix-Rouge suisse

868 000

897438

• Turn- und Sportheimgenossenschaft, Bern / Société de gymnastique et de sport, Berne

1100

7338

• Darlehen für Autokäufe / Prêts pour l'achat d'automobiles

2400 15 000 000

19 BOB996

• Département social romand

40 000

40 000

• Hôpital suisse, Paris

100 000

100 000

• Segelflugplatz Montricher / Terrain de vol à voile de Montricher

14 500

14 500

• Motorfluggruppe Thurgau, Lommis / Groupe thurgovien de vol à mo- teur, Lommis

4500

4951

• Segelfluggruppe Cumulus, Amlikon / Groupe de vol à voile Cumulus, Amlikon

7000

7 275

• Coop-Aviation, Ecuvillens / Coop-Aviation, Ecuvillens

B400

9171

• Hypothekardarlehen Roch, Meyrin / Prêt hypothécaire Roch, Meyrin

1 600

• Flugfeld Courtelary / Terrain d'aviation de Courtelary

8000

703.600.02

Vorschüsse Exportrisikogarantie / Garantie contre les risques à l'expor- tation, avances

235 000 000

235 000 000

600.03 und 92

• Thailand/Thaïlande

3600000

2909 322

• Senegal/Sénégal

498 564

Kamerun/Cameroun

7000000

1 056 468

• Kenia/Kenya

1 800 000

509 709

Honduras

484 000

• Zimbabwe

1 294 000

267 557

Marokko/Maroc

3070000

72 576

China/Chine

6300 000

7873820

Ägypten/Egypte

14 000 000

Indien/Inde

5500 000

Jordanien/Jordanie

1900 000

• Elfenbeinküste/Côte d'Ivoire

400000

• Tunesien/Tunisie - Pakistan/Pakistan

400 000

• Indonesien/Indonésie

1000000

• Kolumbien/Colombie

900 000

576321

• Westafrikanische Entwicklungsbank / Banque Ouest africaine de dė- veloppement

500 000

201.600.01 603.05

Autokaufe und Ausrüstung / Achat d'automobiles et équipement

1 804 000 B000000

Immobilienstiftung für internationale Organisationen / Fondation des im- meubles pour les organisations internationales

5102734

653.05 202.600.01

4.019.202.010 315.603.01 653.01 601.600.07

Forstwirtschaft, Investitionskredite / Sylviculture, crédits d'investissem

Baudarlehen an Bundespersonal / Prêts au personnel fédéral pour la construction de logements

• Tabaktrocknungsscheunen / Hangars de séchage de tabac

2050

• Hypothekardarlehen an Bundespersonal / Prêts hypothécaires au per- sonnel federal pour la construction de logements

61 600 7751

Darlehen Ausland, Mischkredite: / Prêts à l'étranger, crédits mixtes:

15 000 000 2043 683

1 800 000

4634 288

Zu 01 und 06 Investitionen / Ad 01 et 06 Immobilisations . .

391

Einzelheiten zu den Vermögensveränderungen Détails relatifs aux variations de la fortune

Aufwand Charges

Ertrag Revenus

V 1987 B

R 1987 C

V 1987 B

R 1987 C

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Abgang Diminution

Zuwachs Augmentation

Darlehen (Fortsetzung) / Prêts (suite)

703.650.01

Rückzahlung Darlehen, Ausland: / Remboursements de prêts pour l'étranger:

• Industrieller Entwicklungsfonds der EFTA zugunsten Portugals / Fonds de développement industriel de l'AELE en faveur du Portugal

• Konsolidierungsabkommen: / Accords de consolidation:

. Türkei/Turquie

13 365 000

14 554 609

Togo/Togo

1 186 200

Bangladesh/Bangladesh

38 200

38 172

Sudan/Soudan .

563 100

• Finanzhilfe: / Aide financière:

Türkei/Turquie

2 355 500

2 355 556

• Mischkredite: / Crédits mixtes:

Sri Lanka/Sri Lanka

151 600

151 581

Thailand/Thaïlande

1467800

1467 767

Senegal/Sénégal

26000

39 000

Marokko/Maroc

12900

12852

.

Ägypten/Egypte

588900

302 666

4.019.703.018

Afrikanische Entwicklungsbank, Fonds / Banque africaine de développe- ment, fonds

40 605 476

.023

Interamerikanische Entwicklungsbank / Banque interaméricaine de déve- loppement

.025

Afrikanischer Entwicklungsfonds; Sonderfonds für Afrika / Fonds africain de développement; fonds spécial pour l'Afrique

12 000 000

.031

Interamerikanische Entwicklungsbank, (IDB) Fonds für Spezialopera- tionen / Banque interaméricaine de développement, fonds pour opéra- tions spéciales

705.603.01 653.03

Schweiz. Gesellschaft für Hotelkredit / Société suisse de crédit hôtelier Kurs- und Erholungszentrum, Fiesch / Centre de cours et de détente à Fiesch

120 000

120 000

707.603.01

Fohlenkäufe: / Achats de poulains:

• Schweiz. Pferdezuchtverband / Fédération suisse d'élevage chevalin Investitionskredite an die Landwirtschaft / Crédits d'investissement à l'agriculture

630 000 50 000 000

630 000 50 000 000

603.04 603.07

Betriebshilfe / Aide aux exploitations

1 200000

713 586

60 000 000

59 999 130

707.653.02

Darlehensrückzahlungen: / Remboursements de prêts:

125 000

125000

94 000

725.600.03 und 91 600.04

Förderung von gemeinnützigen Bauträgern / Encouragement des maî- tres d'ouvrage construisant des logements d'utilité publique

3 900 000

2956 000

Vorschusse für Mietzinsausfälle / Avances pour pertes de loyers .

150000

Erschließungshilfe / Aide pour l'équipement

1000000

5061015 912 198

802.600.01

BLS, Doppelspur, Baukredit / BLS, doublement de la voie, crédit de cons- truction

BLS, Doppelspur, Zinsen / BLS, doublement de la voie, intérêts

13000 000

11 940 346

Rückzahlung von Darlehen: / Remboursement de prêts:

94 100

94 187

Darlehen für Flugplatze / Prêts destinés aux aérodromes

1 000 000 500000

378000

806.600.01

Bahnhofparkanlagen / Places de parc près des gares

4000000

2716700

Beteiligungen / Participations

37900

14 000 000

2 489 943

202.600.03

Regionale Entwicklungsbanken: /Banques régionalesde développement: - Asiatische / asiatique

• Interamerikanische / interaméricaine

1 200000 700000

997 716 362 227

603.03

Vorschüsse an den Ausgleichsfonds für Zucker / Avances au fonds de compensation du sucre

• Schweiz. Verband für künstliche Besamung / Fédération suisse pour l'insémination artificielle

• Leistungsprüfungsanstalt für Geflügel / Station de contrôle de la pro- duction pour la volaille

8 700

6700

• Alp- und Pferdezuchtgenossenschaften / Syndicats d'alpage et syn- dicats d'élevage chevalin

• Schweiz. Pferdezuchtverband / Fédération suisse d'élevage chevalin

610 000 58 500 000

610 000 52 713 147

• Vorschusse an den Ausgleichsfonds für Zucker / Avances au fonds de compensation du sucre

• Fleischverwertung / Placement de la viande

4 000 000

2 200 000

18 766

Vorschüsse für die Grundverbilligung / Avances pour l'abaissement de base

600.06 650.01 650.02

Rückzahlung von Vorschüssen und Darlehen / Remboursement d'avan- ces et de prêts

210 000

71 000 000

62 000 000

600.05 653.01

• Private Eisenbahnen und Schiffahrtsunternehmungen / Entreprises privées de chemins de fer et de navigation

803.601.01 805.603.02

Prospektion, Darlehen mit Swisspetrol / Prospection, prêt à Swiss- petrol

23977158

2122200

2122200

7580048

. Kamerun/Cameroun

73336

Rubrik Article

392

Einzelheiten zu den Vermögensveränderungen Détails relatifs aux variations de la fortune

Aufwand Charges

Ertrag Revenus

V 1987 B

R 1987 C

V 1987 B

R 1987 C

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Abgang Diminution

Zuwachs Augmentation

Beteiligungen (Fortsetzung) / Participations (suite)

• Afrikanische / africaine

• Interamerikanische Investitionsgesellschaft / Société interaméricaine d'investissement

• Multillaterale Investitionsgarantie Agentur / Agence multilatérale de garantie des investissements

2 000 000

725.600.04

Förderung von gemeinnützigen Bauträgern / Encouragement des maîtres d'ouvrage construisant des logements d'utilité publique

944 000

Beteiligungen / Participations

100 000 86 000

Technoprogress AG / Technoprogress S.A. .

Handel, Industrie und Verschiedene / Commerce, industrie et divers . .

37900

Vorräte / Approvisionnements

314 500

109 489 788

562 200

19582078

3 Allgemeinen Ausgaben / Dépenses générales

279 500

59 093 753

262 200

7 225 352

Finanzverwaltung / Administration des finances Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale

Amt für Bundesbauten / Direction des constructions fédérales

1 664 830 12 298 605 45 106 350

262 200

3450121 3770462

Zollverwaltung / Administration des douanes

279 500

23800

Veterinärwesen / Office vétérinaire

168

5 Grundstücke und Fahrnis / Immeubles et mobilier

Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale

Amt für Bundesbauten / Direction des constructions fédérales

6 Warengeschäfte / Prêts

35 000

50 396 035

300 000

11 987 858

Pulververwaltung / Intendance des poudres

35 000

161 808

Jagd- und Sportmunition / Munitions de chasse et de sport Getreideverwaltung / Administration des blés

40055 985 10340 050

9819370

Immobilien / Immeubles

23 441 800

307 100 000 307 100 000 4 000 000

332 119 300 5 777 600

Zoll- und Grenzwachtgebäude / Bâtiments des douanes et des postes de gardes-frontière

Verwaltungsgebäude / Bâtiments administratifs

18800

2 000 000 6500000

1 731 300 6 298 000

Botschafts- und Konsulatsgebäude / Bâtiments des ambassades et con- sulats

6 000 -

100 000 000

142731 400

Anlagen für besondere Zwecke / Installations affectées à des buts spé- ciaux

96 200

11 700 000

5337100

21 727700

79 200 000 2900 000

51 245 400 23925400

Kriegsbauten / Ouvrages militaires

643 300 949 800

40560000 59 240 000 1 000 000

52066900 43 006 200 -

Wertberichtigung Réévaluation

Zu 02 Wertberichtigung / Ad 02 Réévaluation

357 510 439

467 670 294

Darlehen / Prêts

12989 600

106 646 999

Ausland / Etranger:

• 30% auf Stand per 31. 12. 1987 / 30% sur l'état au 31. 12. 1987 Autokäufe und Ausrüstung / Achat d'automobiles et équipement Finanzhilfe / Aide financière Betriebshilfe / Aide aux exploitations

11 789 600

98 327 527 5 886 7600 000 713586

Beteiligungen / Participations

14 000 000

2 489 943

Asiatische Entwicklungsbank / Banque asiatique de développement . Interamerikanische Entwicklungsbank / Banque interaméricaine de déve- loppement

1 200 000 700 000

997 716 362227

Afrikanische Entwicklungsbank / Banque africaine de développement .

8100 000

23 441 800

300 000

2 006 680

Pflichtlager OKK / Stocks obligatoires CCG

332 119 300

5 Grundstücke und Gebäude / Immeubles et bâtiments

Kasernen und militärische Übungsplätze / Casernes et places d'exercice Militärische Werkstätten und Fabrikanlagen / Ateliers militaires et ins- tallations de fabriques

Zeughäuser, Magazine, Hallen usw. / Arsenaux, magasins, hangars, etc. Übrige Anlagen / Autres placements

Diverse/Divers 201.600.01 202.600.01 707.603.04

202.600.03

Rubrik Article

803.601.05 4.100.042.001 4.100.042.002

2522

Oberkriegskommissariat / Commissariat central des guerres Münzstätte / Monnaie fédérale

2 247

Wirtschaftliche Landesversorgung / Approvisionnement économique du pays

368 868 327 741 41 127

Lehr-, Versuchs- und Prüfungsanstalten / Etablissements d'enseigne- ment et de recherches

1 200 000

8100 000 2 000 000

393

Einzelheiten zu den Vermögensveränderungen Détails relatifs aux variations de la fortune

Aufwand Charges

Ertrag Revenus

V 1987 B

R 1987 C

V 1987 B

R 1987 C

Fr

Fr.

Fr.

Fr.

Beteiligungen (Fortsetzung) / Participations (suite)

Interamerikanische Investitionsgesellschaft / Société interaméricaine d'investissement

Multilaterale Investitionsgarantie Agentur / Agence multilatérale de ga- rantie des investissements

Förderung von gemeinnützigen Bauträgern / Encouragement des maîtres d'ouvrage construisant des logements d'utilité publique

Beteiligungen / Participations

100 000

Technoprogress AG / Technoprogress S.A.

86 000

Immobilien / Immeubles

260 520 839

288 533 352

5 Grundstücke / Immeubles

260 520 839

288 533 352

Zoll- und Grenzwachtgebäude / Bâtiments des douanes et des postes de gardes-frontière

5413635

5 304 675

Verwaltungsgebäude / Bâtiments administratifs Botschafts- und Konsulatsgebäude / Bâtiments des ambassades et con- sulats

6 086550

5 691 090

Lehr-, Versuchs- und übrige Anstalten / Etablissements d'enseigne- ment et de recherches

6 353 395

9 265 360

50 075 190 19 245 085

43995480 20116 210

Kriegsbauten / Ouvrages militaires

40 560 000 41 585 390 300 000

51 423 600

Zeughäuser, Magazine, Hallen usw. / Arsenaux, magasins, hangars, etc. Übrige Anlagen / Autres placements

Zu tilgende Ausgaben / Dépenses à amortir

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

Entnahmen/Prélèvements

Zu 03 und 07 Rückstellungen, S. 530 / Ad 03 et 07 Provisions, p.530

833 437 900

984 225 846

19 694 500

29 244 076

Einlagen S.530 / Versements p. 530 Entnahmen S. 530 / Prélèvements p.530

833437900

984 225 846

19 694 500

29 244 076

Zu 05 und 09 Verschiedenes / Ad 05 et 09 Divers

53 000 000

46 297 947

58 493 730

231 572 049

3 Allgemeine Ausgaben / Dépenses générales

53 000 000 53 000 000

37145976 37 145 976

54 000 000 54 000 000

38 826 441 38 826441

Zentrale Inkassostelle / Centrale d'encaissement .

6 Darlehen / Prêts

4 493 730

85974960

Freiwerdende Wertberichtigungen: / Réévaluations excédentaires:

• Ausland / Etranger

• Entwicklungsbanken und -fonds / Banques et fonds de développe- ment

• Fohlenaufzuchtbetriebe / Stations d'élevage de poulains

8 700 207 150

802.653.01 4.600.042.002

Diverse/Divers

Disagio und Agio / Disagio et agio

2 924 200

4 050 000

Eingeschmolzene Münzen / Monnaies refondues

Kassendifferenzen / Différences de caisse

Kursverluste und -gewinne / Pertes et bénéfices de cours

Abgrenzung WUST-Einnahmen / Délimitation des recettes de l'IChA . .

102 697 877

BAWI/OFAEE

707.653.02 725.650.02

• Rückzahlung von Vorschüssen und Darlehen / Remboursements d'avances et de prêts

• Private Eisenbahnen / Chemins de fer privés

94 100

94 187 37 900

9 Verschiedener Aufwand und Ertrag / Charges et revenus divers:

9151 971

106 770648

5 394 605 6240 826926

3682 19 089

Rubrik Article

725.600.04 803.601.05 4.100.042.001

8.502.802.001

Zahlungsspitze SBB 1982 / Paiements excédentaires des CFF en 1982 .

81 091 064

100314 006

Anlagen fürbesondere Zwecke /Installations affectées à des buts spéciaux Kasernen und militärische Übungsplätze / Casernes et places d'exercice Militärische Werkstätten und Fabrikanlagen / Ateliers militaires et ins- tallations de fabriques

9810530

10 851 161

41 571 770

Einlagen/Versements

Verluste/Pertes

Gewinne/Bénéfices

4 183 780

1 680 191 84 162 682

Handel, Industrie und Verschiedene / Commerce, industrie et divers . .

Wertberichtigung Réévaluation

2 000 000

2 000 000

944 000

501

Bilan

Bilanz

Inhaltsverzeichnis

1 Bilanz 502

2 Verkehrsbilanz 504

3 Spezialfonds 509

4 Rückstellungen 529

Table des matières

1 Bilan 502

2 Balance du mouvement 504

3 Fonds spéciaux 509

4 Provisions 529

Bilanz Bilan

30

502

Bilanz

Stand am 31. Dezember 1987 Etat au 31 décembre 1987

Bilan

AKTIVEN

49 078 730 986

ACTIF

Flüssige Mittel

Postcheck

Nationalbank

229 400 896 97 472 235 131 928 661

Disponibilités

Chèques postaux Banque nationale

Forderungen und Anlagen

9 026 259 938

Débiteurs et placements

Debitoren SBB, Kontokorrent Wertpapiere und kurzfristige Anlagen

Hypotheken

Anlagen der Spezialfonds

Investitionen

20 623 552 568

Immobilisations

Darlehen

SBB, Darlehen

Beteiligungen

SBB, Dotationskapital

Bundesamt für Rüstungsbetriebe Vorräte

Immobilien

Konten des Innenverkehrs

Verrechnungskonten Vorschußkonten Einnahmen- und Depotkonten Truppenakkreditive

Zu tilgende Ausgaben

EVK, zu tilgende Verpflichtungen aus Einbau Teuerungs- zulagen, Anteil allgemeine Bundesverwaltung

SBB, Erhöhung Abgeltung 1982 und Defizitdeckung 1981

290 000 000

CFF, hausse de l'indemnité de 1982 et couverture du déficit de 1981

Fehlbetrag

17 160 351 257

Découvert

Ordnungskonten

Ausgleichskonto Eventualforderungen und Bestände

10 162 653 438 7 883 230 138 2 279 423 300

Comptes d'ordre Compte réfléchi Créances conditionnelles et approvisionnements

692 115 014 220 276 285 331 692 826 1 170 231

Comptes de virements Comptes d'avance Comptes d'émoluments et de dépôts Accréditifs de la troupe

793 911 971 503 911 971

Dépenses à amortir

CFA, engagements à amortir découlant de l'incorporation des allocations de renchérissement, part de l'administra- tion fédérale générale

Capital de dotation des CFF

Office fédéral de la production d'armements Approvisionnements

Immeubles

1 245 254 356

Comptes internes

5 075 542 986

Prêts Prêts aux CFF Participations

1 556 000 000 273 044 227

3 000 000 000 442 367 033 854 876 822 9 421 721 500

Débiteurs CFF, compte courant

Papiers-valeurs et placements à court terme Hypothèques Placements des fonds spéciaux

7 936 967 497 2 850 000 9 895 432

647 591 738 428 955 271

503

Bilan

PASSIVEN

Laufende Schulden

Kreditoren SBB, Kontokorrent PTT, Kontokorrent Bundesamt für Rüstungsbetriebe

Geldmarktpapiere PTT, Festgeld

Kurzfristige Schulden

Geldmarktpapiere Sparkasse Bundespersonal Call-Geld AHV PTT, Festgeld

Mittel- und langfristige Schulden

Geldmarktpapiere Festgeldschulden AHV . Arbeitsbeschaffungsreserven Festgeld ALV

Anleihen Spezialfonds Garantieruckbehalt Kantone Münzumlauf CU-NI

EVK, Verpflichtungen aus Einbau Teuerungszulagen, Anteil allgemeine Bundesverwaltung

PTT, Festgeld

Wertberichtigungen

Darlehen Beteiligungen Immobilien

Konten des Innenverkehrs

683 763 681

Comptes internes

Comptes de virements Comptes d'avances

Comptes d'émoluments et de dépôts Accréditifs de la troupe

Transitorische Passiven

920 669 094

Passifs transitoires

Rückstellungen

49 078 730 986

PASSIF

6 438 650 492

1 523 001 818

Dette courante Créanciers CFF, compte courant PTT, compte courant

Office fédéral de la production d'armements Papiers monétaires PTT, dépot à terme

3 075 020 310

Dette à court terme

Papiers monétaires Caisse d'épargne du personnel fédéral

Argent au jour le jour de l'AVS PTT, dépôt à terme

18 157 474 552

Dette à moyen et long termes

Papiers monétaires Dépôts à terme de l'AVS Réserves de crise Dépôt à terme AC Emprunts Fonds spéciaux

Retenue de garantie des cantons

Circulation monétaire CU-NI

CFA, engagements découlant de l'incorporation des allocations de renchérissement, part de l'administration fédérale générale

1 200 000 000

PTT, dépôt à terme

6 672 810 221 303 795 271 273 044 227 6 095 970 723

Réévaluations

Prêts Participations Immeubles

Verrechnungskonten Vorschußkonten Einnahmen- und Depotkonten Truppenakkreditive

334 689 113 8 217 831 340 809 352 47 385

13 130 342 636

Provisions

Ordnungskonten

Ausgleichskonto Eventualschulden Fehlbetrag EVK, Anteil allgemeine Bundesverwaltung .. Kautionen Münzumlauf bis 1969

10 162 653 438

6 749 553 180 2 028 815 131 871 306 937 512 978 190

Comptes d'ordre Compte réfléchi Dettes conditionnelles Déficit de la CFA, part de l'administration fédérale générale Cautions Circulation monétaire jusqu'en 1969

Bilanz

Stand am 31. Dezember 1987 Etat au 31 décembre 1987

1 417 229 224 31 869 450 566 550 000 2 900 000 000

745 000 000 810 020 310 70 000 000 1 450 000 000

149 000 000 250 000 000 74 038 400 940 000 000 13 577 000 000 146 758 119 11 381 834

1 305 384 228 503 911 971

504

Verkehrsbilanz Balance du mouvement

Bilanz am 31. Dezember 1986 Bilan au 31 décembre 1986

Zuwachs + Augmentation + Abgang - Diminution -

Bilanz am 31. Dezember 1987 Bilan au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

AKTIVEN/ACTIF

48 605 923 433.72

• 472 807 552.02

49 078 730 985.74

FLÜSSIGE MITTEL / DISPONIBILITÉS

27 246 387.90

• 202 154 507.57

229 400 895.47

Postcheck / Chèques postaux

20 445 871.03

• 77 026 364.08

97 472 235.11

Nationalbank / Banque nationale

6 800 516.87

• 125 128 143.49

131 928 660.36

FORDERUNGEN UND ANLAGEN / DÉBITEURS ET PLACEMENTS

8 707 029 410.85

• 319 230 527.51

9 026 259 938.36

Debitoren / Débiteurs

932 281 990.78

• 284 690 252.52

647 591 738.26

Internationale Institutionen / Institutions internationales

16 815 298.94

• 2 644 934.61

14 170 364.33

Ausland / Etranger

1 900 199.16

• 307 820.42

1 592 378.74

Selbständige Institutionen / Institutions autonomes

55 281 524.62

• 11 204 928.52

44 076 596.10

Fonds für Exportrisikogarantie / Fonds de la garantie contre les risques à l'exportation

55 219 601.77 61 922.85

• 11 143 005.67

44 076 596.10

Stiftungen / Fondations

• 61 922.85

Kantone / Cantons

429 868 429.34 250 155 362.44

• 90 268 752.26

Vorschußkonti / Comptes d'avances

2 949 860.10

• 487 732.80

Übrige / Divers

176 763 206.80

• 176 763 206.80

Verschiedene Debitoren / Débiteurs divers

• 3 012 877.11

425 403 661.61 420 081 107.63

Gewerbe, Handel, Industrie und Verkehr / Artisanat, commerce, industrie et transports

Übrige / Divers

1 467 371.74

• 3 855 182.24

5 322 553.98

SBB, Kontokorrent / CFF, compte courant

107 838 900.52

• 321 116 370.54

428 955 271.06

Wertpapiere und kurzfristige Anlagen / Papiers-valeurs et placements à court terme

Eigene Wertschriften / Portefeuille

6 386 146 .-

• 198 967 751 .-

Internationale Banken / Banques internationales

1 343 217 500 .-

• 169 986 500 .-

Schweizerbanken / Banques suisses

4 795 000 000 .-

• 285 402 500 .-

Schweiz. Nationalbank / Banque nationale suisse

1 345 000 000 .- 163 980 100 .-

• 55 000 000 .-

Internationale Institutionen / Institutions internationales

• 24 000 000 .- 4

Hypotheken / Hypothèques

2 850 000 .-

2 850 000 .-

Anlagen der Spezialfonds / Placements des fonds spéciaux

10 474 773.55

• 579 341.51

9 895 432.04

INVESTITIONEN / IMMOBILISATIONS

20 142 065 355.07

• 481 487 212.78

20 623 552 567.85

Darlehen / Prêts

4 770 825 049.48

• 304 717 936.68

Internationale Institutionen / Institutions internationales Ausland / Etranger

318 852 038.15 500 396 794.60

• 61 796 103.77

Landwirtschaft / Agriculture

1 427 033 187 .- 413 489 552.33

• 58 387 514.45

1 485 420 701.45 489 769 438.53

Gewerbe, Handel, Industrie und Verschiedenes / Artisanat, com- merce, industrie et divers

1 032 377 899.95

• 236 455 423.25

1 268 833 323.20

Gewerbe, Handel und Industrie / Artisanat, commerce et industrie Übrige / Divers

1 013 877 800 .- 18 500 099.95

• 237 122 200 .-- - 666 776.75

1 251 000 000 .-- 17 833 323.20

---

162 348 737.48 159 886 610.18 2 462 127.30 -

428 416 538.72 426 949 166.98

• 6 868 059.35

7 653 583 746 .-

• 283 383 751 .-

7 936 967 497 .-

205 353 897 .- 1 173 231 000 .- 5 080 402 500 .-

1 290 000 000 .-- 187 980 100 .-

5 075 542 986.16 318 707 256.90 438 600 690.83

• 144 781.25

Verkehrswesen / Transports et communications

• 76 279 886.20

• 267 519 691.86

Kontokorrente / Comptes courants

505

Verkehrsbilanz Balance du mouvement

Bilanz am 31. Dezember 1986 Bilan au 31 décembre 1986

Zuwachs + Augmentation + Abgang - Diminution -

Bilanz am 31. Dezember 1987 Bilan au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

Darlehen / Prêts (Fortsetzung / suite)

Individuelle Darlehen und Vorschüsse / Prêts et avances à des par- ticuliers

3 956 919.50.

• 212 273.20

4 169 192.70

Wohnungsbau und Erschließungsdarlehen / Construction de logements et prêts d'équipement

95 449 305.05

• 2 866 597 .---

92 582 708.05

Wohnungsbau / Construction de logements

55 600 372 .-

• 2 062 568 .-

57 662 940 .-

Erschließungshilfe / Prêts à titre d'aide pour l'équipement

39 848 933.05

• 4 929 165 .-

34 919 768.05

Wohnbaugenossenschaften / Coopératives immobilières Baukredite / Credits de construction

979 269 352.90

• 1 809 678.40

977 459 674.50

Wohnbaudarlehen Bundespersonal / Prêts au personnel fédéral pour la construction de logements

957 181 280.10

• 5 857 089.90

26 135 484.30 951 324 190.20

SBB, Darlehen / CFF, prêts

1 556 000 000 .-

1 556 000 000 .-

Beteiligungen / Participations

274 665 183.89

• 1 620 957.20

273 044 226.69

SBB, Dotationskapital / Capital de dotation des CFF

3 000 000 000 .-

3 000 000 000 .-

Bundesamt für Rüstungsbetriebe / Office fédéral de la pro- duction d'armements

481 165 689.09

• 38 798 655.96

442 367 033.13

Vorräte / Approvisionnements

• 89 907 710.74

854 876 821.87

Verwaltung / Administration

• 13 613 766.14

36 294 280.32 364 660 926.85

Betriebe und Anstalten / Exploitations et établissements

• 34 117 035.90

Vorräte für besondere Zwecke / Approvisionnements à des fins particulières

• 520 680 .-

Armee / Armée

• 41 656 228.70

Immobilien / Immeubles

9 114 624 900 .-

• 307 096 600 .-

9 421 721 500 .- 907 184 400 .-

Lehr-, Versuchs- und übrige Anstalten / Etablissements d'en- seignement, de recherches et autres

2 387 757 400 .-

• 142 725 400 .-

2 530 482 800 .-

Anlagen für besondere Zwecke / Installations affectées à des buts spéciaux

535 939 700 .-

• 5 240 900 .-

541 180 600 .-

Kasernen und militärische Übungsplätze / Casernes et places d'exercice

1 372 989 000 .-

• 29 517 700 .-

1 402 506 700 .-

Militärische Werkstätten und Fabrikanlagen / Ateliers militaires et installations de fabriques

392 341 500 .-

• 22 344 500 .-

414 686 000 .-

Festungen, Zeughäuser und übrige Anlagen / Fortifications, ar- senaux et autres installations

3 532 201 000 .-

• 93 480 000 .-

3 625 681 000 .-

KONTEN DES INNENVERKEHRS / COMPTES INTERNES

1 291 357 967.93

• 46 103 612.23

1 245 254 355.70

Verrechnungskonten / Comptes de virements Vorschußkonten / Comptes d'avances

804 066 383.17

• 111 951 368.97

692 115 014.20

Einnahmen- und Depotkonten / Comptes d'émoluments et de dépôts

273 936 235.98

• 57 756 589.36

331 692 825.34

Truppenakkreditive / Accréditifs de la troupe

999 952.86

• 170 278.15

1 170 231.01

944 784 532.61 49 908 046.46 398 777 962.75

104 413 898.95 391 684 624.45

103 893 218.95 350 028 395.75

Verwaltung / Administration

893 396 300 .-

• 13 788 100 .-

212 355 395.92

• 7 920 889.23

220 276 285.15

22 088 072.80

• 4 047 411.50

506

Verkehrsbilanz Balance du mouvement

Bilanz am 31. Dezember 1986 Bilan au 31 décembre 1986

Zuwachs + Augmentation + Abgang - Diminution -

Bilanz am 31. Dezember 1987 Bilan au 31 décembre 1987

ZU TILGENDE AUSGABEN / DÉPENSES A AMORTIR

933 669 541 .-

• 139 757 570 .-

793 911 971 .-

573 669 541 .-

• 69 757 570 .-

503 911 971 .-

EVK, zu tilgende Verpflichtungen aus Einbau Teuerungszulagen, Anteil allgemeine Bundesverwaltung / CFA, engagements à amortir découlant de l'incorporation des allocations de renche- rissement, part de l'administration fédérale générale

SBB, Erhöhung Abgeltung 1982 und Defizitdeckung 1981 / CFF, hausse de l'indemnité de 1982 et couverture du déficit de 1981

360 000 000 .-

• 70 000 000 .-

290 000 000 .-

FEHLBETRAG / DÉCOUVERT

17 504 554 770.97

• 344 203 513.61

17 160 351 257.36

ORDNUNGSKONTEN / COMPTES D'ORDRE

10 232 351 657.70

• 69 698 219.31

10 162 653 438.39

Ausgleichskonto / Compte réfléchi

8 257 657 601.55

-374 427 462.92

7 883 230 138.63

Eventualforderungen und Bestände / Créances condition- nelles et approvisionnements

1 974 694 056.15

• 304 729 243.61

2 279 423 299.76

Behörden, Allgemeine Verwaltung / Autoritės, administration gé- nérale

68 401 335 .-

• 335 235 .-

68 066 100 .-

Rechtspflege / Justice

40 986 360.58 150 000 .-

• 1 323 522.12

42 309 882.70

Spezielle Forderungen / Créances spéciales

150 000 .-

Entwicklungsbanken und -organisationen / Banques de déve- loppement et organisations

• 219 196 474.39

219 196 474.39

Finanz- und technische Hilfe, Ausland / Aides financière et tech- nique à l'étranger

428 901 704.28

• 60 044 585.90

368 857 118.38

Regionalpolitik / Politique régionale

525 888 611 .-

Öffentlicher Verkehr / Transport publics

444 092 524 .- 981 962 132.29 10 200 000 .-

• 81 796 087 .- + 62 792 981 .-

1 044 755 113.29 10 200 000 .-

Industrie, Gewerbe, Handel / Industrie, artisanat et commerce

Fr

Fr.

Fr.

507

Verkehrsbilanz Balance du mouvement

Bilanz am 31. Dezember 1986 Bilan au 31 décembre 1986

Zuwachs + Augmentation + Abgang - Diminution -

Bilanz am 31. Dezember 1987 Bilan au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

PASSIVEN / PASSIF

48 605 923 433.72

• 472 807 552.02

49 078 730 985.74

LAUFENDE SCHULDEN / DETTE COURANTE

5 380 025 927.24

• 1 058 624 564.67

6 438 650 491.91

Kreditoren / Créanciers

1 408 875 593.13

• 114 126 225.30

1 523 001 818.43

Internationale Institutionen / Institutions internationales

439 635 203.13 207 250.75

• 48 964 320.05 + 3 327.35

488 599 523.18 210 578.10 607 773 945.63

Selbständige Institutionen / Institutions autonomes

633 451 310.67

• 25 677 365.04

Alkoholverwaltung / Régie des alcools

313 958 290.60

• 3 317 783.44

AHV /AVS

2 088 253.03

• 264 017.40

Nuklearschadenfonds / Fonds pour dommages nucléaires

• 13 798 600.45

Arbeitslosenversicherung / Assurance chômage .

• 57 813 477.19

Fonds für Unfallverhütung / Fonds pour la prévention des accidents Stiftungen / Fonds

• 14 747 362.21

Kantone / Cantons

• 62 808 516.39

Verschiedene Kreditoren / Créanciers divers

• 29 318 006.55

Gewerbe, Handel, Industrie und Verkehr / Artisanat, commerce, industrie et transports

109 243 536.79

• 6 488 784.75

115 732 321.54

46 187 439.45

• 5 999 960.98

52 187 400.43

Dienstpflichtige des Bundes / Agents de la Confédération . . Barhinterlagen / Dépôts en espèces

46 445 255.70 52 817 762.28

• 4 241 406.80

50 686 662.50

Übrige / Divers

61 078 590.16

Verfallene Titel und Coupons / Coupons et titres èchus

6 692 863.70

• 1 290 580 .-

5 402 283.70

SBB, Kontokorrent / CFF, compte courant

PTT, Kontokorrent / PTT, compte courant

1 198 520 798.94

• 218 708 424.85

1 417 229 223.79

Bundesamt für Rüstungsbetriebe / Office fédéral de la pro- duction d'armements

9 129 535.17

• 22 739 914.52

31 869 449.69

Geldmarktpapiere, Papiers monétaires

663 500 000 .-

• 96 950 000 .-

566 550 000 .-

PTT, Festgeld, PTT, dépôt à terme

2 100 000 000 .-

• 800 000 000 .-

2 900 000 000 .-

KURZFRISTIGE SCHULDEN / DETTE A COURT TERME

4 110 832 428.67

• 1 035 812 118.74

3 075 020 309.93

Geldmarktpapiere / Papiers monétaires

1 049 100 000 .- 736 732 428.67

• 304 100 000 .-

745 000 000 .- 810 020 309.93

Sparkasse Bundespersonal / Caisse d'épargne du personnel fédéral

• 73 287 881.26

Call-Geld AHV / Argent au jour le jour de l'AVS

• 5 000 000 .-

• 800 000 000 .-

70 000 000 .- 1 450 000 000 .-

MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN / DETTE A MOYEN ET LONG TERMES

18 705 933 890.21

• 548 459 338.30

18 157 474 551.91

Geldmarktpapiere / Papiers monétaires

• 24 000 000 .-

Festgeldschulden AHV / Dépôts à terme de l'AVS

• 100 000 000 .- + 447 400 .-

Festgeld ALV / Dépôts à terme de l'AC

• 200 000 000 .-

Anleihen / Emprunts

14 122 000 000 .---

• 545 000 000 .-

13 577 000 000 .-

Spezialfonds / Fonds spéciaux

144 942 115.02

• 1 816 004 .-

146 758 119.02 11 381 834.30

Garantierückbehalt Kantone / Retenue de garantie des cantons Münzumlauf CU-NI / Circulation monétaire CU-NI

9 265 340.80

• 2 116 493.50

• 85 918 334.20

1 305 384 227.59 503 911 971 .-

EVK, Verpflichtungen aus Einbau Teuerungszulagen, Anteil all- gemeine Bundesverwaltung / CFA, engagements découlant de l'incorporation des allocations de renchèrissement, part de l'ad- ministration fédérale générale

PTT, Festgeld / PTT, dépôts à terme

1 300 000 000 .-

• 100 000 000 .-

1 200 000 000 .-

149 000 000 .- 250 000 000 .- 74 038 400 .- 940 000 000 .-

Arbeitsbeschaffungsreserven / Réserves de crise

173 000 000 .- 350 000 000 .- 73 591 000 .- 740 000 000 .-

1 219 465 893.39 573 669 541 .-

• 69 757 570 .-

317 276 074.04 2 352 270.43 61 303 843.50 19 256 010.75 14 255.43 207 571 491.48 88 885 824.44 332 129 663.38 52 444 688.75

• 4 327 026.14

Wohnbaugenossenschaften / Coopératives immobilières

192 824 129.27 26 077 308.05 302 811 656.83 48 117 662.61

• 8 348.65

Ausland / Etranger

47 505 243.05 77 069 487.94 5 906.78

• 8 260 827.88

PTT, Festgeld / PTT, dépôt à terme

75 000 000 .- 2 250 000 000 .-

508

Verkehrsbilanz Balance du mouvement

Bilanz am 31. Dezember 1986 Bilan au 31 décembre 1986

Zuwachs + Augmentation + Abgang - Diminution -

Bilanz am 31. Dezember 1987 Bilan au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

WERTBERICHTIGUNGEN / RÉÉVALUATIONS

6 366 774 672.86

• 306 035 547.86

• 20 704 053.06

• 20 084 653.91

• 713 586.20

• 94 187.05

37 975 193.43 8 806 111.93 29 147 114 .- 21 967.50

Übrige / Divers

Beteiligungen / Participations

274 665 183.89

• 1 620 957.20

273 044 226.69

Immobilien / Immeubles

5 809 018 271 .-

• 286 952 452 .-

Verwaltung / Administration

395 225 726 .- 903 600 345 .-

• 100 314 006 .-

6 095 970 723,- 417 072 652 .- 1 003 914 351 .-

Lehr-, Versuchs- und übrige Anstalten / Etablissements d'en- seignement, de recherche et autres

Anlagen für besondere Zwecke / Installations affectées à des buts spéciaux

243 943 910 .-

• 9 265 360 .-

253 209 270 .-

897 219 280 .-

• 43 995 480 .-

941 214 760 .-

Militärische Werkstätten und Fabrikanlagen / Ateliers militaires et installations de fabriques

162 806 620 .-

• 18 535 310 .-

181 341 930 .-

Festungen, Zeughäuser und übrige Anlagen / Fortifications, ar- senaux et autres installations

3 206 222 390 .-

• 92 995 370 .-

3 299 217 760 .-

KONTEN DES INNENVERKEHRS / COMPTES INTERNES

• 585 721 676.56

• 15 757 978.64

• 3 165 587.08

Einnahmen- und Depotkonten / Comptes d'émoluments et de dépôts

Truppenakkreditive / Accréditifs de la troupe

105 370.15

• 57 985.30

47 384.85

TRANSITORISCHE PASSIVEN / PASSIFS TRANSITOIRES

586 458 736.71

• 334 210 357.56

• 943 930 215.53

Rückstellung für Wertverluste / Provision pour pertes

Alters- und Hinterlassenenversicherung / Assurance-vieillesse et survivants

Versicherungskasse / Caisse d'assurance Straßenverkehr / Circulation routière

9 958 113 908.55 1 782 944 821.53 407 488 527 .-

+.681 560 985.60 + 274 085 228.50 - 1 993 460.02

10 639 674 894.15 2 057 030 050.03 405 495 066.98

ORDNUNGSKONTEN / COMPTES D'ORDRE

Eventualschulden / Dettes conditionnelles

Behörden, Allgemeine Verwaltung / Autorités, administration générale

Spezielles, Verpflichtungen des Bundes / Comptes spéciaux, en- gagements de la Confédération

17 184 100 .-

• 1 678 600 .-

487 143 066.40

Entwicklungsbanken und Organisationen / Banques de dévelop- pement et organisations

140 236 931.95

• 80 530 565.65

59 706 366.30

Finanz- und technische Hilfe, Ausland / Aides financière et tech- nique à l'étranger Regionalpolitik / Politique régionale

185 092 190 .- 3 605 693 350 .-

• 204 616 854.50

206 059 190 .- 3 401 076 495.50

Wirtschaftliche Landesverteidigung / Défense nationale écono- mique

1 073 280 262 .-

• 149 238 175 .-

1 222 518 437 .-

77 253 000 .- 70 264 036.90

• 3 883 000 .-

73 370 000 .- 84 174 125 .-

Industrie, Gewerbe, Handel / Industrie, artisanat, commerce

Fehlbetrag EVK, Anteil allgemeine Bundesverwaltung / Déficit de la CFA, part de l'administration fédérale générale

Kautionen / Cautions

888 589 214.75

• 17 282 277.50

871 306 937.25

518 247 794.85

• 5 269 604.96

512 978 189.89

Münzumlauf bis 1969 / Circulation monétaire jusqu'en 1969 .

10 232 351 657.70 6 856 146 937.25 1 200 000 000 .-

• 106 593 757.05

6 749 553 180.20

1 200 000 000 .- 15 505 500 .-

487 143 066.40

• 20 967 000 .-

Förderung des Wohnungsbaues / Encouragement à la construc- tion de logements

Hochseeschiffahrt / Navigation en haute mer

• 13 910 088.10

1 969 367 710.85

• 59 447 420.20

2 028 815 131.05

Übrige / Divers

1 269 485 357.92 350 447 091.56 5 052 244.50 913 880 651.71

• 573 071 299.70

683 763 681.36 334 689 112.92 8 217 831.58 340 809 352.01

920 669 094.27 13 130 342 635.64 28 142 624.48

RÜCKSTELLUNGEN / PROVISIONS

12 186 412 420.11 37 864 763.03 400 .-

• 9 722 138.55 -400 .-

• 69 698 219.31

10 162 653 438.39

Darlehen / Prêts

Ausland / Etranger Landwirtschaft / Agriculture

283 091 217.97 189 085 141.69 55 936 695.80 38 069 380.48 8 806 111.93 29 241 301.05 21 967.50

• 94 187.05

6 672 810 220.72 303 795 271.03 209 169 795.60 56 650 282 .-

Verkehrswesen / Transports et communications Elektrifikationsdarlehen / Prêts pour l'electrification Private Eisenbahnen / Chemins de fer prives

• 21 846 926 .-

Kasernen und militärische Übungsplätze / Casernes et places d'exercices

Verrechnungskonten / Comptes de virements Vorschußkonten / Comptes d'avances

509

Spezialfonds

Spezialfonds sind Vermögen, die der Eidgenossenschaft von Dritten mit bestimmten Auflagen zugewendet wurden.

Ausgaben und Einnahmen erfolgen außerhalb der Finanzrechnung.

Fonds spéciaux

Les fonds spéciaux sont des fonds attribués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges.

Les dépenses et les recettes sont comptabilisées en dehors du compte finan- cier.

Inhaltsverzeichnis

7 Spezialfonds

7.0 Barmittel der Fonds

7.1 Anlagen der Fonds

7.000 Landwirtschaft

334.01 Forschungsfonds der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen 601.02 Fonds zur Förderung der genossenschaftlichen Rindviehzucht

711.01 UFA-Stiftung zugunsten der Forschungsanstalt für viehwirtschaftliche Produktion Grangeneuve

712.01 Hopfenfonds

2 Guttinger-Fehr-Fonds

512

713.03 Jubiläumsfonds der Forschungsanstalt für Agrikulturchemie Liebefeld- Bern

716.02 Jubiläumsfonds der Forschungsanstalt für Milchwirtschaft Liebefeld- Bern

717.02 Jubiläumsfonds der Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil

720.01 Fonds zur Förderung der Viehseuchenforschung

7.001 Wissenschaft und Kunst

302.01 Gottfried-Keller-Stiftung

2 Stiftung Gleyre

304.01 Johann-Heinrich-Graf-Fonds

2 Landesbibliothekfonds

513

2 Fonds de la bibliothèque nationale

3 Fonds de la bibliothèque Desaï

514 311.01 Legs Brunner

514 501.01 Fonds de la bibliothèque militaire

514 601.01 Fonds de Madame A. M. Louise de Kalmar

514 7.002 Assistance des militaires, service militaire, gymnastique et sports

531.01 Fonds zur Förderung und Unterstützung der außerdienstlichen Tätigkeit

571.01 Fonds für Militäraviatik

601.01 Grenus-Invalidenfonds

2 Ratzer-Invalidenfonds

515

2 Fonds Rätzer des invalides

3 Fondation fédérale Winkelried

515 7.003 Utilité publique et assistance

515 201.01 Fonds de bienfaisance des marins dans le besoin

2 Fonds G. A. Streiff

515 302.01 Fonds Antoine Cadonau

515 318.01 Fonds pour venir en aide à des vieillards et à des survivants se trouvant dans une grande gêne

515 335.01 Fonds du D' Hans Hauser

515 403.01 Fonds de secours pour les Suisses de l'étranger et les rapatriés

516 601.02 Legs Allemandi

3 Fonds du ministre Rufenacht

4 Fonds pour les Suisses d'Istanbul

5 Fonds pour des Suisses nécessiteux résidant à l'étranger

6 Fonds pour des Suisses necessiteux résidant dans la circonscription consulaire de Francfort-sur-le-Main

7 Fonds d'entraide de la colonie suisse en Suède

8 Fonds Achille Isella

9 Berset-Müller-Stiftung 517

Table des matières

Seite Page

512 7 Fonds spéciaux

512 7.0 Disponibilités des fonds

512 7.1 Placements des fonds

512 7.000 Agriculture

512 334.01 Fonds de recherche de l'institut fédéral de recherches forestières

512 601.02 Fonds pour l'encouragement de l'élevage coopératif du bétail bovin

512 711.01 Fondation UFA en faveur de la station de recherches sur la production animale, Grangeneuve

512 712.01 Fonds de recherche pour la culture du houblon

2 Fonds Güttinger-Fehr

512 713.03 Fonds du jubilé de la station de recherches de chimie agricole de Liebe- feld-Berne

513 716.02 Fonds du jubilé de la station de recherches laitières de Liebefeld-Berne

513 717.02 Fonds du 75e anniversaire de la station de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wadenswil

513 720.01 Fonds pour l'encouragement des recherches sur les epizooties

513 7.001 Sciences et arts

513 302.01 Fondation Gottfried Keller

513

2 Fondation Gleyre

513 304.01 Fonds Jean-Henri Graf

3 Bibliothekfonds Desaï

514

311.01 Legat Brunner

501.01 Fonds für die Militärbibliothek

601.01 Frau A. M. Louise de Kalmar-Fonds

7.002 Soldatenfürsorge, Militär-, Turn- und Sportwesen.

514 531.01 Fonds pour l'encouragement et le soutien des activités paramilitaires 514 571.01 Fonds de l'aviation militaire

514 601.01 Fonds Grenus des invalides

3 Eidgenössische Winkelriedstiftung

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge

201.01 Wohlfahrtsfonds zur Unterstützung notleidender Seeleute 2 G. A .- Streiff-Fonds

302.01 Anton-Cadonau-Fonds

318.01 Fonds zur Behebung besonderer Notlagen von Betagten und Hinterlas- senen

335.01 Dr .- Hans-Hauser-Fonds

403.01 Hilfsfonds für Auslandschweizer und Rückwanderer

601.02 Legat Allemandi

3 Minister-Rufenacht-Fonds

516

4 Fonds für Schweizer in Istanbul

516

5 Fonds für hilfsbedürftige Schweizer im Ausland 516

6 Fonds fur hilfsbedürftige Schweizer im Konsularbezirk Frankfurt a. M. 516

7 Hilfsfonds der Schweizerkolonie in Schweden 516

8 Achilles-Isella-Fonds 516

515

515

9 Fondation Berset-Müller

510

Inhaltsverzeichnis

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge (Fortsetzung)

601.11 Schwestern-Welt-Fonds

15 Stokar-von-Zieglersche Stiftung

517 15 Fondation Stokar-von-Ziegler

517 16 Fonds de secours Hugo Bachmann

517 17 Fonds des sœurs Joséphine et Hedwige Pitschi

517 615.02 Fonds Jeanne Michel

518 3 Fonds de secours de l'Office suisse de compensation

705.01 Unterstützungsfonds des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und 518 705.01 Fonds de secours de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et Arbeit du travail

7.004 Handel, Industrie, Gewerbe und Verkehr

518 7.004 Commerce, industrie, artisanat et transports

201.01 Dr. Herbert Duttwyler-Fonds

518 201.01 Fonds D' Herbert Duttwyler

335.01 Fischbacher-Fonds der Hauptabteilung C der EMPA

518 335.01 Fonds Fischbacher de la division principale C du laboratoire fédéral d'essai des matériaux

2 Schenkung Fischbacher

518

2 Donation Fischbacher

7.005 Politik, Polizei- und Rechtswesen

518 7.005 Politique, police et droit

302.01 Legat Dr. A. Binet-Fandt

518 302.01 Legs du D' A. Binet-Fendt

601.01 Stiftung Prof. Dr. Eugen Huber

518 601.01 Fondation du prof. Eugène Huber

7.009 Technische Hochschulen

519 7.009 Ecoles polytechniques

330.01 Jubiläumsfonds 1930

519 330.01 Fonds du 75e anniversaire (1930)

2 Stipendienfonds für Chemie

519

2 Fonds en faveur de la section de chimie

3 Geßner-Kunz-Fonds

519

3 Fonds Gessner-Kunz

4 Legat Escher von der Linth 519

4 Legs Escher von der Linth

5 Legat Prof. Dr. Cramer

519

5 Legs du prof. Cramer

6 Legat Prof. Dr. G. Zeuner

519 519

7 Legs du ministre Kern

8 Legat H. Huber 519

8 Legs H. Huber

9 Legat E. Oehler

519

9 Legs E. Oehler

10 Legat Ed. Rott

519

10 Legs Ed. Rott

11 Alb .- Barth-Fonds 519

11 Fonds Albert Barth

12 Darlehens- und Stipendienfonds

520

12 Fonds pour l'octroi de prêts et de bourses

13 Châtelain-fonds 520

13 Fonds Châtelain

14 Georg-Lunge-Stiftung 520

14 Fondation Georges Lunge

15 Schochscher Schulfonds

520

15 Fonds Schoch

16 Culmann-Fonds 520

17 Wild-Stiftung

520

17 Fondation Wild

18 Fonds Fussli pour l'octroi de bourses

19 Wolf-Stiftung

520

19 Fondation Wolf

20 Fondation Friedrich

21 Krämer-Fonds

520

21 Fonds Krämer

22 Krämer-Schulze-Nowacki-Fonds

520

22 Fonds Kramer-Schulze-Nowacki

23 Haustierernährungsfonds

521

23 Fonds de la nutrition des animaux domestiques

24 Legs Paul Naef

25 Fonds «Aluminium Neuhausen»

26 Fondation Ulrich Grubenmann

27 Fonds Stockar-Heer au profit du musée botanique

28 Fonds Stockar-Heer au profit de l'institut d'entomologie

29 Fonds du D' J. Escher-Kündig au profit de l'institut d'entomologie

30 Fonds pour les conférences de la société des anciens polytechniciens

31 Fonds du D' A. Wander au profit de l'institut de pharmacie

32 Daniel-Jenny-Stiftung 521

33 8enno-Rieter-Fonds 521

34 Prof .- Früh-8uff-Stiftung 522

35 18M-Fonds 522

35 Fonds 18M

36 Fonds Theodore Albert Naef

36 Theodor Albert Naef-Fonds 522

Table des matières Seite Page

7.003 Utilité publique et assistance (suite)

517 601.11 Fonds des sœurs Welt

16 Unterstützungsfonds Hugo Bachmann

17 Geschwister-Josephine- und Hedwig-Pitschi-Fonds

615.02 Jeanne-Michel-Fonds

3 Hilfsfonds der Schweiz. Verrechnungsstelle .

30 Fonds für die GEP-Vorlesungen 521

31 Dr .- A .- Wander-Fonds des Pharmazeutischen Instituts 521

32 Fondation Daniel Jenny

33 Fonds Benno Rieter

34 Fondation du prof. Früh-Buff

20 Friedrich-Stiftung 520

24 Legat Dr. Paul Naef 521

25 Aluminiumfonds Neuhausen 521

26 Ulrich-Grubenmann-Stiftung 521

27 Stockar-Heer-Fonds des Botanischen Museums 521

28 Stockar-Heer-Fonds des Entomologischen Instituts 521

29 Dr .- J .- Escher-Kundig-Fonds des Entomologischen Instituts 521

16 Fonds Culmann

18 Füßli-Stipendienfonds 520

6 Legs du prof. G. Zeuner

7 Legat Minister Dr.Kern

511

Inhaltsverzeichnis

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.37 Musik-Fonds

38 Fonds zur Förderung der analytischen Psychologie und verwandter Gebiete

522

39 Frossard-Hilfsfonds 522

40 Karl-Sulzberger-Fonds

522

40 Fonds Charles Sulzberger

41 Fonds Laur

42 Fonds pour l'octroi de bourses à la division d'ingénieurs-mécaniciens

43 Fonds spécial de la bibliothèque principale

44 Fonds Aurel Stodola

45 Fonds Karl Kappeler

46 Fonds pour l'amélioration des recherches forestières

47 Prix de protection des eaux Otto Jaag

48 Fonds Robert Eder

49 Fonds pour la zootechnie

50 Fonds Fritz Carpentier

51 Fonds du D' Kurt Siegfried au profit de l'institut de pharmacie

52 Donation provenant du legs Max Müller-Mettler

53 Fonds du 125e anniversaire en 1980

54 Fonds pour la recherche Georges Fischer S.A.

55 Fonds Marc Birkigt pour l'octroi de bourses

56 Fonds Charles Sinn

57 Fonds du centenaire

59 Fonds Antoine Lehmann

60 Fonds Emile Frédéric Rimensberger

61 Prix Ruzicka

62 Fonds pour les excursions de la section d'électrotechnique

63 Fonds Stefano Franscini

64 Fonds de recherches Von Roll

65 Fonds du D' Donald C. Cooper

66 Fonds-VOLG

67 Fonds Hch. Blumer, ing. dipl.

68 Legs Johann Georg Stamm

69 Legs Esther Taylor

70 Hartmann-Müller-Fonds

526

71 C. R. Brupbacher-Fonds 526

72 Fonds der Firma H.A. Schlatter AG 526

73 Stipendienfonds Bata Schuhstiftung 526

74 Versicherungs-Hochschulpreis 526

75 Georg A. Fischer dipl. Ing. ETH-Fonds 526

76 Agro-Fonds 1971 526

77 Emil Berthele-Fonds 526

78 Stipendienfonds für Studierende polnischer Herkunft 526

79 Professor J. Büchi-Fonds 527

80 Fonds zur Auszeichnung von Arbeiten über Dokumentation und Infor- mation

527

81 Unterstützungsfonds polnischer Studierender 527

82 Polya-Fonds 527

83 Branco Weiß-Fonds 527

84 Georges Bloch-Fonds für den Dozentenaustausch 527

85 Georges Bloch-Fonds für die Graphiksammlung 527

86 Stipendienfonds für Studenten der Architektur an der ETHZ 527 87 Peter Emil Varga-Fonds 527

340.01 Fonds zur Ausrichtung von Preisen durch die ETH Lausanne

Table des matières Seite Page

7.009 Ecoles polytechniques (suite)

522 330.37 Fonds pour la musique

38 Fonds pour l'encouragement de la psychologie analytique et des domai- nes similaires

39 Frossard-Fonds de secours

41 Laur-Fonds 522

42 Stipendienfonds der Abteilung für Maschineningenieurwesen

43 Spezialfonds der Hauptbibliothek

523

44 Aurel-Stodola-Fonds

523

45 Dr .- Karl-Kappeler-Fonds

523

46 Fonds zur Förderung der forstlichen Forschung 523

47 Otto Jaag-Gewässerschutz-Preis

48 Robert-Eder-Fonds

523

49 Tierzuchtfonds 523

50 Fritz-Carpentier-Fonds 523

51 Dr .- Kurt-Siegfried-Fonds des Pharmazeutischen Instituts 524

52 Schenkung aus Legat Max Müller-Mettler 524

53 Fonds «Jubiläumsspende 1980» 524

54 Forschungsfonds Georg Fischer AG

524

55 Marc-Birkigt-Stipendienfonds

524

56 Charles-Sinn-Fonds 524

57 Zentenarfonds

524

59 Anton-Lehmann-Fonds

525

60 Emil Friedrich Rimensberger-Fonds 525

61 Ruzicka-Preis 525

62 Exkursionsstipendienfonds der Abteilung für Elektrotechnik

525

63 Stefano-Franscini-Fonds 525

64 Von-Roll-Forschungsfonds

525

65 Dr .- Donald-C .- Cooper-Fonds

525

66 VOLG-Fonds

525

67 Dipl .- Ing .- Hch .- Blumer-Fonds

525

68 Legat Johann Georg Stamm

525

69 Legat Esther Taylor 526

70 Fonds Hartmann-Müller

71 Fonds C. R. Brupbacher

72 Fonds de la maison H.A. Schlatter S. A.

73 Fonds pour l'octroi de bourses de la Fondation de la fabrique de chaus- sures Bata

74 Prix universitaire de l'assurance

75 Fonds Georg A. Fischer, ing. dipl. EPF

76 Agro-Fonds 1971

77 Fonds Emile Berthele

78 Fonds pour l'octroi de bourses à des étudiants d'origine polonaise

79 Fonds du prof. J. Büchi

80 Fonds destiné à récompenser des travaux de documentation et d'infor- mation

81 Fonds de secours pour des étudiants polonais

82 Fonds Polya

83 Fonds Branco Weiss

84 Fonds Georges Bloch pour l'échange de charges de cours

85 Fonds Georges Bloch pour le cabinet des estampes

86 Fonds pour l'octroi de bourses a des étudiants en architecture de l'EPFZ

87 Fonds Pierre-Emile Varga

527 340.01 Fonds pour l'octroi de prix par l'EPF de Lausanne

522

523

512

Spezialfonds

Vermögen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

7. Spezialfonds

144 942 115.02

• 1816 004 .-

146758 119.02

7. Fonds spéciaux

7.0 Barmittel der Fonds

134467 341.47

• 2395 345.51

136 862 686.98

7.0 Disponibilités des fonds

7.1 Anlagen der Fonds

10474 773.55

579 341.51

9895432.04

7.1 Placements des fonds

7.000 Landwirtschaft

5421 545.82 4316402.82 1105143 .-

• 57800.70

5363 745.12 4 360649.12 1 003 096 .-

7.000 Agriculture Disponibilités Placements

334.01 Forschungsfonds der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen

152 439.35

11 927.20

164366.55

334.01 Fonds de recherche de l'institut federal de recherches forestières Intérêts Donation

Zinsen Zuwendung

6927.20 5 000 .-

601.02 Fonds zur Förderung der genos- senschaftlichen Rindviehzucht

3310 000 .-

3310000 .-

601.02 Fonds pour l'encouragement de l'élevage coopératif du bétail bovin Intérêts Paiement

711.01 UFA-Stiftung zugunsten der For- schungsanstalt für viehwirtschaftli- che Produktion Grangeneuve

72 781.30

• 3275.15

76056.45

711.01 Fonds UFA en faveur de la station de recherches sur la production animale, Grangeneuve Intérêts

712.01 Hopfenfonds

69 397.90

• 3741.55

73 139.45

712.01 Fonds de recherche pour la culture du houblon

Zinsen

3151.55

Beiträge

3440 .-

Ausgaben

2 850 .-

2 Güttinger-Fehr-Fonds

1641991.80

70278.75

1 571 713.05

2 Fonds Güttinger-Fehr

Barmittel

536 848.80

31 768.25

568 617.05 1 003 096 .-

Disponibilités Placements

Anlagen

1 105 143 .-

102047 .--

Zinsen

94115.95

Verkauf von Büchern

11 112.30 73460 .-

Ausgaben

713.03 Jubiläumsfonds der Forschungs- anstalt für Agrikulturchemie Liebe- feld-Bern

58 844.35

2 648 .-

61 492.35

713.03 Fonds du jubilé de la station de recherches de chimie agricole de Liebefeld-Berne Intérêts

Zinsen

2648 .-

148950 .- 148950 .-

Zinsen Auszahlung

Zinsen

3 275.15

• • 1

Intérêts Contributions Dépenses

Intérêts Vente de livres Dépenses

Barmittel Anlagen

• 44 246.30 102047 .- - ·

Fonds spéciaux

512a

Bericht

Rapport

7.0 Spezialfonds

Verzinsung der Kontokorrent-Guthaben BRB vom 30. Dezember 1958, 19. März 1965: Das Finanzdepartement ist ermächtigt, die Zinssätze für das laufende Jahr festzusetzen. Verzinsung 1987: R ... . 1. Sem. = 4,625% 2. Sem. = 4,375% R+14%* * Der Zusatz von 14% fällt weg, wenn R 4% erreicht.

7.000 Landwirtschaft

334.01 Forschungsfonds der Eidg. Anstalt für das forstliche Ver- suchswesen,

Gebildet aus einer Schenkung und aus der Verlassenschaft des am 30. Oktober 1973 verstorbenen Herrn Prof. Dr. Hans Christian Burger. Unantastbares Stammgut Fr. 10000. Verzinsung R.Statut vom 19. November 1955; 8RB vom 27. Januar 1956, Verfügung EFD vom 7. Juni 1974.

601.02 Fonds zur Förderung der genossenschaftlichen Rindvieh- zucht,

gebildet aus den von der Kommission schweizerischer Viehzuchtver- bände an den Bund zurückübertragenen Mitteln. Der Fonds dient zur Ausrichtung von.Beiträgen zur Unterstützung der Herdebuchführung der schweizerischen Rindviehzuchtverbande, der genossenschaftli- chen Zuchtbuchführung sowie für Aufwendungen der Viehzuchtver- bande für die Förderung der genossenschaftlichen Rindviehzucht. Weder der Fonds noch dessen Erträgnisse dürfen zu anderen Zwecken herangezogen werden. Verzinsung R. Reglement vom 28. Oktober 1949 BR8 vom 26. Juni 1945.

711.01 UFA-Stiftung zugunsten der Forschungsanstalt für viehwirt- schaftliche Produktion Grangeneuve

Schenkung der Vereinigung der landwirtschaftlichen Genossen- schaftsverbände der Schweiz anläßlich der Einweihung der For- schungsanstalt. Der Fonds bezweckt die fachliche Aus- und Weiterbil- dung der Mitarbeiter der Anstalt und die Förderung des Versuchswe- sens. Verzinsung R. Stiftungsurkunde vom 3. September 1976, Verfü- gung des EFD vom 8. November 1976.

712.01 Hopfenfonds,

gebildet durch eine Schenkung der Brauerei Hürlimann AG, in Zürich an die landwirtschaftliche Versuchsanstalt in Zürich-Oerlikon, zur Durchführung von Versuchen auf dem Gebiete des inländischen Hop- fenanbaues. Verzinsung R. Schenkungsurkunde vom 19. September 1934.

2 Güttinger-Fehr-Fonds,

gebildet aus einer Schenkung von Frau Dr. Lina Guttinger-Fehr und aus der Verlassenschaft der am 6. Mai 1969 verstorbenen Fräulein Berta Fehr. Die Ertragnisse sind zur Durchführung von Forschungen auf dem Gebiete der Nahrungsmittelerzeugung zu verwenden, in erster Linie zur Bestreitung von Aufwendungen für wissenschaftliche Arbeiten, die durch die Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau in Zürich-Reckenholz ausgeführt werden. Verzinsung R. 8R8 vom 16. Januar 1948 und 25. April 1973.

713.03 Jubiläumsfonds der Forschungsanstalt für Agrikulturchemie Liebefeld-Bern,

zur Finanzierung von Anschaffungen, besondern Arbeiten und For- schungen, die geeignet sind, die Milch- bzw. Landwirtschaft zu fördern. Verzinsung R. BRB vom 20. Januar 1953.

7.0 Fonds spéciaux

Intérêts verses sur les avoirs en compte courant ACF des 30 décembre 1958, 19 mars 1965: Le département des finances est autorisé à fixer les taux d'intérêt valables pour l'année en cours. Taux d'intérêt pour 1987: R . ... 1er sem. = 4,625% 2. sem. = 4,375% R+1/4%* * Le supplément de 1/4% est abandonné lorsque R atteint 4%.

Agriculture

Fonds de recherche de l'institut fédéral de recherches forestières,

constitue par une donation et par l'héritage du Dr Hans Christian Burger, profes- seur, décédé le 30 octobre 1973. Un capital de 10000francs est inalienable. Inte- rêt R. Statuts du 19 novembre 1955; AFC du 27 janvier 1956, décision DFF du 7 juin 1974.

Fonds pour l'encouragement de l'élevage coopératif du betail bovin,

constitué par les ressources de la commission suisse des fédérations d'èle- vage. Les prélèvements sur ce fonds servent à subventionner le service du «herd-book» des fédérations suisses d'élevage, le service coopératif du regis- tre généalogique et à contribuer aux dépenses des fédérations d'élevage pour l'encouragement de l'élevage coopératif du bétail bovin. Ni le capital, ni les inte- rêts qu'il produit, ne peuvent être utilisés à d'autres fins. Intérêt R. Règlement du 28 octobre 1949, ACF du 26 juin 1945.

Fondation UFA en faveur de la station de recherches sur la production animale, Grangeneuve

Donation de l'Union des fédérations agricoles suisses à l'occasion de l'inaugu- ration de la station. Ce fonds a pour but de promouvoir la formation et le perfec- tionnement techniques des collaborateurs de la station et d'encourager les essais. Intérêt R. Acte de donation du 3 septembre 1976, décision DFF du 8 novembre 1976.

Fonds de recherche pour la culture du houblon,

constitue par un don de la brasserie Hurlimann S. A. à Zurich à la station d'essais agricoles de Zurich-Oerlikon pour des recherches dans le domaine de la culture indigène du houblon. Intérêt R. Acte de donation du 19 septembre 1934.

Fonds Güttinger-Fehr, constitue par la donation de Mme Dr Lina Guttinger-Fehr et l'heritage de Mile Berta Fehr, décédée le 6 mai 1969. Le produit des intérêts est utilisé pour des recherches en matière de production de denrées alimentaires, avant tout pour couvrir les dépenses occasionnées par des travaux scientifiques exécutés par la station de recherches agronomiques de Zurich-Reckenholz. Interêt R. ACF des 16 janvier 1948 et 25 avril 1973.

Fonds du jubilé de la station de recherches de chimie agricole de Liebefeld-Berne,

constitué pour le financement d'acquisitions, de travaux spéciaux et de recherches propres à développer l'économie laitière et l'agriculture. Intérêt R. ACF du 20 janvier 1953.

513

Spezialfonds

Fonds spéciaux

7.000 Landwirtschaft (Fortsetzung)

716.02 Jubiläumsfonds der Forschungs- anstalt für Milchwirtschaft Liebe- feld-Bern

70818 .-

3186.80

74004.80

Zinsen

3186.80

717.02 Jubiläumsfonds der Forschungs- anstalt für Obst-, Wein- und Garten- bau Wädenswil

Zinsen

Zuwendungen

Entschädigungen, Honorare

17 594.10

720.01 Fonds zur Förderung der Viehseu- chenforschung

2 576.75

• 115.95

2692.70

Zinsen

115.95

7.001 Wissenschaft und Kunst

5 586 594.10

• 144158.88

5 442 435.22

7.001 Sciences et arts

Barmittel Anlagen

4 073 254.90 1 513 339.20

54993.68 89165.20

4018 261.22 1 424 174 .-

Disponibilités Placements

302.01 Gottfried Keller-Stiftung

3 726 969.49

65495.03

3 661 474.46

302.01 Fondation Gottfried Keller

Barmittel Anlagen

2970969.49 756 000 .-

65 495.03 -

2905 474.46 756 000 .-

Zinsen

130 224.25 52 000 .-

Intérêts Versement de la Fondation Kiefer-Hab- litzel

Subventionen Dritter Verschiedene Einnahmen . Ankäufe und Restaurationen

1 + + 1

100491.50

Gehälter

1

2 Stiftung Gleyre

680 299.40

• 3075.20

683 374.60

Zinsen Beiträge an Kunstwerke

29515.40

26440.20

2 Fondation Gleyre Intérêts Contributions à des œuvres d'art

304.01 Johann-Heinrich-Graf-Fonds

28 582.09

1 080.30

27 501.79

304.01 Fonds Jean-Henri Graf

Zinsen Ausgaben

• • 1

1 235.15

Intérêts Dépenses

2 Landesbibliothekfonds Zinsen

60313.28

• 2714.10

63 027.38

2 Fonds de la bibliothèque nationale Intérêts

2714.10

7.000 Agriculture (suite)

716.02 Fonds du jubilé de la station de recherches laitières de Liebefeld- Berne Intérêts

717.02 Fonds du 75e anniversaire de la sta- tion de recherches en arboricul- ture, viticulture et horticulture de Wädenswil

Intérêts Versements au fonds Indemnités et honoraires

720.01 Fonds pour l'encouragement des recherches sur les epizooties Intérêts

20000 .-

4978.92

Subventions de tiers Recettes diverses Acquisitions et restaurations Traitements Frais d'administration et divers

153804.65 18402.05

Verwaltungskosten und Verschiedenes

Fr. .

Fr.

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

30279.77

42 696.37

• 12416.60

1 327.50 3850 .-

2315.45

Disponibilités Placements

Zuwendung der Kiefer-Hablitzel-Stif- tung

Vermögen am 31. Dezember 1986

513a

Bericht

Rapport

7.000 Landwirtschaft (Fortsetzung)

716.02 Jubiläumsfonds der Forschungsanstalt für Milchwirtschaft Liebefeld-Bern,

zur Finanzierung von Anschaffungen, besondern Arbeiten und For- schungen, die geeignet sind, die Milch- bzw. Landwirtschaft zu fördern. Verzinsung R. BRB vom 20. Januar 1953.

717.02 Jubiläumsfonds der Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil,

gebildet aus Spenden der Industrie- und Fachverbandskreise zum 75jährigen Bestehen der Versuchsanstalt. Die Mittel dienen zur Finan- zierung von Untersuchungen, für welche die laufenden Kredite nicht herangezogen werden können. Verzinsung R. BRB vom 29. Dezember 1965; Reglement vom 29. Dezember 1965.

720.01 Fonds zur Förderung der Viehseuchenforschung,

gebildet aus den von der Veterinaria AG, Zürich, und dem Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern, überwiesenen Beiträgen. Verzinsung R. BRB vom 7. Februar 1950 und 22. Januar 1963.

7.001 Wissenschaft und Kunst

302.01 Gottfried-Keller-Stiftung,

gebildet aus der Schenkung der im Jahre 1891 in Genf verstorbenen Frau Lydia Welti-Escher. Die Ertragnisse des Fonds dienen zur Förde- rung der bildenden Künste; sie können, falls die Eidgenossenschaft in einen Krieg mit dem Ausland verwickelt werden sollte, zur Pflege der verwundeten und kranken Wehrmänner verwendet werden. Über die Verwendung der Ertragnisse des Fonds bestimmt eine vom Bundesrat ernannte Kommission von fünf Mitgliedern. Verzinsung R. BRB vom 16. September 1890 und 1. Juni 194B; Reglement vom 1. Juni 1948.

Agriculture (suite)

Fonds du jubilé de la station de recherches laitières de Liebefeld- Berne,

constitué pour le financement d'acquisitions, de travaux spéciaux et de recherches propres à développer l'économie laitière et l'agriculture. Interêt R. ACF du 20 janvier 1953.

Fonds du 75e anniversaire de la station de recherches en arboricul- ture, viticulture et horticulture de Wädenswil,

constitué par des dons de l'industrie et des associations professionnelles. Les disponibilités du fonds servent à financer des recherches qui ne peuvent pas être mises à la charge des crèdits courants. Intérêt R. ACF du 29 décembre 1965; règlement du 29 décembre 1965.

Fonds pour l'encouragement des recherches sur les epizooties, constitué par des versements de la Veterinaria S.A. à Zurich et de l'institut vac- cinal et serotherapique suisse à Berne. Intérêt R. ACF des 7 février 1950 et 22 janvier 1963.

Sciences et arts

Fondation Gottfried Keller,

constituée par le legs de Madame Lydia Welti-Escher, décédée à Genève en 1B91. Le produit des intérêts du fonds sert à encourager les arts plastiques; il peut également, au cas où la Confédération viendrait à être entraînée dans une guerre avec l'étranger, être affecté aux soins à donner aux soldats blessés ou malades. L'emploi du revenu est règle par une commission de cinq membres nommée par le Conseil fédéral. Intérêt R. ACF des 16 septembre 1890 et 1er juin 1948; règlement du 1er juin 1948.

2 Stiftung Gleyre

Vermächtnis des verstorbenen Herrn Strohl-Fern, Kunstmaler, zugun- sten der Eidgenossenschaft. Die Zuwendung ist als «Stiftung Gleyre» zugunsten schweizerischer Künstler zu verwenden. Vom Stiftungsver- mögen ist ein Betrag von Fr. 500 000 .- als unantastbares Stammgut bezeichnet. Verzinsung R. BRB vom 17. Mai 1927 und 17. Dezember 1928; Reglement vom 25. Januar 1949.

304.01 Johann-Heinrich-Graf-Fonds,

gebildet aus dem Vermögen des liquidierten Zentralkomitees für schweizerische Landeskunde. Die Mittel des Fonds dienen für biblio- graphische Zwecke. Vom Fondsvermögen ist ein Beitrag von Fr. 5000 als unantastbares Stammgut bezeichnet. Verzinsung R. Reglement vom 1. Januar 1951.

2 Landesbibliothekfonds,

gebildet und geäufnet aus allfälligen Bargeschenken, Legaten, ander- weitigen Zuwendungen sowie nicht zurückgeforderten Kautionen. Die Mittel des Fonds dienenzur Vermehrung der Sammlungen der Landes- bibliothek. Verzinsung R. BRB vom 26. Oktober 1945.

Fondation Gleyre

Legs de M. Strohl-Fern, artiste peintre, en faveur de la Confédération. Il doit ser- vir, sous le nom de «Fondation Gleyre » à venir en aide à des artistes suisses. Un capital de 500 000 francs est inalienable. Intérêt R. ACF des 17 mai 1927 et 17 décembre 1928; règlement du 25 janvier 1949.

Fonds Jean-Henri Graf,

constitué au moyen de la fortune du comité central pour la géographie suisse, comité actuellement dissout. Les ressources du fonds sont destinées à l'achat de livres. Sur le capital total, un montant de 5000 francs reste inalienable. Intérêt R. Règlement du 1er janvier 1951.

Fonds de la bibliothèque nationale,

constitué et alimente par des dons en espèces, legs et autres libéralités, de même que par des cautions non réclamées, Les ressources du fonds servent à enrichir les collections de la bibliothèque nationale. Intérêt R. ACF du 26 octobre 1945.

514

Spezialfonds

Vermögen am 31. Dezember 1986

Vermogen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

7.001 Wissenschaft und Kunst (Forts.)

7.001 Sciences et arts (suite)

304.03 Bibliothekfonds Desaï Zinsen

28 847.69

1 298.15

30145.84

304.03 Fonds de la bibliothèque Desaï Intérêts

311.01 Legat Brunner

302 215.30

5422.40

307 637.70

311.01 Legs Brunner Intérêts Dépenses

501.01 Fonds für die Militärbibliothek

2 027.65

928.20

1 099.45

Zinsen Ausgaben

• • 1

71.80 1000 .-

501.01 Fonds de la bibliothèque militaire Intérêts Dépenses

601.01 Frau A. M. Louise de Kalmar-Fonds

757 339.20

89 165.20

668 174 .--

Anlagen

757 339.20

89 165.20

668 174 .-

601.01 Fonds de Madame A. M. Louise de Kalmar Placements

7.002 Soldatenfürsorge, Militär-, Turn- und Sportwesen

80 566 789.22

673 465 .-

81 240 254.22

7.002 Assistance des militaires, service militaire, gymnastique et sports

Barmittel Anlagen

80411 389.22 155 400 .-

282 465 .- 391 000 .-

80 693 854.22 546 400 .-

Disponibilités Placements

531.01 Fonds zur Förderung und Unter- stützung der außendienstlichen Tätigkeit

68 589.12

2785.55

71 374.67

531.01 Fonds pour l'encouragement et le soutien des activités paramilitaires

Zinsen Ausgaben

• • 1

300 .-

Intérêts Dépenses

601.01 Grenus-Invalidenfonds

70 968 444.15

70 968444.15

601.01 Fonds Grenus des invalides Intérêts Virement au Don national

Zinsen Zuweisung an die Nationalspende

709 684.45 709 684.45

1 298.15

• • 1

13358.55

Zinsen Ausgaben

7936.15

3085.55

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Fonds spéciaux

514a

Bericht

.

Rapport

7.001 Wissenschaft und Kunst (Fortsetzung)

304.03 Bibliotheksfonds Desaï

Vermächtnis der Witwe des im Jahre 1951 verstorbenen ersten indi- schen Gesandten in der Schweiz. Die Erträgnisse dienen zur Anschaf- fung von auserlesenen neuen Publikationen. Vom Fondsvermögen ist ein Betrag von Fr. 10 000 als unantastbares Stammgut bezeichnet. Ver- zinsung R. BRB vom 10. April 1956.

311.01 Legat Brunner

Vermächtnis des am 1. Mai 1885 verstorbenen Herrn Fritz Brunner, zur Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiete der Meteorologie. Das Kapital darf nur ausnahmsweise für die Erstellung von Neubauten oder zum Erwerb von Apparaten mit bleibendem Wert beansprucht werden. Verzinsung R. BRB vom 27. Juli 1886 und 6. März 1889; Reglement vom 6.März 1889.

501.01 Fonds für die Militärbibliothek,

gebildet durch eine Schenkung der im Jahre 1925 aufgelösten Schwei- zerischen Vereinigung für Kriegswissenschaft, mit der Auflage, aus den Mitteln dieses Fonds Anschaffungen von Werken der Kriegslitera- tur zu tätigen, die aus dem normalen Jahreskredit der Bibliothek nicht erworben werden können. Verzinsung R. BRB vom 10. Dezember 1948.

601.01 Frau A. M. Louise de Kalmar-Fonds,

gebildet aus der Erbschaft der 1965 verstorbenen Frau A. M. Louise de Kalmar zur Restaurierung und zum Unterhalt von Gebäuden, Fresken und historischen Denkmälern, vorwiegend aus der romanischen und gotischen Zeit. Die Vermögenswerte sind mit einem Nutznießungs- recht Dritter belastet und werden durch die Schweiz. Kreditanstalt in Zürich verwaltet. BRB vom 22. Oktober 1965.

7.002 Soldatenfürsorge, Militär-, Turn- und Sportwesen

531.01 Fonds zur. Förderung und Unterstützung der außerdienstli- chen Tätigkeit,

gebildet aus dem Vermögen der Spezialkasse für wehrsportliche Zwecke, des Fonds zur Unterstützung der außerdienstlichen Tätigkeit, des Fonds zur Unterstützung der außerdienstlichen Ski-Wehrsportli- chen Tätigkeit der Militärkommission sowie der aufgelösten Stiftung «Skihaus Arflina». Der Fonds dient der Förderung und Unterstützung der freiwilligen außerdienstlichen Tätigkeit, umfassend die außer- dienstliche Aus- und Weiterbildung, den nationalen und internationa- len Militärwettkampfsport und des Schießwesen außer Dienst. Verzin- sung R. Reglement vom 24. April 1979.

601.01 Grenus-Invalidenfonds,

gebildet aus der Verlassenschaft des 1851 verstorbenen Baron Franz Theodor Ludwig von Grenus, mitder Auflage, die Ertragnisse zu kapita- lisieren und später als zustätzliche Unterstützung für bedürftige, im Dienste der Eidgenossenschaft verwundete Wehrmänner sowie für die Witwen, Waisen, Väter und Mütter von Gefallenen zu verwenden. Ver- zinsung ab 1.Januar 1984 = 1%. Der Zinsertrag wird der Schweiz. Nationalspende zur Verfügung gestellt, mit der Verpflichtung, ihn aus- schließlich für im Militärdienst erkrankte und invalid gewordene Wehr- männer sowie für die Hinterlassenen gestorbener Wehrmänner zu ver- wenden im Sinne von Art. 3 Bst. bund Art.4 ihrer Stiftungsgrundsätze. BB vom 25. August 1851, BRB vom 20. Juni 1952. BRB vom 23. Mai 1984.

Sciences et arts (suite)

Fonds de la bibliothèque Desaï

Legs de la veuve du premier ambassadeur des indes en Suisse, décédé en 1951. Le produit de ce fonds doit servir à l'acquisition de nouvelles publications de valeur. Un montant de 10000 francs est constitué en capital inaliénable. Inté- rêt R. ACF du 10 avril 1956.

Legs Brunner

Legs de M. Fritz Brunner, décédé le 1er mai 1885, pour l'encouragement des recherches scientifiques dans le domaine de la météorologie. Le capital ne peut être employé qu'exceptionnellement pour des constructions nouvelles ou pour l'acquisition d'appareils conservant longtemps leur valeur. Intérêt R. ACF des 27 juillet 1886 et 6 mars 1889; règlement du 6 mars 1889.

Fonds de la bibliothèque militaire,

constitué par un don de l'Association suisse pour les sciences militaires, lors de sa dissolution en 1925. Le fonds sert à l'acquisition d'ouvrages militaires ne pouvent être achetes au moyen des crédits annuels alloués à la bibliothèque. Intérêt R. ACF du 10 décembre 1948.

Fonds de Madame A. M. Louise de Kalmar,

constitué par l'héritage de Mme A. M. Louise de Kalmar, décédée en 1965. Le fonds sert à la restauration et l'entretien de bâtiments, fresques et monuments historiques de la période romane et gothique notamment. Les valeurs du fonds sont grevées d'un droit de jouissance de tiers et gérées par le Crédit suisse à Zurich. ACF du 22 octobre 1965.

Assistance des militaires, service militaire, gymnastique et sports

Fonds pour l'encouragement et le soutien des activités paramilitaires,

constitué au moyen de la fortune de la caisse spéciale pour sports militaires, du Fonds pour le soutien des activités paramilitaires, du Fonds pour le soutien des activités hors service de la commission du ski militaire, ainsi que de la fondation dissoute « Skihaus Arflina», Le fonds est destiné à encourager et à soutenir les activités paramilitaires volontaires, comprenant la formation et le perfectionne- ment militaire, le sport de compétition militaire national et international, ainsi quee le tir hors du service. Intérêt R. Règlement du 24 avril 1979.

Fonds Grenus des invalides,

constitué par l'héritage du baron François Théodore Louis de Grenus, décédé en 1851; les intérêts doivent être capitalisés pour permettre d'allouer plus tard des compléments de secours aux soldats nécessiteux, blessés au service de la Confédération, ainsi qu'aux veuves, orphelins, pères et mères des soldats tom- bés au champ d'honneur. Intérêt, dès le 1er janvier 1984 = 1%. Le produit de l'in- térêt est mis à disposition du Don national suisse en l'engageant à utiliser exclu- sivement ce produit pour les soldats malades ou blessés au service militaire ou pour les survivants de soldats décédés en vertu de l'art. 3, lit. b et art. 4 des sta- tuts de cette fondation. AF du 25 août 1851. ACF du 20 juin 1952, ACF du 23 mai 1984.

31

515

Spezialfonds

Vermögen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fonds spéciaux

7.002 Soldatenfürsorge, Militär-, Turn- und Sportwesen (Fortsetzung)

7.002 Assistance des militaires, service militaire, gymnastique et sports (suite)

601.02 Rätzer-Invalidenfonds

3 052 640.10

75812.15

3128452.25

601.02 Fonds Ratzer des invalides

Zinsen

Unterhalt und Betreuung des Rätzer- Denkmals in Rorschacherberg

3 Eidgenössische Winkelriedstiftung

6477 115.85

• 594 867.30

7071 983.15

3 Fondation fédérale Winkelried

Barmittel Anlagen

6321 715.85 155 400 .-

391 000 .-

Zinsen

286049.90 15 780 .-

252 037.40 34012.50

Gebäudeunterhalt

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge

12 391 642.02

54919.75

12 446 561.77

7.003 Utilité publique et assistance

Barmittel Anlagen

8 485 775.64 3 905 866.38

59 840.67 4920.92

8545616.31 3900945.46

Disponibilités Placements

201.01 Wohlfahrtsfonds zur Unterstützung notleidender Seeleute

249 170.45

• 2 885.10

252 055.55

201.01 Fonds de bienfaisance des marins dans le besoin

Zinsen

11 017.10

Bußen

Ausgaben

2 G .- A. Streiff-Fonds

41 279.36

• 3517.99

37 761.37

2 Fonds G .- A. Streiff

Barmittel

21 343.40

2261.20

23 604.60 14 156.77

Disponibilités Placements

Anlagen

19935.96

5 779.19

Zinsen

2261.20

Intérêts

302.01 Anton-Cadonau-Fonds

520 220.05

5791.90

514428.15

302.01 Fonds Antoine Cadonau

Zinsen Beiträge an Schulen

++ + 1

22 708.10

Intérêts Subventions à des écoles

318.01 Fonds zur Behebung besonderer Notlagen von Betagten und Hinter- lassenen

2 059 119.22

• 11 488.25

2 070 607.47

318.01 Fonds pour venir en aide à des vieil- lards et à des survivants se trou- vant dans une grande gêne

Barmittel

1 836 780.21

• 66039.37

Anlagen

222 339.01

54 551.12

1 902 819.58 167 787.89

Disponibilités Placements

Zinsen

87978.97

21 939.80

Intérêts Dépenses

335.01 Dr .- Hans-Hauser-Fonds

36 669 .-

• 1 650.10

38319.10

335.01 Fonds du D' Hans Hauser Intérêts

Zinsen

1 650.10

431 214.95

403.01 Fonds de secours pour les Suisses de l'étranger et les rapatriés

Zinsen Spenden

Ausgaben

• . ++ 1

18 883.55

231.75

11 108.75

203867.30

6 525 583.15 546 400 .-

Disponibilités Placements Intérêts Loyers Küttigen Virement au Don national Virement à la Croix-Rouge suisse

Mietzins Küttigen Zuweisung an die Nationalspende Zuweisung an das Schweizerische Rote Kreuz

• • 1 +
• • 1

250 .- 8382 .-

Intérêts Amendes Dépenses

403.01 Hilfsfonds für Auslandschweizer und Rückwanderer

423 208.40

8 066.55

Intérêts Donations Dépenses

Fr.

Fr.

Fr.

• • 1

76 312.15 500 .-

Intérêts Entretien et surveillance du monument Rätzer à Rorschacherberg

Entretien du bâtiment Donation O.Zumbrunn

29 055.70 217 143 .-

Zuwendung O.Zumbrunn

Ausgaben

28 500 .--

515a

Bericht

Rapport

7.002 Soldatenfürsorge, Militär-, Turn- und Sportwesen (Fortsetzung)

601.02 Rätzer-Invalidenfonds,

gebildet aus der Verlassenschaft des 1907 verstorbenen Albert Rätzer. Der Fonds darf nur für Ergänzungsunterstützungen an Soldaten, die im Kriege gegen einen äußern Feind verwundet wurden, Verwendung fin- den. Verzinsung 21/2%. BRB vom 10. Januar 1908.

3 Eidgenössische Winkelriedstiftung,

gebildet durch die anläßlich der 500-Jahr-Feier des Sieges von Sem- pach im Jahre 1886 durchgeführte Sammlung. Das Kapital des Fonds darf nur für die aus Kriegszeiten herrührenden Unterstützungsansprü- che verwendet werden. Verzinsung R. Aus dem Zinsen der Winkelried- stiftung wird der Nationalspende zur Erfüllung ihrer Aufgaben jährlich ein Betrag von Fr. 150 000 zugewiesen. BRB vom 19. September 1938. Das restliche Zinsbetreffnis wird bis auf weiteres zu 3/4 der Schweizeri- schen Nationalspende und zu 1/4 dem Schweizerischen Roten Kreuz überwiesen. BRB vom 15. November 1940 und 15. Dezember 1950.

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge

201.01 Wohlfahrtsfonds zur Unterstützung notleidender Seeleute,

gebildet aus Bußen fehlbarer Seeleute und Passagiere gemäß Art. 156 und 1585 des BG vom 23. September 1953. Die Mittel des Fonds dienen vor allem zur Unterstützung von Seeleuten, deren Bedürftigkeit eine Folge von Ereignissen ist, die während der Dienstleistung auf schwei- zerischen Seeschiffen eingetreten sind. Verzinsung R. BRB vom 20. Januar 1942 und 28. Juli 1949.

2 G .- A. Streiff-Fonds

Vermächtnis des am 19. September 1927 in Los Angeles verstorbenen Georg Abraham Streiff, früherer schweiz. Honorarkonsul in Neusee- land. Die Erträgnisse des Fonds dienen zur Ausstattung der Räumlich- keiten des Schweiz. Generalkonsulates in Los Angeles. Verzinsung R. BRB vom 23. Mai 1929.

302.01 Anton-Cadonau-Fonds,

gebildet durch eine Zuweisung von Fr. 300000. Die Zinsen werden zur Unterstützung der vom Bund anerkannten Schweizerschulen im Aus- land verwendet. Das Fondskapital selbst darf nur in außerordentlichen Fällen und auf Grund eines besonderen Bundesratsbeschlusses ange- griffen werden und auch dann nicht unter die ursprüngliche Summe sinken. Verzinsung R. BRB vom 24. Januar 1930, BB vom 26. März 1947; Reglement vom 23. August 1947.

318.01 Fonds zur Behebung besonderer Notlagen von Betagten und Hinterlassenen, gebildet aus den Zuwendungen der Herren Dr. Näf, A. Isler und den Eheleuten von Smolenski. Verzinsung R. BRB vom 7.Januar 1955, 8. August 1962, 8. November 1974. Reglement vom 24. Oktober 1974.

Assistance des militaires, service militaire, gymnastique et sport (suite)

Fonds Rätzer des invalides,

créé par le produit de l'héritage de M. Albert Rätzer, décède en 1907. Ce fonds ne peut être utilisé que pour compléter les secours accordés aux soldats bles- sės dans une guerre contre un ennemie extérieur. Intérêt 21/2%. ACF du 10 jan- vier 1908.

Fondation fédérale Winkelried,

constituée par le produit de la collecte faite en 1886 à l'occasion de la fête du 500e anniversaire de la victoire de Sempach. Son capital ne peut être mis à contribution que pour des œuvres de secours en temps de guerre; intérêt R. Une somme de 150 000 francs est prélevée annuellement sur le produit des intérêts de la fondation et versée au Don national, afin que cette institution soit en mesure de remplir ses tâches. ACF du 19 septembre 1938. Jusqu'à nouvel ordre, le solde des intérêts est réparti à raison de trois quarts au Don national suisse et un quart à la Croix-Rouge suisse. ACF des 15 novembre 1940 et 15 décembre 1950.

Utilité publique et assistance

Fonds de bienfaisance des marins dans le besoin,

constitué avec les amendes infligées à des marins et à des passagers fautifs, conformément aux art. 156 et 1585 de la LF du 23 septembre 1953. Il sert avant tout à venir en aide à des marins qui se trouvent dans le besoin à la suite d'évè- nements qui sont survenus pendant qu'ils étaient en service sur des bateaux suisses. Intérêt R. ACF des 20 janvier 1942 et 28 juillet 1949.

Legs de M. Georg-Abraham Streiff,

décédé à Los Angeles le 19 septembre 1927, ancien consul honoraire de Suisse en Nouvelle-zélande. Les revenus de ce fonds servent à améliorer l'installation des locaux du Consulat général de Suisse à Los Angeles. Intérêt R. ACF du 23 mai 1929.

Fonds Antoine Cadonau,

constitué par un versement de 300000 francs. Les intérêts sont utilisés pour accroître le montant des subventions régulièrement inscrites au budget en faveur des écoles suisses à l'étranger reconnues par la Confédération. Le capi- tal constituant le fonds lui-même ne peut être mis à contribution que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et qu'en vertu d'un arrêté spécial du Conseil fédéral; il ne doit en aucun cas descendre au-dessous du capital initial. Intérêt R. ACF du 24 janvier 1930, AF du 26 mars 1947; règlement du 23 août 1947.

Fonds pour venir en aide à des vieillards et à des survivants se trou- vant dans une grande gêne,

constitué des versements du D'Näf, A. Isler et des épouxvon Smolenski. Intérêt R. ACF des 7 janvier 1955, 8 août 1962 et 8 novembre 1974; règlement du 24 octobre 1974.

335.01 Dr .- Hans-Hauser-Fonds

zur Unterstützung tüchtiger Doktoranden der ETH, die an der Hauptab- teilung B der EMPA wissenschaftlich arbeiten. Das Fondsvermögen darf nicht unter Fr. 1000 sinken. Verzinsung R. BRB vom 7. August 1950.

403.01 Hilfsfonds für Auslandschweizer und Rückwanderer, gebildet aus Zuwendungen an die Eidg. Polizeiabteilung. Der Fonds dient der Unterstützung hilfsbedürftiger Auslandschweizer und Rück- wanderer, soweit ihnen nicht auf Grund der gesetzlichen Bestimmun- gen geholfen werden kann. Verzinsung R. Reglement und BRB vom 5. Februar 1975.

Fonds du D' Hans Hauser,

destinė à venir en aide aux candidats au doctorat méritants de l'EPF, qui font des travaux scientifiques à la division principale B du laboratoire federal d'essai des matériaux. La fortune du fonds ne doit pas être inférieure à 1000 francs. Intérêt R. ACF du 7 août 1950.

Fonds de secours pour les Suisses de l'étranger et les rapatriés, constitué par des dons et legs à la division fédérale de police. Ce fonds sert à venir en aide aux Suisses nécessiteux résidant à l'étranger ou rapatriés, qui ne peuvent bénéficier des secours prévus par les dispositions légales. Intérêt R. Règlement et ACF du 5 février 1975.

516

Spezialfonds

Vermögen am 31. Dezember 1986

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fonds spéciaux

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge (Fortsetzung)

7.003 Utilité publique et assistance (suite)

601.02 Legat Allemandi

45 504.60

148.30

45 356.30

Zinsen Ausgaben

• 1

2007.60 2155.90

3 Minister-Rufenacht-Fonds

30 720 .-

Zinsen Ausgaben

• • 1

1 382.40

4 Fonds für Schweizer in Istanbul . .

194857.05

• 4930.30

199 787.35

4 Fonds pour les Suisses d'Istanbul

Intérêts Dépenses

5 Fonds pour des Suisses nécessi- teux résidant à l'étranger Intérêts Dépenses

6 Fonds pour des Suisses nécessiteux résidant dans la circonscription consulaire de Francfort-sur-le-Main Intérêts

7 Fonds d'entraide de la colonie suisse en Suède

Intérêts Dépenses

8 Fonds Achille Isella

Barmittel Anlagen

1 915 792.41 24 750 .-

32677.45

1883114.96 30 000 .-

Zinsen Stipendien Verwaltungsspesen

86982.95

119500 .-

160.40

• 1

3727.50

5 Fonds für hilfsbedürftige Schwei- zer im Ausland

13478.75

• 1 370.70

12108.05

Zinsen Ausgaben

• 1

1 968.25

6 Fonds für hilfsbedürftige Schwei- zer im Konsularbezirk Frankfurt a. M.

9 741.70

438.40

10 180.10

Zinsen

438.40

7 Hilfsfonds der Schweizerkolonie in Schweden

120 462.50

• 287.50

120175 .-

Zinsen Ausgaben

• • 1

5175 .-

5462.50

8 Achilles-Isella-Fonds

1 940 542.41

• 27427.45

1913114.96

1+

5 250 .-

Disponibilités Placements

Intérêts Bourses Frais d'administration

Fr.

Fr.

Fr.

601.02 Legs Allemandi Intérêts Dépenses

3 Fonds du ministre Rufenacht Intérêts Dépenses

Zinsen Ausgaben

8657.80

597.55

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

30 720 .-

1 382.40

516a

Bericht

Rapport

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge (Fortsetzung)

601.02 Legat Allemandi

Die Zinsen des Legats sind dazu zu verwenden, um in Paris domizilier- ten armen Schweizerinnen Aussteuern zu verabfolgen. Verzinsung R. BRB vom 21. Februar 1893.

3 Minister-Rufenacht-Fonds

Die Zinsen des Fonds sind alljährlich für eine Weihnachtsbescherung der Kinder bedürftiger Eltern und für arme Greise und Greisinnen im Konsularbezirk Berlin zu verwenden. Verzinsung R. Reglement vom 10. Juli 1929 und BRB vom 13. September 1929.

4 Fonds für Schweizer in Istanbul,

gebildet aus dem Vermögen der 1926 aufgelösten Schweiz. Hilfsgesell- schaft «Helvetia» in Istanbul. Die Zinserträgnisse.des Fonds sind für Beihilfen an hilfsbedürftige Schweizer in Istanbul und für die Gründung oder die Sicherstellung der Weiterführung eines Versammlungszen- trums für die Schweizer in Istanbul zu verwenden. Zins R. BRB vom 17. Februar 1928 und 20. Januar 1972.

5 Fonds für hilfsbedürftige Schweizer im Ausland,

gebildet aus der Schenkung von Jacques Vögeli. Der Zinsertrag dient zur Unterstützung notleidender Schweizer im Ausland. Zins R. BRB vom 9. Januar 1920.

6 Fonds für hilfsbedürftige Schweizer im Konsularbezirk Frank- furt a. M.

Zuwendung des 1932 liquidierten Vereins Schweizerinnenheim in Frankfurt a. M. Das Kapital und die Zinserträgnisse des Fonds sind zur Ausrichtung von Beihilfen an hilfsbedürftige Schweizer im Konsularbe- zirk Frankfurt a. M. zu verwenden. Zins R. BRB vom 27. Juni 1932 und 24. Mai 1966.

7 Hilfsfonds der Schweizerkolonie in Schweden,

gebildet aus dem Vermogen des Hilfsfonds der Schweizerkolonie in Schweden und der Schenkung des Adolf Elsässer. Aus den Erträgnis- sen des Fonds kann Schweizerbürgern, die sich in Schweden in Not befinden, geholfen werden. Haben die sozialen Hilfeleistungen die Jah- reserträgnisse nicht aufgezehrt, soll der Restbetrag zur Finanzierung der kulturellen Tätigkeit der Schweizervereine in Schweden herange- zogen werden. Zins R. BRB vom 19. März 1962 und 11. April 1979.

8 Achilles-Isella-Fonds

Der am 29. November 1941 in Sao Paulo (Brasilien) verstorbene Achil- les Isella, ehemaliger Generalkonsul, hat gemäß letztwilliger Verfü- gung vom 22. Mai 1939 die Eidgenossenschaft als Erbin eingesetzt. Die Ertragnisse des Fonds dienen zur Ausrichtung von Stipendien an wür- dige qualifizierte Studierende schweizerischer Nationalität beiderlei Geschlechts. Die Hälfte der Stipendien ist jeweils an Tessiner Bürger auszurichten. Verzinsung R. BRB vom 1. Juni 1945, 20. Juni 1947 und 24. November 1961; Verwaltungsreglement vom 24. November 1961/ 22. November 1977.

Utilité publique et assistance (suite)

Legs Allemandi

Les intérêts (R) de ce legs doivent servir à fournir des trousseaux aux Suis- sesses pauvres, domiciliées à Paris. ACF du 21 février 1893.

Fonds du ministre Rufenacht

Les intérêts de ce fonds doivent être utilisés chaque année, dans les limites du district consulaire de Berlin, pour faire des cadeaux de Noël aux enfants de parents nécessiteux et pour venir en aide à des vieillards des deux sexes qui se trouvent dans l'indigence. Intérêt R. Règlement du 10 juillet 1929 et ACF du 13 septembre 1929.

Fonds pour les Suisses d'Istanbul,

constitué par la fortune de la Société de secours « Helvetia » à Istanbul, liquidée en 1926. Les intérêts de cette fortune seront consacrés en premier lieu à l'octroi de secours en faveur des Suisses nécessiteux à Istanbul ou, à défaut, à la fonda- tion ou au maintien d'un centre de réunion récréatif pour les Suisses résidant à Istanbul. Intérêt R. ACF des 17 février 1928 et 20 janvier 1972.

Fonds pour des Suisses nécessiteux résidant à l'étranger, constitué par la donation de M. Jacques Vögeli. Le produit des intérêts est uti- lisé pour les Suisses nécessiteux à l'étranger. Intérêt R. ACF du 9 janvier 1979.

Fonds pour des Suisses nécessiteux résidant dans la circonscription consulaire de Francfort-sur-le-Main,

constitué par les dons et legs de la société liquidée en 1932, du foyer pour Suis- sesses à Francfort-s/M. Le capital et le produit des intérêts servent à verser des allocations à des Suisses nécessiteux résidant dans la circonscription consu- laire de Francfort-s/M. Intérêt R. ACF des 27 juin 1932 et 24 mai 1966.

Fonds d'entraide de la colonie suisse en Suède,

constitué par la fortune du fonds d'entraide de la colonie suisse en Suède et de la donation Adolphe Elsässer. Les intérêts du fonds peuvent être employés pour venir en aide à des citoyens suisses qui se trouvent dans le besoin en Suède. Si les prestations sociales n'epuisent pas les revenus annuels, le solde sera utilisé au financement de l'activité culturelle des sociétés suisses de Suède. Intérêt R. ACF des 19 mars 1962 et 11 avril 1979.

Fonds Achille Isella

Par testament du 22 mai 1939. Achille Isella, ancien consul général, décédé le 29 novembre 1941 à São Paulo (Brésil), a institué la Confédération héritière de sa fortune. Les revenus du fonds servent au versement de bourses à des étudiants et étudiantes de nationalité suisse dignes de cette faveur. La moitié des bourses doit être attribuée à des citoyens tessinois. Intérêt R. ACF des 1er juin 1945, 20 juin 1947 et 24 novembre 1961; règlement administratif du 24 novembre 1961/ 22 novembre 1977.

517

Spezialfonds

Vermogen am 31. Dezember 1986

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fonds spéciaux

Fr.

Fr

Fr.

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge (Fortsetzung)

7.003 Utilité publique et assistance (suite)

601.09 Berset-Müller-Stiftung

5128 509.50

• 144 119.30

82519.30 61 600 .-

5 272 628.80 1856638.80 3415990 .-

Disponibilités Placements

Zinsen

80 035.40

Pachtzins

10 515 .-

4483.60

Diverse Einnahmen Gebäudeunterhalt Forstarbeiten

I

3415.15

11 Schwestern-Welt-Fonds Zinsen

31 412.45

• 1 413.55

1 413.55

11 Fonds des sœurs Welt Intérêts

15 Stokar-von-Zieglersche Stiftung Anlagen

200 000 .-

200 000 .-

200 000 .-

200 000 .-

16 Unterstützungsfonds Hugo Bach- mann

86 811.80

• 11 146.16

75 665.64

16 Fonds de secours Hugo Bachmann

Barmittel Anlagen

84451.41

11 440.61

2 654.84 73 010.80

Disponibilités Placements

Zinsen

• • 1

2000 .-

17 Geschwister-Josephine-und-Hed- wig-Pitschi-Fonds

486 289.50

• 1 162.55

485 126.95

17 Fonds des sœurs Joséphine et Hed- wige Pitschi Intérêts Versement de rente Versements à tiers

615.02 Jeanne-Michel-Fonds

70218.65

3 159.85

73 378.50

615.02 Fonds Jeanne Michel Intérêts

Zinsen

3159.85

• • 1

2294.45

Intérêts Secours

Zinsen Rentenzahlung . Zuweisungen an Dritte

• 1 1

20 944.75

1 800 .-

20 307.30

Unterstützungen

+++ 1

9099.55

Intérêts Fermage Diverses recettes Entretien des bâtiments Travaux forestiers

32 826 .-

601.09 Fondation Berset-Müller

Barmittel Anlagen

1 774 119.50 3354 390 .-

15 Fondation Stokar-von-Ziegler Placements

2 360.39

294.45

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

1

517a

Bericht

Rapport

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge (Fortsetzung)

601.09 Berset-Müller-Stiftung,

gebildet aus einem Teil der Verlassenschaft der im Jahre 1898 verstor- benen Frau Wwe. Marie Berset geb. Müller von Cormerod (Freiburg). Gemäß letzter Willensordnung wurde auf der Besitzung der Testatorin in Melchenbühl bei Bern ein Asyl für alte Lehrer und Lehrerinnen, Erzie- her und Erzieherinnen sowie Lehrers- und Erzieherswitwen gegründet. Gemäß neuer Zweckbestimmung wird eine Heimstätte für behinderte Menschen betrieben, die hauptsächlich aufgrund psychischer Erkran- kungen oder Suchtschädigungen auf eine Betreuung Dritter angewie- sen sind. Der Wille der Testatorin ist dadurch voll erfüllt. Verzinsung R. BRB vom 10. Januar 1902, 12. März 1934, 17. Dezember- 1948 und 12. August 1987.

11 Schwestern-Welt-Fonds,

gebildet aus einem Teil der Verlassenschaft der am 4. Januar 1944 ver- storbenen Frau Wwe. Léonore Gourfein-Welt. Die Zinsen sind zur Lin- derung der Notlage von in der Schweiz Zuflucht suchenden Personen, die wegen ihres Glaubensbekenntnisses verfolgt werden, ohne Unter- schied der Nationalität, Rassen- oder Glaubenszugehörigkeit, zu ver- wenden. Sollte dieser Zweck vorübergehend nicht mehr oder nur noch teilweise erfüllbar sein, so können die Zinsen des Fonds zur Ausrich- tung von Stipendien durch Schweizer Universitäten an Medizinstuden- ten beiderlei Geschlechts, voran an solche, die sich auf dem Gebiete der Augenheilkunde spezialisieren oder aber zur allgemeinen wissen- schaftlichen Förderung auf diesem Gebiete, verwendet werden. Ver- zinsung R. BRB vom 5. März 1948.

15 Stokar-von-Zieglersche Stiftung

Schenkung einer Villa-Besitzung in Schaffhausen der verstorbenen Frau Anna Stokar-von Ziegler für einen gemeinnützigen Zweck. Diese Liegenschaft wurde dem Kanton Schaffhausen zur Einrichtung eines «Heims für gebrechliche Mädchen, Schaffhausen» zur Verfügung gestellt. Zinslos. BRB vom 24. März 1937.

16 Unterstützungsfonds Hugo Bachmann,

gebildet durch eine Schenkung des im Jahre 1950 verstorbenen Aus- landschweizers Hugo Bachmann, zur Unterstützung notleidender Landsleute im Konsularbezirk Köln. Verzinsung R. BRB vom 25. Mai 1956 und 28. März 1977.

17 Geschwister-Josephine-und-Hedwig-Pitschi-Fonds

Die am 28. Oktober 1952 verstorbene Josephine Pitschi hat gemäß letztwilliger Verfügung vom 4. März 1941 die Eidgenossenschaft als Erbin für den im Ausland gelegenen Teil des Nachlasses eingesetzt. Die Erträgnisse des Fonds sind je zur Hälfte der Schweizerischen Stiftung für das Alter und der Schweizerischen Soldatenfürsorge zuzuweisen. Der Fonds ist zum Teil mit einem Rentenanspruch belastet. Verzinsung R. BRB vom 17. April 1953.

615.02 Jeanne-Michel-Fonds

Die Erträgnisse des Fonds sind von der Versicherungskasse entspre- chend den Anordnungen der 1933 verstorbenen Erblasserin zur Unter- stützung von bedürftigen Beamten der Bundesverwaltung, in erster Linie von Angehörigen der Postverwaltung, zu verwenden. Verzinsung R+14%. BRB vom 28. Dezember 1933.

Utilité publique et assistance (suite)

Fondation Berset-Müller,

constituée par une partie de la fortune léguée par Madame veuve Marie Berset, née Müller, originaire de Cormérod (Fribourg) et décédée en 1898. Conformé- ment aux dernières volontés de la testatrice, sa propriété de Melchenbuhl, près Berne, a été transformée en un asile pour instituteurs et institutrices, éduca- teurs et éducatrices âgés, ainsi que pour veuves d'instituteurs et d'éducateurs. Selon une nouvelle affectation, elle est exploitée comme atelier pour handica- pés. Il est destiné surtout à des handicapés mentaux ou à des toximanes requé- rant l'assistance de tiers. La volonté de la testatrice est de la sorte entièrement respectée. Intérêt R. ACF des 10 janvier 1902, 12 mars 1934, 17 décembre 1948 et 12 août 1987.

Fonds des sœurs Welt,

constitué par une partie de l'héritage de Madame veuve Léonore Gourfein- Welt, décédée le 4 janvier 1944. Les intérêts sont employés pour soulager la détresse des personnes réfugiées en Suisse et persécutées pour leurs croyances religieuses, sans distinction de nationalité, de race ou de religion. Si le but primitif ne peut temporairement plus être atteint ou s'il ne peut l'être que · partiellement, les intérêts de ce fonds pourront être employés pour créer dans les universités suisses des bourses en faveur d'étudiants et d'étudiantes en médecine, de préférence de ceux ou de celles qui se spécialisent dans l'ophtal- mologie ou encore pour encourager d'une façon générale les recherches dans ce domaine. Intérêt R. ACF du 5 mars 1948.

Fondation Stokar-von Ziegler

Legs d'une villa à Schaffhouse fait par feue Madame Anna Stokar-von Ziegler dans un but d'utilité publique. Cetimmeuble a été mis à la disposition du «Foyer pour jeunes filles infirmes à Schaffhouse ». Non productif d'intérêts. ACF du 24 mars 1937.

Fonds de secours Hugo Bachmann,

constitué par un don de Hugo Bachmann, suisse de l'étranger décédé en 1950, pour venir en aide à des Suisses nécessiteux du district consulaire de Cologne. Intérêt R. ACF du 25 mai 1956 et 28 mars 1977.

Fonds des sœurs Joséphine et Hedwige Pitschi

Mademoiselle Joséphine Pitschi, décédée le 28 octobre 1952, a par disposition testamentaire du 4 mars 1941, instituè la Confédération héritière de sa fortune se trouvant à l'étranger. Les revenus de ce fonds sont versés par moitié à la fon- dation suisse pour la vieillesse et aux œuvres sociales de l'armée. Le fonds est en partie grevé d'un droit d'usufruit. Intérêt R. ACF du 17 avril 1953.

Fonds Jeanne Michel

Conformément aux dispositions de dernière volonté de la testatrice, décédée en 1933, la caisse d'assurance dispose des intérêts du fonds en faveur des fonc- tionnaires nécessiteux de l'administration fédérale et en premier lieu de ceux de l'administration des postes. Intérêt R+14%. ACF du 28 décembre 1933.

518

Spezialfonds

Vermogen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge (Fortsetzung)

7.003 Utilité publique et assistance (suite)

615.03 Hilfsfonds der Schweiz. Verrech- nungsstelle

582191.23

• 26198.60

26 198.60

705.01 Unterstützungsfonds des Bundes- amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit

121 235.40

98517.70

22 717.70

705.01 Fonds de secours de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Intérêts Dépenses

7.004 Handel, Industrie, Gewerbe und Verkehr

277 326.25

• 11 276.95

288 603.20

Barmittel Anlagen

277 326.25 -

11 276.95

288 603.20

201.01 Dr. Herbert Duttwyler-Fonds

27 233.10

1 225.50

28 458.60

Zinsen

1 225.50

201.01 Fonds D' Herbert Duttwyler Intérêts

335.01 Fischbacher-Fonds der Hauptabtei- lung C der EMPA

13249.95

606.50

12643.45

335.01 Fonds Fischbacher de la division principale C du laboratoire fédéral d'essai des matériaux

Intérêts Frais

2 Schenkung Fischbacher Zinsen

236843.20

10 657.95

247 501.15

2 Donation Fischbacher Intérêts

7.005 Politik, Polizei- und Rechtswesen

7.005 Politique, police et droit

Barmittel Anlagen

Disponibilités Placements

302.01 Legat Dr. A. Binet-Fendt Zinsen

21 307.30

958.85

22 266.15

302.01 Legs du D' A. Binet-Fendt Intérêts

601.01 Stiftung Prof.Dr. Eugen Huber

958 306.97

• 2287.15

956 019.82

601.01 Fondation du prof. Eugène Huber

Zinsen Vergütung an Kanton Bern

41 168.30 43455.45

Intérêts Contribution au canton de Berne

1 328.30 -

978 285.97

958.85

979614.27 979614.27 -

• 1 328.30

978 285.97

Zinsen Spesen

• • 1

593.50 1 200 .-

10 657.95

7.004 Commerce, industrie, artisanat et transports Disponibilités Placements

Zinsen Ausgaben

• • 1

1 482.30 100 000 .-

615.03 Fonds de secours de l'Office suisse de compensation Intérêts

Zinsen

Fr.

Fr

608389.83

Fonds spéciaux

Fr.

518a

Bericht

Rapport

7.003 Gemeinnützigkeit und Fürsorge (Fortsetzung)

615.03 Hilfsfonds der Schweiz. Verrechnungsstelle dient Zwecken der Personalfürsorge. Verzinsung R. Reglement vom 11. Dezember 1974.

705.01 Unterstützungsfonds des Bundesamtes für Industrie, Gewer- be und Arbeit, gebildet durch eine Spende der Schweizerischen Mobiliar-Versiche- rungs-Gesellschaft und der Carba A .- G. in Bern. Der Fonds dient zur Unterstützung arbeitsfähiger Personen, die infolge der Wirtschafts- krise oder Arbeitslosigkeit der Hilfe bedürfen. Verzinsung R. BRB vom 17. und 21. November 1936.

7.004 Handel, Industrie, Gewerbe und Verkehr

201.01 Dr. Herbert Duttwyler-Fonds

Spezialfonds, errichtet aus Legat von Herrn Dr. Herbert Duttwyler, gew. Direktor des Schweiz. Seeschiffahrtsamtes. Die Ertragnisse sind zur Ausrichtung von Prämien oder Jubiläumsgaben an Personen, die sich um den Ruf der schweizerischen Hochseeschiffahrt verdient gemacht haben, zu verwenden. Verzinsung R.

335.01 Fischbacher-Fonds der Hauptabteilung C der EMPA

Schenkung von Otto Fischbacher zur Bestreitung besonderer Bedürf- nisse der Hauptabteilung C der EMPA und deren Personal. Verzinsung R. BRB vom 26. Juli 1937.

2 Schenkung Fischbacher,

zur Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit der Hauptabteilung C der eidgenössischen Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Indu- strie, Bauwesen und Gewerbe, insbesondere der Textilabteilung. Ver- zinsung R. BRB vom 5. Mai 1939; Schenkungsurkunde vom 31. Januar 1939.

7.005 Politik, Polizei- und Rechtswesen

302.01 Legat Dr. A. Binet-Fendt

Die Zinsen des Legats sollen alle fünf Jahre derjenigen Person verab- folgt werden, deren Burgerverdienst oder deren schriftstellerische Betätigung am geeignetsten befunden wird, zwischen den Bürgern den Frieden, die Eintracht, die gegenseitige Opferwilligkeit zu erhalten und zu fördern oder bei ihnen die Liebe zum Vaterland oder die Hinge- bung für dessen Wohlergehen anzuregen. Verzinsung R. BRB vom 9. Mai 1890.

601.01 Stiftung Prof. Dr. Eugen Huber,

errichtet im Jahre 1923. Die Ertragnisse des Vermögens werden dem Staate Bern zur Verfügung gestellt und dienen zum Betrieb eines juristi- schen Seminars bei der Rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Verzinsung R. BRB vom 18. und 23. August 1923, 31. Oktober 1924 und 27. Juni 1979; Vereinbarung zwi- schen der Schweiz. Eidgenossenschaft und dem Staate Bern vom 24. Juli/7. August 1979.

Utilité publique et assistance (suite)

Fonds de secours de l'Office suisse de compensation, destiné à des mesures de prévoyance. Intérêts R. Règlement du 11 décembre 1974.

Fonds de secours de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

constitué par un don de la Société suisse pour l'assurance du mobilier et de la Carba S.A. à Berne. Ce fonds sert à secourir des personnes capables de travail- ler mais tombées dans le besoin par suite de la crise économique ou du chômage. Intérêt R. ACF des 17 et 21 novembre 1936.

Commerce, industrie, artisanat et transports

Fonds D' Herbert Duttwyler

Fonds special, constitué avec le legs du D' Herbert Duttwyler, ancien directeur de l'Office suisse de la navigation maritime. Les revenus sont destines à recom- penser des personnes qui ont bien mérité de la navigation maritime suisse. Inte- rêt R.

Fonds Fischbacher de la division principale C du laboratoire fédéral d'essai des matériaux

Don de M. Otto Fischbacher pour faire face à des besoins spéciaux de la division principale C du laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de son personnel. Intérêt R. ACF du 26 juillet 1937.

Donation Fischbacher,

pour soutenir les travaux scientifiques de la division principale C du laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour l'industrie, la construction et les arts et métiers, en particulier de la section des textiles. Intérêt R. ACF du 5 mai 1939; acte de donation du 31 janvier 1939.

Politique, police et droit

Legs du D' A. Binet-Fendt

Les intérêts du legs sont remis tous les cinq ans à la personne dont les mérites comme citoyen ou comme écrivain seront considérés comme les plus propres à encourager la paix, la bonne entente et l'esprit de sacrifice entre les citoyens, ou à exciter en eux l'amour de la patrie et le dévouement à sa prospérité. Intérêt R. ACF du 9 mai 1890.

Fondation du prof. Eugène Huber,

constituée en 1923. Les revenus de la fortune sont mis à la disposition de l'Etat de Berne et servent au fonctionnement d'un séminaire juridique à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Berne. Intérêt R. ACF des 18 et 23 août 1923, 31 octobre 1924 et 27 juin 1979; convention entre la Confédé- ration suisse et l'Etat de Berne des 24 juillet/7 août 1979;

519

Spezialfonds

Vermögen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Verminderung Diminution (-)

Fortune au 31 décembre 1987

Fonds spéciaux

Fr.

Fr.

Fr.

7.009 Technische Hochschulen

39 718603.34

• 1279630.18

Barmittel Anlagen

35 923 578.37 3 795 024.97

2053 838.57 774 208.39

330.01 Jubiläumsfonds 1930

88 781.19

89228.33

178 009.52

Zinsen Ausgaben

Einbezug Kreditgutsprachen

1 + +

8621.65 90081.03

2 Stipendienfonds für Chemie

297 871.65

• 2 195.15

295 676.50

Zinsen Ausgaben

15204 .-

3 Geßner-Kunz-Fonds

67 705.35

• 3153.10

64 552.25

Zinsen Ausgaben

6 000 .-

4 Legat Escher von der Linth

137 118.25

283.55

136 834.70

Zinsen Ausgaben

6066.45 6350 .-

5 Legat Prof. Dr. Cramer Zinsen

12 806.05

• 576.25

576.25

6 Legat Prof. G. Zeuner

136 642.80

1 002.40

135640.40

Zinsen

5997.60

7000 .-

7 Legat Minister Dr. Kern

43.90

43.90

Rückbuchung Zins 1986 Fondsauflösung

43.90

8 Legat H. Huber

94 657.07

599.35

95 256.42

8 Legs H. Huber

Zinsen

4189.35

Ausgaben

3 590 .-

9 Legat E. Oehler

136377.07

• 27 199.45

9 Legs E. Oehler

Zinsen

4420.25

Übrige Einnahmen Einbezug Kreditgutsprachen

7580 .-

39199.70

10 Legat Ed. Rott

152 738.40

1 758.70

154497.1.0

10 Legs Ed. Rott

Zinsen Ausgaben

Intérêts Dépenses

11 Albert-Barth-Fonds

2 073 606.40

1954.45

2 075 560.85

11 Fonds Albert Barth

Zinsen

91 756.95

Übrige Einnahmen Ausgaben

2467.50

92270 .-

7.009 Ecoles polytechniques Disponibilités Placements

330.01 Fonds du 75e anniversaire (1930) Intérêts Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

2 Fonds pour l'octroi de bourses en faveur de la section de chimie Intérêts Dépenses

3 Fonds Gessner-Kunz Intérêts Dépenses

4 Legs Escher von der Linth Intérêts Dépenses

5 Legs du prof. Cramer Intérêts

6 Legs du prof. G. Zeuner Intérêts Dépenses

7 Legs du ministre Kern Ristourne des intérêts 1986 Liquidation du fonds

Intérêts Dépenses

Intérêts Autres recettes Prise en considération de l'octroi de crédit

6758.70

5 000 .-

• • • ++1 + +

Intérêts Autres recettes Dépenses

13 008.85

2846.90

1

• • 1

7 768.95

40 998 233.52 37977 416.94 3020816.58

109177.62

13 382.30

519a

Bericht

Rapport .

7.009 Technische Hochschulen

330.01 Jubiläumsfonds 1930,

gebildet anläßlich der Feier des 75jährigen Bestehens der ETH. Der Fonds bezweckt die Förderung der Zusammenarbeit von Hochschule und Praxis auf dem Gebiete wissenschaftlich-technischer Lehre und Forschung. Verzinsung R. Schenkungsurkunde vom 31. Dezember 1930, BRB vom 13. Januar 1931.

2 Stipendienfonds für Chemie,

gebildet aus den Legaten Bolley-Kopp, Ferd. Zeller und Gebrüder Schnorf. Der Zinsertrag wird für Ausgaben zur Förderung der che- misch-technischen Abteilung verwendet, für die anderweitige Mittel nicht ausreichen. Verzinsung R. BRB vom 2. April 1873; Statut vom 28. Oktober 1895.

3 Geßner-Kunz-Fonds,

zur Unterstützung von Studienreisen und Exkursionen der regulären Hörer der Abteilung für Militärwirtschaften nach dem Ausland. Verzin- sung R. BRB vom 2. April 1873 und 31. Januar 1956.

4 Legat Escher von der Linth,

für geologische Exkursionen und zur Unterstützung bedürftiger Studie- render der Geologie. Verzinsung R. BRB vom 22. August 1873.

5 Legat Prof. Dr. Cramer,

zur Erwerbung von Sammlungen für das Institut für allgemeine Bota- nik. Verzinsung R. BRB vom 8. Juli 1874 und 8. September 1953; Statut vom 11. Juli 1953.

6 Legat Prof. G. Zeuner,

zur Ausrichtung von Stipendien an bedürftige Schüler der mechanisch- technischen Abteilung. Verzinsung R. BRB vom 26. Mai 1899.

7 Legat Minister Dr. Kern,

zur Ausrichtung von Prämien für Promotionsarbeiten schweizerischer Studierender der ETH. Verzinsung R. BRB vom 5. Oktober 1888, 19. November 1895 und 27. April 1943; Regulativ vom 28. Oktober 1895.

8 Legat H. Huber,

zur Unterstützung bedürftiger Studierender der ETH bei wissenschaft- lichen Exkursionen. Das Kapital bleibt unantastbar. Verzinsung R. BRB vom 23. November 1900.

9 Legat E. Oehler,

für die Beschaffung von Lehrmitteln, die von der Schule sonst nicht erworben werden können. Verzinsung R. BRB vom 15. Februar 1910.

10 Legat Ed. Rott,

zugunsten der Studierenden französischer Muttersprache der Maschi- neningenieurschule, die sich für die Diplomprüfung vorbereiten. Ver- zinsung R. BRB vom 25. Februar 1910; Regulativ vom 24. März 1910.

11 Albert-Barth-Fonds,

zur Ausrichtung von Beiträgen zur Förderung der wissenschaftlichen Tätigkeit der Professoren der ETH, Studien- und Reisestipendien an Studierende schweizerischer Nationalität zur Teilnahme an wissen- schaftlichen Exkursionen. Verzinsung R. BRB vom 8. Januar 1907, 6. Juli 1907 und 17. April 1956; Regulativ vom 17. April 1956.

Ecoles polytechniques

Fonds du 75e anniversaire (1930)

La destination du fonds est d'assurer, tant dans le domaine de l'enseignement que dans celui des recherches scientifiques et techniques, une collaboration fructueuse entre l'école polytechnique et l'industrie. Intérêt R. Acte de donation du 31 décembre 1930, ACF du 13 janvier 1931.

Fonds en faveur de la section de chimie,

créées avec les legs Bolley-Kopp, Ferd. Zeller et Schnorf frères. Les intérêts ser- vent à payer des dépenses pour le développement de cette section lorsqu'on ne peut disposer à cet effet d'autres ressources suffisantes. Intérêt R. ACF du 2 avril 1873; règlement du 28 octobre 1895.

Fonds Gessner-Kunz,

destiné à subventionner des voyages d'études à l'étranger, organisés pour les auditeurs réguliers des cours de la division des sciences militaires. Intérêt R. ACF des 2 avril 1873 et 31 janvier 1956.

Legs Escher von der Linth, destiné à subventionner les excursions géologiques et à secourir les étudiants en géologie nécessiteux. Intérêt R. ACF du 22 août 1873.

Legs du prof. Cramer, pour l'achat de collections pour l'institut de botanique generale. Intérêt R. ACF des 8 juillet 1874 et 8 septembre 1953; statuts du 11 juillet 1953.

Legs du prof. G. Zeuner, pour la création de bourses en faveur d'étudiants nécessiteux de la section de mécanique industrielle. Intérêt R. ACF du 26 mai 1899.

Legs du ministre Kern,

pour permettre de décerner des primes pour travaux de diplôme aux élèves suisses de l'école polytechnique. Intérêt R. ACF des 5 octobre 1888, 19 novem- bre 1895 et 27 avril 1943; règlement du 28 octobre 1895.

Legs H. Huber,

pour permettre à des élèves sans fortune de l'école polytechnique de prendre part à des excursions scientifiques. Le capital est inaliénable. Intérêt R. ACF du 23 novembre 1900.

Legs E. Oehler, pour faciliter l'achat de matériel d'enseignement ne pouvant être acquis au moyen d'autres ressources. Intérêt R. ACF du 15 février 1910.

Legs Ed. Rott, en faveur d'élèves de langue française de l'école des ingénieurs-mécaniciens préparant leurs examens de diplôme. Intérêt R. ACF du 25 février 1910; règle- ment du 24 mars 1910.

Fonds Albert Barth,

pour subventionner l'activité scientifique des professeurs de l'EPF ou accorder des bourses d'études ou de voyage à des étudiants de nationalité suisse, afin de leur permettre de participer à des excursions scientifiques. Intérêt R. ACF des 8 janvier 1907, 6 juillet 1907 et 17 avril 1956; règlement du 17 avril 1956.

520

Spezialfonds

Vermogen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Verminderung Diminution (-)

Fortune au 31 décembre 1987

Fonds spéciaux

7.009 Technische Hochschulen (Forts.)

330.12 Darlehens- und Stipendienfonds .

1 962 516.01

• 93609.25

2 056 125.26

Zinsen

87 569.45

Übrige Einnahmen

119 039.80

Ausgaben

113000 .-

13 Châtelainfonds

2 297 210.75

• 536 639.55

2833 850.30

Zinsen

Übrige Einnahmen Ausgaben

432433.30

4 500 .-

14 Georg-Lunge-Stiftung

29669.30

12 989.75

16679.55

Zinsen

1 039.25

Ausgaben

14 029 .--

15 Schochscher Schulfonds

1 061 372.20

80271.30

981 100.90

15 Fonds Schoch

Zinsen

46472.20

Ausgaben

126 743.50

16 Culmann-Fonds

453 420.15

• 20403.90

473824.05

16 Fonds Culmann Intérêts

Zinsen

20 403.90

17 Wild-Stiftung

134 507.30

1 498.65

136005.95

17 Fondation Wild

Zinsen

5974.65

Ausgaben

4 476 .-

18 Füßli-Stipendienfonds

278 704.65

11 529.70

290 234.35

18 Fonds Füssli pour l'octroi de bourses

Zinsen

12 529.70

Ausgaben

1 000 .-

19 Wolf-Stiftung

121 789.87

305.80

121 484.07

19 Fondation Wolf

Zinsen

5 279.35

Ausgaben

5 585.15

20 Friedrich-Stiftung

197 488 .-

1 270.20

198 758.20

20 Fondation Friedrich

Zinsen

3 000 .-

10 500 .-

21 Krämer-Fonds

144649.60

• 2101.70

146 751.30

21 Fonds Krämer

Zinsen Ausgaben

Intérêts Dépenses

22 Krämer-Schulze-Nowacki-Fonds

87 147.40

1 306.50

88453.90

22 Fonds Krämer-Schulze-Nowacki

Zinsen Ausgaben

• • 1 + +

3 862.80

2556.30

Intérêts Dépenses

Fr.

Fr.

Fr.

7.009 Ecoles polytechniques (suite)

330.12 Fonds pour l'octroi de prêts et de bourses Intérêts Autres recettes Dépenses

13 Fonds Châtelain Intérêts Autres recettes Dépenses

14 Fondation Georges Lunge Intérêts Dépenses

Intérêts Dépenses

• 1

• • 1 +

6 426.70

4 325 .-

Intérêts Autres recettes Dépenses

Übrige Einnahmen Ausgaben

8 770.20

Intérêts Dépenses

Intérêts Dépenses

Intérêts Dépenses

• • • 1 + +

108 706.25

520a

Bericht

Rapport

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.12 Darlehens- und Stipendienfonds,

errichtet bei Anlaß des 75jährigen Bestehens der ETH, zur Unterstüt- zung tüchtiger, wenig bemittelter Studierender und Absolventen. Ver- zinsung R. BRB vom 24. Februar 1931 und 17. April 1956; Statuten vom 19. November 1955.

13 Châtelainfonds,

zur Ausrichtung von Stipendien an Studierende schweizerischer Natio- nalität, die sich über gute Studienleistungen ausweisen können. Ver- zinsung R. BRB vom 10. Mai 1858, 19. November 1895 und 17. April 1956; Regulativ vom 19. November 1955.

14 Georg-Lunge-Stiftung,

zur Ermöglichung der Fortsetzung der Studien würdiger und bedürfti- ger Studierender der Chemie aus den Abteilungen IV und X der ETH. Verzinsung R. BRB vom 15.Oktober 1909.

15 Schochscher Schulfonds,

zur Erhaltung und Gewinnung ausgezeichneter Lehrkräfte. Verzinsung R. BRB vom 20. Oktober 1862.

16 Culmann-Fonds,

zur Förderung der Ingenieurwissenschaft durch Ausschreibung von Preisarbeiten. Verzinsung R. BRB vom 26. Mai 1905.

17 Wild-Stiftung,

zur Anschaffung von Hilfsmitteln zum Unterricht und zu Studien für Versuche sowie für Preisaufgaben der Ingenieurschule. Verzinsung R. BRB vom 23. August 1889.

18 Füßli-Stipendienfonds,

zur Ausrichtung von Stipendien an junge Architekten schweizerischer Nationalität für Studienreisen nach Italien. Verzinsung R. BRB vom 14. Februar 1911 und 21. März 1916.

19 Wolf-Stiftung

Die Zinsen für Zwecke der Sternwarte Zürich. Verzinsung R. BRB vom 19. Januar 1894.

20 Friedrich-Stiftung, zur Ausrichtung von Reisestipendien an ehemalige Studierende der Architektenschule. Verzinsung R. BRB vom 14. Juni 1912.

21 Krämer-Fonds,

zur Unterstützung von wissenschaftlichen Arbeiten der Dozenten und Studierenden auf dem Gebiete der Land- und Milchwirtschaft. Verzin- sung R. BRB vom 9. Februar 1917.

22 Krämer-Schulze-Nowacki-Fonds

Die Zinsen können zugunsten der landwirtschaftlichen Abteilung ver- wendet werden. Verzinsung R. BRB vom 16. Juli 1929.

Ecoles polytechniques (suite)

Fonds pour l'octroi de prêts et de bourses,

Institué à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'EPF, pour venir en aide aux élèves bien doués mais disposant de peu de ressources financières. Intérêt R. ACF des 24 février 1931 et 17 avril 1956; statuts du 19 novembre 1955.

Fonds Châtelain, pour accorder des bourses à des étudiants meritants de nationalité suisse. Inte- rêt R. ACF des 10 mai 1858, 19 novembre 1895 et 17 avril 1956; règlement du 19 novembre 1955.

Fondation Georges Lunge,

pour faciliter la continuation de leurs ètudes de chimie à des élèves sans fortune mais meritants, appartenant aux sections IV et X de l'EPF. Intérêt R. ACF du 15 octobre 1909.

Fonds Schoch, pour conserver et procurer d'excellents maîtres d'école. Intérêt R. ACF du 20 octobre 1862.

Fonds Culmann,

pour encourager les travaux d'ingénieurs par l'octroi de prix. Intérêt R. ACF du 26 mai 1905.

Fondation Wild,

pour l'achat de matériel auxiliaire d'enseignement, pour des études prépara- toires en vue d'essais et pour l'octroi de prix à l'école d'ingénieurs. Intérêt R. ACF du 23 août 1889.

Fonds Füssli, pour l'octroi de bourses,

pour permettre à de jeunes architectes suisses de faire des voyages d'études en Italie. Intérêt R. ACF des 14 février 1911 et 21 mars 1916.

Fondation Wolf Les intérêts (R) servent aux besoins de l'observatoire de Zurich. ACF du 19 jan- vier 1894.

Fondation Friedrich, pour accorder des bourses de voyage à des anciens élèves de l'école d'archi- tecture. Intérêt R. ACF du 14 juin 1912.

Fonds Krämer, pour venir en aide aux professeurs et aux étudiants dans des travaux scientifi- ques concernant l'agriculture et l'industrie laitière. Intérêt R. ACF du 9 février 1917.

Fonds Krämer-Schulze-Nowacki Les intérêts (R) peuvent être employés en faveur de la section d'agriculture. Intérêt R. ACF du 16 juillet 1929.

521

Spezialfonds

Fonds spéciaux

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

7.009 Technische Hochschulen (Forts.)

7.009 Ecoles polytechniques (suite)

330.23 Haustierernährungsfonds

210973.91

• 9493.80

220 467.71

Zinsen

9 493.80

24 Legat Dr. Paul Naef

86826.50

• 3907.20

90 733.70

Zinsen

3907.20

25 Aluminium-Fonds Neuhausen

267 246.75

104251.75

162 995 .-

25 Fonds « Aluminium Neuhausen»

Barmittel Anlagen

231 794.75 35 452 .-

96 185.75 8 066 .-

135 609 .- 27 386 .-

Disponibilités Placements

Zinsen Ausgaben

12 252.25

140 536.75

Einbezug Kreditgutsprachen

32 098.75

26 Ulrich-Grubenmann-Stiftung

34 665.30

• 589.95

35 255.25

Zinsen Ausgaben

• 1

960 .-

27 Stocker-Heer-Fonds des botani- schen Museums

20426.02

919.15

21 345.17

Zinsen

919.15

28 Stockar-Heer-Fonds des entomolo- gischen Instituts

4962.50

74.90

5037.40

Zinsen Ausgaben

• 1

227.50

15071.90

29 Fonds du D' J. Escher-Kündig au profit de l'institut d'entomologie

Zinsen Ausgaben

• 1

8880.60

209 043.87

30 Fonds pour les conférences de la société des polytechniciens

Barmittel

125 163.27 75 000 .-

8 880.60

134 043.87

Anlagen

75 000 .-

Zinsen

8880.60

Intérêts

31 Dr .- A .- Wander-Fonds des pharma- zeutischen Instituts

16351.90

735.85

17 087.75

31 Fonds du D' A. Wander au profit de l'institut de pharmacie Intérêts

Zinsen

735.85

32 Daniel-Jenny-Stiftung

98 137.90

• 1 726.30

99 864.20

32 Fondation Daniel Jenny

Zinsen

4 365.50

Übrige Einnahmen Ausgaben

• • 1 + +

500 .-

3139.20

33 Benno-Rieter-Fonds

1 005999.43

• 26 802 .-

1 032801.43

33 Fonds Benno Rieter

Zinsen Ausgaben

45 038.05

_

18 236.05

.

663.30

435.80

Intérêts Dépenses

30 Fonds für die GEP-Vorlesungen

200 163.27

220.65

145.75

29 Dr .- J .- Escher-Kundig-Fonds entomologischen Instituts

des

14844.40

1 549.95

Intérêts Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

26 Fondation Ulrich Grubenmann Intérêts Dépenses

27 Fonds Stockar-Heer au profit du musée botanique Intérêts

28 Fonds Stockar-Heer au profit de l'institut d'entomologie Intérêts Dépenses

Disponibilités Placements

Intérêts Autres recettes Dépenses

Intérêts Dépenses

330.23 Fonds de la nutrition des animaux domestiques Intérêts

24 Legs Paul Naef Intérêts

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermogen am 31. Dezember 1987

Vermogen am 31. Dezember 1986

521a

Bericht

Rapport

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.23 Fonds für Einrichtung und Durchführung von Versuchen auf dem Gebiete der Haustierernährung an der landwirtschaftli- chen Abteilung Verzinsung R. BRB vom 18. Dezember 1920.

24 Legat Dr. Paul Naef,

zugunsten der chemischen Abteilung. Verzinsung R. BRB vom 22. Februar 1918.

25 Aluminium-Fonds Neuhausen,

zur Förderung der für die schweizerische Volkswirtschaft besonderes Interesse bietenden wissenschaftlichen Untersuchungen auf dem Gebiete der angewandten Elektrizität, insbesondere der Elektrochemie und Metallurgie. Verzinsung R. Ausführungsbestimmungen vom 5. Februar 1955 und 4. Februar 1956; BRB vom 23. Juli 1918, 7. Juni 1919 und 24. Dezember 1955.

26 Ulrich-Grubenmann-Stiftung,

zur Ausrichtung von Unterstützungen an bedürftige Studierende der beiden Hochschulen Zurichs für mineralogisch-petrographische Exkursionen. Verzinsung R. BRB vom 18. Juni 1920.

27 Stockar-Heer-Fonds des botanischen Museums,

für die Zwecke des Botanischen Museums, eventuell auch zur Unter- stützung von Publikationen, die aus dem Institut hervorgehen. Verzin- sung R. BRB vom 17. Oktober 1924.

28 Stockar-Heer-Fonds des entomologischen Instituts Die Zinsen dienen für Anschaffungen des Entomologischen Instituts. Verzinsung R. BRB vom 17. Oktober 1924.

29 Dr .- J .- Escher-Kündig-Fonds des entomologischen Instituts, für Neuanschaffungen sowie für die Honorierung einer geeigneten Hilfskraft bei technischen oder wissenschaftlichen Arbeiten in den Institutssammlungen. Verzinsung R. BRB vom 14. Mai 1929.

30 Fonds für die GEP-Vorlesungen

Schenkung der Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH. Der Fonds dient zur Durchführung von ausgewählten, öffentlich zugängli- chen Vorlesungen. Reglement vom 17. September 1980. Schenkungs- versprechen vom 25. August 1980. Verzinsung R. BRB vom 17. Oktober 1980.

31 Dr .- A .- Wander-Fonds des pharmazeutischen Instituts,

zur Anschaffung von Apparaten oder Literatur für das Pharmazeuti- sche Institut sowie zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten auf pharmazeutischem Gebiet. Verzinsung R. BRB vom 11. Mai 1925.

32 Daniel-Jenny-Stiftung,

zur Unterstützung wissenschaftlicher und technischer Forschungsar- beiten auf dem Gebiete der Mechanik sowie zu ihrer Publikation und zur Anschaffung von Hilfsmitteln für den Lehrstuhl der Mechanik. Verzin- sung R. BRB vom 16. April 1926.

33 Benno-Rieter-Fonds,

zur Förderung der wissenschaftlichen und praktischen Forschung auf dem Gebiete der Textilindustrie mit Einschluß aller Hilfsmittel, Roh- stoffe und Anwendungsverfahren im allgemeinen und auf dem Gebiete der Spinnerei und Zwirnerei im besonderen. Verzinsung R. BRB vom 11. Februar 1927 und 12. März 1946.

Ecoles polytechniques (suite)

Fonds de la section d'agriculture pour des essais dans le domaine de la nutrition des animaux domestiques

Intérêt R. ACF du 18 décembre 1920.

Legs Paul Naef, en faveur de la section de chimie. Intérêt R. ACF du 22 février 1918.

Fonds «Aluminium Neuhausen»,

pour développer les recherches scientifiques dans le domaine des applications de l'électricité et surtout de l'électrochimie et de la métallurgie, particulière- ment important pour notre économie nationale. IntérêtR. Dispositions d'exècu- tion des 5 février 1955 et 4 février 1956; ACF des 23 juillet 1918, 7 juin 1919 et 24 décembre 1955.

Fondation Ulrich Grubenmann,

pour permettre aux élèves necessiteux des deux établissements de hautes études de Zurich de participer aux excursions organisées pour l'étude de la mineralogie et de la petrographie. Intérêt R. ACF du 18 juin 1920.

Fonds Stocker-Heer au profit du musée botanique, pour répondre aux buts du musée botanique et subventionner éventuellement des publications faites par l'institut. Intérêt R. ACF du 17 octobre 1924.

Fonds Stockar-Heer au profit de l'institut d'entomologie Les intérêts (R) servent à payer des acquisitions de l'institut d'entomologie. ACF du 17 octobre 1924.

Fonds du D' J. Escher-Kundig au profit de l'institut d'entomologie pour permettre de nouvelles acquisitions et rétribuer un aide qualifié pour les travaux techniques ou scientifiques concernant les collections de l'institut. Inte- rêt R. ACF du 14 mai 1929.

Fonds pour des conférences de la Société des anciens polytechni- ciens

Don de la Société des anciens étudiants de l'EPF. Ce fonds sert à organiser des conférences choisies, ouvertes au public. Règlement du 17 septembre 1980, Promesse de donation du 25 août 1980. Intérêt R. ACF du 17 octobre 1980.

Fonds du D' A. Wander au profit de l'institut de pharmacie, pour l'acquisition d'appareils ou d'ouvrages scientifiques destinés à l'institut de pharmacie, ainsi que pour l'encouragement des recherches scientifiques et de l'enseignement à l'EPF dans le domaine pharmaceutique. Intérêt R. ACF du 11 mai 1925.

Fondation Daniel Jenny,

pour favoriser les recherches scientifiques et techniques dans le domaine de la mécanique, ainsi que la publication des travaux et l'achat de matériel d'ensei- gnement pour la chaire de mécanique. Intérêt R. ACF du 16 avril 1926.

Fonds Benno Rieter,

pour encourager les recherches scientifiques et pratiques concernant l'indus- trie textile en général, et le filage et le moulinage en particulier, y compris l'équi- pement, les matières premières et les procédés de production. Intérêt R. ACF des 11 février 1927 et 12 mars 1946.

522

Spezialfonds

Fonds spéciaux

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fr

Fr.

Fr.

7.009 Technische Hochschulen (Forts.)

7.009 Ecoles polytechniques (suite)

330.34 Prof .- Früh-Buff-Stiftung Zinsen

41 388.49

• 1 862.50

1 862.50

35 IBM-Fonds

58.25

58.25

Fondsauflösung

58.25

36 Theodor Albert Naef-Fonds

34 496.10

• 10280.55

24 215.55

Zinsen Ausgaben

10 773.05

37 Musik-Fonds

18 940.80

• 2212.20

16 728.60

Zinsen Ausgaben

737.80

2 950 .-

211 225.90

2830.65

208 395.25

38 Fonds zur Förderung der analyti- schen Psychologie und verwandter Gebiete

38 Fonds pour l'encouragement de la psychologie analytique et des do- maines similaires

Intérêts Dépenses

39 Frossard-Hilfsfonds

43 226.20

847.25

44073.45

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben

1 847.25

14400 .-

15400 .-

40 Karl-Sulzberger-Fonds

272367.15

• 12256.50

284623.65

Zinsen

12 256.50

41 Laur-Fonds

382382.15

• 4 903.60

1

17 006.75

21 330.15

33 433.30

42 Stipendienfonds der Abteilung für Maschineningenieurwesen

289319.30

• 1 285.20

288034.10

42 Fonds pour l'octroi de bourses à la division d'ingénieurs-mécaniciens Intérêts Dépenses

Zinsen Ausgaben

12 714.80

14 000 .-

35 Fonds IBM Liquidation du fonds

36 Fonds Theodore Albert Naef Intérêts Dépenses

37 Fonds pour la musique Intérêts Dépenses

Zinsen Ausgaben

• 1

• 9 285.30

12 115.95

39 Frossard-Fonds de secours Intérêts Autres recettes Dépenses

40 Fonds Charles Sulzberger Intérêts

41 Fonds Laur

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben

Intérêts Autres recettes Dépenses _

.

Vermögen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

43 250.99

330.34 Fondation du prof. Früh-Buff Intérêts

492.50

• • • 1

387 285.75

522a

Bericht

Rapport

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.34 Prof .- Früh-Buff-Stiftung,

zugunsten des Geographischen Instituts. Verzinsung R. BRB vom 3. August 1927.

35 IBM-Fonds

Schenkung der International Business Machines (Extension suisse) zur Förderung vor allem der mathematischen Forschung. Verzinsung R. BRB vom 28. Februar 1964.

36 Theodor Albert Naef-Fonds

Vermächtnis zugunsten des Instituts für spezielle Botanik der ETH Zürich. Reglement vom 17. September 1980. Zins R. BRB vom 17. Okto- ber 1980.

37 Musik-Fonds

Schenkung als Beitrag an die Kosten des Einbaues einer Orgel im Audi- torium Maximum. Verzinsung R. BRB vom 10. Januar 1933.

38 Fonds zur Förderung der analytischen Psychologie und ver- wandter Gebiete

Die Erträgnisse des Fonds sollen zur Beitragsleistung an die Errichtung einer Privatdozentur oder an die Erteilung eines Lehrauftrages für all- gemeine Psychologie verwendet werden. Verzinsung R. BRB vom 5. Oktober 1934 und 5.September 1944.

39 Frossard-Hilfsfonds

Die Mittel des Fonds dienen zur Gewährung kleiner, kurzfristiger Darle- hen an würdige Studierende und Doktoranden. Verzinsung R. BRB vom 22. März 1935.

40 Karl-Sulzberger-Fonds

Die Zinsen dienen zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiete der Physik und der Elektrotechnik. Verzinsung R. BRB vom 5. April 1937.

41 Laur-Fonds

Der Fonds dient zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung an der Abteilung für Landwirtschaft. Verzinsung R. BRB vom 26. Novem- ber 1937.

42 Stipendienfonds der Abteilung für Maschineningenieurwesen

Verzinsung R. BRB vom 26. November 1937.

Ecoles polytechniques (suite)

Fondation du prof. Früh-Buff, en faveur de l'institut de géographie. Intérêt R. ACF du 3 août 1927.

Fonds IBM

Don de l'International Business Machines (extension suisse) pour encourager avant tout la recherche dans le domaine des mathématiques. Intérêt R. ACF du 28 février 1964.

Fonds Théodore Albert Naef

Legs en faveur de l'institut de botanique spéciale de l'EPF. Règlement du 17 septembre 1980. Intérêt R. ACF du 17 octobre 1980.

Fonds pour la musique Don destiné à contribuer à la construction d'orgues dans le grand auditoire de l'école. Intérêt R. ACF du 10 janvier 1933.

Fonds pour l'encouragement de la psychologie analytique et des domaines similaires

Les intérêts du capital doivent être consacrés à l'organisation d'un cours de psychologie générale par un privat-docent ou un chargé de cours. Intérêt R. ACF des 5 octobre 1934 et 5 septembre 1944.

Frossard-Fonds de secours

Les ressources du fonds servent à accorder de modestes prêts à court terme à des étudiants ou candidats au doctorat meritants. Intérêt R. ACF du 22 mars 1935.

Fonds Charles Sulzberger

Les intérêts servent à encourager les travaux scientifiques dans le domaine de la physique et de l'électronique. Intérêt R. ACF du 5 avril 1937.

Fonds Laur Ce fonds sert à encourager les travaux scientifiques à la division de l'agricul- ture. Intérêt R. ACF du 26 novembre 1937.

Fonds pour l'octroi de bourses à la division de l'école d'ingénieurs- mécaniciens Intérêt R. ACF du 26 novembre 1937.

32

523

Spezialfonds

Vermögen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+)

Vermogen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Verminderung Diminution (-)

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

7.009 Technische Hochschulen (Forts.)

7.009 Ecoles polytechniques (suite)

330.43 Spezialfonds der Hauptbibliothek .

167 001.89

• 11 136.90

178138.79

Zinsen Übrige Einnahmen

• +.

7 606.90

3530 .-

44 Aurel-Stodola-Fonds

1454278.11

150 002.85

1304275.26

Barmittel Anlagen

1140653.21 313624.90

• • 1

111 006.90

1 101 657.26 202618 .-

Disponibilités Placements

Zinsen

61 621.45

Einnahmen

329.45

Ausgaben

141 184.30

Einbezug Kreditgutsprachen

40 237.45

45 Dr .- Karl-Kappeler-Fonds Zinsen

65 002.30

2925.10

67927.40

2925.10

46 Fonds zur Förderung der forstli- chen Forschung

78651.70

3 539.35

82 191.05

Zinsen

3539.35

47 Otto Jaag-Gewasserschutz-Preis .

48 077.85

• 1 133.15

49.211 .-

47 Prix de protection des eaux Otto Jaag

Intérêts Dépenses

48 Robert-Eder-Fonds Zinsen

31 850.50

1 433.25

33 283.75

48 Fonds Robert Eder Intérêts

49 Tierzuchtfonds

221 358.05

5927.50

215 430.55

Zinsen Ausgaben

• • 1

9961.05

15 888.55

49 Fonds pour la zootechnie Intérêts Dépenses

50 Fritz-Carpentier-Fonds

42 545.33

• 1914.55

44 459.88

50 Fonds Fritz Carpentier Intérêts

Zinsen

1914.55

330.43 Fonds spécial de la bibliothèque principale Intérêts Autres recettes

44 Fonds Aurel Stodola

Intérêts Recettes Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

45 Fonds Charles Kappeler Intérêts

46 Fonds pour l'amélioration des recherches forestières Intérêts

Zinsen Ausgaben

2133.15

1000 .-

1433.25

Fonds spéciaux

38995.95

523a

Bericht

Rapport

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.43 Spezialfonds der Hauptbibliothek Der Fonds dient zur Bestreitung außerordentlicher Bedürfnisse der Hauptbibliothek der ETH. Verzinsung R. BRB vom 23. Juli 1937.

44 Aurel-Stodola-Fonds zur Förderung der maschinentechni- schen und der elektrotechnischen Wissenschaften Verzinsung R bzw. mindestens 31/2%. BRB vom 7. März 1924, 10. Juli 1934, 4. Juli 1938 und 18. September 1942.

45 Dr .- Karl-Kappeler-Fonds

Aus den Zinsen des Fondsvermögens werden talentvollen, bedürfti- gen Schülern in Anerkennung hervorragender Leistungen Stipendien oder Premien ausgerichtet. Verzinsung R. BRB vom 21. Januar 1941.

46 Fonds zur Förderung forstlicher Forschung

Die Mittel des Fonds dienen zur Unterstützung von Forschungsarbeiten auf den Gebieten der Forstwissenschaften. Das Fondskapital darf nur ausnahmsweise und für den Fr.25000 übersteigenden Betrag in Anspruch genommen werden. Verzinsung R. BRB vom 28. November 1940.

47 Otto Jaag - Gewässerschutz-Preis

Schenkung der Erben von Prof. Dr. Otto Jaag. Die Ertragnisse des Fonds dienen zur Auszeichnung von Diplomanden und Doktoranden der ETH Zürich für hervorragende Arbeiten auf dem Gebiet des Gewäs- serschutzes und der Gewässerkunde. Verzinsung R. BRB vom 21. Janaur 1981.

48 Robert-Eder-Fonds,

zur Förderung der Forschung und des akademischen Nachwuchses auf dem Gesamtgebiete der pharmazeutischen Wissenschaften. Verzin- sung R. BRB vom 27. Juli 1945.

49 Tierzuchtfonds, Jubiläumsfonds der Abteilung für Landwirt- schaft,

errichtet anläßlich des 75jährigen Jubiläums der Abteilung für Land- wirtschaft eus Mitteln des Fonds aus Warenüberschüssen und der Risi- kokasse der Sektion für Fleisch und Schlachtvieh des KEA. Der Fonds dient zur Förderung der wissenschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiete der Heustierzüchtung. Vom Fondsvermögen ist ein Betrag von Fr. 200 000 als unantastbares Stammgut bezeichnet. Verzinsung R. BRB vom 2. Dezember 1946, 1. März 1948 und 29. Mai 1951.

50 Fritz-Carpentier-Fonds,

zur Förderung der wissenschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiete der Entomologie sowie für dieSammlungen des Entomologischen Insti- tuts. Verzinsung R. BRB vom 11. Juni 1948.

Ecoles polytechniques (suite)

Fonds spécial de la bibliothèque principale

Ce fonds sert à couvrir les dépenses extraordinaires de la bibliothèque princi- pale de l'EPF. Intérêt R. ACF du 23 juillet 1937.

Fonds Aurel Stodola pour l'encouragement des sciences mécaniques et électrotechniques

Intérêt R, 3/2% au minimum. ACF des 7 mars 1924, 10 juillet 1934, 4 juillet 1938 et 18 septembre 1942.

Fonds Charles Kappeler

Les intérêts du fonds servent à accorder des bourses ou des primes aux élèves nécessiteux particulièrement doués. Intérêt R. ACF du 21 janvier 1941.

Fonds pour l'amélioration des recherches forestières

Les ressources de ce fonds servent à soutenir les travaux de recherches dans le domaine de la sylviculture. Le capital ne peut qu'exceptionnellement être mis à contribution et seulement pour la partie qui excède 25000 francs. Intérêt R. ACF du 28 novembre 1940.

Prix de protection des eaux

Donation des héritiers du prof. Otto Jaag. Le produit du fonds sert à décorer des candidats au diplôme ou au doctorat de l'EPF de Zurich pour des travaux remar- quables en matière de protection des eaux et d'hydrologie. Intérêt R. ACF du 21 janvier 1981.

Fonds Robert Eder

Le fonds a pour but d'aider les étudiants et d'encourager les recherches dans le domaine des sciences pharmaceutiques. Intérêt R. ACF du 27 juillet 1945.

Fonds pour la zootechnie, Fonds du 75e anniversaire de la section d'agriculture,

constitué à l'occasion du 75e anniversaire de la section d'agriculture par une partie des disponibilités du fonds des excédents de ventes et de la réserve de garantie de la section viande et bétail de boucherie de l'OGA. Le fonds sert à encourager les études sur l'élevage des animaux domestiques. Sur la fortune du fonds, un montant de 200000 francs a été constitué en capital inalienable. Intérêt R. ACF des 2 décembre 1946, 1er mars 1948 et 29 mai 1951.

Fonds Fritz Carpentier,

pour encourager les recherches scientifiques dans le domaine de l'entomolo- gie et accroître les collections de l'institut d'entomologie. Intérêt R. ACF du 11 juin 1948.

524

Vermogen am 31. Dezember 1986

Spezialfonds

Fonds spéciaux

7.009 Technische Hochschulen (Forts.)

7.009 Ecoles polytechniques (suite)

330.51 Dr .- Kurt-Siegfried-Fonds des Phar- mazeutischen Instituts

12279.20

552.55

12831.75

552.55

Zinsen

52 Schenkung aus Legat Max Müller- Mettler

10525.75

• 288.35

10 237.40

Zinsen

• • 1

750 .-

53 Fonds «Jubiläumsspende 1980»

4198462.60

• 590 281.59

4 788 744.19

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben Einbezug Kreditgutsprachen

215418.45

51 197.39

644465.18

968130.93

54 Forschungsfonds Georg Fischer AG

71 901.26

• 3 235.35

75 136.61

Zinsen

3 235.35

55 Marc-Birkigt-Stipendienfonds

1357154.15

1 905.40

1 359 059.55

Zinsen Ausgaben

• • 1

59 805.40

57 900 .-

56 Charles-Sinn-Fonds Zinsen

34104.70

• 1 534.70

1 534.70

57 Zentenarfonds

1 154822.10

586 085.04

1 740 907.14

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben Einbezug Kreditgutsprachen

75719.15

300 .-

26 651.65

536 717.54

330.51 Fonds du D' Kurt Siegfried au profit de l'institut de pharmacie Intérêts

52 Donation provenant du legs Max Müller-Mettler Intérêts Dépenses

53 Fonds du 125e anniversaire en 1980 Intérêts Autres recettes Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

54 Fonds pour la recherche Georges Fischer S.A. Intérêts

55 Fonds Marc Birkigt pour l'octroi de bourses Intérêts Dépenses

56 Fonds Charles Sinn Intérêts

57 Fonds du centenaire Intérêts Autres recettes Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

• • • 1 +

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

461.65

Ausgaben

35 639.40

524a

Bericht

Rapport

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.51 Dr .- Kurt-Siegfried-Fonds des Pharmazeutischen Instituts Schenkung der Firma Siegfried AG in Zofingen. Der Fonds dient zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten und Anschaffungen von Appa- raten und Fachliteratur. Verzinsung R. BRB vom 9. November 1948.

52 Schenkung aus Legat Max Müller-Mettler,

zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und des akademi- schen Nachwuchses. Es dürfen Sachausgaben erfolgen oder Stipen- dien für Studienreisen und Studienaufenthalte im In- und Ausland an die Mitglieder des Lehrkörpers, Absolventen und Studierende bewilligt werden. Verzinsung R. BRB vom 10. Juni 1949.

53 Fonds «Jubiläumsspende 1980»

Errichtet aus der Sammlung anlässlich der 125-Jahrfeier der ETH Zürich. Der Fonds dient dem allgemeinen Zweck, der Leitung der ETH Zürich Mittel zur Verfügung zu stellen, die es ihr gestatten, konzentriert auf besondere Fachgebiete und für bestimmte Zeitabschnitte, neu erkannte Bedürfnisse rasch befriedigen zu können. Verzinsung R. BRB vom 21.Januar 1981.

54 Forschungsfonds Georg Fischer AG,

zur Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung. Insbesondere auf den Gebieten der Hydraulik und der Thermodynamik. Verzinsung R. BRB vom 9. März 1953.

55 Marc-Birkigt-Stipendienfonds

Die Zinsen des Fonds dienen zur Ausrichtung von Stipendien an bedürftige und begabte Studierende und Hörer der ETH sowie zur Ver- abreichung von Prämien für hervorragende wissenschaftliche Arbei- ten, im besonderen für Diplomarbeiten und Dissertationen. Bis 1965 ist vom Fondsvermögen ein Beitrag von Fr.400000 und alsdann ein sol- cher von Fr.300 000 als unantastbaares Stammgut bezeichnet. Verzin- sung R. BRB vom 3. Juli 1953 und 17.April 1956; Reglement vom 19. November 1955.

56 Charles-Sinn-Fonds

Die Erträgnisse des Fonds dienen zur Unterstützung würdiger jurassi- scher oder bernischer Studierender der ETH. Verzinsung R. BRB vom 12. März 1946 und 14.Dezember 1953.

57 Zentenarfonds,

errichtet aus einem Teil der Zuwendungen anläßlich der Feier des 100jährigen Bestehens der ETH. Der Fonds dient zur Unterstützung und Förderung der Lehre und Forschung auf allen an der ETH gepflegten Unterrichts- und Forschungsgebieten. Verzinsung R. Schenkungsur- kunde vom 21. Oktober 1955 und Statut vom 19. November 1955; BRB vom 14. Oktober 1955 und 17. April 1956.

Ecoles polytechniques (suite)

Fonds du D' Kurt Siegfried au profit de l'institut de pharmacie Don de la maison Siegfried S.A. à Zofingue. Le fonds sert à encourager les tra- vaux scientifiques et à acquérir des appareils et des ouvrages scientifiques. Intérêt R. ACF du 9 novembre 1948.

Donation provenant du legs Max Müller-Mettler,

destinée à encourager les recherches scientifiques et à aider les étudiants. Elle peut être utilisée pour des acquisitions ou pour des bourses de voyages et de séjours d'études dans le pays et à l'étranger, accordées à des professeurs et à des étudiants. Intérêt R. ACF du 10 juin 1949.

Fonds du 125e anniversaire en 1980,

constitué par la collecte faite à l'occasion du 125e anniversaire de l'EPF de Zurich. Ce fonds sert à mettre à disposition de la direction de l'EPF de Zurich les moyens qui lui permettent de pouvoir satisfaire rapidement les besoins naturel- lement connus concernant des domaines particuliers et pour des périodes déterminées. Intérêt R. ACF du 21 janvier 1981.

Fonds pour la recherche Georges Fischer S.A., pour favoriser les travaux de recherches scientifiques, en particulier dans les domaines de l'hydraulique et de la thermodynamique. Intérêt R. ACF du 9 mars 1953.

Fonds Marc Birkigt pour l'octroi de bourses

Les intérêts de ce fonds servent à accorder des bourses à des étudiants ou audi- teurs capables de l'EPF, dont les ressources financières sont insuffisantes. De plus, des primes peuvent être décernées pour récompenser dess travaux scientifiques excellents, en particulier des travaux de diplôme ou des thèses de doctorat. Jusqu'en 1965, un capital de 400 000 francs et, ultérieurement, un capital de 300 000 francs est inaliénable. Intérêt R. ACF des 3 juillet 1953 et 17 avril 1956; règlement du 19 novembre 1955.

Fonds Charles Sinn

Les intérêts de ce fonds servent à soutenir des étudiants meritants de l'EPF, d'origine jurassienne ou bernoise. Intérêt R. ACF des 12 mars 1946 et 14 décem- bre 1953.

Fonds du centenaire,

constitué par une partie des dons parvenus à l'EPF à l'occasion du centenaire de sa fondation. Le fonds est destiné à soutenir et à encourager l'enseignement et les recherches dans toutes les branches du programme de l'EPF. Intérêt R. Acte de donation du 21 octobre 1955 et statuts du 19 novembre 1955; ACF des 14 octobre 1955 et 17 avril 1956.

525

Spezialfonds

Vermögen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

7.009 Technische Hochschulen (Forts.)

330.59 Anton-Lehmann-Fonds Zinsen

27 201.45

1 223.95

1 223.95

60 Emil Friedrich Rimensberger-Fonds

1 146.95

• 166.30

148.70

7 200 .- 7515 .-

61 Ruzicka-Preis

9 548.60

5 897.85

3650.75

Zinsen Ausgaben

271.65

6169.50

62 Exkursionsstipendienfonds der Ab- teilung für Elektrotechnik

15393.60

• 692.70

16 086.30

Zinsen

692.70

63 Stefano-Franscini-Fonds

1276691.10

• 167535.30

1 444226.40

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben

188 000 .- 81 096 .-

64 Von-Roll-Forschungsfonds

103 456.65

• 4655.55

108112.20

Zinsen

4 655.55

65 Dr .- Donald-C .- Cooper-Fonds

188 796.86

• 26672.64

215 469.50

Zinsen Übrige Einnahmen

8651.35

18 021.29

66 VOLG-Fonds

70 812.30

• 3 186.55

73 998.85

Zinsen

3 186.55

67 Dipl .- Ing .- Hch .- Blumer-Fonds

601 287.85

• 13344.10

26 782.10

13 438 .-

68 Legat Johann Georg Stamm

71 451.15

• 1512.75

72 963.90

Zinsen Ausgaben

• • 1 +

3171.15

1 658.40

7.009 Ecoles polytechniques (suite)

330.59 Fonds Antoine Lehmann Intérêts

60 Fonds Emile Frederic Rimensberger Intétrêts Autres recettes Dépenses

61 Prix Ruzicka Intérêts Dépenses

62 Fonds pour les excursions de la section d'électrotechnique Intérêts

63 Fonds Stefano Franscini Intérêts Autres recettes Dépenses

64 Fonds de recherches Von Roll Intérêts

65 Fonds du D' Donald C. Cooper Intérêts Autres recettes

66 Fonds-VOLG Intérêts

Zinsen Ausgaben

614631.95

67 Fonds Hch Blumer, ing. dipl. Intérêts Dépenses

68 Legs Johann Georg Stamm Intérêts Dépenses

• • • 1 + +

60 631.30

980.65

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben

28425.40

Fonds spéciaux

525a

Bericht

Rapport

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.59 Anton-Lehmann-Fonds,

zur Unterstützung der wissenschaftlichen Tätigkeit des Pharmazeuti- schen Instituts. Unantastbares Stammgut Fr. 10000. Verzinsung R. Sta- tut vom 4. Februar 1956; BRB vom 28. Februar 1956.

60 Emil Friedrich Rimensberger-Fonds

Schenkung von Frau Petronella Rimensberger und von Herrn Rudolf Zehnder. Dient zur Förderung zeitgeschichtlicher wissenschaftlicher Forschung im Rahmen des Archivs für Zeitgeschichte des Institutes für Geschichte der ETH Zürich. Verzinsung R. BRB vom 15. Juni 1981.

61 Ruzicka-Preis

Schenkung der Firmen Ciba AG, J.R. Geigy AG, F. Hoffmann-La Roche & Co. AG und Sandoz AG in Basel sowie Firmenich & Co. in Genf zur alljährlichen Ausrichtung eines Ruzicka-Preises für eine hervorra- gende veröffentlichte Arbeit auf dem Gebiete der allgemeinen Chemie. Verzinsung R. Statut vom 15. Juni 1957; BRB vom 20. August 1957.

62 Exkursionsstipendienfonds der Abteilung für Elektrotechnik Schenkung von dipl. Ing. ETH Willi Beusch zur Förderung der Durchfüh- rung von Exkursionen. Unantastbares Fondskapital Fr. 3000. Verzin- sung R. Statut vom 18. November 1958; BRB vom 22. Dezember 1958.

63 Stefano-Franscini-Fonds,

gebildet aus der Verlassenschaft des am 10. Juli 1959 verstorbenen Dr. jur. Max Doerner. Die Erträgnisse dienen zur Ausrichtung von Stu- dienstipendien an wenig bemittelte, würdige Studierende und Dokto- randen sowie wissenschaftliche Mitarbeiter der ETH und von Zuschüs- sen zur Ausführung und zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbei- ten. Das Stammkapital ist unantastbar und wird von der Schweizeri- schen Bankgesellschaft in Zürich verwaltet. Verzinsung R. Statuten vom 2. April 1960; BRB vom 25. November 1960.

64 Von-Roll-Forschungsfonds,

gebildet aus Schenkungen der Gesellschaft der Ludwig von Roll'schen Eisenwerke AG in Gerlafingen. Der Fonds dient zur Förderung der wis- senschaftlichen Forschung in allen an der ETH gepflegten Gebieten. Verzinsung R. Statut vom 25. März 1961; BRB vom 9. Juni 1961.

65 Dr .- Donald-C .- Cooper-Fonds,

gebildet aus den Erträgnissen des in der Firma Cooper and Sons Ltd. in Leabrook (Australien) investierten Nachlaßvermögens Dr. Coopers. Der Fonds dient zur Förderung des psychologischen Unterrichts und der psychologischen Forschung an der ETH. Verzinsung R. Statut vom 7. Januar 1961; BRB vom 25. September 1961.

66 VOLG-Fonds

Schenkung des Verbandes ostschweizerischer landwirtschaftlicher Genossenschaften in Winterthur zur Förderung der Forschungen und der Publikationen auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Marktlehre und des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens. Verzinsung R. BRB vom 24. August 1961.

67 Dipl .- Ing .- Hch .- Blumer-Fonds

Vermächtnis zur Ausrichtung von Druckkostenbeiträgen an Disserta- tionen bedürftiger Doktoranden der Abteilung für Maschineninge- nieurwesen der ETH. Reglement 8. Dezember 1962. Verzinsung R. BRB vom 9. April 1963.

68 Legat Johann Georg Stamm,

für geologische Forschungen auf dem Gebiete der Eidgenossenschaft. Verzinsung R. BRB vom 14. August 1950.

Ecoles polytechniques (suite)

Fonds Antoine Lehmann,

constitue pour soutenir les recherches scientifiques de l'institut de pharmacie. Un capital de 10000 francs est inalienable. Intérêt R. Statuts du 4 février 1956; ACF du 28 février 1956.

Fonds Emile Frédéric Rimensberger

Donation de Mme Petronella Rimensberger et de M. Rudolf Zehnder. Il a pour but d'encourager la recherche scientifique sur l'histoire contemporaine dans le cadre des archives de l'histoire contemporaine de l'Institut d'histoire de l'EPF de Zurich. Interêt R. ACF du 15 juin 1981.

Prix Ruzicka

Donation des maisons Ciba S.A., J.R. Geigy S.A., F. Hoffmann-La Roche & Co. S.A. et Sandoz S.A. à Bâle, ainsi que Firmenich & Co., à Genève, pour l'octroi annuel d'un prix Ruzicka recompensant des travaux eminents dans le domaine de la chimie générale. Intetrêt R. Statuts du 15 juin 1957; ACF du 20 août 1957.

Fonds pour les excursions de la section d'électrotechnique Don de M. Willi Beusch, ing. dipl. EPF. Ce fonds a pour but d'encourager l'orga- nisation d'excursions. Capital inalienable de 3000 francs. Intérêt R. Statuts du 18 novembre 1958; ACF du 22 décembre 1958.

Fonds Stefan Franscini,

constitue par l'heritage de M. Max Doerner, docteur en droit, decede le 10 juillet 1959. Les revenus servent à l'octroi de bourses d'études à des étudiants, candi- dats au doctorat ou collaborateurs scientifiques de l'EPF, méritants et de condi- tion modeste. Ils sont destinės, en outre, à l'octroi de subsides pour encourager les travaux scientifiques et les publications. Le capital de dotation est inaliena- ble. Il est administré par l'Union de banques suisses à Zurich. Intérêt R. Statuts du 2 avril 1960; ACF du 25 novembre 1960.

Fonds de recherches Von Roll,

constitue au moyen de dons de la Société des usines de Louis Von Roll à Gerla- fingen. Le fonds est destiné à encourager la recherche scientifique dans toutes les branches enseignèes à l'EPF. Intérêt R. Statuts du 25 mars 1961; ACF du 9 juin 1961.

Fonds du D' Donald C. Cooper,

Constitué au moyen des revenus du capital provenant de la succession du Dr Cooper et investi dans la maison Cooper and Sons Ltd à Leabrook (Australie). Le fonds est destiné à encourager l'enseignement de la psychologie et les recherches entreprises à l'EPF dans ce domaine. Intérêt R. Statuts du 7 janvier 1961; ACF du 25 septembre 1961.

Fonds-VOLG

Donation de l'Association des coopératives agricoles de Suisse orientale à Win- terthour ayant pour but d'encourager les recherches et les publications dans le domaine de l'étude du marché agricole et celui des coopératives agricoles. Intérêt R. ACF du 24 août 1961.

Fonds Hch. Blumer, ing. dipl.

Legs destiné à contribuer aux frais d'impression des thèses de doctorat d'étu- diants de condition modeste de l'école de mécanique de l'EPF. Règlement du 8 décembre 1962. Intérêt R. ACF du 9 avril 1963.

Legs Johann Georg Stamm,

pour des recherches géologiques sur le territoire de la Confederation. Interêt R. ACF du 14 août 1950.

.

526

Spezialfonds

Vermogen am 31. Dezember 1986

Fortune au 31 décembre 1986

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

Fr

Fr.

7.009 Technische Hochschulen (Forts.)

7.009 Ecoles polytechniques (suite)

330.69 Legat Esther Taylor Zinsen

14108.75

634.90

14743.65

330.69 Legs Esther Taylor Intérêts

70 Hartmann-Müller-Fonds

7807377.96

• 427 609.87

7379768.09

Barmittel

4 777929.89

156712.62

Anlagen

3029448.07

584 322.49

. 4934 642.51 2445 125.58

Zinsen

310324.76

Ausgaben

Einbezug Kreditgutsprachen

71 C.R. Brupbacher-Fonds

599 196.45

• 51 528.40

547 668.05

Barmittel

257 696.45 341 500 .-

19 284.60 70 813 .-

276981.05

Anlagen

270 687 .-

Zinsen

19 284.60

72 Fonds der Firma H. A. Schlatter AG

66577.65

2996 .-

69 573.65

Zinsen

2996 .-

73 Stipendienfonds Bata Schuhstif- tung

51 508.35

• 12139.30

39369.05

73 Fonds pour l'octroi de bourses de la Fondation de la fabrique de chaus- sures Bata

Intérêts Dépenses

74 Prix universitaire de l'assurance Intérêts Autres recettes Dépenses

75 Georg Fonds

A. Fischer dipl. Ing. ETH-

471.40

• 64.95

536.35

Zinsen

64.95

76 Agro-Fonds 1971

685514 .-

• 10503.30

30 568.40

11 310.90

Einbezug Kreditgutsprachen

44 260.70

77 Emil Berthele-Fonds

941 005.50

• 47 453.45

77 Fonds Emile Berthele

Zinsen

• 42 301.75

Ausgaben

3 533.70

Einbezug Kreditgutsprachen

8 685.40

78 Stipendienfonds für Studierende polnischer Herkunft

219136.75

946.50

220083.25

Zinsen Ausgaben

9 696.50 8750 .-

• • 1

14 250 .-

74 Versicherungs-Hochschulpreis

9160.15

• • • 1

3526 .-

12686.15

Zinsen

526 .-

Übrige Einnahmen Ausgaben

12 000 .-

9 000 .-

75 Fonds Georg A. Fischer, ing. dipl. EPF Intérêts

76 Agro-Fonds 1971

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben

Intérêts Autres recettes Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

Intérêts Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

78 Fonds pour l'octroi de bourses à des étudiants d'origine polonaise

Intérêts Dépenses

634.90

70 Fonds Hartmann-Müller

Disponibilités Placements

Intérêts Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

71 Fonds C. R. Brupbacher

Disponibilités Placements

Intérêts

72 Fonds de la maison H. A. Schlatter S.A .. Intérêts

Zinsen

2110.70

Ausgaben

• 1

135830.35 2637.59

96 643.30

675010.70

988458.95

Fonds spéciaux

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Vermögen am 31. Dezember 1987

526a

Bericht

Rapport

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.69 Legat Esther Taylor,

zur Förderung der Forschung und des Unterrichtes im Gebiete der Psy- chologie auf Grund der Erkenntnisse und der Lehre von Prof. Dr. C.G.Jung. Verzinsung R. BRB vom 14. Mai 1963.

70 Hartmann-Müller-Fonds

Der Fonds dient zur Förderung der Ausstellung aller Institute, Laborato- rien und Werkstätten, die auf dem Gebiete der Textilindustrie (auch Textilchemie) arbeiten. Zins R. BRB vom 21. Mai 1963.

71 C. R. Brupbacher-Fonds

Der Fonds dient zur Ausrichtung von Stipendien und andern Unterstüt- zungen auf dem Gebiete der Sozialwissenschaften. Unantastbares Fondskapital Fr. 150000. Verzinsung R. BRB vom 20. März 1964.

72 Fonds der Firma H. A. Schlatter AG,

anläßlich des 50jährigen Bestehens der Firma. Aus dem Schenkungs- betrag werden Beiträge zur Ausführung wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere Semesterarbeiten, Diplom- und Promotionsarbeiten, in den Gebieten der Operations Research, der Fertigungstechnik, der elektronischen Steuerungen und der Widerstands-Schweiß-Technik ausgerichtet. Verzinsung R. BRB vom 6. September 1966.

73 Stipendienfonds Bata Schuhstiftung

Der Fonds dient zur Ausrichtung von Beiträgen für die wissenschaftli- che oder berufliche Weiterbildung von diplomierten Absolventen der ETH. Verzinsung R. BRB vom 24.April 1968; Statut vom 9.Dezember 1967.

74 Versicherungs-Hochschulpreis

Schenkung des «Konsortiums Versicherungs-Hochschulpreis» zur Ausrichtung von Preisen für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiet der Versicherungsmathematik und verwandter Gebiete, die von Studenten, Fachhörern oder jüngeren Angehörigen des akademischen Mittelbaus der Eidg. Technischen Hochschule Zürich oder der Universi- tät Zürich verfaßtwurden. Verzinsung R. BRB vom 10. März 1970, Preis- reglement vom 20. November 1969.

75 Georg A. Fischer dipl.Ing. ETH-Fonds

Schenkung an die ETH von Fr. 80000 zum Andenken an Herrn Georg A. Fischer, dipl. Masch. Ing. ETH, zum Zwecke der Ausrichtung von Preisen an Doktoranden der Abteilung für Maschineningenieurwesen der ETH. Die Preise dürfen jährlich höchstens Fr. 5000 ausmachen. Zins R. BRB vom 10. März 1970; Statut vom 20. Januar 1970.

76 Agro-Fonds 1971

Jubiläumsspenden zum 100jährigen Bestehen der Abteilung für Land- wirtschaft der ETH-Zürich. Die Gelder werden zur Förderung von For- schung und Ausbildung der genannten Abteilung verwendet. Zins R. BRB vom 25. August 1971; Fondsreglement vom 25. Februar 1970.

77 Emile Berthele-Fonds

Legat des am 3. Juni 1971 verstorbenen Herrn Emile Otto Berthele. Der Ertrag ist für Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Kernspaltung zu verwenden. Zins R. BRB vom 31.Mai 1972.

78 Stipendienfonds für Studierende polnischer Herkunft Schenkung von einem ungenannt bleiben wollenden Spender. Zins R. BRB vom 12. März 1973; Reglement vom 15. September 1972.

Ecoles polytechniques (suite)

Legs Esther Taylor,

pour l'encouragement de la recherche et de l'enseignement dans le domaine de la psychologie, d'après les théories et la doctrine du prof. C.G. Jung. Intérêt R. ACF du 14 mai 1963.

Fonds Hartmann-Müller

Le fonds a pour but de contribuer à l'équipement de tous les instituts, labora- toires et ateliers qui ont une activité dans le domaine de l'industrie textile (y compris la chimie textile). Intérêt R. ACF du 21 mai 1963.

Fonds C. R. Brupbacher

Le fonds sert à accorder des bourses et autres subsides dans le domaine des sciences sociales. Un capital de 150 000 francs est inalienable. Intérêt R. ACF du 20 mars 1964.

Fonds de la Maison H. A. Schlatter S.A.,

à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation. La donation est affectée à l'oc- troi de subsides en faveur de travaux scientifiques, notamment de travaux de semestre, de diplôme et de thèses de doctorat dans les domaines de la recherche opérationnelle, de la technique de la fabrication, du contrôle électro- nique et de la soudure par résistance. Intérêt R. ACF du 6 septembre 1966.

Fonds pour l'octroi de bourses de la Fondation de la Fabrique de chaussures Bata

Ce fonds sert à verser des subsides pour le perfectionnement scientifique et professionnel de diplômés de l'Ecole polytechnique fédérale. Intérêt R. ACF du 24 avril 1968; statuts du 9 décembre 1967.

Prix universitaire de l'assurance

Donation du «Consortium du prix universitaire de l'assurance» destinée à accorder des prix à des étudiants, auditeurs ou assistants et collaborateurs scientifiques de l'Ecole polytechnique ou de l'Université de Zurich pour des tra- vaux scientifiques concernant les mathématiques appliquées à l'assurance et aux domaines apparentés. Intérêt R. ACF du 10 mars 1970. Règlement des prix du 20 novembre 1969.

Fonds Georg A. Fischer, ing. dipl. EPF

Donation de 80 000 francs à l'EPF en souvenir de M. Georg A. Fischer, ing. mec. dipl. EPF, destinée au versement de prix à des candidats au doctorat de la sec- tion de mécanique de l'EPF. Le montant annuel des prix de doit pas dépasser 5000 francs. Intérêt R. ACF du 10 mars 1970; statuts du 20 janvier 1970.

Agro-Fonds 1971

Les dons faits à l'occasion du centenaire de la section d'agriculture de l'EPF de Zurich sont destinés à l'encouragement de l'activité de cette section dans la recherche et la formation. Intérêt R. ACF du 25 août 1971; Règlement du 25 février 1970.

Fonds Emile Bethele Legs de M. Emile Otto Berthele décédé le 3 juin 1971, dont le produit est utilisé pour des travaux de recherche dans le domaine de la fission nucléaire. Intérêt R. ACF du 31 mai 1972.

Fonds pour l'octroi de bourses à des étudiants d'origine polonaise Donationd'une personne désirant garder l'anonymat. Intérêt R. ACF du 12 mars 1973. Règlement du 15 septembre 1972.

527

Spezialfonds

Vermogen am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+)

Vermögen am 31. Dezember 1987

Fortune au 31 décembre 1986

Verminderung Diminution (-)

Fortune au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

7.009 Technische Hochschulen (Forts.)

330.79 Professor J. Büchi-Fonds

97 153.55

• 55 863.90

153017.45

Zinsen Übrige Einnahmen

272 815.40

12 276.70

285.092.10

80 Fonds zur Auszeichnung von Arbei- ten über Dokumentation und Infor- mation

Zinsen

12 276.70

81 Unterstützungsfonds Studierender

polnischer

2 583 621.35

• 101 924.60

2 481 696.75

Zinsen Ausgaben

• 112 187.45

214 112.05

82 Polya-Fonds

10 895.60

• 487.15

10408.45

Zinsen Ausgaben

466.25

953.40

83 Branco Weiss-Fonds

1 053411.10

• 70 508.90

45013.10

9 398.83

186 193.85

Einbezug Kreditgutsprachen

61 273.02

84 Georges Bloch-Fonds für den Don- zentenaustausch ETHZ/Technion Haifa

163 768.50

• 8802.60

154965.90

1

15 736.80

85 Georges Bloch-Fonds für die Gra- phiksammlung an der ETHZ

14096.20

• 13 720.50

375.70

Zinsen Ausgaben

279.50

14 000 .-

86 Stipendienfonds für Studenten der Architektur an der ETHZ

104 309.55

• 1 646.15

105 955.70

86 Fonds pour l'octroi de bourses à des étudiants en architecture de l'EPFZ

Intérêts Dépenses

87 Peter Emil Varga-Fonds der ETHZ

127 088.90

5719 .-

132 807.90

Zinsen

5719 .-

88 Heinrich Hatt-Bucher Fonds

152 762.50

• 3821.45

156 583.95

Zinsen Ausgaben

3000 .-

340.01 Fonds zur Ausrichtung von Preisen durch die ETH Lausanne

209996.15

• 7652.45

202 343.70

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben

• • 1

1 300 .-

18428 .-

7.009 Ecoles polytechniques (suite) 330.79 Fonds du prof. J. Büchi Intérêts Autres recettes

80 Fonds destiné à récompenser des travaux de documentation et d'in- formation Intérêts

81 Fonds de secours pour étudiants polonais Intérêts Dépenses

82 Fonds Polya Intérêts Dépenses

83 Fonds Branco Weiss

Intérêts Autres recettes Dépenses Prise en considération de l'octroi de crédit

84 Fonds Georges Bloch pour l'échange de chargés de cours entre l'EPFZ et le Technion Haïfa

Zinsen Ausgaben

Intérêts Dépenses

85 Fonds Georges Bloch pour le cabi- net des estampes de l'EPFZ Intérêts Dépenses.

Zinsen Ausgaben

• • 1

4 646.15

3 000 .-

87 Fonds Pierre-Emile Varga, de l'EPFZ Intérêts

88 Fonds Henri Hatt-Bucher Intérêts Dépenses

• • 1 +

6821.45

9475.55

340.01 Fonds pour l'octroi de prix par l'EPF Lausanne Intérêts Autres recettes Dépenses

Fonds spéciaux

• ++ + +

5 863.90 50 000 .-

982 902.20

Zinsen Übrige Einnahmen Ausgaben

6934.20

527a

Bericht

Rapport

7.009 Technische Hochschulen (Fortsetzung)

330.79 Professor J. Büchi-Fonds

Schenkung der Herren Dr. Kurt Feinstein und Prof. Dr. Kurt Münzel zur Unterstützungvon Arbeiten der Arzneistoffsynthese und -analyse. Zins R. BRB vom 17. Mai 1973.

80 Fonds zur Auszeichnung von Arbeiten über Dokumentation und Information

Schenkung eines ungenannt bleiben wollenden Spenders. Die Erträg- nisse des Fonds dienen zur Auszeichnung wertvoller Arbeiten aus dem Gebiet von Dokumentation und Information mit «Fritz Kutter-Preisen». Zins R. Reglement vom 7. November 1975 und BRB vom 15. Dezember 1975.

81 Unterstützungsfonds polnischer Studierender an der ETH Zürich

Der Fonds dient der Ausrichtung von Stipendien und Darlehen, von Zu- schüssen zur Ausführung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Ar- beiten sowie von Beiträgen an Exkursionen, Studienreisen und derglei- chen. Zins R. Reglement vom 20. Mai 1977; BRB vom 10. August 1977.

82 Schenkung der Eheleute Georg und Stella Polya

Kapital und Zinsen dienen zur Auszeichnung besonders guter Diplo- manden in Mathematik oder in theoretischer Physik. Zins R. BRB vom 16. Januar 1978.

83 Branco Weiß-Fonds

Schenkung an die ETH Zürich von jährlich Fr. 500 000 .- für die Jahre 1980-1984. Die Gelder dienen zur Finanzierung wissenschaftlicher Forschungs- und Entwicklungsprojekte auf allen an der ETHZ gepfleg- ten Wissensgebieten.

84 Georges Bloch-Fonds

Zuwendung von Fr. 150 000 .- der Georges und Jenny Bloch-Stiftung in Zürich. Der Fonds dient zur Ausrichtung von Beiträgen an Angehö- rige der ETHZ und des Technions in Haifa. Zins R. Reglement vom 21. November 1984. BRB vom 23. Januar 1985.

85 Georges Bloch-Fonds

Zuwendung von Fr. 100000 .- der Georges und Jenny Bloch-Stiftung in Zürich. Der Fonds dient zur Anschaffung moderner Graphik für die Graphiksammlung der ETHZ. Zins R. Reglement vom 21. November 1984. BRB vom 23. Januar 1985.

86 Stipendienfonds für Studenten der Architektur an der ETHZ

Schenkung von dipl. Arch. ETH Jean Graf aus dem Jahre 1984. Der Fonds dient zur Ausrichtung von Stipendien an Studierende der Abtei- lung für Architektur der ETHZ. Zins R. Reglement vom 21. November 1984. BRB vom 23. Januar 1985.

87 Peter Emil Varga-Fonds

Zuwendung von Prof. Dr. Thomas Varga. Die Ertragnisse dienen zur Ausrichtung von Stipendien an Studierende und Doktoranden der Abteilung für Maschineningenieurwesen und für Werkstoffe der ETHZ. Zins R. Reglement vom 27. März 1985. BRB vom 22. Mai 1985.

88 Heinrich Hatt-Bucher Fonds

Legat von Fr. 150000 .- an die ETHZ. Die Ertragnisse des Fondskapitals dienenzur Ausrichtungvon Heinrich Hatt-Bucher-Preisen an die Verfas- ser der beiden besten Diplomarbeiten, die abwechslungsweise an den Abteilungen für Architektur und für Bauingenieurwesen eingereicht worden sind. Reglement vom 28. Mai 1986. Zins R.

340.01 Fonds zur Ausrichtung von Preisen durch die ETH Lausanne Vergabungen A. Dommer, A. Stucki, W. Grenier, J. Landry, Familie des R. Cousin, der waadtländischen Gesellschaft der amtlichen Geometer, der waadtländischen Gesellschaft der Ingenieure und Architekten, der Vereinigung der ehemaligen Schüler der EPUL sowie der Ingenieur- Schule der Universität Lausanne, zur Ausrichtung von Belohnungen an Studenten oder Ingenieur- bzw. Geometer-Kandidaten. Diverse Regle- mente. Zins R.

Ecoles polytechniques (suite)

Fonds du prof. J. Büchi

Donation de M. Kurt Feinstein et du prof. Kurt Münzel, destinée à favoriser les travaux relatifs à la synthèse et à l'analyse des médicaments. Intérêt R. ACF du 17 mai 1973.

Fonds destiné à récompenser des travaux de documentation et d'in- formation

Donation d'une personne désirant garder l'anonymat. Le produit du fonds sert à récompenser des travaux de grande valeur en matière de documentation et d'information par l'octroi de «Prix Fritz Kutter». Intérêt R. Règlement du 7 novembre 1975 et ACF du 15 décembre 1975.

Fonds de secours pour étudiants polonais à l'EPF Zurich

Le fonds sert à accorder des bourses et prêts, des subsides pour encourager et publier les travaux scientifiques, ainsi que des contributions aux excursions, voyages d'étude, etc. Intérêt R. Règlement du 20 mai 1977; ACF du 10 août 1977.

Don des époux Georges et Stella Polya

Le capital et les intérêts servent à accorder des distinctions à des candidats au diplôme en mathématique et en physique théorique, spécialement doués. Inté- rêt R. ACF du 16 janvier 1978.

Fonds Branco Weiss

Donation faite à l'EPF de Zurich d'un montant annuel de 500 000 francs pour la période 1980-1984. Ces fonds servent au financement de projets de recherche et de développement dans tous les domaines scientifiques auxquels l'EPFZ s'intéresse.

Fonds Georges Bloch

Versement de 150 000 francs de la Fondation Georges et Jenny Bloch a Zurich. Le fonds sert au versement de subsides au personnel de l'EPFZ et du Technion à Haïfa. Intérêt R. Règlement du 21 novembre 1984, ACF du 23 janvier 1985.

Fonds Georges Bloch

Versement de 100000 francs de la Fondation Georges et Jenny Bloch à Zurich. Le fonds sert à l'acquisition de gravures modernes pour le cabinet des estampes de l'EPFZ. Intérêt R. Règlement du 21 novembre 1984. ACF du 23 jan- vier 1985.

Fonds pour l'octroi de bourses à des étudiants en architecture de l'EPFZ

Donation de M. Jean Graf, arch. dipl. EPF, faite en 1984. Le fonds sert au verse- ment de bourses à des étudiants de la division de l'architecture de l'EPFZ. Inte- rêt R. Règlement du 21 novembre 1984. ACF du 23 janvier 1985.

Fonds Pierre-Emile Varga

Versement de professeur Tomas Varga. Le produit du fonds au versement de bourses a des étudiants et à des candidats au doctorat de la division ingenieurs sur machines et matière de l'EPFZ. Intérêt R. Règlement du 27 mars 1985. ACF du 22 mai 1985.

Fonds Heinrich Hatt-Bucher

Legs de 150000 francs à l'EPFZ. Les revenus du capital de ce fonds servent à l'octroi de prix Heinrich Hatt-Bucher aux redacteurs des deux meilleurs travaux de diplôme qui ont ete remis tour à tour à la division de l'architecture et a la divi- sion d'ingénieur. Reglement du 28 mai 1986. Intérêt R.

Fonds pour l'octroi de prix par l'EPF Lausanne

Dons de A. Dommer, A. Stucki, W. Grenier, J. Landry, de la famille de R. Cousin, de la Sté vaudoise des géomètres officiels, de la Sté vaudoise des ingénieurs et architectes, des associations des anciens élèves de l'EPUL et de l'Ecole d'inge- nieurs de l'Université de Lausanne, destinés à récompenser des étudiants ou candidats ingénieurs ou géomètres. Règlements divers. Intérêt R.

529

Rückstellungen

Rückstellungen sind Beträge, die die Jahresergebnisse verschlech- tert, d.h. den Fehlbetrag der Bilanz vergrößert haben und zur Dek- kung künftiger Ausgaben oder Verluste dienen.

Provisions

Les provisions sont des montants destinés à la couverture de dé- penses ou de pertes futures et qui ont grevé les exercices annuels et, de ce fait, augmenté le découvert.

Inhaltsverzeichnis

8 Rückstellungen

8 Provisions

8.0 Für Wertverluste

530

8.0 Pour pertes

8.1 Für spätere Fälligkeiten 530

8.1 Pour échéances futures

8.100 Alters- und Hinterlassenenversicherung 530

8.100 Assurance-vieillesse et survivants

318.01 Alters- und Hinterlassenenversicherung I

530

318.01 Assurance-vieillesse et survivants I

8.110 Versicherungskasse 8.111

530 8.110 Caisse d'assurance 8.111

615.01 Versicherungskasse 530

615.01 Caisse d'assurance

8.190 Übrige Rückstellungen

531

8.190 Autres provisions

312.01 Landesmuseum

531 312.01 Musée national

318.02 .Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Berg- 531 318.02 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la bauern

montagne

601.03 Arbeitsbeschaffung III 531

7 Militärversicherung

531

7 Assurance militaire

703.02 Hilfe an Entwicklungsländer

531

3 Investitionsrisikogarantie

531

3 Garantie contre les risques de l'investissement

707.02 Désendettement de domaines agricoles

3 Viticulture

5 Pflanzenschutz

532

5 Protection des plantes

9 Milchprodukte

532

9 Produits laitiers

10 Encouragement de l'agriculture

11 Culture des champs et placement des produits

723.04 Steuerrückerstattungen w/Arbeitsbeschaffungsreserven

533 723.04 Ristournes d'impôts pour réserves de crise

724.01 Bundes-Kriegs-Transport-Versicherung 533

726.01 Verbilligung von Brotgetreide

533

726.01 Réduction des prix du blé panifiable

806.06 Straßenverkehr 533 806.06 Circulation routière

532

11 Ackerbau und Absatzförderung

601.03 Création de possibilités de travail III

703.02 Aide aux pays en développement

707.02 Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen 532

3 Rebbau 532

10 Förderung der Landwirtschaft 532

724.01 Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre

Table des matières Seite Page

530

Rückstellungen

Stand am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Stand am 31. Dezember 1987

Provisions

Fr.

Fr.

Fr.

8 Rückstellungen

12 186 412 420.11

• 943 930 215.53

13 130 342 635.64

8 Provisions

Vermehrung

973 174 291.93

984 225 845.93 - 11 051 554 .-

29 244 076.40

Diminution

Prélèvements (nets par provision), p.391

8.0 Für Wertverluste

37 864 763.03

• 9 722 138.55

28 142 624.48

724.373.02, S.377 724.373.02 R. 1986, S. 376

• 553 038.55 - 9 169 100 .-

8.0 Pour pertes 724.373.02, p. 377 724.373.02, C 1986, p.376

8.1 Für spätere Fälligkeiten

12 148 547 657.08

• 953 652 354.08

13 102 200 011.16

8.1 Pour échéances futures

8.100 Alters- und Hinterlassenenversiche- rung

400 .-

400 .-

8.100 Assurance-vieillesse et survivants

318.01 Alters- und Hinterlassenenversicherung I

400 .-

400 .-

318.01 Assurance-vieillesse et survivants I

601.900.01, S. 359 606.830.01, S. 362 606.840.03, S. 362 606.433.01, S. 362 318.403.50, S. 326

229 324 789.55

• 840 881 292 .-

5 593 315 .-

1 000 000 .-

• 1 074 799 796.55

601.900.01, p. 359 606.830.01, p. 362 606.840.03, p. 362 606.433.01, p. 362 318.403.50, p. 326

8.110 Eidg. Versicherungskasse ...

9 958 113 908.55

• 681 560 985.60

10 639 674 894.15

8.110 Caisse fédérale d'assurance 8.111

8.111

615.01 Versicherungskasse

Zuweisung des Bundes, S. 619 Ausgabenüberschuß, S. 365 Zunahme des Forderungsbestandes, S. 624

• 719 912 844.35

• 27 300 304.75

• 11 051 554 .-

Augmentation

Einlagen (netto pro Rückstellung) S. 391 Zunahme des Forderungsbestandes EVK

Versements (nets par provision), p. 391 Augmentation du volume des créances, CFA

Verminderung

Entnahmen (netto pro Rückstellung), S. 391

Etat au 31 décembre 1986

Etat au 31 décembre 1987

615.01 Caisse d'assurance

Versement de la Confédération, p. 619 Excédent de dépenses, p. 365 Augmentation du volume des créances, p.624

530 a

Bericht

Rapport

8 Rückstellungen

Provisions

8.0 Für Wertverluste

Rückgestellte Beträge zur Deckung allfälliger Wertverluste auf Dar- lehen und übrigen Forderungen.

8.1 Für spätere Fälligkeiten

8.100 Alters- und Hinterlassenenversicherung

318.01 Alters- und Hinterlassenenversicherung I

BG vom 20. Dezember 1946 und 19. Dezember 1963. Gebildet aus den rückgestellten Erträgen der Balastung des Tabaks und der gebrannten Wasser. Diese dienen zur Deckung der Bundesleistung an den Aus- gleichsfonds der AHV.

Pour pertes

Provisions constituées pour la couverture de pertes éventuelles sur prêts et autres créances.

Pour échéances futures

Assurance-vieillesse et survivants

Assurance-vieillesse et survivants I

LF des 20 décembre 1946 et 19 décembre 1963. Constituée avec le produit de l'imposition du tabac et des boissons distillées, cette provision sert à couvrir la prestation de la Confédération au fonds de compensation de l'AVS.

8.110 Eidg. Versicherungskasse

615.01 BG vom 30. Juni 1927 über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten. BRB vom 29. September 1950 über die Statuten der Versicherungs- kasse des Personals der allgemeinen Bundesverwaltung (Eidgenös sische Versicherungskasse). Stand am 1. Januar 1982.

Caisse fédérale d'assurance

LF du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires.

ACF du 29 septembre 1950 concernant les statuts de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération (Caisse fédérale d'assurance). Etat au 1er janvier 1982.

531

Rückstellungen

Stand am 31. Dezember 1986

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution (-)

Stand am 31. Dezember 1987

Provisions

Etat au 31 décembre 1986

Etat au 31 décembre 1987

Fr.

Fr.

Fr.

8.190 Übrige Rückstellungen

2 190 433 348.53

• 272 091 768.48

2 462 525 117.01

8.190 Autres provisions

312.01 Landesmuseum 312.942.01, S. 320

153 611.94

• 42 981.18

196 593.12

312.01 Musée national 312.942.01, p. 320

318.02 Familienzulagen an landwirtschaft- liche Arbeitnehmer und Berg- bauern

32 308 290 .-

32 308 290 .-

Zinseinlage 318.433.03, S. 326

• 1 453 873 .- - 1 453 873 .-

318.02 Allocations familiales aux travail- leurs agricoles et aux paysans de la montagne Intérêts versés 318.433.03, p. 326

601.03 Arbeitsbeschaffung III

29 263 838.39

29 263 838.39

601.03 Création de possibilités de travail III

7 Militärversicherung

57 761 987.44

57 761 987.44

7 Assurance militaire

703.02 Hilfe an Entwicklungsländer

90 000 000 .-

90 000 000 .-

703.02 Aide aux pays en développement

3 Investitionsrisikogarantie

26 997 478.15

• 427 116.25

27 424 594.40

703.933.02, S. 368 703.423.03, S. 367

• 454 896.85

• 27 780.60

3 Garantie contre les risques de l'in- vestissement 703.933.02, p. 368 703.423.03, p. 367

• 42 981.18

531 a

Bericht

Rapport

8.190 Übrige Rückstellungen

312.01 Landesmuseum

BB vom 21. Juni 1902. Gebildet aus rückgestellten Kreditresten für die Erwerbung vaterländischer Altertümer sowie Erlös aus verkauften Dubletten, Eintrittsgeldern und Garderobentaxen. Diese dienen zur teilweisen Deckung der Ausgaben für die Erhaltung und den Erwerb vaterländischer Altertümer.

318.02 Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern

BG vom 20. Juni 1952/20. Dezember 1957. Gebildet durch den Übertrag eines Drittels oder 32,3 Mio. Fr. der Rückstellung für Familienschutz. Die Einlagen von 4,5% dienen zur Herabsetzung der kantonalen Beiträge.

601.03 Arbeitsbeschaffung III

BRB vom 20. Juli 1942 und 12.September 1947. Gebildet aus rückge- stellten Vergütungen der Zentralen Ausgleichsfonds. Diese dienen zur teilweisen Deckung der Ausgaben des Bundes und für die Ausrichtung von Beiträgen an die Kantone für noch abzurechnende Arbeitsbe- schaffungsmaßnahmen III.

7 Militärversicherung

BG über die Militärversicherung vom 20. September 1949. Gebildet aus dem fruhern Invalidenfonds. Die Rückstellung kann durch Beschluß der Bundesversammlung zur Deckung besonderer Ausgaben der Militärversicherung herangezogen werden.

703.02 Hilfe an Entwicklungsländer

Diese Rückstellung dient zur Deckung von Risiken aus langfristigen Exportkrediten an Entwicklungsländer.

3 Investitionsrisikogarantie

BG vom 20. März 1970, BRB vom 10. September 1969 und VV vom 2. September 1970. Gebildet aus einer Einlage von 20 Millionen Fran- ken aus dem Clearing-Depotkonto der Schweiz. Verrechnungsstelle sowie aus den rückgestellten Gebühreneinnahmen. Die Rückstellung dient zur Deckung der Ausgaben für die Investitionsrisikogarantie.

Autres provisions

Musée national

AF du 21 juin 1902. Constituée avec les soldes des crédits alloués pour l'acquisition d'antiquités nationales, le produit de la vente de doubles, les entrées et les taxes du vestiaire, cette provision sert à couvrir une partie des dépenses découlant de la conservation et de l'acquisition d'antiquités nationales.

Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne

LF des 20 juin 1952/20 décembre 1957. Constituée avec le report de 32,3 mil- lions de francs de la provision pour la protection de la famille. Les versements de 4,5% servent à diminuer les contributions cantonales.

Création de possibilités de travail III

ACF des 20 juillet 1942 et 12 septembre 1947. Constituée avec les rembour- sements des fonds centraux de compensation, cette provision a pour but de couvrir partiellement les dépenses de la Confédération et les subventions versées aux cantons pour les mesures prises en vertu de la création de possibilités de travail III et qui doivent encore faire l'objet d'un décompte.

Assurance militaire

LF du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire. Constituée au moyen de l'ancien fonds des invalides, cette provision peut, par décision de l'Assemblée fédérale, servir à couvrir des dépenses extraordinaires de l'assurance militaire.

Aide aux pays en développement

Cette provision sert à couvrir les risques que présentent les crédits d'exporta- tion à long terme accordés aux pays en développement.

Garantie contre les risques de l'investissement

AF du 20 mars 1970, ACF du 10 septembre 1969, OE du 2 septembre 1970. Constituée au moyen d'un versement de 20 millions du dépôt de clearing de l'office suisse de compensation et des recettes provenant d'émoluments, cette provision sert à couvrir les dépenses occasionnées par la garantie contre les risques de l'investissement.

33

532

Rückstellungen

Stand am 31. Dezember 1986

Stand am 31. Dezember 1987

Etat au 31 décembre 1986

Vermehrung Augmentation (+) Verminderung Diminution

Etat au 31 décembre 1987

8.190 Übrige Rückstellungen (Forts.)

8.190 Autres provisions (suite)

707.02 Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen

20 855 317.85

• 1 093 586.20

19 761 731.65

707.02 Désendettement de domaines agri- coles

707.433.51, S. 371 707.603.04, S. 372

3 Rebbau

52 467 275.30

• 18 373 986 .-

34 093 289.30

3 Viticulture

606.840.06, S. 362

• 29 922 058 .-

707.921.81, S. 373

• 31 175.95

707.433.40, S. 371

• 2 236 991 .-

707.433.41, S. 371

400 000 .-

707.463.01, S. 371

• 1 094 574 .-

707.201.81 - 433.82, S. 372

• 40 697 193.35

717/718.212.01, S. 373

2 670 560 .-

717/718.302.01, S. 374

41 600 .-

717/718.312.02, S. 374

64 744 .-

717/718.332.01, S. 374

67 555 .-

717/718.342.01, S. 374

747 867 .-

717/718.352.01, S. 374

25 439 .-

718.392.01, S. 374

164 662.60

717/718.512.01, S. 374

116 034 .-

5 Pflanzenschutz

8 718 689.56

• 1 729 244.40

10 447 933.96

707.931.80 - 933.80, S. 373

• 3 388 970.05

315.443.02, S. 322

60 000 .-

606.211.01, S. 361

70 000 .-

707.301.01, S. 370

18 647.60

707.211.01, 301.80 - 511.80, S. 370/372

1 029 729.50

712/718.212.01, S. 373

410 890 .-

717.312.02, S. 374

919 .-

712/718.312.07, S. 374

I

69 539.55

9 Milchprodukte

9 Produits laitiers

707.850.02 - 18, p. 373 707.921.02, p. 373 707.433.29 - 39, p. 371

10 Encouragement de l'agriculture

11 Ackerbau und Absatzförderung .. .

11 Culture des champs et placement des produits

707.850.01, S. 373

• 407 614 707.10

707.850.19, S. 373

• 20 860 .-

707.850.20, S. 373

• 1 095 806.20

707.921.02, S. 373

++ 500 660.50

707.433.01, S. 371

2 867 330 .-

707.433.02, S. 371

143 900 080.20

707.433.03, S. 371

40 038 597.60

707.433.06, S. 371

3 849 999.95

707.433.06, p. 371

707.433.21, S. 371

106 000 032.35

707.433.21, p. 371

707.433.22, S. 371

1 798 280 .-

707.433.22, p. 371

707.433.33, S. 371

• 110 547 713.70

707.433.38, S. 371

230 000 .-

5 Protection des plantes

707.931.80 - 933.80, p. 373 315.443.02, p. 322 606.211.01, p. 361

707.301.01, p. 370 707.211.01, 301.80 - 511.80, p. 370/372

712.718.212.01, p. 373 717.312.02, p. 374 712/718.312.07, p. 374

707.850.02 - 18, S. 373

• 251 812 679.61

707.921.02, S 373

11 024 .-

707.433.29 - 39, S. 371

• 251 823 703.61

10 Förderung der Landwirtschaft

202 546.87

202 546.87

Provisions

Fr.

Fr.

Fr.

• 380 000 .-

713 586.20

707.433.51, p. 371 707.603.04, p. 372

606.840.06, p. 362 707.921.81, p. 373 707.433.40, p. 371 707.433.41, p. 371 707.463.01, p. 371

707.201.81 - 433.82, p. 372 717/718.212.01, p. 373 717/718.302.01, p. 374 717/718.312.02, p. 374

717/718.332.01, p. 374 717/718.342.01, p. 374 717/718.352.01, p. 374 718.392.01, p. 374 717/718.512.01, p. 374

707.850.01, p. 373 707.850.19, p. 373 707.850.20, p. 373 707.921.02, p. 373 707.433.01, p. 371 707.433.02, p. 371 707.433.03, p. 371

707.433.33, p. 371 707.433.38, p. 371

532 a

Bericht

Rapport

8.190 Übrige Rückstellungen (Fortsetzung)

707.02 Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen

BG vom 12. Dezember 1940. Gebildet durch Einlagen des Bundes. Diese dienen zur Deckung der Ausgaben für die Entschuldung landwirt- schaftlicher Heimwesen, die nach üblicher Auffassung für den Eigen- tümer und seine Familie die wesentliche wirtschaftliche Existenz- grundlage bilden.

707.03 Rebbau

BG vom 3. Oktober 1951; Weinstatut vom 18. Dezember 1953. Gebildet aus den Ertragnissen der Abgabe auf der Einfuhr von Wein und Wein- most. Dient zur Deckung der Ausgaben für die Förderung des Reb- baues und die Verwertung der Rebbauerzeugnisse.

Autres provisions (suite)

Dèsendettement de domaines agricoles

LF du 12 décembre 1940. Constituée avec des versements de la Confédération, cette provision est affectée au dèsendettement de domaines agricoles qui, d'après les conditions locales, constituent le moyen d'existence essentiel du propriétaire et de sa famille.

Viticulture

LF du 3 octobre 1951; statut du vin du 18 décembre 1953. Provision constituée avec le produit des redevances sur l'importation de vins et de moût. Elle sert à couvrir les dépenses pour l'encouragement de la viticulture et l'utilisation des produits de la vigne.

5 Pflanzenschutz

BG vom 22. Dezember 1892, Art. 12; BRB vom 14. April 1938 und 1. Juni 1948. Gebildet aus den beiden Rückstellungen zur Bekämpfung des Kartoffelkrebses und der San-José-Schildlaus. Geäufnet durch Ein- fuhrgebühren auf Kartoffeln sowie Ein- und Ausfuhrgebühren auf Obst und Pflanzen. Sie dienen zur Deckung der Ausgaben für die Be- kämpfung der Pflanzenkrankheiten und Schädlinge.

9 Milchprodukte

BG vom 3.Oktober 1951; Milchbeschluß vom 29. September 1953, Art. 26. Gebildet aus Butyra-Abgaben auf eingeführter Butter, Preiszu- schlägen auf Speisefetten und Speiseölen, Ausgleichsabgaben auf Konsummilch usw. Dient zur Deckung der Ausgaben für die Verwer- tung von Milchprodukten.

10 Förderung der Landwirtschaft

Gebildet durch die Zusammenlegung folgender Depots: Geflügelzuchtschule Zollikofen BB vom 13. April 1933 und BRB vom 9. April 1935, Schafzucht und Schafhaltung Verf. EVD vom 8. März 1947, PAK für Industriepflanzwerke Verf. EVD vom 12. September 1942, Kaninchenfutter BB vom 13. April 1933 und BRB vom 25. April 1933. Die Mittel dienen zur teilweisen Deckung der Ausgaben für das Tier- zuchtwesen.

11 Ackerbau und Absatzförderung

BG vom 3. Oktober 1951 und allgemeine Landwirtschafts-Verordnung vom 21. Dezember 1953, Art. 43. Gebildet aus den rückgestellten Preis- zuschlägen auf Futtermitteln sowie Ersatzabgaben. Die Rückstellung dient zur Deckung der Ausgaben für Anbauprämien, Verwertung der Rapsernten, Verbilligungsbeiträge für Saatgut, Förderung der Ausfuhr, z.B. von Nutz- und Zuchtvieh sowie für Maßnahmen zur Vermeidung von Preiszusammenbruchen.

Protection des plantes

LF du 22 décembre 1892, art. 12; ACF des 14 avril 1938 et 1er juin 1948. Provision constituée avec les deux provisions pour la lutte contre la gale noire des pommes de terre et le pou de San José. Alimentée avec les taxes d'importation sur les pommes de terre et les taxes d'importation et d'exportation perçues sur les fruits et les plantes, cette provision sert à couvrir les dépenses occasionnées par la lutte contre les maladies et les parasites des plantes.

Produits laitiers

LF du 3 octobre 1951; arrête sur le lait du 29septembre 1953, art. 26. Provision constituée avec les taxes de la Butyra sur le beurre importé, les surtaxes de prix sur les graisses et les huiles comestibles, les taxes de compensation sur le lait de consommation, etc. Elle sert à couvrir les dépenses relatives à l'écoulement des produits laitiers.

Encouragement de l'agriculture Provision constituée avec les dépôts fusionnės suivants: Ecole d'aviculture de Zollikofen AF du 13 avril 1933 et ACF du 9 avril 1935,

Elevage du mouton Ordonnance du DEP du 8 mars 1947,

Caisse de compensation des prix des plantations industrielles Ordonnance du DEP du 12 septembre 1942,

Aliments pour lapins AF du 13 avril 1933 et ACF du 25 avril 1933. La provision sert à couvrir partiellement les dépenses faites pour l'élevage du bėtail.

Culture des champs et placement des produits LF du 3 octobre 1951 et ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953, article 43. Constituée avec des suppléments de prix sur les denrées four- ragères et des taxes de remplacement, cette provision sert à couvrir les dė- penses pour les primes de culture, l'écoulement des récoltes de colza, les contributions destinées à réduire le coût des semences, encourager l'exporta- tion, notamment celle de bestiaux de rente et d'élevage, et l'application des mesures tendant à empêcher l'effondrement des prix.

533

Rückstellungen

Stand am 31. Dezember 1986

Stand am 31. Dezember 1987

Etat au 31 décembre 1986

Etat au 31 décembre 1987

Autorités et tribunaux

Fr

Fr.

Fr.

8.190 Übrige Rückstellungen (Forts.)

8.190 Autres provisions (suite)

723.04 Steuerrückerstattungen w/Arbeits- beschaffungsreserven 723.373.02, S. 376

8 852 703.55

• 53 965.65

8 798 737.90

723.04 Ristournes d'impôts pour réserves de crise 723.373.02, p. 376

724.01 Bundes-Kriegs-Transport-Ver- sicherung

53 873 754.95

53 873 754.95

724.01 Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre

726.01 Verbilligung von Brotgetreide 606.840.01, S. 362 726.433.05, S. 379

26 033 033 .-

• 15 328 736 .-

41 361 769 .-

726.01 Réduction des prix du blé panifiable

• 18 918 667 .-

• 3 589 931 .-

. 606.840.01, p. 362 726.433.05, p. 379

806.06 Straßenverkehr

1 782 944 821.53

• 274 085 228.50 2 057 030 050.03

806.06 Circulation routière

606.840.02, S. 362

• 577 924 544.50

606.840.02, p. 362 606.840.07, p. 362

802.413.28, S. 381

21 600 000 .-

802.413.28, p. 381

802.413.32, S. 381

31 278 000 .-

802.413.32, p. 381

802.413.33, S. 381

4 518 163 .-

802.413.33, p. 381

802.413.46, S. 381

7 922 047 .-

802.413.46, p. 381

806.412.01, S. 385 806.412.90, S. 385

6 000 000 .-

806.412.01, p. 385 806.412.90, p. 385 806.412.02, p. 385 806.412.03, p. 385

806.412.02, S. 385 806.412.03, S. 385 806.412.11, S. 385

243 037 049 .-

806.412.11, p. 385

806.412.12, S. 385

150 000 000 .-

806.412.12, p. 385

18 217 842 .-

806.412.13, p. 385

44 499 999 .-

15 061 082 .-

806.442.01, p. 385 806.442.02, p. 385 806.563.10, p. 385

806.563.11, S. 385

25 340 256 .-

806.563.11, p. 385

806.563.12, S. 385

95 159 744 .-

806.563.12, p. 385

806.563.13, S. 385

151 992 735 .-

806.563.13, p. 385

806.600.01, S. 386

2 716 700 .-

Forschung und Verwaltung

11 888 361 .-

Recherche et administration

606.840.07, S. 362

• 1 529 963 255 .-

139 169 143 .-

40 000 000 .- 4 734 450 .-

806.412.13, S. 385 806.442.01, S. 385 806.442.02, S. 385 806.563.10, S. 385

820 667 000 .-

806.600.01, p. 386

Vermehrung Augmentation {+) Verminderung Diminution (-)

• 53 965.65

533 a

Bericht

Rapport

8.190 Übrige Rückstellungen (Fortsetzung)

723.04 Steuerrückerstattungen w/Arbeitsbeschaffungsreserven Rückgestellter Betrag für Vergütungsansprüche, die infolge der Bil- dung von Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft zu er- warten sind. Botschaft vom 10. August 1951 zum BG vom 3. Oktober 1951.

724.01 Bundes-Kriegs-Transport-Versicherung

Gebildet durch einen Übertrag aus der Rückstellung für Wertverluste sowie durch die Versicherungsprämien Dritter. Die Rückstellung dient zur Deckung von Schadenfällen.

726.01 Verbilligung von Brotgetreide

Getreidegesetz vom 20. März 1959, Artikel 21 Absatz 4ter. Der Brotge- treidezoli wird zur Deckung der Bundesausgaben für die Getreidever- sorgung verwendet. Soweit der Zoll 3 Franken übersteigt, wird er in eine Rückstellung eingelegt, die zur gezielten Herabsetzung der Ver- kaufspreise für Industriegetreide dient

806.06 Straßenverkehr

Treibstoffzollgesetz (TZG) vom 22. März 1985, Art. 3, Bst. e (SR 725.116.2). Die Rückstellung soll in den Folgejahren durch Ausgabenü- berschüsse auf eine angemessene Ausgleichsreserve zurückgeführt werden.

Autres provisions (suite)

Ristournes d'impôts pour réserves de crise

Provision pour ristournes qui seront revendiquées en raison des réserves de crise constituées par l'économie privée. Message du 10 août 1951 concernant la LF du 3 octobre 1951.

Assurance fédérale des transports contre les risques de guerre Provision constituée avec le report de la provision pour pertes ainsi que les primes d'assurances versées par des tiers. Elle sert à couvrir des sinistres.

Réduction des prix du blé panifiable

Loi sur le blé du 20 mars 1959, art. 21, 4e al. Le droit de douane sur le blé sert à la couverture des dépenses de la Confédération en faveur de l'approvisionne- ment en blé. Dès que le droit de douane dépasse trois francs, il est versé dans une provision qui sert à réduire les prix de vente du blé indigène.

Circulation routière

Loi sur l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (LDC), du 22 mars 1985, art. 3, lit. e (RS 725.116.2). Ces prochaines années, cette provision sera réduite à une réserve de compensation raisonnable par des excédents de dépenses.

1

601

Anhang

Annexe

Inhaltsverzeichnis

1 Bundesamt für Rüstungsbetriebe

2 Münzstätte

3 Eidg. Versicherungskasse 612

602

608

2 Monnaie fédérale 608

3 Caisse fédérale d'assurance 612

Anhang Annexe

34

Table des matières

1 Office fédéral de la production d'armements . .

602

602

Bundesamt für Rüstungsbetriebe

Zeile Nr.

Rechnung Compte 1986

Voranschlag Budget 1987

Rechnung Compte

1987

ligne no

Office fédéral de la production d'armements

Gewinn- und Verlustrechnung (industrielle Darstellung)

Direkte Bundesaufträge

1

702 056 228

718 773 000

709 601 588

Indirekte Bundesaufträge

2

14 323 799

35 912 000

38 521 431

Privataufträge

3

59 994 502

67 000 000

59 835 151

Fakturierter Umsatz (Zeilen 1+2+3)

4

776 374 529

821 685 000

807 958 170

Veränderungen des Bestandes an (+) fertigen und halbfertigen Erzeugnissen

5

• 30 490 328

+107645000

• 21 651 246

5 Variations des stocks de produits (±) finis et semi-finis

Betriebsleistungen für den Eigenbedarf

6

8 505 008

6 432 000

7 128 261

Betriebsertrag (Zeilen 4+5+6)

7

815 369 865

935 762 000

836 737 677

Materialaufwand

8

222 063 590

321 411 000

228 126 970

9

346 561 127

353 423 000

348 919 263

9 Dépenses de personnel

10

185 613 989

217 386 000 33 902 000

187 331 318 33 791 127

Betriebsaufwand (Zeilen 8+9+10+11)

12

784 857 559

926 122 000

798 168 678

12 Charges d'exploitation (lignes 8+9+10+11)

Betriebsergebnis (Zeilen 7-12)

13

30 512 306

9 640 000

38 568 999

13 Résultat de l'exploitation (lignes 7-12)

Außerordentlicher Ertrag Außerordentlicher Aufwand

15

22 150 175

10 045 000 2 845 000

6 424 904 35 521 930 8 772 324

14 15 Produit extraordinaire Charges extraordinaires

Außerordentliche Abschreibungen

16

10 675 932

16 Amortissements extraordinaires

17

Reingewinn/Reinverlust (-) (Zeilen 13+ 14-15-16+17)

18

2 190 201

0

699 649

18

Bénéfice net/perte nette (-) (lignes 13+14-15-16+17)

Fr.

Fr.

Fr.

Compte de profits et pertes (Comptabilité industrielle)

1 Commandes directes de la Confédération

2 Commandes indirectes de la Confédération

3 Commandes privées

Chiffre d'affaires facture (lignes 1+2+3)

6 Production pour usage propre

7 Produit d'exploitation (lignes 4+5+6)

8 Dépenses en matières premières et fournitures

Personalaufwand Betrieblicher Fremdaufwand Ordentliche Abschreibungen

10 Frais externes d'exploitation

11

30 618 853

11 Amortissements ordinaires

14

4 504 002

3 250 000

17

603

Bundesamt für Rüstungsbetriebe

Zeile Nr.

Rechnung Compte 1986

Voranschlag Budget

Rechnung Compte

ligne no

Gesamtrechnung (Darstellung gemäß Finanzhaushaltsgesetz)

Finanzrechnung

Betriebseinnahmen Andere Einnahmen

Total Einnahmen (Zeilen 1+2)

3 1 081 762 900

848 704 000

993 392 458 2 939 097 996 331 555

1 Recettes d'exploitation

2 Autres recettes

3 Total des recettes (lignes 1+2)

4 Matières premières et fournitures

Personal

5

6

7

8

9

189 219 954 56 819 020 37 356 240 6 504 043

330 651 000 354 519 000 239 197 000 66 731 000 65 730 000 5 188 000

286 515 845 352 432 329 186 045 866 44 413 987 57 041 407 8 343 553

Total Ausgaben (Zeilen 4 bis 10)

11

897 420 780 1 062 016 000

934 792 987

Einnahmenüberschuß/Ausgabenüber- schuß (-) (Zeilen 3-11 )

12

184 342 120

-213312000

61 538 568

Rechnung der Vermögensveränderun- gen

Zunahme Debitorenbestand

13

14

32 751 294

14 Augmentation des stocks de matières

Investitionen Immobilien

15

54 335 600

15 Investissements immobiliers

Investitionen Mobilien

16

41 043 759

9 414 000 106 550 000 66 731 000 52 707 000 39 358 000

2 532 737

17 Augmentation des acomptes et autres actifs

Abnahme fremder Mittel

18

Entnahmen aus Ausgleichsreserve

19 Prélèvements sur la réserve de compen- sation

Verwendung Vorjahresgewinn1

19a

1 361 112.

2 190 201

119a Emploi du bénéfice de l'année précédente1

Vermögenszunahme brutto (Zeilen 13 bis 19a )

20

153 200 016

274 760 000

241 524 394

20 Augmentation brute de la fortune (lignes 13 à 19a )

Abnahme Debitorenbestand

21

85 986 577

21 Diminution de la masse des débiteurs

Abnahme Materialvorräte

22

22 Diminution des stocks de matières

Abschreibungen Immobilien

23

3 965 267

3 634 000 30 868 000

3 048 622 33 063 717

24 Amortissements mobiliers

Abnahme Anzahlungen und übrige Aktiven

25

25 Diminution des acomptes et autres actifs

Zunahme fremder Mittel

26

214 076 899

26 946 000

266 250 974

26 Augmentation des capitaux étrangers

Einlage in Ausgleichsreserve

27

1 361 112

27 Versement à la réserve de compensation

Vermögensabnahme brutto (Zeilen 21 bis 27)

28

335 351 935

61 448 000

302 363 313

28 Diminution brute de la fortune (lignes 21 à 27)

Nettozunahme / Nettoabnahme (-) des Vermögens (Zeilen 20-28 )

29 Augmentation nette/ diminution nette (-) de la fortune (lignes 20-28 )

Reingewinn/Reinverlust (-) (Zeilen 12+29)

30

2 190 201

0

699 649

30

Bénéfice net/perte nette (-) (lignes 12+ 29 )

1 Vorjahresgewinn 1986 wurde zur Amorti- sation der EVK-Kapitalschuld für Rentner verwendet.

Fr.

Fr.

Fr.

Compte général (présentation conforme à la loi sur les finances fédérales)

Compte financier

1

1 079 223 402 2 539 498

846 685 000 2 019 000

Material

4

262 092 291 345 429 232

5 Personnel

6 Prestations de tiers à l'entreprise

7 Immeubles

8 Mobilier

9 Autres dépenses

Andere Ausgaben Zuweisung an Bundeskasse (541.917.01)

10

10 Versement à la Caisse fédérale (541.917.01)

11 Total des dépenses (lignes 4 à 10)

12 Excédent de recettes/excédent de dé- penses (-) (lignes 3-11 )

Compte des variations de la fortune

13 Augmentation de la masse des débiteurs

Zunahme Materialvorräte

68 484 341 79 738 930 43 551 575 45 026 610 16 Investissements mobiliers

Zunahme Anzahlungen und übrige Aktiven

17

23 708 251

19

18 Diminution des capitaux étrangers

23 Amortissements immobiliers

Abschreibungen Mobilien

24

29 962 080

213 312 000

• 60 838 919

29 - 182 151 919

1987

1987

Office fédéral de la production d'armements

1 Le bénéfice de l'année précédente (1986) a été utilisé pour amortir la dette en capital auprès de la CFA concernant les bénéfi- ciaires de rente.

2

Betriebliche Fremdleistungen Immobilien

Mobilien

604

Bundesamt für Rüstungsbetriebe

Zeile Nr.

Bilanz per Bilan au 31.12.86

Budgetierte Bilanz Bilan prévisionnel per/au 31.12.87

Bilanz per Bilan au 31.12.87

ligne no

Office fédéral de la production d'armements

Fr.

Fr.

Fr.

Bilanz

Bilan

Aktiven

Flüssige Mittel

1

Debitoren

2

2 Débiteurs

Anzahlungen an Lieferanten

3

4

121 578 65 405 725 118 004 069 5 279 679

101 000 106 200 000 166 021 000 7 240 000

112 669 133 890 066 158 720 483 5 460 586

Übrige Forderungen und transitorische Aktiven

Materialvorräte

5

541 851 858

583 569 000

621 590 788

5 Stocks de matières

Umlaufvermögen (Zeilen 1+ 2++ 3+4+5)

6

730 662 909

863 131 000

919 774 592

6

Fonds de roulement (lignes 1+2+3+4+5)

Immobilien 1

7

142 215 893 122 451 797

217 188 000 147 918 000

182 718 846 134 414 690

Anlagevermögen (Zeilen 7+8)

9

264 667 690

365 106 000

317 133 536

9

Immobilisations (lignes 7+8)

Berichtigungen Aktiven

10

45 641 710

38 585 000

7 286 035

10

Corrections apportées aux actifs

Aktiven (Zeilen 6+9+10)

11

1 040 972 309 1 266 822 000

1 244 194 163

11 Actif (lignes 6+9+ 10)

Passiven

Kreditoren Anzahlungen von Kunden Zweckgebundene Rückstellungen

13

14

15

11 996 829 445 121 753 30 446 038 67 958 825

15 400 000 326 000 000 21 263 000 56 006 000

20 838 174 701 898 041 55 250 997 45 563 814

823 551 026

16 Capitaux étrangers (lignes 12+13+14+15)

17

472 036 153

838 707 000

410 497 585

17 Capital d'exploitation

Zweckgebundene Eigene Mittel Ausgleichsreserve

19

9 445 902

9 446 000

19 Réserve de compensation

Reingewinn/Reinverlust (-)

20

2 190 201

9 445 903 699 649 20 Bénéfice net / perte nette (-)

Eigene Mittel (Zeilen 18+19+20)

21

11 636 103

9 446 000

10 145 552

21 Fonds propres (lignes 18+19+20)

22

1 776 608

23

23 Réévaluation des biens mobiliers 1

Wertberichtigung auf Anlagevermögen (Zeilen 22+23)

24

1 776 608

24

Réévaluation des immobilisations (lignes 22+23 )

Passiven (Zeilen 16+17+21+24)

25 1 040 972 309 1 266 822 000

1 244 194 163

25 Passif (lignes 16+17+21+24)

pro memoria:

Fehlbetrag Deckungskapital (Eidg. Versicherungskasse)

221 444 877

221 500 000

229 717 000

pro memoria: Déficit technique (Caisse fédérale d'assurance)

1 Montants nets, à l'exclusion de la réévaluation afférente au maintien de la substance, qui figure à la ligne no 22.

1 Nettodarstellung, exklusive Wert- berichtigung für Substanzerhaltung, die in Zeile 22 ausgewiesen ist.

Passif

12

12 Créanciers

13 Acomptes de clients 14 Réserves affectées

Übrige Verbindlichkeiten und transitori- sche Passiven

15 Autres engagements et passifs transitoires

Fremde Mittel (Zeilen 12+ 13+14+15)

16

555 523 445

418 669 000

Betriebskapital

18

18 Fonds propres affectés

22 Réévaluation des immeubles 1

Wertberichtigung auf Immobilien 1 Wertberichtigung auf Mobilien 1

7 8 Immeubles 1 Mobiliers 1

Mobilien 1

8

Actif

1 Disponibilités

3 Avances aux fournisseurs

4 Autres créances et actifs transitoires

605

Kommentar zur Jahresrechnung 1987 des Bundesamtes für Rüstungsbetriebe

zur Darstellung:

Das Rechnungsergebnis, sowie Budget und Vorjahresvergleich sind konsolidiert ausgewiesen. Die Verkäufe zwischen den sechs Eidg. Rüstungsbetrieben und die entsprechenden Aufwandpositionen sind aus der Gewinn- und Verlustrechnung eliminiert, und die gegenseiti- gen Forderungen und Guthaben erscheinen nicht mehr in der Bilanz.

Die Anlagen (Immobilien und Mobilien) sind, gemäß industrieller Dar- stellungspraxis, zum buchhalterischen Restwert in den Aktiven der konsolidierten Bilanz ausgewiesen (Zeilen 7 und 8).

In den Materialvorräten per 31. 12. 1987 (Bilanz Zeile 5) sind, in Abwei- chung zur bisherigen Praxis, die Erzeugnisse in Arbeit zu den vollen aufgelaufenen Kosten enthalten und die erforderlichen Wertkorrek- turen als zweckgebundene Rückstellungen (Bilanz Zeile 14) ausge- wiesen. Alle übrigen Positionen des vorliegenden Abschlusses sind gegenüber dem Vorjahr unverändert definiert und dargestellt und damit direkt vergleichbar.

zur Gewinn- und Verlustrechnung (Seite 602)

Der Betriebsertrag (Zeile 7) von 837 Mio Franken ist zwar gegen- über dem Vorjahr um knapp 3% angestiegen, liegt aber um 11% oder rund 100 Mio Franken wesentlich unter dem Voranschlag. Fehlbeur- teilungen bei der Budgetierung von Material- und Fremdleistungsein- satz (Zeilen 8 und 10) für diverse Großaufträge des Eidg. Flugzeug- werkes haben diese Abweichung verursacht, welche sich ertragssei- tig in der viel zu hoch veranschlagten Bestandeszunahme (Zeile 5) manifestiert.

Das Umsatzbudget (Zeile 4) wurde zu 98% erreicht, mit einem Zuwachs von 4% gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der Privatauf- träge (Zeile 3) blieb dabei mit knapp 60 Mio Franken oder 7,4% des Umsatzes etwas hinter den Erwartungen zurück.

Der Personalaufwand (Zeile 9) blieb um 1,3% unter dem budgetier- ten Betrag, einerseits wegen der nicht eingetretenen Lohnteuerung und anderseits infolge des nicht voll beanspruchten Budgets von 4900 Personalstellen (durchschnittlicher Personalbestand 1987: 4872 Stellen).

Die Wertschöpfung (Zeilen 9 + 11) liegt mit 46% des Betriebsertra- ges (Zeile 7) im Rahmen der Vorjahre.

Das positive Betriebsergebnis (Zeile 13) gestattet die Tätigung der erforderlichen Rückstellungen, Wertberichtigungen und außeror- dentlichen Abschreibungen, sowie eine zusätzliche Amortisation der Schulden gegenüber der Eidg. Versicherungskasse (in Zeile 15 ent- halten).

Der verbleibende Reingewinn (Zeile 18) von 0,7 Mio Franken wird nach Genehmigung des vorliegenden Rechnungsabschlusses der Ausgleichsreserve des Bundesamtes für Rüstungsbetriebe zuge- wiesen.

zur Bilanz (Seite 604)

Der Berichtigungsposten (Zeile 10) beinhaltet den Gegenwert der noch zu amortisierenden Schuld (in Zeile 15 enthalten) gegenüber der Eidg. Versicherungskasse für den Teuerungsausgleich zugunsten der Rentner. Nach erfolgter Amortisation 1987 hat sich diese Schuld auf 7,3 Mio Franken reduziert.

Commentaire afférent à l'exercice 1987 de l'Office fédéral de la production d'armements

Quant à la présentation

Le résultat de l'exercice, ainsi que la comparaison avec le budget et l'exercice précédent, sont présentés sous une forme consolidée. Les ventes entre les six fabriques d'armements et les postes de dépenses correspondants sont éliminées du compte de pertes et profits, et les créances et avoirs réciproques ne figurent plus au bilan.

Les immobilisations (immeubles et mobilier) figurent à leur valeur résiduelle comptable dans l'actif du bilan consolidé conformément aux règles de la comptabilité industrielle (lignes 7 et 8).

Par dérogation à la pratique actuelle, les produits en cours de fabrica- tion sont inscrits dans les stocks de matières au 31. 12. 1987 (bilan, ligne 5) à la valeur totale des frais accumulés et les corrections de valeurs requises comme réserves affectées (bilan, ligne 14). Tous les autres postes de la présente clôture des comptes n'accusent aucun changement dans leur contenu et leur présentation et sont ainsi direc- tement comparables.

Quant au compte de pertes et profits (page 602)

Le produit d'exploitation de 837 millions (ligne 7) ne s'est accru que de 3% par rapport à l'année précédente, il est inférieur de 11% ou de quelque 100 millions aux prévisions budgétaires. Cet écart est dû à des erreurs d'appréciation au moment de l'établissement du budget au titre des matières premières et fournitures ainsi que des frais externes d'exploitation (lignes 8 et 10) pour diverses commandes importantes de la fabrique fédérale d'avions. Il en résulte au niveau du produit une augmentation des stocks (ligne 5) supérieure au mon- tant budgété.

Le chiffre d'affaires a été atteint à 98%, accusant un accroissement de 4% par rapport à l'année précédente. La part des commandes privées (ligne 3) est de la sorte inférieure de 60 millions de francs ou 7,4% au chiffre d'affaires budgété.

Les dépenses de personnel (ligne 9), sont inférieures de 1,3% au montant budgété en raison d'une part, du renchérissement salarial inférieur aux prévisions et d'autre part, de la non-utilisation totale des effectifs budgétés de 4900 postes permanents (effectif moyen en 1987: 4872 postes).

La valeur ajoutée (lignes 9+ 11), s'élevant à 46% du produitd'exploi- tation (ligne 7), se situe dans les limites des années précédentes.

Le résultat positif de l'exploitation (ligne 13) permet d'effectuer les versements aux provisions, des réévaluations et des amortisse- ments extraordinaires, ainsi que l'amortissement supplémentaire requis de la dette vis-à-vis de la Caisse fédérale d'assurance (contenu dans la ligne 15).

Le solde du bénéfice net (ligne 18) de 0,7 million est versé à la réserve de compensation de l'Office fédéral de la production d'arme- ments après approbation de la présente clôture des comptes.

Quant au bilan (page 604)

Le poste de régularisation, (ligne 10) comprend la contre-valeur de la dette à amortir (ligne 15) vis-à-vis de la Caisse fédérale d'assu- rance résultant de la compensation du renchérissement en faveur des rentiers. Après l'amortissement effectué en 1987, cette dette ne s'élève plus qu'à 7,3 millions de francs.

35

606

Die Bilanzveränderungen während des Berichtsjahres sind aus der folgenden Mittelflußrechnung ersichtlich:

Le bilan des mouvements suivant montre les modifications de bilan intervenues durant l'année de référence:

Bilanz Zeile ligne du bilan

Mittelherkunft provenance des fonds

Mittelverwendung utilisation des fonds

Millionen Franken millions de francs

Neuinvestitionen Amortisationen

9

36

89 Nouveaux investissements Amortissements

Zunahme Debitoren Zunahme Materialvorräte

2

68 80

Augmentation des débiteurs Augmentation des stocks de matières

Zunahme Anzahlungen (Kunden ./. Lieferanten)

13./. 3

216

Augmentation des acomptes versés (clients ./. fournisseurs)

Diverses (saldiert)

47

Divers (solde)

Abnahme Betriebskapital

17

62

Diminution du capital d'exploitation

299

299

5

608

Münzstätte Betriebsrechnung

Zeile Nr.

Rechnung Compte 1986

Voranschlag Budget 1987

Rechnung Compte

Monnaie fédérale Compte d'exploitation

Aufwand

1

72 072 960

78 599 500

88 127 691

1

Charges

2 Excédent d'exploitation (sans le bénéfice de frappe) (lignes 19+21+22-7-8-12-13)

3 Bénéfice de frappe (lignes 16+18+20-5-10-11)

4 Frappes normales

Selbstkosten

5

5 051 299

5 722 700

6 328 404

5 Prix de revient

. Fünffrankenstücke

1 262 640

1 355 300

1 371 935

. Zweifrankenstücke

253 083

783 000

1 195 759

. Einfrankenstücke

1 057 628

876 300

1 109 305

. Halbfrankenstücke

141 518

383 400

446 474

. Zwanzigrappenstücke

546 238

781 700

635 017

. Zehnrappenstücke

108 680

265 800

252 734

. Fünfrappenstücke

1 328 236

964 800

984 325

. Einrappenstücke

62 073 291 203

30 000 282 400

300 889

Proof und Erstabschläge

6

819 817

882 100

637 300

Selbstkosten (ohne Etuis)

7

587 546

629 600

455 666

7

Prix de revient (sans écrins)

. Gedenkmünzen Proof

226 129

222 900

189 061

. Proof-Set

210 274

299 400

194 335

. Erstabschlag-Set

151 143

107 300

72 270

Etuis für Proof und Erstabschläge

8

232 271

252 500

181 634

8 Ecrins pour pièces flan bruni et fleur de coin

Münzrückfluß

9

3 584 116

5 453 271

9 Retours de monnaies

Nominalwert der eingeschmolzenen Münzen

10

3 472 317

-.

5 394 605

10

Valeur nominale des monnaies refondues

Rücknahmekosten

11

111 799

-.

58 666

11

Frais de retrait

Fremdaufträge; Selbstkosten

12

348 895

31 006

12

Commandes de tiers; prix de revient

Aufträge von Bundesdienststellen; Selbstkosten

13

31 201

65 397

13

Commandes d'offices fédéraux, prix de revient

1 ces données ne figuraient pas encore dans le compte d'exploitation du budget 1987.

'in der Betriebsrechnung des Voranschla- ges 1987 noch nicht ausgewiesen.

Fr.

Fr.

Fr.

Betriebsüberschuß (ohne Prägegewinn)

2

880 854

524 900

1 187 964

(Zeilen 19+21+22-7-8-12-13)

Prägegewinn

3

61 356 778

71 469 800

74 424 349

(Zeilen 16+18+20-5-10-11)

Normalprägungen

4

5 051 299

5 722 700

6 328 404

. Pièces de 5 francs

. Pièces de 2 francs

. Pièces de 1 franc

. Pièces de 1/2 franc

. Pièces de 20 centimes

. Pièces de 10 centimes

. Pièces de 5 centimes

. Pièces de 1 centime

. Ecus commémoratifs, frappe normale

6 Pièces flan bruni et fleur de coin

. Ecus commémoratifs, flan bruni

. Ecrins flan bruni

. Ecrins fleur de coin

1

31 966

. Gedenkmünzen normal

1987

ligne no

609

Münzstätte Betriebsrechnung

Rechnung Compte 1986

Voranschlag Budget 1987

Rechnung Compte

Monnaie fédérale Compte d'exploitation

Fr.

Fr.

Fr.

Ertrag

14 72 072 960

78 599 500

88 127 691

14

Revenus

Normalprägungen

15

69 153 250

76 510 000

85 337 975

15 Frappes normales

Nominalwert (Programm 1987 in Stück) . .

16

69 153 250

76 510 000

85 337 975

. Fünffrankenstücke

( 7 000 000)

35 260 000

35 000 000

35 000 000

. Zweifrankenstücke

( 9 101 000)

3 800 000

12 000 000

18 202 000

. Einfrankenstücke (17 000 000) . .

17 966 000

14 000 000

17 000 000

. Halbfrankenstücke (11 672 000) . .

1 664 000

5 000 000

5 836 000

. Zwanzigrappenstücke

(10 000 000) . .

2 053 500

3 000 000 500 000

500 000

. Fünfrappenstücke

(39 800 000)

2 750 500

2 000 000

1 989 975

. Einrappenstücke ( 1 000 000)

. Gedenkmünzen normal( 960 000)

20 000 5 410 000

10 000 5 000 000

10 000 4 800 000

Proof und Erstabschläge

17

2 346 704

2 089 500

2 389 048

Nominalwert

18

681 042

682 500

580 359

18

Valeur nominale

. Ecus commemoratifs, (62 515)

flan bruni

. Ecrins flan bruni (11 120)

. Erstabschlag-Set

(19 100)

287 968

97 500 195 000

169 226

Numismatikerlös

19

1 665 662

1 407 000

1 808 689

Metallverkäufe

20

157 901

1

287 690

20

Ventes de métal

Fremdaufträge; Erlös

21

383 904

47 581

21 Commandes de tiers; produit de la vente

Aufträge von Bundesdienststellen; Erlös (proforma)

22

31 201

1

65 397

22

16 Valeur nominale (nombre de pièces du pro- gramme 1987)

. Pièces de 5 francs ( 7 000 000)

. Pièces de 2 francs ( 9 101 000)

. Pièces de 1 franc (17 000 000)

. Pièces de 1/2 franc (11 672 000)

. Pièces de 20 centimes (10 000 000) . Pièces de 10 centimes ( 5 000 000) . Pièces de 5 centimes (39 800 000) . Pièces de 1 centime ( 1 000 000)

. Ecus commémoratifs, ( frappe normale

960 000)

17 Pièces flan bruni et fleur de coin

. Gedenkmünzen Proof

(62 515)

363 965

390 000

312 610

. Proof-Set

(11 120)

29 109

98 523

. Ecrins fleur de coin (19 100)

19 Produit de la vente aux numismates

Commandes d'offices fédéraux, produit de la vente (pour mémoire)

( 5 000 000) . .

229 250

2 000 000

. Zehnrappenstücke

1987

610

Kommentar zur Betriebsrechnung 1987 der Eidg. Münz- stätte (E + M)

In der Betriebsrechnung werden Aufwand und Ertrag der E +M nach den Normen des industriellen Rechnungswesens ermittelt. Die Ein- nahmen und Ausgaben gemäß Finanzhaushaltgesetz sind in der Finanzrechnung unter der Dienststelle 603 «Eidg. Münzstätte» aufge- führt.

Die Betriebsrechnung E + M wurde im abgelaufenen Jahr auf eine neue Grundlage gestellt. Nebst den Münzprägungen und den Fremd- aufträgen umfaßt sie neu auch den Münzrückfluß und die Arbeiten für Bundesdienststellen. Als Ergebnis zeigt die Betriebsrechnung sowohl den Prägegewinn als auch den eigentlichen Betriebsüberschuß (ohne Prägegewinn).

Der Prägegewinn (Zeile 3) setzt sich zusammen aus dem Nominal- wert der Münzprägungen für den Bund (Zeilen 16+ 18) und dem Erlös aus den Metallverkäufen (Zeile 20) abzüglich der Selbstkosten der Normalprägungen (Zeile 5) und der Belastungen aus dem Münzrück- fluß (Zeilen 10+11). Der Bund ist gemäß Bundesgesetz über das Münzwesen vom 18. Dezember 1970 (Art. 7, Abs. 2) verpflichtet, die ausgegebenen Münzen gegen Vergütung des Nennwertes zurückzu- nehmen. Dieser Einlösepflicht trägt der Bund dadurch Rechnung, daß bei der Ausgabe neuer Münzen an die Schweiz. Nationalbank (SNB) die Gutschrift auf dem SNB-Konto-Korrent des Bundes durch Erhö- hung des Passivpostens «Münzumlauf» vermögensmäßig neutrali- siert wird.

Der eigentliche Betriebsüberschuß (ohne Prägegewinn) in Zeile 2 ergibt sich aus dem Numismatikerlos (Einnahmen aus dem Verkauf von Proof-Münzen und Erstabschlag-Sets abzüglich Nomi- nalwert; Zeile 19) sowie den Erlösen aus Fremdaufträgen (Zeile 21). Von diesen Erträgen sind die Selbstkosten für Proof-Münzen und Erstabschläge (Zeile 6) sowie jene für die Fremdaufträge (Zeile 12) in Abzug zu bringen. Die Arbeiten für Bundesdienststellen (Zeilen 13 und 22) werden nicht fakturiert (Verrechnungsverbot gemäß Art.6 Finanzhaushaltgesetz). Auf der Ertragsseite der Betriebsrechnung sind diese Aufträge proforma zu den Selbstkosten eingestellt.

Die Abweichungen zwischen Rechnungs- und Voranschlagszahlen 1987 sind hauptsächlich auf gewisse Umdispositionen im Münzprä- geprogramm zurückzuführen. Fremdaufträge (Zeilen 12 und 21) wur- den infolge Redimensionierung der E+M nur noch in einem sehr bescheidenen Rahmen durchgeführt.

Commentaire reletif au compte d'exploitation 1987 de la Monnaie fédérale (MF)

Dans le compte d'exploitation, les charges et les revenus sont déter- minés d'après les normes de la comptabilité industrielle. Les recettes et les dépenses figurent dans le compte financier, sous 603 Monnaie fédérale, conformément à la loi sur les finances de la Confédération.

Le compte d'exploitation de la MF a été établi l'année dernière sur une nouvelle base. Désormais, il contient, en plus de la frappe de monnaies et des commandes de tiers, les rentrées de monnaies et les travaux effectués pour les offices fédéraux. Son résultat renseigne aussi bien sur le bénéfice de frappe que sur l'excédent d'exploitation proprement dit (sans le bénéfice de frappe).

Le bénéfice de freppe (ligne 3) se compose de la valeur nominale des monnaies frappées pour la Confédération (lignes 16 et 18) et du produit des ventes de métal (ligne 20), sous déduction du prix de revient des frappes normales (ligne 5) et des imputations résultant des rentrées de monnaies (lignes 10 et 11). En vertu de l'article 7, 2ª alinéa, de la loi fédérale sur la monnaie du 18 décembre 1970, la Confédération est tenue d'accepter en retour les pièces métalliques qu'elle a émises, contre remboursement de leur valeur nominale. Elle satisfait à cette obligation par le fait qu'ayant augmenté au passif du bilan un poste intitulé circulation monétaire, elle n'affecte pas la for- tune lorsqu'elle frappe de nouvelles pièces destinées à la Banque nationale suisse (BNS). Leur contre-valeur est inscrite au compte cou- rant qu'elle possède auprès de cet institut.

L'excédent d'exploitation (sans le bénéfice de frappe), figu- rant à la ligne 2, est imputable au produit de la vente aux numismates (produit de la vente de pièces flan bruni et d'écrins fleur de coin, sous déduction de leur valeur nominale; ligne 19), ainsi que le produit des commandes de tiers (ligne 21). Sur ces produits, il faut déduire le prix de revient des pièces plan bruni et des écrins fleur de coin (ligne 6), ainsi que celui des commandes de tiers (ligne 12). Les travaux effec- tués pour les offices de la Confédération (lignes 13 et 22) ne sont pas facturés (le paiement des prestations entre offices étant interdit conformément à la loi sur les finances de la Confédération, art. 6). Ces factures proforma figurent dans les revenus du compte d'exploitation au prix de revient.

Les différences entre les chiffres du compte et du budget de 1987 pro- viennent principalement de certaines modifications du programme de frappe des monnaies. Par suite de la restructuration de la Monnaie fédérale, les commandes de tiers (lignes 12 et 21) n'ont été exécutées qu'en nombre très restreint.

612

Bericht

Rapport

Eidg. Versicherungskasse

1 Allgemeines

Die Eidg. Versicherungskasse (EVK) ist eine bundeseigene Institu- tion ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie bezweckt die Durchfüh- rung der Vorsorge für Alter, Invalidität und Tod der Arbeitnehmer des Bundes. Der Kasse gehören neben dem Personal der allgemeinen Bundesverwaltung auch dasjenige der PTT-Betriebe, der Rüstungs- betriebe, der Eidg. Alkoholverwaltung sowie von rund 140 weiteren Organisationen an, die gemäß Artikel 2 Absatz 2 der alten Statuten (SR 172.222.1) vom Bundesrat aufgenommen worden sind. Diese letzteren werden als angeschlossene Organisationen bezeichnet. Die SBB ver- fügen mit der Pensions- und Hilfskasse (PHK) über eine eigene Perso- nalvorsorge.

Die EVK führt eine Versicherungskasse, eine Einlegerkasse und eine Unterstützungskasse. Die Rechnung der EVK wird nach dieser Un- terteilung geführt.

Die vorliegende Rechnung umfaßt einerseits die Gesamtrechnung auf Seite 619 mit Verbindungshinweisen zur eidg. Staatsrechnung, an- dererseits die Rechnungen über Aufwand und Ertrag der Versiche- rungskasse, der Einleger- und der Unterstützungskasse sowie die Gesamtbilanz mit den versicherungstechnischen Größen unter den Passiven.

Rechtlich stellt die EVK keine selbständige, sondern eine bundeseige- ne Institution dar. Ansprüche der EVK gegenüber den Versicherten sind solche des Bundes. Umgekehrt sind Forderungen der Versicher- ten gegenüber der EVK solche gegenüber dem Bund. Die Leistung von Arbeitgeberbeiträgen und Zinsen durch den Bund (ohne PTT, Rüstungsbetriebe und Eidg. Alkoholverwaltung) an die EVK wird des- halb lediglich als haushaltsinterner Vorgang betrachtet. Das heißt, die Arbeitgeberbeiträge des Bundes erscheinen weder als Ausgabe in der Finanzrechnung des Bundes noch als Einnahme in der kassenmä- ßigen Rechnung der EVK. Man ordnet die Beiträge vielmehr dem nichtkassenwirksamen Aufwand des Bundes beziehungsweise Ertrag der EVK zu. Für den Bund wirken sich deshalb seine Beiträge an die EVK nur in der Gesamtrechnung aus.

Die Arbeitgeberbeiträge der Bundesbetriebe und der angeschlosse- nen Organisationen dagegen fließen dem Bund von außen her zu. Sie schlagen sich deshalb in der kassenmäßigen Rechnung der EVK nie- der.

Der Saldo zwischen Ausgaben und Einnahmen findet Eingang in die Finanzrechnung des Bundes. Die rechnungsmäßigen Beziehungen zwischen Bund und EVK sind auf Seite 172 dieser Botschaft schema- tisch dargestellt. Ein Einnahmenüberschuß bedeutet, daß die EVK mehr Zahlungen erhielt als die laufenden Leistungen des Berichtsjah- res ausmachten; ein Ausgabenüberschuß bedeutet, daß Arbeitneh- mer, Betriebe und angeschlossene Organisationen weniger Geld an die EVK ablieferten als die EVK während des Berichtsjahres an Lei- stungen ausbezahlte.

Zum kassenmäßigen Saldo wird der buchmäßige Ertrag aus den Zu- weisungen des Bundes hinzugerechnet. Der Bund leistet einerseits seine Arbeitgeberbeiträge an die Versicherung und verzinst anderer- seits das Guthaben der EVK.

Die Summe aus kassenmäßigem Saldo und buchmäßigen Zuweisun- gen des Bundes zeigt das Ergebnis der Erfolgsrechnung der EVK auf (ohne versicherungstechnische Rechnung). Der Reinertrag ent- spricht der Nettoeinlage des Bundes in die Rückstellung für die EVK (vgl. die Darstellung der rechnungsmäßigen Beziehungen zwischen Bund und EVK auf Seite 172 dieser Botschaft).

Caisse fédérale d'assurance

1 Généralités

La Caisse fédérale d'assurance (CFA) est une institution de la Confé- dération sans personnalité juridique propre. Elle est chargée d'as- surer la prévoyance - vieillesse, invalidité et décès des agents de la Confédération. Font partie de la caisse, outre le personnel de l'admi- nistration générale de la Confédération, celui de l'Entreprise des PTT, des fabriques d'armements, de la Régie des alcools ainsi que d'envi- ron 140 autres organisations («organisations affiliées») dont le Conseil fédéral a décidé l'admission en vertu de l'article 2, 2º alinéa, des an- ciens statuts (RS 172.222.1). Les CFF disposent de leur propre pré- voyance du personnel (Caisse de pension et de secours/CPS).

La CFA gère une caisse de retraite, une caisse de déposants et une caisse de secours. Sa comptabilité est articulée en conséquence.

La comptabilité de la CFA regroupe d'une part le compte général (page 619), compte tenu de ses liens avec le compte d'Etat de la Confé- dération, d'autre part les comptes de charges et de revenus de la caisse de retraite, de la caisse de déposants et de la caisse de secours, de même que le bilan général avec au passif les valeurs actuarielles.

Juridiquement parlant, la CFA n'est pas un organisme autonome mais relève de la Confédération. Ses prétentions envers les assurés sont les mêmes que celles de la Confédération, et, inversement, les préten- tions des assurés envers elle sont également des prétentions envers la Confédération. Aussi le versement à la CFA par la Confédération (à l'exclusion des PTT, des fabriques d'armements et de la Régie des al- cools) des cotisations d'employeur et des intérêts est-il considéré comme une opération budgétaire purement interne. En d'autres termes, ces cotisations n'apparaissent ni comme dépenses au compte financier de la Confédération ni comme recettes dans les comptes de la CFA. Elles sont comptabilisées dans les charges de la Confédération et au titre des revenus de la CFA, si bien qu'elles ne se répercutent qu'au compte général.

En revanche, les cotisations patronales des entreprises fédérales et des organisations affiliées sont versées à la Confédération et donc comptabilisées dans les recettes de la CFA.

Le solde résultant des dépenses et des recettes est porté au compte financier de la Confédération. Les liens comptables entre la Confé- dération et la CFA sont représentés schématiquement à la page 172 du présent message. Il y a excédent de recettes lorsque la CFA a touché plus d'argent qu'elle n'a fourni de prestations durant l'exercice. Il y a excédent de dépenses lorsque les agents, les entreprises et les orga- nisations affiliées ont versé moins d'argent à la CFA que celle-ci n'a fourni de prestations durant le même exercice.

Au solde de caisse vient s'ajouter le revenu comptable provenant des dotations de la Confédération. D'une part, la Confédération verse ses cotisations d'employeur à l'assurance et, d'autre part, elle rémunère les avoirs de la CFA.

Le total du solde de caisse et des dotations comptables de la Confédé- ration se reflète dans le résultat du compte de pertes et profits de la CFA (à l'exclusion du compte actuariel). Le revenu net correspond au versement net effectué par la Confédération à la provision de la CFA (cf. le tableau des liens comptables entre la Confédération et la CFA en page 172 du présent message).

Bericht

Rapport

Der versicherungstechnische Aufwand besteht aus zwei Kompo- nenten. Die eine bildet die Erhöhung des Deckungskapitals, die ande- re die Tilgung der Verpflichtung der Arbeitgeber gegenüber der EVK aus dem Einbau von Teuerungszulagen in die Renten. Letztere hatden Charakter eines Abschreibungsaufwandes.

Zur besseren Übersicht über die Personalkosten des Bundes und der Betriebe sind auf der Seite 168 dieser Botschaft die Beiträge an die EVK für die allgemeine Bundesverwaltung, die Rüstungsbetriebe, die Alkoholverwaltung sowie die PTT-Betriebe zusammengestellt. Zum Vergleich sind auch die Bundesbahnen aufgeführt, deren Personal über eine eigene Vorsorgeeinrichtung verfügt. Die hauptsächlichsten Kennziffern der Versicherungskasse des Bundes finden sich auf Seite 171. .

Seit dem 1. Januar 1985 hat die EVK gemäß dem Bundesratsbeschluß vom 4. Juli 1984 das BVG für sämtliche ihrer Versicherten durchzufüh- ren. Das bedeutet, daß jedes Mitglied der EVK - ob Mitglied der Versi- cherungs- oder Einlegerkasse - in jedem Fall mindestens die Leistun- gen nach BVG erhält. In der Regel erfüllen die Leistungen der EVK die durch das BVG vorgeschriebene Höhe. In Sonderfällen kann es eintre- ten, daß gemäß BVG Mehrleistungen zu erbringen sind. Diese Mehr- leistungen sind in Position 615.221.07 (Seite 365 dieser Botschaft) auf- geführt.

Seit dem 1. Januar 1985 leisten die Versicherten für die teuerungsbe- dingten Erhöhungen des versicherten Verdienstes ebenfalls die ein- maligen Beiträge nach Statuten. Der Bund und seine Betriebe verzin- sen den Fehlbetrag, von den angeschlossenen Organisationen wird das erforderliche Deckungskapital einverlangt.

2 Bestandeszahlen

21 Mitglieder der Kassen

Der Mitgliederbestand der Kassen ändert sich im Berichtsjahr wie folgt:

Les charges actuarielles se composent de deux volets, à savoir d'une part l'augmentation de la réserve mathématique et d'autre part l'amortissement des obligations patronales envers la CFA consécu- tives à l'incorporation des allocations de renchérissement dans les rentes. Il s'agit dans ce dernier cas d'une charge d'amortissement.

De manière à donner une meilleure idée des frais de personnel de la Confédération et de ses entreprises, on a récapitulé en page 168 du présent message les contributions à la CFA au titre de l'administration générale de la Confédération, des fabriques d'armements, de la Régie des alcools et des PTT. On y a également fait figurer, à titre de compa- raison, les CFF qui disposent de leur propre institution de prévoyance du personnel. On trouvera en page 171 les principales données tou- chant la Caisse d'assurance de la Confédération.

Depuis le 1er janvier 1985, la CFA est tenue, en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 4 juillet 1984, d'appliquer la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) à tous ses assurés. Cela signifie que chaque membre de la CFA - qu'il fasse partie de la caisse de retraite ou de la caisse de déposants - touchera au moins les prestations prévues par la LPP. Les prestations de la CFA sont généralement conformes aux conditions prescrites par la LPP. Mais il peut exceptionnellement arri- ver que l'on doive, en vertu de cette même loi, allouer des prestations plus élevées. Ces prestations supplémentaires figurent à l'article 615.221.07 (page 365 du présent message).

Depuis le 1er janvier 1985, les assurés versent également les cotisa- tions uniques prévues par les statuts aux fins de contrebalancer les augmentations du gain assuré consécutives au renchérissement. La Confédération et ses entreprises acquittent les intérêts sur le déficit, alors que les organisations affiliées sont appelées a financer la re- serve mathématique requise.

2 Effectifs

21 Membres des caisses

L'effectif des membres des caisses a évolué comme il suit au cours du dernier exercice:

Total

Versicherungs- kasse Caisse

kasse

Caisse

de retraite

de déposants

Stand am 31. Dezember 1986

104 571

97 053

7 518

Effectif au 31 décembre 1986

Zuwachs

9175

6 419

2 756

Entrées

Abgang

6 633

5 281

1 352

Sorties

Austritte

4 627

3 379

1 248

Démissions

Invalidität, Altersrücktritte, Tod, unverschuldete Entlassungen

2 006

1 902

104

Départs à la retraite pour raisons d'âge ou d'inva- lidité, décès, licenciements sans faute de l'agent

Saldo der Übertritte

924

• 924

Solde des transferts

Stand am 31. Dezember 1987

107 113

99 115

7 998

Effectif au 31 décembre 1987

Zunahme

2 542

2 062

480

Augmentation

Von den 107 113 Mitgliedern entfallen 39 127 auf die allgemeine Bun- desverwaltung, 60 287 auf die Betriebe mit eigener Rechnung (davon 55 061 PTT-Betriebe) und 7417 auf die der Kasse angeschlossenen Or- ganisationen. Bei den restlichen 282 Mitgliedern handelt es sich um solche, die nach dem Austritt aus dem Bundesdienst die Versicherung weiterführen.

613

Einleger-

Sur les 107 113 membres, 39 127 relèvent de l'administration générale de la Confédération, 60 287 des entreprises dotées d'une comptabilité en propre (dont 55 061 aux PTT) et 7417 des organisations affiliées. Quant aux 282 autres membres, il s'agit de ceux qui, après avoir quitté la Confédération, demeurent assurés.

36

614

Bericht

Rapport

22 Versicherte

Über den Versichertenbestand und dessen Änderungen gibt die nach- stehende Tabelle Auskunft:

22 Assurés

Le tableau ci-après indique l'évolution de l'effectif des assurés:

Total

Männer Hommes

Frauen Femmes

Stand am 31. Dezember 1986

97 053

77 001

20 052

Effectif au 31 décembre 1986

Zuwachs

7473

4 402

3 071

Entrées

Eintritte

6 419

3 807

2 612

Nouveaux membres

Übertritte von der Einlegerkasse

1054

595

459

Membres transférés de la caisse de déposants

Abgang

5 411

3 190

2 221

Sorties

Austritte

3 379

1 475

1904

Démissions

Übertritte in die Einlegerkasse

130

64

66

Membres transférés dans la caisse de déposants

Unverschuldete Entlassungen (Art. 22 und 34)

62

55

7

Membres licenciés sans leur faute (art. 22 et 34)

Invalidität

383

342

41

Départs à la retraite pour invalidité

Altersrücktritte

1236

1053

183

Départs à la retraite pour raison d'âge

Tod

221

201

20

Décès

Stand am 31. Dezember 1987

99 115

78 213

20 902

Effectif au 31 décembre 1987

Zunahme

2 062

1212

850

Augmentation

Die Zahl der Eintritte hat sich gegenüber dem Vorjahr vermehrt (1986: 5683). Dagegen haben die Austritte abgenommen (1986: 3781). Im Be- richtsjahr wurden mehr Versicherte wegen Invalidität pensioniert als im Vorjahr (331); die Zahl der Altersrücktritte hat sich wenig erhöht (1227).

Das Durchschnittsalter der Versicherten blieb bei den Männern unver- ändert (42,1) und erhöhte sich bei den Frauen um 0,2 Jahre auf 33,8.

L'âge moyen des assurés est demeure stationnaire pour les hommes (42,1) et a augmenté chez les femmes de 0,2 ans, c'est-à-dire 33,8.

23 Déposants

L'effectif des déposants a évolué comme il suit au cours de l'exercice:

Total

Männer Hommes

Frauen Femmes

Stand am 31. Dezember 1986

7 518

4 064

3 454

Effectif au 31 décembre 1986

Zuwachs

2 886

1737

1 149

Entrées

Neueintritte

2 756

1673

1 083

Nouveaux membres

Übertritte von der Versicherungskasse

130

64

66

Membres transferes de la caisse de retraite

Abgang

2 406

1 385

1021

Sorties

Austritte

1248

754

494

Démissions

Übertritte zur Versicherungskasse

1054

595

459

Membres transférés dans la caisse de retraite

Unverschuldete Entlassungen

14

5

9

Membres licenciés sans leur faute

Invalidität

8

3

5

Départs à la retraite pour invalidité

Altersrücktritte

76

24

52

Départs à la retraite pour raison d'âge Décès

Tod

6

4

2

Stand am 31. Dezember 1987

7998

4 416

3 582

Effectif au 31 décembre 1987

Zunahme

480

352

128

Augmentation

Die Summe der anrechenbaren Jahresverdienste der Einleger erhöh- te sich im Berichtsjahr von 187,7 auf 205,6 Millionen Franken; dies sind 25 710 Franken je Mitglied (Ende 1986: 24 970).

Le total des gains annuels déterminants a passé au cours de l'exercice de 187,7 à 205,6 millions de francs, ce qui représente 25 710 francs par membre (24 970 fr. à la fin de 1986).

23 Einleger

Der Bestand der Einleger veränderte sich im Berichtsjahr wie folgt:

On observe d'une année à l'autre une augmentation du nombre des nouveaux membres (5683 en 1986), mais une diminution des démis- sions (3781 en 1986). Les départs pour invalidité ont été plus nom- breux que l'année précédente (331) tout comme les départs pour rai- son d'âge (1227).

Bericht

Rapport

24 Versicherter Verdienst

Die versicherten Jahresverdienste änderten sich im Berichtsjahr wie folgt:

24 Gains assurés

La somme des gains annuels assures a évolué comme il suit au cours de l'exercice :

Versicherte Jahresverdienste in 1000 Franken Gains annuels assurés en milliers de francs

Stand am 31. Dezember 1986

3 625 755

Etat au 31 décembre 1986

Zuwachs

376 764

Accroissement

Eintritte

203 668

Entrées

Verdiensterhöhungen

173 096

Augmentations du traitement

Abgang

190 175

Diminution

Austritte

105 290

Démissions

Pensionierungen

73 405

Départs à la retraite

Tod

9 023

Décès

Verdienstherabsetzungen

2 457

Réductions du traitement

Stand am 31. Dezember 1987

3 812 344

Etat au 31 décembre 1987

Zunahme

186 589

Augmentation

Zu Beginn des Berichtsjahres sind höchstens 1000 Franken des Orts- zuschlages in den versicherten Verdienst einbezogen worden. Nicht versichert ist ein Betrag in der Höhe der maximalen einfachen AHV- Rente (Koordinationsabzug) von 17 280 Franken. Der durchschnittli- che versicherte Jahresverdienst erhöhte sich im Berichtsjahr von 37 360 auf 38 460 Franken. Dies sind rund 63% der durchschnittlichen Brutto-Personalbezüge.

Au début de 1987, une partie de l'indemnité de résidence, au maxi- mum 1000 francs, a été incorporée au gain assuré. Un facteur de coor- dination de 17 280 francs n'a en revanche pas été assuré. Le gain assu- ré, exprimé en moyenne annuelle, a passé au cours de l'exercice de 37 360 à 38 460 francs, ce qui représente 63% de la rétribution moyenne brute du personnel.

25 Bénéficiaires de rente

Le tableau suivant renseigne sur l'évolution des effectifs:

Total

Pensionierte1 Rentiers1

Witwen Veuves

Waisen

Übrige

Stand am 31. Dezember 1986

33 622

21 763

10 968

861

30

Effectif au 31 décembre 1986

Zuwachs

2 565

1 716

746

103

Entrées

Abgang

1 615

944

515

153

3 Sorties

Stand am 31. Dezember 1987

34 572

22 535

11 199

811

27

Effectif au 31 décembre 1987

Zunahme/Abnahme

950

772

231

• 50

-3

Augmentation/Diminution

1 Einschließlich Teilinvalide

3 Rechnung der Versicherungskasse

31 Definitionen

Für die Berechnung der versicherungsmathematischen Größen wer- den die «Technischen Grundlagen EVK 1980» verwendet, die auf den Erfahrungen der EVK von 1973 bis 1978 beruhen.

311 Deckungskapital

Unter dem Deckungskapital für einen gegebenen Versichertenbe- stand versteht man die Summe der Barwerte der Anwartschaften auf künftige Versicherungsleistungen und laufende Renten abzüglich des Barwertes der künftigen Beiträge, alles bezogen auf den Bilanzzeit- punkt. Für das Berichtsjahr wurde das Deckungskapital für sämtliche Versicherten der EVK mit den für das Berichtsjahr gültigen versicher- ten Verdiensten sowie für die Rentenbezüger auf den 31. Dezember 1987 berechnet. Das so errechnete Deckungskapital ist dasjenige Dek- kungskapital, das nach dem Grundsatz der vollen Kapitaldeckung nö- tig wäre, um die am Ende des Berichtsjahres bestehenden Verpflich- tungen einzulösen.

3 Comptabilité de la Caisse d'assurance

31 Définitions

Les valeurs actuarielles sont calculées au vu des « Bases techniques CFA 1980», elles-mêmes fondées sur les expériences recueillies par la CFA de 1973 à 1978.

311 Réserve mathématique

On entend par réserve mathématique pour un effectif donné d'assu- rés la valeur actuelle des droits aux prestations d'assurance futures et aux rentes en cours, sous déduction de la valeur actuelle des cotisa- tions futures, le tout rapporté à la date du bilan. La réserve mathémati- que de l'exercice a été calculée au 31 décembre 1987 tant pour les as- surés de la CFA, compte tenu des gains assurés en vigueur durant l'exercice, que pour les bénéficiaires de rente. La réserve mathémati- que ainsi calculée est celle qui, selon les principes de la capitalisation totale, serait nécessaire pour honorer les obligations en cours au terme de l'exercice.

25 Rentenbezüger

Über den Rentnerbestand und dessen Änderungen gibt die nach- stehende Tabelle Auskunft:

Orphelins

Autres

1 Compte tenu des bénéficiaires de rentes d'invalidité partielles

615

616

Bericht

Rapport

312 Technischer Fehlbetrag

Bei vielen öffentlichen Kassen, so auch bei der EVK ist das theoretisch errechnete Deckungskapital nicht voll finanziert. Die Differenz zwi- schen dem theoretischen Deckungskapital und dem effektiven Gutha- ben der Kasse heißt versicherungstechnischer Fehlbetrag. Nach dem Gutachten von Professor Bühlmann über die EVK und die PHK aus dem Jahr 1984 darf ein Fehlbetrag von ca. einem Drittel des theoreti- schen Deckungskapitals hingenommen werden. Für die Entwicklung des Deckungsverhältnisses von EVK und PHK sei auf Seite 171 verwie- sen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß die PHK über eigene technische Grundlagen verfügt, die ihren Berechnungen zu Grunde liegen.

313 Zinsgarantie

In der EVK und PHK wird den Kassen von den Arbeitgebern der techni- sche Zins gemäß Statuten von 4% auf dem Fehlbetrag vergütet. Diese Vergütung heißt Zinsgarantie.

314 Verdiensterhöhungen

Jede Erhöhung des versicherten Verdienstes, sei es eine individuelle, eine generelle reale, oder eine teuerungsbedingte, ist durch einmali- ge Beiträge einzukaufen. Die Versicherten entrichten hierfür einen Durchschnitt von 50% der frankenmäßigen Erhöhungen als Ein- maleinlage. Die Arbeitgeber haben grundsätzlich die Differenz zur ef- fektiven Deckungskapitalbelastung zu übernehmen.

315 Einbau der Teuerung in die Renten

Die Kosten des Einbaus der Teuerung in die Renten werden von den Arbeitgebern getragen. Dabei wird jeweilen der Wert der neu einge- bauten Teuerungszulagen kapitalisiert. In der Vergangenheit haben die Arbeitgeber diese Verpflichtung innert 10 Jahren getilgt. Seit 1986 wird diese Verpflichtung direkt dem Berichtsjahr belastet. Im Berichts- jahr war indessen keine zusätzliche Teuerungszulage einzubeziehen.

32 Aufwand der Versicherungskasse

Maßgebend für die Ausrichtung der Renten und übrigen Kassenlei- stungen waren die Artikel 21 bis 37 der Statuten EVK vom 29. Septem- ber 1950, in der Fassung vom 1. Januar 1982.

Die Renten wurden im Vorjahr, gestützt auf den Bundesbeschluß vom 5. Oktober 1984 über die Teuerungszulagen an das Bundespersonal, der Teuerung angepaßt. Die Teuerungszulagen von 24,5% sind in die Renten einbezogen.

Als versicherungstechnischer Aufwand ist die Abnahme der Ver- pflichtung aus nach altem Finanzierungsmodus vorgenommenem Einbau von Teuerungszulagen in die Renten aufgeführt. Es handelt sich dabei um die vom Bunde und den Betrieben mit eigener Rech- nung entrichteten Annuitäten, nach Abzug der Passivzinsen (vgl. die Zusammenstellung S. 622). Im weiteren ist als versicherungstechni- scher Aufwand die Zunahme des Deckungskapitals verbucht. Der Ein- bau von 1000 Franken des Ortszuschlages in die versicherten Verdien- ste erfordert bei den aktiven Versicherten ein Deckungskapital von 161 Millionen Franken.

33 Ertrag der Versicherungskasse

Die Beiträge der Versicherten betrugen insgesamt 9,1% des mittleren versicherten Verdienstes (1986: 9,7%). Die Arbeitgeber leisteten an ordentlichen Beiträgen 7,8% (1986: 7,7%) des mittleren versicherten Verdienstes. Dazu kamen für die Arbeitgeber die Rückerstattungen und die Zinsgarantie auf dem versicherungstechnischen Fehlbetrag. In den Rückerstattungen von Teuerungszulagen sind die Annuitäten

312 Déficit technique

A la CFA comme dans nombre de caisses publiques, la réserve mathé- matique théorique n'est pas entièrement financée. La différence entre la réserve mathématique théorique et les avoirs effectifs de la caisse est appelée «déficit technique». De l'avis du Prof. Buhlmann, qui a fait en 1984 une expertise sur la CFA et la CPS, un déficit d'environ un tiers de la réserve mathématique théorique est supportable. Pour ce qui est de l'évolution des taux de couverture de la CFA et de la CPS, on se re- portera à la page 171. Il y a lieu de préciser que la CPS dipose pour ses calculs de ses propres données actuarielles.

313 Garantie d'intérêts

A la CFA tout comme à la CPS, les employeurs versent aux caisses, conformément aux statuts, un intérêt technique (appelé «garantie d'intérêts») de 4% sur le déficit.

314 Augmentations du gain

Toute augmentation du gain assuré, qu'elle soit individuelle, générale et en valeur réelle ou encore consécutive au renchérissement, doit être rachetée au moyen d'un versement unique. Les assurés s'acquit- tent à cet effet d'une contribution équivalant en moyenne à 50% de la hausse exprimée en francs. Les employeurs sont tenus de leur côté de supporter la différence par rapport à la charge effective que repré- sente la réserve mathématique.

315 Incorporation du renchérissement dans les rentes

Les frais d'incorporation du renchérissement dans les rentes sont supportés par les employeurs. Quant à la valeur des nouvelles alloca- tions de renchérissement, elle est capitalisée. Dans le passé, les em- ployeurs ont amorti cette obligation en l'espace de 10 ans. Dès 1986, cette obligation sera directement imputée sur l'exercice. En 1987, au- cune allocation de renchérissement n'a été incorporée.

32 Charges de la Caisse de retraite

L'octroi des rentes et des autres prestations de la caisse était régi par les articles 21 à 37 des statuts de la CFA du 29 septembre 1950 (état au 1er janvier 1982).

Les rentes ont été adaptées en 1986 au renchérissement en vertu de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 concernant les allocations de ren- chérissement accordées au personnel fédéral. Les allocations de ren- chérissement, qui s'élèvent à 24,5%, ont été incorporées aux rentes.

La diminution de l'engagement découlant de l'incorporation des allo- cations de renchérissement dans les rentes effectuée selon l'ancien mode de financement, est comptabilisée comme charge technique. Il s'agit là des annuités acquittées par la Confédération et les entre- prises dotées d'une comptabilité en propre (après déduction des inté- rêts débiteurs) (cf. relevé de la page 622). Par ailleurs, l'augmentation de la réserve mathématique est elle aussi comptabilisée comme charge technique. L'incorporation d'un montant de 1000 francs (pro- venant de l'indemnité de résidence) dans les gains assurés nécessite une réserve mathématique de 161 millions de francs pour les mem- bres actifs.

33 Revenus de la Caisse de retraite

Les cotisations des assurés se sont élevées au total à 9,1% du gain as- suré moyen (9,7% en 1986). Les employeurs ont versé en cotisations ordinaires 7,8% (7,7% en 1986) du gain assuré moyen. De plus, sont venus s'ajouter pour les employeurs les remboursements des alloca- tions de renchérissement et la garantie des intérêts sur le déficit te- chnique. Dans les remboursements sont comprises les annuités affe-

617

Bericht

Rapport

zur Tilgung der Verpflichtungen aus bereits früher in die Renten einge- bauten Teuerungszulagen enthalten. Diese Beträge teilen sich wie folgt auf:

rentes à l'amortissement des engagements découlant des allocations de renchérissement incorporées déjà antérieurement dans les rentes. Les montants se répartissent comme il suit:

Einbau vor 1986 Incorporation antérieure à 1986

(in Mio Franken / en millions de francs)

8und

89,1

Confédération

Betriebe mit eigener Rechnung

91,7

Entreprises dotées d'une comptabilité en propre

Angeschlossene Organisationen

10,7

Organisations affiliées

Ohne diese zusätzlichen Erträge ergibt sich ein Beitragsverhältnis zwi- schen Versicherten und Arbeitgebern von 41 zu 59%.

Sans ces montants supplémentaires, les cotisations se répartissent à raison de 41% et 59% entre assurés et employeurs.

34 Résultat

La caisse de retraite etla caisse de déposants ont versé au total durant l'exercice 785,9 millions de francs de rentes, de remboursements, etc. Les cotisations du personnel et les contributions des entreprises do- tées d'une comptabilité en propre (dont les PTT) se sont élevées à 758,6 millions de francs. Il en résulte un excédent de dépenses de 27,3 millions. Ce montant figure à l'article 615.380.01, (p. 365 du présent message). Les contributions statutaires de la Confédération et les in- térêts de la créance de la CFA envers la Confédération, de 719,9 mil- lions de francs en tout, ont été versés à la provision en faveur de la caisse de retraite (p. 530). Les charges du compte général de la Confé- dération se sont accrues d'autant.

Le tableau ci-après indique les résultats enregistrés depuis 1960 (compte tenu des versements de la Confédération aux caisses de re- traite et de déposants):

Rechnungsergebnis der EVK 1960/87 (1000 Franken) Résultats de la CFA 1960/87 (1000 francs)

Jahr

Ertrag Revenus

Aufwand Charges

Ertragsüberschuß

Année

Excédent de revenus

1960

218 234

94 230

124 004

1965

262 568

132 519

130 049

1970

402 830

204 758

198 072

1975

611 378

326 744

284 634

1980

904 246

468 994

435 252

1981

957 361

515 063

442 298

1982

1 127 739

562 954

564 785

1983

1 167772

601 430

566 342

1984

1 262 424

644 091

618 333

1985

1 445 215

703 584

741 631

1986

1 667 505

761 797

905 708

1987

1 478 543

785 931

692 612

Der Ertragsüberschuß entspricht der Einlage in die Rückstellung (Zu- weisung des Bundes abzüglich Ausgabenüberschuß; s. Seite 530). Auf Ende des Berichtsjahres erreichte sie die Summe von 10 640 Mil- lionen Franken. Auf die Beitragsleistungen der Mitglieder entfielen 2769 Millionen Franken.

L'excédent de revenus correspond au versement à la provision (dota- tion de la Confédération moins l'excédent des dépenses, cf. p. 530) qui se montait au terme de l'exercice à 10 640 millions de francs. Les prestations des membres représentaient 2769 millions de francs.

34 Rechnungsergebnis

Die Versicherungs- und Einlegerkasse zahlten im Berichtsjahr insge- samt 785,9 Millionen Franken an Renten, Rückerstattungen usw. aus. Die Personalbeiträge und die Beiträge der Betriebe mit eigener Rech- nung (darunter die PTT-8etriebe) erreichten 758,6 Millionen Franken. Daraus ergibt sich ein Ausgabenüberschuß von 27,3 Millionen. Dieser Betrag ist in Rubrik 615.380.01 auf Seite 365 dieser 8otschaft zu finden. Die statuarischen Beiträge des Bundes sowie die Zinsen auf den Gut- haben der EVK beim 8und, insgesamt 719,9 Millionen Franken, wur- den in die Rückstellung für die Versicherungskasse (Seite 530) einge- legt. Entsprechend vergrößerte sich der Aufwand der Gesamtrech- nung des Bundes.

Über die Rechnungsergebnisse (einschließlich Zuwendungen des Bundes an die Versicherungs- und Einlegerkasse) seit 1960 orientiert die folgende Tabelle:

618

Bericht

Rapport

Über die Entwicklung der Arbeitgeberbeiträge, der Arbeitnehmerbei- träge, der Zinsen auf dem Guthaben der EVK und die gesamten Aus- gaben orientiert die folgende Tabelle (in Millionen Franken):

Le tableau ci-dessous illustre l'évolution, en millions de francs, des co- tisations d'employeur, des cotisations de salariés, des intérêts de la créance de la CFA et de l'ensemble des dépenses:

Kennzahlen der EVK 1960/87

Chiffres indicatifs de la CFA 1960/87

Jahr

Arbeitnehmer- beiträge Cotisations

Arbeitgeber- beiträge Cotisations d'employeur

Zinsen auf Guthaben Intérêts de la creance

Ausgaben Renten usw. Coût des rentes, etc.

1960

61,4

105,0

51,4

94,2

1965

69,9

106,3

81,6

132,5

1970

103,8

181,2

113,3

204,8

1975

138,6

305,4

163,2

326,7

1980

179,4

473,0

234,9

469,0

1981

185,2

498,9

252,5

515,1

1982

270,6

566,1

278,8

563,0

1983

218,1

634,3

307,7

601,4

1984

238,2

691,8

326,2

644,1

1985

301,3

795,5

343,5

703,5

1986

356,0

931,5

372,7

761,7

1987

357,6

703,4

410,3

785,9

Daraus ist ersichtlich, daß einerseits die Arbeitgeberbeiträge oder an- dererseits die Arbeitnehmerbeiträge zuzüglich Zinsen auf den Gutha- ben grosso modo stets den Ausgaben der Kasse entsprochen haben, das heißt, daß die Erträge doppelt so hoch waren wie die Ausgaben. Somit konnte jeweils größenordnungsmäßig eine Jahresausgabe der Rückstellung zugewiesen werden.

4 Unterstützungskasse

Aus der Unterstützungskasse erhielten Mitglieder und Rentner Beträ- ge gemäß Artikel 53 Absatz 1 der alten Statuten von 624 000 Franken an Krankheitskosten. An die Ausbildungskosten von Kindern wurden 406 000 Franken ausgerichtet.

Gestützt auf Artikel 53 Absatz 2 der Statuten wurden 279 Darlehen an Mitglieder im Gesamtbetrag von 1 731 000 Franken gewährt. Am Ende des Berichtjahres standen 632 Darlehen von total 3 045 000 Franken aus (Ende 1986: 3 090 000).

Der Hilfsverein des Personals des Bundes erhielt aus der Unterstüt- zungskasse einen Beitrag von 263 000 Franken. Er verwendete ihn vorab für Vergünstigungen von Ferienwohnungen, die er dem Bun- despersonal vermietet, und für Rentnerferien.

Das Vermögen der Unterstützungskasse stieg von 24,0 Millionen auf 26,1 Millionen Franken. Davon entfallen 6,1 Millionen Franken auf Dar- lehen an Hilfswerke des Bundespersonals.

5 Bilanz

Die verschiedenen Kassenbereiche sind in einer Bilanz zusammenge- faßt. Soweit für klare Rechtsverhältnisse nötig, werden für die einzel- nen Kassenbereiche besondere Bilanzposten gebildet. Diese können bei den Aktiven wie folgt zusammengefaßt werden:

• Kontokorrentguthaben der Versicherungs- und Einlegerkasse so- wie Forderungen von Einkaufssummen und Beiträge für Verdienst- erhöhungen, die im Zeitpunkt der Bilanzierung noch nicht bezahlt waren. Die Veränderung dieser beiden Positionen zusammen ent- spricht dem kassenmäßigen Ertragsüberschuß (siehe Tabelle Rechnungsergebnisse der EVK).

• Kontokorrent, Postcheck und Darlehensforderungen der Unterstüt- zungskasse.

Die Verpflichtung aus dem Einbau von Teuerungszulagen entspricht der am Jahresende noch nicht abgetragenen Belastung im Deckungs- kapital durch Einbau von Teuerungszulagen in die Renten.

Ce tableau montre que les cotisations patronales et les cotisations versées par les salariés, auxquelles viennent s'ajouter les intérêts de la créance, suffisent toujours plus ou moins à couvrir les dépenses de la caisse, ce qui revient à dire que les revenus étaient deux fois plus élevés que les dépenses. C'est ainsi qu'il a été chaque fois possible de verser à la provision un montant à peu près égal aux dépenses an- nuelles.

4 Caisse de secours

La caisse de secours a versé à ses membres et aux bénéficiaires de rentes, en vertu de l'article 53, 1er alinéa, des anciens statuts, 624 000 francs pour frais de maladie et 406 000 francs pour frais au titre de la formation professionnelle des enfants.

En vertu de l'article 53, 2º alinéa, des statuts, 279 prêts ont été accor- dés à des membres, pour un montant total de 1731 000 francs. Au terme de l'exercice, 632 prêts étaient en cours, pour une somme to- tale de 3 045 000 francs (3 090 000 fr. un an auparavant).

La Société de secours du personnel de la Confédération a reçu de la caisse de secours une contribution de 263 000 francs qui lui a notam- ment permis d'accorder des réductions sur les logements de va- cances qu'elles loue au personnel fédéral et de consentir au bénéfi- ciaires de rente des facilités en matière de vacances.

La fortune de la caisse de secours a passé de 24,0 à 26,1 millions de francs, dont 6,1 millions de prêts alloués à des institutions de pré- voyance du personnel fédéral.

5 Bilan

La comptabilité des diverses caisses est regroupée en un seul et uni- que bilan. De manière que la situation juridique soit claire, on a créé pour chaque caisse en particulier des postes spécifiques du bilan. A l'actif, ceux-ci ont été regroupés comme il suit:

• Avoir en compte courant de la caisse de retraite et de la caisse de déposants ainsi que créances afférentes à des sommes de rachat et contributions pour hausses de gains qui n'étaient pas encore payées au moment de l'établissement du bilan. La modificaton de ces deux postes correspond à l'excédent de revenus (cf. tableau du résultat de l'exercice de la CFA).

• Compte courant, compte de chèques postaux et créances consécu- tives à des prêts de la caisse de secours.

L'engagement découlant de l'incorporation des allocations de ren- chérissement dans les rentes correspond à la charge, non encore amortie en fin d'exercice, afférente à la réserve mathématique résul- tant de ladite incorporation.

Année

de salariés

619

Bericht

Rapport

Die Zunahme des technischen Fehlbetrages im Berichtsjahr ist auf den Einbau eines Teiles des Ortszuschlages in den versicherten Ver- dienst zurückzuführen. Der Bund und die Betriebe haben hierfür keine Deckungskapitalerhöhung geleistet.

Unter den Passiven wird das Deckungskapital der Versicherungskas- se aufgeführt. Von den 15,95 Milliarden entfallen etwa 7,3 Milliarden auf die Rentenbezüger und deren Anwartschaften auf Hinterbliebe- nenleistungen. Das Deckungskapital für die aktiven Versicherten be- trägt 8,7 Milliarden. Beim Deckungskapital der Rentenbezüger sind die Barwerte der laufenden Renten gemäß BVG (66,7 Millionen Fran- ken) aufgeführt.

Die Bilanz weist bei der Versicherungs- und Einlegerkasse Aktiven von 11 220,2 Millionen Franken und Passiven von 16 027,5 Millionen Fran- ken einen versicherungstechnischen Fehlbetrag von 4 807,3 Millionen Franken auf.

Vom versicherungstechnischen Fehlbetrag entfallen auf (in Millionen Franken):

L'accroissement du déficit technique constaté durant l'exercice tient à l'incorporation d'une partie de l'indemnité de résidence dans le gain assuré. La Confédération et les établissements n'ont pas versé le montant correspondant à la hausse de la réserve mathématique.

La réserve mathématique de la caisse de retraite figure au passif. Sur ces 15,95 milliards, quelque 7,3 milliards concernent les bénéficiaires de rente et les rentes différées de survivants. La réserve mathémati- que pour les assurés actifs se monte à 8,7 milliards. De plus on a indi- qué dans la réserve mathématique des bénéficiaires de rente la part de la valeur actuelle des rentes courantes selon la LPP (66,7 millions de fr.).

Le bilan de la caisse d'assurance et de déposants se solde par un actif de 11220,2 millions de francs et un passif de 16 027,5 millions de francs, ce qui donne un déficit technique de 4807,3 millions de francs.

Le déficit technique se répartit comme il suit (en millions de fr.):

Bund

2 028,81

Confédération

PTT-Betriebe

2 220,0

Entreprise des PTT

Rüstungsbetriebe

229,7

Fabriques d'armements

Alkoholverwaltung

17,3

Régie des alcools

Angeschlossene Organisationen

311,5

Organisations affiliées

1 Figure au bilan du compte d'Etat (dans les comptes d'ordre)

Nach Artikel 54 Absatz 5 der alten Statuten EVK garantiert der Bund der Kasse einen Zinsertrag von 4% pro Jahr auf dem erforderlichen Deckungskapital. Soweit dieses nicht durch Guthaben beim Bund ge- deckt ist, haben die Betriebe mit eigener Rechnung dem Bund (bzw. der Kasse) die ihm aus der Zinsgarantie erwachsenden Verpflichtun- gen zu vergüten.

Über die Entwicklung der versicherten Verdienste, des Deckungskapi- tals sowie des versicherungstechnischen Fehlbetrages orientiert die folgende Tabelle (in Millionen Franken):

En vertu de l'article 54, 5e alinéa, des anciens statuts de la CFA, la Confédération garantit à la caisse un intérêt annuel de 4% sur la ré- serve mathématique requise. Si celle-ci n'est pas couverte par les avoirs de la Confédération, les entreprises dotées d'une comptabilité en propre sont tenues de bonifier à cette dernière (c'est-à-dire à la Caisse) les engagements afférents à la garantie d'intérêt.

Le tableau ci-après indique l'évolution des gains assurés, de la ré- serve mathématique et du déficit technique (en millions de fr.):

Jahr

Année

Versicherte Verdienste Gains assurés

Deckungskapital (DK) Réserve mathé- matique (RM)

Versicherungstechnischer Fehlbetrag % DK Déficit tech- nique

% RM

1960

562,6

1 748,8

317,8

18,2

1965

797,2

2 475,8

242,2

9,8

1970

1 133,6

3 744,4

569,8

15,2

1975

1 721,3

6 097,9

1 533,6

25,1

1980

2 305,5

9 035,0

2 359,2

26,1

1981

2 370,0

9 327,9

2 359,5

25,3

1982

2 701,7

10 646,4

2 949,4

27,7

1983

2 750,2

11 035,3

2 956,9

26,8

1984

3 330,6

13 686,6

4 269,2

31,2

1985

3 457,1

14 338,4

4 378,6

30,5

1986

3 625,8

15 277,4

4 646,3

30,4

1987

3 812,3

15 950,6

4 807,3

30,1

1 In der Bilanz der Eidg. Staatsrechnung unter den Ordnungs- konten eingestellt.

Die versicherten Verdienste erhöhten sich seit 1960 um mehr als das Sechsfache. Das Deckungskapital beträgt mehr als das Neunfache. Der stärkere Anstieg gegenüber den versicherten Verdiensten ist auf höhere Durchschnittsalter, größere Rentnerbestände sowie vor allem auf die Lebensverlängerung zurückzuführen.

Alors que les gains assurés ont plus que sextuple depuis 1960, la ré- serve mathématique s'est multipliée par neuf. La plus forte hausse des gains assurés s'explique par la moyenne d'âge plus élevée des membres, par l'augmentation du nombre des bénéficiaires de rente et surtout par l'allongement de la vie.

620

Bericht

Rapport

Der versicherungstechnische Fehlbetrag erreichte am Jahresende 30,1% des Deckungskapitals. Die Verbesserung im Deckungsgrad ge- genüber dem Vorjahr ist gering ausgefallen, da für eine Erhöhung der versicherten Verdienste von ca. 3% nur die Versicherten und die ange- schlossenen Organisationen den Einkauf geleistet haben, während der Bund und die Betriebe mit eigener Rechnung nur den Fehlbetrag verzinsen. Der auf die allgemeine Bundesverwaltung entfallende Teil des Fehlbetrages ist in der Bilanz unter dem Strich bei den Ordnungs- konten aufgeführt.

Le déficit technique atteignait en fin d'exercice 30,1% de la réserve mathématique. L'amélioration du taux de couverture par rapport à l'année précédente a faiblement baissé, vu que pour une augmenta- tion des gains assurés de 3% seuls les assurés et les organisations af- filiées ont payé à cet effet le rachat alors que la Confédération et les entreprises dotées d'une comptabilité en propre ont uniquement ac- quitté les intérêts du déficit. La fraction du déficit supportée par l'ad- ministration générale est comptabilisée au bilan, pour mémoire (dans les comptes d'ordre).

Eidg. Versicherungskasse Gesamtrechnung

1987 Zusammen Total

Versicherungs- kasse Caisse de retraite

Einlegerkasse

Caisse de déposants

Unter- stützungskasse Caisse de secours

Caisse fédérale d'assurance Compte général

(in Millionen Franken)

KASSENVERKEHR

Ausgaben

787,2

774,9

11,0

1,3

Renten

715,2

715,2

Andere Kassenleistungen Rückerstattungen

56,3

55,8

0,5

Verschiedenes

3,5

0,1

2,1

1,3

Einnahmen

761,8

741,6

17,0

3,2

Beiträge der Mitglieder

357,6

344,6

13,0

Beiträge der Betriebe mit eigener

393,8

389,8

4,0

Verschiedenes

10,4

7,2

3,2

Ausgaben- (-) Einnahmenüberschuß (+)

• 25,4

• 33,3

• 6,0

• 1,9

(Finanzrechnung: Rubr. 615.380.01, S. 365).

ZUWEISUNGEN DES BUNDES 1

(Rechnung der Vermogens- veränderungen)

Ertrag

719,9

709,0

10,9

Beiträge

309,6

300,6

9,0

Zinsen

410,3

408,4

1,9

INTERNE ÜBERWEISUNGEN

Einleger-/Versicherungskasse

VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG

Aufwand

843,0

843,0

Abnahme der Verpflichtung aus Ein- bau von Teuerungszulagen in die Renten

169,8

169,8

Zunahme des Deckungskapitals . .

673,2

673,2

ERGEBNIS

Zunahme des versicherungs- technischen Fehlbetrages Zunahme des Kapitals

161,0

161,0

10,6

1,9

(en millions de francs)

OPÉRATIONS DE CAISSE

Dépenses Rentes Autres prestations de la caisse Remboursements Divers

Recettes

Cotisations des membres Contributions des établissements avec propre comptabilité Divers

Excédent de dépenses (-), de re- cettes (+)

(Compte financier: art. 615.380.01, p. 365).

VERSEMENTS DE LA CONFÉDÉ- RATION 1 (compte des variations de la fortune)

Revenus Contributions Intérêts

VIREMENTS INTERNES

C. de déposants/C. d'assurance

COMPTE TECHNIQUE

Charges

Diminution de l'engagement dé- coulant de l'incorporation des allo- cations de renchérissement dans les rentes Augmentation de la réserve mathé- matique

RÉSULTAT Augmentation du déficit tech- nique Augmentation du capital

LIAISON AVEC LE COMPTE D'ÉTAT

1 BILAN, provisions (page 530, poste 8.110: Caisse fédérale d'assurance)

VERBINDUNG ZUR STAATS- RECHNUNG

1 BILANZ, Rückstellungen (Seite 530 Position 8.110: Eidgenössische Versicherungskasse)

12,2

3,8

8,4

Rechnung

27,3

6,2

• 6,2

12,5

621

622

Eidg. Versicherungskasse Versicherungskasse

Rechnung Compte 1986

Rechnung Compte 1987

Caisse fédérale d'assurance Caisse de retraite

Fr.

Fr.

AUFWAND

2 104 963 232

1 617 912 934

CHARGES

Ausgaben

748 973 594

774 888 049

Dépenses

Renten

686 801 285

715 248 272

Rentes

Alters- und Invalidenrentner

524 977 799

548 234 896

Retraites et invalides

Witwen

157 673 420

Waisen

4 002 235 147 831

163 064 457 3 824 448 124 471

Autres

Andere Kassenleistungen

3 847 823

3 775 500

Autres prestations de la caisse

Abfindung

von Entlassenen

1 041 607

1 802 756

bei Wiederverheiratung

29 164

132 316

Rentenauskauf

2 777 052

1 840 428

Rückerstattung von Beiträgen

58 213 140

55 794 774

Remboursement de cotisations

bei Austritt

37 847 448

41 249 210

bei Freizügigkeit

16 779 689

11 461 757

en cas de libre passage

bei Rentenübernahme durch Dritte

1 330 619

1 262 232

en cas de reprise des rentes par des tiers

bei Herabsetzung des Verdienstes

2 244 551

1 792 926

en cas de réduction du gain

Zuviel bezahlte Beiträge

10 833

28 649

Cotisations payées en trop

Verschiedenes

111 346

69 503

Divers

Versicherungstechnischer Aufwand

. .

1 Annuität

Fr. 191 556 989 Passivzins für 1987 Fr. 21 779 104

1 Annuité

Fr. 191 556 989 Intérêts passifs pour 1987 Fr. 21 779 104

Tilgung Fr. 169 777 885

1 355 989 638

843 024 885

Abnahme der Verpflichtung aus Einbau von Teuerungszulagen 1

416 945 638

169 777 885

Diminution de l'engagement découlant de l'incorporation des allocations de renche- rissement 1

Augmentation de la réserve mathématique

Zunahme des Deckungskapitals

939 044 000

673 247 000

Veuves

Orphelins

Übrige

Indemnité unique en cas de résiliation des rapports de service en cas de remariage Rachat de rentes

en cas de sortie

Charges techniques

Amortissement

Fr. 169 777 885

Eidg. Versicherungskasse Versicherungskasse

Rechnung Compte 1986

Rechnung Compte 1987

Caisse fédérale d'assurance Caisse de retraite

Fr.

Fr.

ERTRAG

2 104 963 232

1 617 912 934

REVENUS

Einnahmen

806 338 918

741 658 430

Recettes

Beiträge der Versicherten

342 518 696

344 629 948

Wiederkehrende Beiträge

216 557 660

225 737 314 33 796 622

Einkaufsummen (inkl. Freizügigkeitsleistungen)

25 777 889

Beiträge für Verdiensterhöhungen

100 183 147

85 096 012

Beiträge der Betriebe mit eigener Rechnung .

456 633 287

389 791 789

Wiederkehrende Beiträge

129 899 727

136 709 654

Einkaufsummen

10 801 881

11 521 168

Beitrag für Verdiensterhöhungen

18 579 995

29 776 779

Rückerstattung von Teuerungszulagen1

194 191 464

102 418 189

Rückerstattungen bei Auflösung des Dienstver- hältnisse

Zinsgarantie

101 176 927

107 070 623

Verschiedenes

7 186 935

7 236 693

Freizügigkeitsüberweisungen Rückerstattung von Renten

949 025

977 555

Übrige

9 277

22 564

Zinsen aus ausstehenden Einkaufsummen

864 143

985 788

Zuweisung des Bundes

832 589 672

709 002 926

Beiträge

461 412 045

300 616 498

Wiederkehrende Beiträge Einkaufsummen

15 430 464

17 677 069

Beitrag für Verdiensterhöhungen

12 631 713

9 698 422

Rückerstattung von Teuerungszulagen1

256 795 280

89 138 800

Rückerstattungen bei Auflösung des Dienstver- hältnisses

15 777 491

16 299 840

Zinsgarantie

74 119 164

78 774 708

Zinsen

371 177 627

408 386 428

auf dem Guthaben beim Bunde

371 177 627

408 386 428

Interner Ertrag

2 815 104

6 204 854

Überweisungen aus der Einlegerkasse

2 815 104

6 204 854

Kassenleistungen zur Umwandlung in Renten Einkaufsummen

334 777

341 993

2 480 327

5 862 861

Versicherungstechnischer Ertrag

195 553 828

Revenus techniques

Verpflichtung aus Einbau von Teuerungszu- lagen in die Renten per 1. Januar 1986

195 553 828

Engagement découlant de l'incorporation des allocations de renchérissement dans les ren- tes au 1er janvier 1986

Ergebnis

267 665 710

161 046 724

Contributions des établissements avec propre comptabilité

Contributions périodiques

Sommes d'achat

Contribution pour augmentations du traitement Remboursement d'allocations de renchérisse- ment1

Remboursements en cas de résiliation des rap- ports de service Garantie d'intérêts

Divers

Virements en cas de libre passage Remboursement de rentes Autres

Intérêts des sommes d'achat arriérées

Versements de la Confédération

Contributions de la Confédération

Contributions périodiques Sommes d'achat

Contribution pour augmentations du traitement Remboursement d'allocations de renchérisse- ment1

Remboursements en cas de résiliation des rap- ports de service Garantie d'intérêts

Intérêts

de la créance envers la Confédération

Revenus internes

Virements de la caisse de déposants

Prestations pour la transformation en rentes Sommes d'achat

Résultat

1 Annuités d'amortissement des allocations incorporées aux rentes

1 Tilgungsraten für die in die Renten eingebauten Zulagen.

Cotisations des assurés

Cotisations périodiques

Sommes d'achat (y compris prestations de libre passage) Cotisations pour augmentations du traitement

1 983 293

2 295 376

5 364 490

5 250 786

86 657 933

89 027 659

623

624

Eidg. Versicherungskasse Einlegerkasse

Rechnung Compte 1986

Rechnung Compte 1987

Caisse fédérale d'assurance Caisse de déposants

Fr.

Fr.

AUFWAND

28 575 935

27 881 728

CHARGES

Ausgaben

12 823 810

11 042 499

Dépenses

Kassenleistungen

10 406 343

8 402 067

Prestations de la caisse

Rückerstattung von Beiträgen

573 263

512 936

Remboursement de cotisations

Überweisung an die Unterstützungskasse

1 844 204

2 127 492

Virement à la caisse de secours

Interner Aufwand

2 815 104

6 204 854

Charges internes

Überweisungen an die Versicherungskasse

2 815 104

6 204 854

Virements à la caisse d'assurance

Kassenleistungen zur Umwandlung in Renten Einkaufsummen

2 480 327

5 862 861

Prestations pour la transformation en rentes Sommes d'achat

Ertragsüberschuß

12 937 021

10 634 379

Excédent de revenus

Rechnung Compte 1986

Rechnung Compte 1987

Fr.

Fr.

ERTRAG

28 575 935

27 881 728

REVENUS

Einnahmen

17 671 061

16 971 768

Recettes

Beiträge der Einleger

13 528 695

12 989 863

Cotisations des déposants

Wiederkehrende Beiträge Beiträge für Verdiensterhöhungen

4 405 514

9 282 967 3 706 896

Cotisations périodiques Cotisations pour augmentations du traitement

Beiträge der Betriebe mit eigener Rechnung .

4 142 366

3 981 905

Contributions des établissements avec propre comptabilité

Wiederkehrende Beiträge Beiträge für Verdiensterhöhungen

3 225 078

3 288 444

917 288

693 461

Contributions périodiques Contributions pour augmentations du traitement

Zuweisungen des Bundes

10 904 874

10 909 960

Versements de la Confédération

Beiträge des Bundes

9 386 329

9 008 000

Contributions de la Confédération

5 898 103

5 994 523

3 488 226

3 013 435

42

Zinsen auf dem Guthaben des Bundes

1 518 545

1 901 960

Intérêts de la créance envers la Confédération

Contributions périodiques Contributions pour augmentations du traitement Divers

Wiederkehrende Beiträge Beiträge für Verdiensterhöhungen Verschiedenes

9 123 181

334 777

341 993

Eidg. Versicherungskasse Unterstützungskasse

Rechnung Compte 1986

Rechnung Compte 1987

Caisse fédérale d'assurance Caisse de secours

Fr.

Fr.

AUFWAND

2 808 217

3 192 941

CHARGES

Unterstützungen

645 911

624 047

Secours

Beiträge an Ausbildungskosten

457 000

406 400

Contributions aux frais de formation professionnelle

Beitrag an den Hilfsverein des Personals

260 324

263 297

Contribution à la société de secours du personnel

Verschiedenes

8 776

6 683

Divers

Ertragsüberschuß

1 436 206

1 892 514

Excédent de revenus

Rechnung Compte 1986

Rechnung Compte 1987

Fr.

Fr.

ERTRAG

2 808 217

3 192 941

REVENUS

Encaissements

Ordnungsbußen

9 878

6 891

Erlös aus Fundgegenständen Geschenke, Legate

8 050

4 016

Zinsen

859 546

983 789

Intérêts

auf dem Guthaben beim Bunde auf Darlehen

609 053

657 067

250 493

326 722

Überweisung aus der Einlegerkasse

1 844 204

2 127 492

Virement de la caisse de déposants

Zuweisungen

104 467

81 660

86 539

70 753

Amendes Produit de la vente d'objets trouvés Dons et legs

de la créance envers la Confédération de prêts

625

626

Eidg. Versicherungskasse Gesamtbilanz

Stand am 31. Dezember 1986 Etat au 31 décembre 1986

Veränderungen Modifications

Stand am 31. Dezember 1987 Etat au 31 décembre 1987

Caisse fédérale d'assurance Bilan général

AKTIVEN

15 367 549 332 .-

686 021 499.75 16 053 570 831.75

ACTIF

Kontokorrent

Versicherungs- und Einlegerkasse Unterstützungskasse

9 971 659 457.10 9 958 113 908.55 13 545 548.55

684 779 861.60 10 656 439 318.70 681 560 985.60 10 639 674 894.15 3 218 876 .- 16 764 424.55

Compte courant Caisse de retraite et de déposants Caisse de secours

Postcheck (Unterstützungskasse) . .

269 929.30

• 71 625.75

198 303.55

Compte de chèques postaux (Caisse de secours)

Forderungen (Versicherungskasse) Einkaufsummen Beiträge für Verdiensterhöhungen

26 106 495.65 28 894 787.65 - 2 788 292 .-

11 051 554 .- 2 788 061 .- 8 263 493 .-

37 158 049.65 31 682 848.65 5 475 201 .-

Créances (Caisse de retraite)

Sommes d'achat Contributions pour augmentations du traitement

Darlehen aus Unterstützungskasse

Prêts de la caisse de secours

Mitglieder Hilfswerke des Personals

10 142 063.65 3 090 063.65 7 052 000 .-

• 1 007 129.20

• 45 717.20

• 961 412 .--

9 134 934.45 3 044 346.45 6 090 588 .-

Membres Œuvres sociales du personnel

Verpflichtung aus Einbau von Teue- rungszulagen in die Renten (Versiche- rungskasse)

Engagement découlant de l'incorpo- ration des allocations de renchérisse- ment aux rentes (caisse de retraite)

Bund Betriebe mit eigener Rechnung

573 669 541 .-

• 69 757 570 .--

139 401 302.45 |100 020 315.10

503 911 971 .- 39 380 987.35

Confédération Etablissements avec propre comptabi- lité

Versicherungstechnischer Fehlbetrag Bund Betriebe mit eigener Rechnung

4 646 300 542.85

1 969 367 710.85 2 676 932 832 .-

161 046 724.20 59 447 420.20 101 599 304 .--

4 807 347 267.05 2 028 815 131.05 2 778 532 136 .-

Déficit technique

Confédération Etablissements avec propre comptabi- litė

Fr.

Fr.

Fr.

713 070 843.45

• 169 777 885.10|

543 292 958.35

Eidg. Versicherungskasse Gesamtbilanz

Stand am 31. Dezember 1986 Etat au 31 décembre 1986

Veränderungen Modifications

Stand am 31. Dezember 1987 Etat au 31 décembre 1987

Caisse fédérale d'assurance Bilan général

PASSIVEN

15 367 549 332 .-

686 021 499.75 16 053 570 831.75

PASSIF

Versicherungskasse, Deckungskapital

15 277 397 000 .-

673 247 000 .- 15 950 644 000 .-

Caisse de retraite, réserve mathématique

Rentenbezüger (davon Renten BVG)

6 991 193 000 .- (38 584 000 .- )

283 658 000 .- (28 118 000 .- )

7 274 851 000 .- (66 702 000 .- )

Bénéficiaires de rentes (dont rentes LPP)

Laufende Renten

Alters- und Invalidenrentner

Witwen

Waisen

5 941 299 000 .- 4 409 280 000 .- 1 518 750 000 .-* 12 189 000 .- 1 080 000 .-

194 419 000 .- 44 989 000 .-

• 774 000 .-

• 181 000 .-

4 603 699 000 .- 1 563 739 000 .- 11 415 000 .- 899 000 .-

Anwartschaften auf Hinterbliebenen- renten

Aktive Versicherte

8 286 204 000 .-

389 589 000 .-

8 675 793 000 .-

Assurés actifs

Barwert der Kassenleistungen

13 375 956 000 .---

636 208 000 .-

14 012 164 000 .-

Altersrenten Invalidenrenten Witwenrenten Waisenrenten

7 167 230 000 .-. 3 167 225 000 .- 2 982 323 000 .- 59 178 000 .-

369 200 000 .- 132 302 000 .- 132 185 000 .- 2 521 000 .-

3 299 527 000 .-

3 114 508 000 .- 61 699 000 .-

Barwert der Beiträge

5 089 752 000 .-

246 619 000 .- 5 336 371 000 .-

Valeur actuelle des contributions

Einlegerkasse, Kapital

66 194 790.50

10 634 378.70

76 829 169.20

Caisse de déposants, capital

Unterstützungskasse, Kapital Transitorische Posten 1

23 957 541.50 23 957 541.50

2 140 121.05

26 097 662.55 25 850 055.55 247 607 .-

Caisse de secours,

1 892 514.05 247 607 .-

Capital Postes transitoires

Fr.

Fr.

Fr.

6 179 752 000 .-

Rentes en cours

Retraités et invalides Veuves Orphelins Autres

Übrige

1 049 894 000 .-

45 205 000 .- 1 095 099 000 .-

Rentes différées de survivants

Valeur actuelle des prestations

7 536 430 000 .-

Rentes de retraite Rentes d'invalides Rentes de veuves Rentes d'orphelins

238 453 000 .-

627

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Finanzrechnung

In

Dans

In

Staatsrechnung und Voranschlag Compte d'Etat et budget Conto di Stato e preventivo

Jahr

1987

Année

Anno

Teilbestand BAR

E6103

Fonds AFS

Fondo AFS

Ablieferung BAR 1960/103

Versement AFS

Versamento AFS

Seite

173-474

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Pagina

Ref. No

90 000 423

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